RENCANA KERJA (RENJA)

(1)

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PERHUBUNGAN

KOTA BANJAR

(2)

Renja Dishub Kota Banjar Tahun 2017

i

KATA PENGANTAR

Dinas Perhubungan merupakan salah satu dinas pada Pemerintahan Kota

Banjar yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah

bidang perhubungan.

Dalam

rangka

meningkatkan

pencapaian

good

governance

dan

penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintan (SAKIP) yang

mendorong akuntabilitas kinerja ke arah terwujudnya pemerintah yang baik dan

terpercaya, maka Dinas Perhubungan menyusun Rencana Kerja(Renja) tahun 2017

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya.

Diharapkan perencanaan ini dijadikan pedoman dalam rangka mencapai

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan visi dan misi Dinas

Perhubungan, serta memberikan bahan masukan terhadap evaluasi dan pengukuran

kinerja Dinas Perhubungan Kota Banjar.

Banjar, Maret 2016

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KOTA BANJAR,

Drs. IDE SUHENDAR, M.Kes

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19580910 197703 1 001

(3)

Renja Dishub Kota Banjar Tahun 2017

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...

i

DAFTAR ISI ...

ii

DAFTAR TABEL ...

iv

BAB I PENDAHULUAN ...

1 1.1. LatarBelakang...

1 1.2. LandasanHukum...

2 1.3. MaksuddanTujuan ...

4 1.3. SistematikaPenulisan ...

4 BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN,

KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PARIWISATA TAHUN LALU .

6 2.1. EvaluasiPelaksanaanRenjaSKPDTahunLaludanCapaianRenstra

SKPD ...

6 2.2. AnalisisKinerjaPelayananDinasPerhubungan, Komunikasi,

InformatikadanPariwisata ...

22 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas

Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata ...

26 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ...

29 2.5. PenelaahanUsulan Program danKegiatanMasyarakat ...

42 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ...

46

(4)

Renja Dishub Kota Banjar Tahun 2017

iii

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan, Komunikasi,

Informatika, dan Pariwisata ...

50 3.3. Program dan Kegiatan ...

50

(5)

Renja Dishub Kota Banjar Tahun 2017

iv

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 PencapaianRenstra OPD s/d Tahun 2016 ...

7 Tabel 2.2Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan, Komunikasi,

Informatika dan Pariwisata Kota Banjar ...

25 Tabel 2.3Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017KotaBanjar

... 3

0 Tabel 2.4Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Tahun 2017 ...

44 Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan,

Komunikasi, InformatikadanPariwisata Kota BanjarTahun

(6)

Renja Dishub Kota Banjar Tahun 2017

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen

perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) untuk periode

jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi RENJA SKPD adalah sebagai

acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam

membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam

pembangunan daerah. RENJA SKPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu,

dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan

untuk satu tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis SKPD.

Dengan demikian RENJA SKPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari

dokumen RENSTRA SKPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas

Kinerja Pemerintah (SAKIP).

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kota Banjar tahun 2014-1018, Dinas Perhubungan Kota Banjar telah menyusun

Rencana Strategis (RENSTRA) yang memuat visi dan misi Dinas Perhubungan

Kota Banjar yang diikuti penyusunan sasaran dan kebijakannya, penyusunan

program, kegiatan dan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu

tahun 2014-2018. Renstra tersebut dijabarkan dalam Renja Dinas Perhubungan

Kota Banjar yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan

dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun

anggaran 2017.

Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Banjar Tahun 2017

dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan

evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, meliputi : evaluasi pencapaian target

program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan dinas, review rancangan awal

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penelaahan usulan program dan

kegiatan masyarakat, dan penelaahan kebijakan Nasional bidang perhubungan.

(7)

Renja Dishub Kota Banjar Tahun 2017

2

Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Banjar Tahun 2017

disamping usulan bidang teknis Perhubungan juga merupakan realisasi dari

usulan aspirasi masyarakat melalui forum Musrenbang Kota Banjar.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kota Banjar disusun atas

dasar landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota

Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4246);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antar Pemerintah Pusat dan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4421);

4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);

5.

Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan

Jalan;

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pem bagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

(8)

Renja Dishub Kota Banjar Tahun 2017

3

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 Tentang Rencana Kerja

Pemerintah Tahun 2013;

14. Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M

PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;

17. Peraturan Menteri Pemberdayan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja

dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan,

Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

(9)

Renja Dishub Kota Banjar Tahun 2017

4

20. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003

tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

21. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah

Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7);

22. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjar tahun 2005 -

2025;

23. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjar Tahun

2014-2018 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2014 Nomor 4 Seri E);

24. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Rencana

Tata Ruang W ilayah Kota Banjar tahun 2013-2033;

25. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar;

26. Peraturan Walikota Banjar Nomor 30 Tahun 2016 tentang Susunan

Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat

Daerah Kota Banjar;

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kota Banjar disusun

dengan maksud untuk dijadikan acuan dalam menetapkan dokumen

perencanaan pembangunan yang memuat program dan kegiatan yang

penyusunannya mengacu dan berpedoman pada RPJMD Kota Banjar, RKPD

Kota Banjar Tahun 2017 dan Renstra Dinas Perhubungan Kota Banjar.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan disusunnya Renja Dinas

Perhubungan Kota Banjar adalah :

1. Sebagai acuan Dinas Perhubungan Kota Banjar dalam rangka untuk

terlaksananya RKPD Kota Banjar Tahun 2017 sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota;

(10)

Renja Dishub Kota Banjar Tahun 2017

5

2. Untuk merumuskan rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan

Kota Banjar serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan

indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian

kinerja yang optimal;

3. Sebagai arah dan acuan penyusunan RKA, DPA, dan LAKIP;

4. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun

anggaran;

5. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan

efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;

6. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antar unit

kerja pada Dinas Perhubungan Kota Banjar.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Dinas Perhubungan Kota Banjar ini disusun dengan sistematika

sebagai berikut :

Bab I

Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan

rancangan Renja Dishub Kota Banjar yang meliputi latar belakang,

landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

agar substansi pada bab

– bab berikutnya dapat dipahami dengan

baik

Bab II

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab ini terdiri dari beberapa bagian pembahasan, yaitu : Telaahan

terhadap kebijakan nasional, Tujuan dan sasaran Renja Dishub Kota

Banjar, serta Perencanaan program dan kegiatan Dishub Kota

Banjar.

