KATA PENGANTAR. Kepala Dinas, EKA SAPRUDIN, AP. MAP. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP Rencana Kerja (RENJA) Dishub Tahun 2017 i

(1)

Rencana Kerja (RENJA) Dishub Tahun 2017

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Esa, karena curahan nikmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita masih terus bisa bekerja dan berkarya untuk kemajuan Kabupaten kita, Kabupaten Tanah Bumbu. Dan kami bersyukur pula bahwa dengan kasih sayang-Nya, kami bisa menyusun salah satu dokumen penting perencanaan pembangunan di Satuan Kerja kami, yaitu Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebagai acuan atau panduan kerja selama 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika ini berisikan penjabaran visi, misi, strategi dan kebijakan, program serta kegiatan pembangunan sektor perhubungan, komunikasi dan informatika yang akan diwujudkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Rencana Kerja ini disusun dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan kunci di daerah, isu-isu kerja pembangunan, capaian kinerja tahun sebelumnya dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021.

Besar harapan kami bahwa Dishubkominfo bisa membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Tanah Bumbu melalui program-program yang telah disusun baik secara langsung maupun tidak langsung, dan akhirnya membawa Kabupaten Tanah Bumbu menjadi Kabupaten yang terdepan di Propinsi Kalimantan Selatan.

Kepala Dinas,

EKA SAPRUDIN, AP. MAP.

Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19760302 199412 1 002

(2)

Rencana Kerja (RENJA)

Dishub Tahun 2017 ii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ... i

DAFTAR ISI ... ii

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Landasan Hukum ... 3

1.3 Maksud dan Tujuan ... 5

1.3.1 Maksud ... 5

1.3.2 Tujuan ... 6

1.4 SistematikaPenulisan ... 6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ... 7

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD ... 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ... 13

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD ... 14

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD ... 15

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ... 16

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ... 19

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional ... 19

3.2 Tujuan dan sasaran Renja ... 19

BAB IV PENUTUP ... 27

(3)

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam kerangka teknis penyusunan, Renja SKPD 2017 mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017, dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2017. Rencana kerja tahunan SKPD, adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun.Pada dasarnya Renja SKPD berisi tentang; Kebijakan Umum SKPD, dan; Program/kegiatan Pembangunan dilingkungan SKPD, baik yang dilaksanakan oleh SKPD maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat.Renja-SKPD merupakan penjabaran dari Renstra-SKPD yang disusun oleh setiap SKPD dengan mengacu pada Rancangan awal RKPD yang disiapkan oleh Bappeda.Renja-SKPD ini disusun berdasarkan evaluasi terhadap pencapaian pelaksanaan program/kegiatan tahun sebelumnya.

Rencana kinerja SKPD memuat analisis dan pengambilan keputusan kedepan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa mendatang.

Pada prinsipnya perencanaan kinerja merupakan penetapan tingkat pencapaian kinerja yang dinyatakan dengan ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan. Perencanaan

(4)

Dishub Tahun 2017 2

merupakan komponen kunci untuk lebih mengefektifkan dan mengefisienkan pemerintah daerah.Sedangkan perencanaan kinerja membantu pemerintah untuk mencapai tujuan yang sudah diidentifikasikan dalam rencana stratejik, termasuk didalamnya pembuatan target kinerja dengan menggunakan ukuran-ukuran kinerja.

Pelayanan Sektor Perhubungan di Kabupaten Tanah Bumbu meliputi pelayanan bidang darat, laut, dan udara serta pelayanan komunikasi dan informatika mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mendukung, mendorong, dan menunjang berkembangnya sektor perekonomian daerah.Oleh sebab itu maka Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu yang bertanggung jawab pada penyelenggaraan aktivitas perhubungan komunikasi dan informatika daerah untuk terus berupaya agar dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat sesuai dengan tuntutan kebutuhan namun tetap pada koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelayanan sehari-hari, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika berhubungan langsung dengan masyarakat, baik dalam pelayanan administrasi maupun pelayanan teknis.Pelayanan administrasi diberikan dalam bentuk berbagai macam perijinan sesuai dengan wewenangnya sedangkan pelayanan teknis diberikan dalam bentuk pengawasan dan upaya penciptaan kegiatan berlalu lintas yang aman, selamat dan nyaman dan ketersediaan informasi yang memadai. Hal ini dilakukan mengingat masih tingginya pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan, seperti pelanggaran kelayakan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor, pelanggaran perijinan angkutan umum, pelanggaran tata cara berlalu lintas, pelanggaran kelebihan angkutan barang, pelanggaran keselamatan persyaratan pelayaran dan navigasi,pelanggaran persyaratan dan kelaikan kapal sehingga tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman selamat, cepat dan lancar, tertib, teratur dan nyaman dapat terwujud.

Selain itu Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, serta pemberian izin dan mengkoordinasikan kegiatan usaha jasa media elektronik, komunikasi dan

(5)

informasi yang memerlukan pemikiran untuk menggali potensi yang berkembang, khususnya dalam ruang lingkup Kabupaten Tanah Bumbu.

Selanjutnya dengan