Bab III Penutup

(11)

Renja Dishub Kota Banjar Tahun 2017

6

kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

(12)

Renja Dishub Kota Banjar Tahun 2017

7

BAB II

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.1.1 Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional

a. Bidang Perhubungan

Arah kebijakan umum Nasional bidang transportasi perkotaan

ditujukan untuk menciptakan keseimbangan antara sistem angkutan umum

dan pergerakan kendaraan pribadi. Pengembangan sistem angkutan

umum dan pergerakan angkutan pribadi dikembangkan secara terencana,

terpadu antar berbagai jenis moda transportasi sesuai dengan besaran

kota, fungsi kota, dan hirarki fungsional kota dengan mempertimbangkan

karakteristik dan keunggulan karakteristik moda, perkembangan teknologi,

pemakaian energi, lingkungan dan tata ruang.

Sedangkan program prioritas pembangunan nasionalperhubungan

darat, yaitu program pembinaan, pengembangan dan pembangunan

transportasi perkotaan dengan terciptanya rencana induk angkutan

perkotaan, rencana induk system informasi lalu lintas perkotaan,

penyelenggaraan manajemen dan rekayasa di jalan nasional pada

kawasan perkotaan, dan fasilitas konversi BBM serta program gasifikasi

angkutan umum perkotaan.

b. Bidang Komunikasi dan Informatika

Arah kebijakan umum Nasional bidang komunikasi dan informatika

sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan dan regulasi demi terciptanya penggunaan dan

pemanfaatan sumber daya komunikasi dan informatika (telekomunikasi,

media, dan informatika);

2. Perwujudan penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang efektif

dan efisien dengan menggunakan sumber daya seoptimal mungkin,

mewujudkan iklim persaingan sehat, memenuhi standar kualitas

pelayanan prima.

(13)

Renja Dishub Kota Banjar Tahun 2017

8

3. Penciptaan sumber daya manusia unggul yang mampu ,menjadi

tenaga ahli dan tenaga terampil untuk mengisi lapangan kerja dibidang

komunikasi dan informatika.

Sedangkan program prioritas pembangunan nasional bidang

komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut :

1. Program prioritas pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan

informatika, melalui penguatan sarana dan prasarana komunikasi dan

ninformatika seperti sektor pos, sektor telekomunikasi, sector

penyiaran, sektor aplikasi dan sektor informasi publik dengan

memperhatikan kecenderungan konvergensi antar sector. Mendorong

terjadinya

sharing

/ pemakaian bersama sumber daya, sarana dan

prasarana komunikasi dan informatika dengan seperangkat kebijakan

dan regulasi.

2. Program prioritas penyelenggaraan pos dan informatika, melalui

penguatan infrastruktur , layanan, dan kandunghan informasi, serta

menjangkjau seluruh pelosok. Selain itu juga diarahkan pada

penguatan kapabiklitas masyarakat melalui pengembangan TIK

berbasis lokal, peningkatan

e-literacy

masyarakat, pembentukan

komunitas informasi masyarakat (KIM) yang secara aktif menggagli,

mengolah, dan menyebarkan informasi secara bertanggungjawab,

pembangunan desa informatif (

information villages

).

3. Program prioritas Aplikasi Informatika, melalui pengembangan aplikasi

telematika yang dapat menciptakan partisipasi, transparanmsi dan

akuntabilitas kepada masyarakat, yaitu pengembangan sistem layanan

kepemerintahan (

e-government

) yang terintegrasi dan memiliki

interoperabilitas yang mampu menciptakan sistem

e-government

nasional, sekaligus bermanfaat bagi masyarakat dalam memperoleh

layanan publik.

4. Program prioritas pengembangan informasi dan komunikasi publik,

melalui

penyediaan,

penyebaran

dan

pemanfaatan

informasi

dilaksanakan oileh pemerintah yang secara aktif mengumpulkan

informasi bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat.

(14)

Renja Dishub Kota Banjar Tahun 2017

9

Menyebarkan informasi bermanfaat secara merata kepada seluruh

elemen masyarakat.

5. Program prioritas penelitian dan pengembangan SDM Kominfo, melalui

penelitian dan pengembangan aspek aspek regulasi, teknologi dan

pasar.

c. Bidang Pariwisata

Arah pembangunan kepariwisataan nasional meliputi pembangunan

Destinasi Pariwisata Nasional, Pemasaran pariwisata nasional, Industri

pariwisata nasional, Kelembagaan kepariwisataan nasional dilaksanakan:

1. dengan berdasarkan prinsip Pembangunan Kepariwisataan yang

berkelanjutan;

2. dengan orientasi pada upaya peningkatan pertumbuhan, peningkatan

kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian

lingkungan;

3. dengan tata kelola yang baik;

4. secara terpadu secara lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku;

5. dengan mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

3.1.2 Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Provinsi

a. Bidang Perhubungan

Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat dalam dokumen

perencanaan mempunyai tujuan yaitu : “Meningkatnya profesionalisme

sumber daya manusia (SDM) Dinas Perhubungan dalam penyelenggaraan

perhubungan menuju terwujudnya sistem transportasi yang selamat lancar

dan nyaman. Adapun sasarannya sebagai berikut :

1. Tercapainya peningkatan kinerja sumber daya manusia perhubungan

Jawa Barat.

2. Tercapainya peningkatan efektifitas dan efisiensi proses perencanaan,

pelaksanaan dan pengendalian transportasi yang terpadu.

(15)

Renja Dishub Kota Banjar Tahun 2017

10

3. Tercapainya peningkatan kualitas sarana prasana transportasi yang

baik dan ramah lingkungan.

4. Tercapainya peningkatan pelayanan transportasi yang prima.

5. Tercapainya peningkatan akuntabilitas tata kelola Dinas Perhubungan

Jawa Barat.

b. Bidang Komunikasi dan Informatika

Adapun arah kebijakan propinsi dalam pembangunan Teknologi

Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah : Pembangunan aparatur

pemerintah dan pelayanan sektor publik mencakup penerapan TIK untuk

manajemen pemerintah dan untuk layanan pemerintah sebagai bagian

integral dari inisiatif Jawa Barat Cyber-Province, Untuk menciptakan

lingkungan yang kondusif bagi sektor swasta, inisiatif E-procurement perlu

dilaksanakan untuk proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

c. Bidang Pariwisata

Untuk

menyokong terhadap perwujudan visi Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Propinsi Jawa Barat yaitu

"Terwujudnya Jawa Barat sebagai

daerah budaya dan tujuan wisata andalan"

dan misi yang embannya yaitu :

1. Pembinaan, pelestarian dan pengembangan asset budaya yang

mendukung upaya pengembangan Pariwisata Jawa Barat;

2. Mengefektifkan kebudayaan sebagai asset daerah yang mendukung

kepada pengembangan Usaha Jasa Pariwisata;

3. Mempromosikan Kepariwisataan Jawa Barat;

4. Meningkatkan sumber daya manusia Kebudayaan dan Kepariwisataan;

5. Memuliakan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam aspek jarahnitra

dan tradisi Jawa Barat.

Bidang Pariwisata melalui strategi, meningkatkan keunggulan daya

tarik dan promosi wisata untuk peningkatan daya beli, dengan arah

kebijakan pengembangan pariwisata dan produk wisata (alam, budaya,

ziarah) dalam konteks destinasi wisata Jawa-Bali.

(16)

Renja Dishub Kota Banjar Tahun 2017

11

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, dan

Pariwisata

Adapun rumusan tujuan dari penyusunan renja ini sesuai

denganRenstra Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata

Kota Banjar Tahun 2014 – 2018 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata laksana perkantoran dan SDM yang profesional.

2. Mewujudkan ketertiban berlalu lintas.

3. Menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan

barang yang aman dan nyaman.

4. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, serta

pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

5. Tergali, tertata, dan terpromosikannya kepariwisataan Kota Banjar.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelayanan prima melalui peningkatan kinerja aparatur.

2. Meningkatnya kelancaran, keamanan, dan keselamatan lalu lintas.

3. Tercapainya pelayanan sistem transportasi darat.

4. Terpenuhinya keterbukaan informasi publik.

5. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan

.

3.3 Program dan Kegiatan

Faktor utama disusunnya program dan kegiatan dalam Renja ini adalah

antara lain :

1. Pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Banjar dan Dinas Perhubungan,

Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Kota Banjar.

2. Pencapaian target Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika

dan Pariwisata Kota Banjar dan wujud nyata pengimplementasian tupoksi

Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Kota Banjar.

3. Pencapaian SPM;

4. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah;

Jumlah program yang direncanakan untuk tahun 2017 yaitu sebanyak

15program, terdiri dari 5 program belanja rutin, 5 program bidang

(17)

Renja Dishub Kota Banjar Tahun 2017

12

perhubungan,2program bidang komunikasi dan informatika, dan 3 program

bidang pariwisata.Kebutuhan dana / pagu indikatif yang dibutuhkan sebesar

Rp6.152.300.000,00.

Secara rinci uraian rencana program dan kegiatan serta kebutuhan

dana / paguindikatif dalam tabel berikut :

(18)

Renja Dishub Kota Banjar Tahun 2017

13

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Kota Banjar Tahun 2017

dan Prakiraan Maju Tahun 2018

Kota Banjar

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BEBAN TETAP / RUTIN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat

Tersedianya jasa surat menyurat Dishubkominfopar 12 bulan 3,000,000 APBD KOTA

12 bulan 3,000,000 Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air

Dishubkominfopar 12 bulan 120,000,000 APBD KOTA 12 bulan 120,000,000 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya perijinan kendaraan dinas selama 1 tahun

Dishubkominfopar 12 bulan 35,000,000 APBD KOTA

12 bulan 35,000,000

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tersedianya jasa administrasi keuangan

Dishubkominfopar 1 tahun 1,200,000 APBD KOTA

1 tahun 1,200,000 Penyediaan jasa

kebersihan kantor

Tersedianya jasa kebersihan kantor Dishubkominfopar 7 orang / tahun 58,800,000 APBD KOTA 7 orang / tahun 58,800,000 Penyediaan alat tulis

kantor

Terciptanya kelancaran administrasi perkantoran

(19)

Renja Dishub Kota Banjar Tahun 2017

14 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terciptanya kelancaran administrasi perkantoran

Dishubkominfopar 12 bulan 8,000,000 APBD KOTA 12 bulan 8,000,000 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terciptanya kelancaran administrasi perkantoran

Dishubkominfopar 12 bulan 10,000,000 APBD KOTA 12 bulan 10,000,000 Penyediaan peralatan rumah tangga Terciptanya kelancaran administrasi perkantoran

12 bulan 6,000,000 Penyediaan bahan

bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan

12 bulan 7,200,000

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman rapat

12 bulan 12,000,000 Rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi ke luar daerah

Meningkatnya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 bulan 120,000,000

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknis Perkantoran

Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran

Dishubkominfopar 11 orang 105,600,000 APBD KOTA

11 orang 105,600,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan dinas/operasional

Tersedianya kendaraan dinas/ operasional

Dishubkominfopar 1 kegiatan 650,000,000 APBD KOTA 1 kegiatan 650,000,000 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor

Dishubkominfopar 1 kegiatan 50,000,000 APBD KOTA

1 kegiatan 50,000,000 Pengadaan mebeleur Tersedianya Mebelair Dishubkominfopar 1 kegiatan 30,000,000 APBD

KOTA

1 kegiatan 30,000,000 Pengadaan peralatan

dan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

(20)

Renja Dishub Kota Banjar Tahun 2017

15

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terpeliharanya bangunan gedung kantor

Dishubkominfopar 1 kegiatan 100,000,000 APBD KOTA 1 kegiatan 100,000,000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional

12 bulan 144,000,000

Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM)

Terpenuhinya bahan bakar untuk kendaraan dinas operasional

Dishubkominfopar 12 bulan 80.000.000 APBD KOTA 12 bulan 80.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

1 kegiatan 3,000,000

Pemeliharaan

rutin/berkala mebeleur

Terpeliharanya mebelair Dishubkominfopar 1 kegiatan 4,000,000 APBD KOTA

1 kegiatan 4,000,000 Pemeliharan Rutin /

Berkala peralatan kantor

Terpeliharanya peralatan kantor Dishubkominfopar 1 kegiatan 15,000,000 APBD KOTA

1 kegiatan 15,000,000 Rehabilitasi sedang/berat

gedung kantor

Terrehabilitasinya gedung kantor Dishubkominfopar 1 kegiatan 100.000.000 APBD KOTA Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya

1 kegiatan 90,000,000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Meningkatnya profesionalitas aparatur

Dishubkominfopar 4 orang 62,000,000 APBD KOTA 4 orang 65,000,000 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan

capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja Dishubkominfopar 1 dokumen 12,000,000 APBD KOTA 1 dokumen 12,000,000

(21)

Renja Dishub Kota Banjar Tahun 2017

16

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Tersedianya dokumen pelaporan keuangan semesteran Dishubkominfopar 1 dokumen 10,000,000 APBD KOTA 1 dokumen 10,000,000 Penyusunan laporan realisasi anggaran bulanan

Tersedianya dokumen pelaporan realisasi anggaran bulanan

Dishubkominfopar 1 dokumen 16,500,000 APBD KOTA 1 dokumen 16,500,000 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Tersedianya dokumen pelaporan keuangan akhir tahun

Dishubkominfopar 1 dokumen 10,000,000 APBD KOTA 1 dokumen 10,000,000 Penyusunan Rencana

Kerja Anggaran (RKA)

Tersedianya dokumen RAPBD Dishubkominfopar 1

dokumen 20,000,000 APBD KOTA 1 dokumen 20,000,000 Penyusunan Rencana kerja SKPD

Tersedianya dokumen rencana kerja SKPD Dishubkominfopar 1 dokumen 7,000,000 APBD KOTA 1 dokumen 7,000,000 Penyusunan Rencana

Strategis (Renstra) Dinas

Tersedianya dokumen rencana strategis dinas Dishubkominfopar 1 dokumen 12,000,000 APBD KOTA URUSAN PERHUBUNGAN Bidang Urusan Perhubungan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan yang memadai

Kegiatan Pembangunan Halte Bus/Angkot

Tersedianya halte bus/angkutan kota

Kec. Purwaharja 1 unit 45,000,000 APBD KOTA

1 unit 50,000,000

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Terciptanya Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas

Kegiatan Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

Tersedianya rambu-rambu lalu lintas

Kota Banjar 589 buah 7.718.900.000 APBN 600 buah 570,000,000

Kegiatan Pengadaan Marka jalan

(22)

Renja Dishub Kota Banjar Tahun 2017

17

Kegiatan Pengendalian dan Pengamanan Hari-Hari Besar

Terciptanya keamanan dan ketertiban lalu lintas pada hari-hari besar

Kota Banjar 3 kali 125,000,000 APBD KOTA

3 kali 125,000,000

Kegiatan Pengawasan Kawasan Tertib Lalu lintas

Terlaksananya pengawasan dan pengamanan kawasan tertib lalu lintas

Kec. Banjar 1 kali 30,000,000 APBD KOTA

1 kali 30,000,000

Kegiatan Pengawasan Alat Pelengkap Isyarat Lalu lintas

Terlaksananya pengawasan alat pelengkap isyarat lalu lintas

Kota Banjar 12 bulan 25,000,000 APBD KOTA

12 bulan 25,000,000

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Berfungsi dan terpeliharanya prasarana dan fasilitas LLAJ

Kegiatan Pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas

Terpeliharanya rambu-rambu lalu lintas

Kota Banjar 7 unit 30,000,000 APBD KOTA

7 unit 30,000,000

Kegiatan

Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan

Terpeliharanya terminal dan terciptanya kenyamanan di kawasan terminal

Kel. Banjar 1 kali 37,000,000 APBD KOTA

1 kali 37,000,000

Kegiatan

Rehabilitasi/pemeliharaan gedung PKB

Terpeliharanya gedung PKB Kel. Banjar 1 kali 25,000,000 APBD KOTA 1 kali 25,000,000 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Tersedianya kendaraan angkutan laik jalan

Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor

Tersedianya alat pengujian kendaraan bermotor

Dishubkominfopar 1 paket 2.768.267.253 APBN

Kegiatan Pengadaan Buku dan Plat Uji

Tersedianya buku dan plat uji Dishubkominfopar 4920 buku

110,000,000 APBD KOTA

(23)

Renja Dishub Kota Banjar Tahun 2017

18

Kegiatan Pemeriksaan Berkala Alat Pengujian Kendaraan Bermotor (Kalibrasi)

Tersedianya alat pengujian kendaraan bermotor yang sesuai dengan standarisasi

Dishubkominfopar 1 kali 30,000,000 APBD KOTA 1 kali 30,000,000 Pogram peningkatan pelayanan angkutan Meningkatnya pelayanan angkutan Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang

Terbinanya para sopir dan juru mudi angkutan umum di Kota Banjar guna terciptanya ketaatan dan ketertiban dalam berlalu lintas

50 orang 25,000,000

Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna

meningkatkan

keselamatan penumpang

Meningkatnya disiplin pengelola angkutan guna meningkatkan keselamatan penumpang

50 orang 25,000,000

Kegiatan uji kelayakan saran transportasi guna keselamatan penumpan

Tersedianya sarana transportasi yang sesuai dengan tonase jalan yang tersedia

Dishubkominfopar 12 bulan 90,000,000 APBD KOTA 12 bulan 90,000,000 Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum

tertatanya tempat pemberhentian angkutan umum

Kota Banjar 8 lokasi 30,000,000 APBD KOTA

9 lokasi 30,000,000

Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya

1 kegiatan 30,000,000

Kegiatan Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan

Tersedianya dokumen data base pelayanan angkutan Dishubkominfopar 1 dokumen 30,000,000 APBD KOTA 1 dokumen 30,000,000

Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraaan angkutan umum teladan

Terpilihnya sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan

(24)

Renja Dishub Kota Banjar Tahun 2017

19

Kegiatan Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan

Terciptanya koordinasi penyelenggaraan Lalu lintas angkutan jalan

Kota Banjar 1 kegiatan 30,000,000 APBD KOTA

1 kegiatan 30,000,000

Kegiatan Pembinaan Juru Parkir

Terbinanya juru parkir di Kota Banjar guna peningkatan pelayanan parkir

165 orang 75,000,000

Kegiatan Uji petik perparkiran

Terdatanya potensi perparkiran Kota Banjar 1

dokumen 30,000,000 APBD KOTA 0 - Kegiatan Penyuluhan/sosialisasi ketertiban lalu lintas dan angkutan

Meningkatnya ketertiban berlalu lintas dan penggunaan jasa angkutan

150 orang 25,000,000

URUSAN KOMINFO

Bidang Urusan Kominfo

Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

Meningkatnya SDM bidang komunikasi dan informatika

Kegiatan Pelatihan SDM

dalam bidang komunikasi dan informasi

Meningkatnya kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika

2 orang 10,000,000

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Meningkatnya penggunaan teknologi informasi komunikasi dalam berbagai bidang

kehidupan

Kegiatan Pembinaan dan

Pengawasan Radio/Rapi dan Orari

Terbinanya Radio / Rapi dan ORARI

50 orang 50,000,000

Kegiatan Pengadaan alat studio dan komunikasi

Tersedianya alat studio dan komunikasi

Dishubkominfopar 12 buah 80,000,000 APBD KOTA

15 buah 80,000,000

Kegiatan Pengembangan dan Operasional Web Site Kota Banjar

Berkembangnya Website Kota Banjar

(25)

Renja Dishub Kota Banjar Tahun 2017

20

Kegiatan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat

Terbinanya kelompok informasi masyarakat

Dishubkominfopar 50 orang 50,000,000 APBD KOTA 50 orang 50,000,000 Kegiatan Layanan Pengadaan Barang/jasa Sistem Elektronik Terlaksananya pengelolaan layanan pengadaan barang/ jasa dengan sistem elektronik

Dishubkominfopar 12 bulan 163,000,000 APBD KOTA 12 bulan 163,000,000 Kegiatan Pengelolaan Penyiaran Informasi Daerah Terlaksananya pengelolaan penyiaran informasi daerah

12 bulan 500,000,000

URUSAN PARIWISATA

Bidang Urusan Pariwisata

Program pengembangan pemasaran pariwisata

Meningkatnya pemasaran kepariwisataan Kota Banjar

Kegiatan Promosi

kepariwisataan

Tergali dan terpromosikannya insan kreatif dan potensi kepariwisataan Kota Banjar

Kota Banjar dan Luar Kota Banjar

5 kegiatan

300,000,000 APBD KOTA

6 kegiatan 350,000,000

Kegiatan Jawa Barat Travel Exchange

Terpromosikannya potensi kepariwisataan Kota Banjar melalui event pameran

kepariwisataan di tingkat provinsi

Bandung 1 kegiatan 80,000,000 APBD KOTA

1 kegiatan 80,000,000

Kegiatan Kemilau Nusantara

Terpromosikannya potensi kepariwisataan Kota Banjar melalui event kepariwisataan di tingkat provinsi

1 kegiatan 110,000,000

Kegiatan Pesta Rakyat Kota Banjar

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Banjar

Kel. Banjar 1 kegiatan 70,000,000 APBD KOTA

1 kegiatan 70,000,000 Kegiatan Citanduy

Festival

1 kegiatan 160,000,000

Kegiatan Banjar Otomotif Party

Kel. langensari 1 kegiatan 100,000,000 APBD KOTA

(26)

Renja Dishub Kota Banjar Tahun 2017

21

Kegiatan Pasanggiri Mojang jajaka Tk. Kota Banjar

Terpilihnya Juara Mojang & Jajaka Kota Banjar

1 kegiatan 125,000,000

Kegiatan Pasanggiri Mojang Jajaka Tk. Provinsi

Terkirimnya juara mojang jajaka Kota Banjar ke tingkat Provinsi sebagai duta pariwisata

1 kegiatan 55,000,000

Kegiatan Pentas Seni di TMII Jakarta

Terfasilitasinya kegiatan pentas seni tradisional di TMII Jakarta

Jakarta 1 kegiatan 70,000,000 APBD KOTA

1 kegiatan 70,000,000 Kegiatan Gebyar Seni

Kota Banjar

Terlaksananya kegiatan Gebyar Seni Kota Banjar

3 kegiatan 175,000,000

Program pengembangan Destinasi pariwisata

Meningkatnya kualitas objek dan daya tarik wisata

Kegiatan Pengembangan

objek pariwisata unggulan

Berkembangnya objek wisata unggulan

Kota Banjar 1 objek 100,000,000 APBD KOTA

1 objek 100,000,000

Kegiatan Penggalian potensi pariwisata

Meningkatnya potensi pariwisata di Kota Banjar

Kota Banjar 1 objek 100,000,000 APBD KOTA

1 objek 100,000,000

Program Pengembangan Kemitraan

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mengembangkan kepariwisataan Kegiatan Peningkatan

peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam

mengembangkan kepariwisataan

Kota Banjar 50 orang 40,000,000 APBD KOTA

50 orang 40,000,000

Kegiatan Pembinaan Hotel dan Restoran

Terbinanya pelaku usaha kepariwisataan

Kota Banjar 125 orang 20,000,000 APBD KOTA

(27)

Renja Dishub Kota Banjar Tahun 2017

22

BABIV

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi, Informatika Kota

Banjar yang didalamnya mencakup penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran,

Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas yang disusun secara tahunan ini agar dapat

dipakai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang

Perhubungan, Kominfo, dan bidang pariwisata.

Renja ini akan terlaksana apabila mendapat perhatian semua fihak dan

tersedianya anggaran.Bilamana terdapat program atau kegiatan yang belum

mendapatkan anggaran pada tahun ini, maka untuk tahun selanjutnya untuk

dijadikan prioritas dalam hal penganggarannya. Hal ini dikarenakan akan berdampak

pada pencapaian visi dan misi dinas yang selanjutnya berdampak pula pada

pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Banjar.

Dalam pelaksanaannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif

dan efisien, serta perlu disosialisasikan pada semua fungsi stake holder yang terkait

untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya.Optimalisasi dalam pelaksanaan

isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan

kelancaran pelaksanaanprogram dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai

dengan

kewenanganyang

diemban

oleh

DinasPerhubungan,

Komunikasi,

Informatika dan Pariwisata Kota Banjar.

Adanya Renja ini diharapkan agar Dinas Perhubungan, Komunikasi,

Informatika dan Pariwisata Kota Banjar serta seluruh aparat dapat melaksanakan

tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan

koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat

akan pelayanan yang bersifat cepat,akurat, transparan dan adil.

Selanjutnya kami menyadari bahwa Rencana Kerja yang kami susun ini

jauh dari sempurna, maka kami dengan segala kerendahan hati mengharapkan

koreksi dan pengayaan materi dari berbagai pihak untuk penyempurnaan

perencanaan dimasa-masa yang akan datang. Semoga Rencana Kerja (Renja)

Tahun 2017 Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Kota

Banjar ini dapat menjadi dokumen perencanaan yang bermanfaat sebagai pedoman

(28)

Renja Dishub Kota Banjar Tahun 2017

23

kerja kami dan bisa dilaksanakan dengan baik, sehingga dapat

Mewujudkan

Pelayanan Prima dalam Bidang Perhubungan, Komunikasi Informatika, serta

terfasilitasinya Promosi Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif guna Mendukung

Masyarakat Kota Banjar yang Agamis, Mandiri dan Sejahtera Menuju Banjar

Agropolitan.

Banjar, Maret 2016

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi,

Informatika dan Pariwisata

Kota Banjar,

Drs. IDE SUHENDAR, M.Kes.

Pembina Tk. I

(29)

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

BEBAN TETAP / RUTIN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat

Kota Banjar

Tersedianya jasa surat menyurat

12 bulan 3,000,000 Penyediaan jasa surat menyurat

Kota Banjar

Tersedianya jasa surat menyurat

12 bulan 3,000,000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kota Banjar

12 bulan 120,000,000 Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kota Banjar

12 bulan 120,000,000

Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kota Banjar Tersedianya perijinan kendaraan dinas selama 1 tahun

12 bulan 30,000,000 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kota Banjar Tersedianya perijinan kendaraan dinas selama 1 tahun

12 bulan 30,000,000

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Kota Banjar

Tersedianya jasa administrasi keuangan

1 tahun 1,200,000 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Banjar Tersedianya jasa administrasi keuangan 1 tahun 1,200,000

Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Banjar Tersedianya jasa kebersihan kantor 7 orang / tahun 58,800,000 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Banjar Tersedianya jasa kebersihan kantor 7 orang / tahun 58,800,000

Penyediaan alat tulis kantor Kota Banjar

Terciptanya kelancaran administrasi

perkantoran

12 bulan 50,000,000 Penyediaan alat tulis kantor Kota Banjar Terciptanya kelancaran administrasi perkantoran 12 bulan 50,000,000

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Banjar Terciptanya kelancaran administrasi perkantoran

12 bulan 8,000,000 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kota Banjar Terciptanya kelancaran administrasi perkantoran 12 bulan 8,000,000 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kota Banjar Terciptanya kelancaran administrasi perkantoran

12 bulan 10,000,000 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kota Banjar Terciptanya kelancaran administrasi perkantoran 12 bulan 10,000,000

Penyediaan peralatan rumah tangga Kota Banjar Terciptanya kelancaran administrasi perkantoran

12 bulan 6,000,000 Penyediaan peralatan rumah tangga Kota Banjar Terciptanya kelancaran administrasi perkantoran 12 bulan 6,000,000 No.

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017 Kota Banjar

(30)

Pagu Indikatif

Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 No.

Catatan Penting

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Kota Banjar

12 bulan 7,200,000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Kota Banjar

12 bulan 7,200,000

Penyediaan makanan dan minuman

Kota Banjar

12 bulan 12,000,000 Penyediaan makanan dan minuman

Kota Banjar

12 bulan 12,000,000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kota Banjar Meningkatnya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 bulan 120,000,000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kota Banjar

Meningkatnya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 bulan 120,000,000

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Kota Banjar Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran

11 orang 105,600,000 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknis Perkantoran

Kota Banjar

Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran

11 orang 105,600,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Kota Banjar Tersedianya kendaraan dinas/ operasional

1 kegiatan 650,000,000 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Kota Banjar Tersedianya kendaraan dinas/ operasional 1 kegiatan 650,000,000 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kota Banjar Tersedianya perlengkapan gedung kantor

1 kegiatan 50,000,000 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kota Banjar Tersedianya perlengkapan gedung kantor 1 kegiatan 50,000,000

Pengadaan mebeleur Kota

Banjar

Tersedianya Mebelair 1 kegiatan 30,000,000 Pengadaan mebeleur Kota Banjar

Tersedianya Mebelair 1 kegiatan 30,000,000 Pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor Kota Banjar Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

1 kegiatan 150,000,000 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kota Banjar

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

1 kegiatan 150,000,000 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Banjar Terpeliharanya bangunan gedung kantor

1 kegiatan 100,000,000 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kota Banjar

Terpeliharanya

bangunan gedung kantor

1 kegiatan 100,000,000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kota Banjar Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional

12 bulan 144,000,000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kota Banjar Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional 12 bulan 144,000,000 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Kota Banjar

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

1 kegiatan 3,000,000 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Kota Banjar Terpeliharanya peralatan gedung kantor 1 kegiatan 3,000,000 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kota Banjar Terpeliharanya mebelair

1 kegiatan 4,000,000 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Kota Banjar

(31)

Pagu Indikatif

Catatan Penting

Pemeliharan Rutin / Berkala peralatan kantor

Kota Banjar

Terpeliharanya peralatan kantor

1 kegiatan 15,000,000 Pemeliharan Rutin / Berkala peralatan kantor

Kota Banjar

Terpeliharanya peralatan kantor

1 kegiatan 15,000,000

Program peningkatan disiplin aparatur

Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan Pakaian Dinas

beserta perlengkapannya Kota Banjar Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya

1 kegiatan 90,000,000 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Kota Banjar

Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya

1 kegiatan 90,000,000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kota Banjar Meningkatnya profesionalitas aparatur

4 orang 62,000,000 _{Bimbingan teknis}

implementasi peraturan perundang-undangan Kota Banjar Meningkatnya profesionalitas aparatur 4 orang 62,000,000 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kota Banjar

Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja

1 dokumen 12,000,000 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kota Banjar

Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja

1 dokumen 12,000,000 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Kota Banjar Tersedianya dokumen pelaporan keuangan semesteran

1 dokumen 10,000,000 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Kota Banjar Tersedianya dokumen pelaporan keuangan semesteran 1 dokumen 10,000,000 Penyusunan laporan realisasi anggaran bulanan

Kota Banjar

Tersedianya dokumen pelaporan realisasi anggaran bulanan

1 dokumen 16,500,000 Penyusunan laporan realisasi anggaran bulanan Kota Banjar Tersedianya dokumen pelaporan realisasi anggaran bulanan 1 dokumen 16,500,000 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Kota Banjar

Tersedianya dokumen pelaporan keuangan akhir tahun

1 dokumen 10,000,000 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Kota Banjar Tersedianya dokumen pelaporan keuangan akhir tahun 1 dokumen 10,000,000

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)

Kota Banjar

Tersedianya dokumen RAPBD

1 dokumen 20,000,000 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)

Kota Banjar

Tersedianya dokumen RAPBD

1 dokumen 20,000,000 Penyusunan Rencana kerja

SKPD

Kota Banjar

Tersedianya dokumen rencana kerja SKPD

1 dokumen 7,000,000 Penyusunan Rencana kerja SKPD Kota Banjar Tersedianya dokumen rencana kerja SKPD 1 dokumen 7,000,000

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas

Kota Banjar

Tersedianya dokumen rencana strategis dinas

1 dokumen 12,000,000 _{Penyusunan Rencana}

Strategis (Renstra) Dinas

Kota Banjar

Tersedianya dokumen rencana strategis dinas

(32)

Pagu Indikatif

Catatan Penting URUSAN PERHUBUNGAN

Bidang Urusan Perhubungan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan yang memadai

100% Program Pembangunan

Sarana dan Prasarana Perhubungan

Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan yang memadai

100%

Kegiatan Pembangunan Halte Bus/Angkot

Kota Banjar

Tersedianya halte bus/angkutan kota

1 unit 45,000,000 Kegiatan Pembangunan Halte Bus/Angkot Kota Banjar Tersedianya halte bus/angkutan kota 1 unit 45,000,000

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Terciptanya Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas

100% Program pengendalian dan

pengamanan lalu lintas

Terciptanya Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas

100%

Kegiatan Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

Kota Banjar

589 buah 560,000,000 Kegiatan Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

Kota Banjar

589 buah 560,000,000

Kegiatan Pengadaan Marka jalan

Kota Banjar

Tersedianya marka jalan 954 m2 275,000,000 Kegiatan Pengadaan Marka jalan

Kota Banjar

Tersedianya marka jalan 954 m2 275,000,000

Kegiatan Pengendalian dan Pengamanan Hari-Hari Besar

Kota Banjar

3 kali 120,000,000 Kegiatan Pengendalian dan Pengamanan Hari-Hari Besar

Kota Banjar

3 kali 120,000,000

Kegiatan Pengawasan Kawasan Tertib Lalu lintas

Kota Banjar

1 kali 30,000,000 Kegiatan Pengawasan Kawasan Tertib Lalu lintas

Kota Banjar

1 kali 30,000,000

Kegiatan Pengawasan Alat Pelengkap Isyarat Lalu lintas

Kota Banjar

12 bulan 25,000,000 Kegiatan Pengawasan Alat Pelengkap Isyarat Lalu lintas

Kota Banjar

12 bulan 25,000,000

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Berfungsi dan terpeliharanya

prasarana dan fasilitas LLAJ

100% Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Berfungsi dan

terpeliharanya prasarana dan fasilitas LLAJ

100%

Kegiatan Pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas

Kota Banjar

7 unit 30,000,000 Kegiatan Pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas

Kota Banjar

7 unit 30,000,000 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan Kota Banjar Terpeliharanya terminal dan terciptanya kenyamanan di kawasan terminal 1 kali 35,000,000 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan Kota Banjar Terpeliharanya terminal dan terciptanya kenyamanan di kawasan terminal 1 kali 37,000,000

(33)

Pagu Indikatif

Catatan Penting Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan gedung PKB Kota Banjar Terpeliharanya gedung PKB 1 kali 25,000,000 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan gedung PKB Kota Banjar

Terpeliharanya gedung PKB 1 kali 25,000,000

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

Tersedianya kendaraan angkutan laik jalan

100% Program peningkatan

kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

Tersedianya kendaraan angkutan laik jalan

100%

Kegiatan Pengadaan Buku dan Plat Uji

Kota Banjar

Tersedianya buku dan plat uji

4920 buku 100,000,000 Kegiatan Pengadaan Buku dan Plat Uji

Kota Banjar

Tersedianya buku dan plat uji

4920 buku 100,000,000

Kegiatan Pemeriksaan Berkala Alat Pengujian Kendaraan Bermotor (Kalibrasi)

Kota Banjar

1 kali 25,000,000 Kegiatan Pemeriksaan Berkala Alat Pengujian Kendaraan Bermotor (Kalibrasi)

Kota Banjar

1 kali 25,000,000 Pogram peningkatan pelayanan angkutan Meningkatnya pelayanan angkutan 100% Pogram peningkatan pelayanan angkutan Meningkatnya pelayanan angkutan 100% Kegiatan penyuluhan bagi para

sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang

Kota Banjar

50 orang 25,000,000 Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang

Kota Banjar

50 orang 25,000,000

Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna

meningkatkan keselamatan penumpang

Kota Banjar

Meningkatnya disiplin pengelola angkutan guna meningkatkan

keselamatan penumpang

50 orang 25,000,000 Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang

Kota Banjar

Meningkatnya disiplin pengelola angkutan guna meningkatkan keselamatan penumpang

50 orang 25,000,000

Kegiatan uji kelayakan saran transportasi guna keselamatan penumpan

Kota Banjar

12 bulan 85,000,000 Kegiatan uji kelayakan saran transportasi guna

keselamatan penumpan

Kota Banjar

12 bulan 90,000,000

Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum Kota Banjar tertatanya tempat pemberhentian angkutan umum

8 lokasi 25,000,000 Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum Kota Banjar tertatanya tempat pemberhentian angkutan umum 8 lokasi 30,000,000

Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya

Kota Banjar

1 kegiatan 25,000,000 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya

Kota Banjar

(34)

Pagu Indikatif

Catatan Penting Kegiatan Pengumpulan dan

analisis data base pelayanan jasa angkutan

Kota Banjar

Tersedianya dokumen data base pelayanan angkutan

0 dokumen - Kegiatan Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan

Kota Banjar

Tersedianya dokumen data base pelayanan angkutan

0 dokumen 30,000,000

Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraaan angkutan umum teladan

Kota Banjar

1 orang 35,000,000 _{Kegiatan pemilihan dan}

pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraaan angkutan umum teladan

Kota Banjar

1 orang 40,000,000

Kegiatan Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan Kota Banjar Terciptanya koordinasi penyelenggaraan Lalu lintas angkutan jalan

1 kegiatan 30,000,000 Kegiatan Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan Kota Banjar Terciptanya koordinasi penyelenggaraan Lalu lintas angkutan jalan

1 kegiatan 30,000,000

Kegiatan Pembinaan Juru Parkir Kota Banjar

Terbinanya juru parkir di Kota Banjar guna

peningkatan pelayanan parkir

150 orang 70,000,000 Kegiatan Pembinaan Juru Parkir

Kota Banjar

Terbinanya juru parkir di Kota Banjar guna

peningkatan pelayanan parkir

150 orang 75,000,000

Kegiatan Uji petik perparkiran Kota Banjar

Terdatanya potensi perparkiran

1 dokumen 30,000,000 Kegiatan Uji petik perparkiran Kota Banjar Terdatanya potensi perparkiran 1 dokumen 30,000,000 Kegiatan Penyuluhan/sosialisasi ketertiban lalu lintas dan angkutan

Kota Banjar

Meningkatnya ketertiban berlalu lintas dan

penggunaan jasa angkutan

150 orang 25,000,000 Kegiatan

Penyuluhan/sosialisasi ketertiban lalu lintas dan angkutan

Kota Banjar

Meningkatnya ketertiban berlalu lintas dan

penggunaan jasa angkutan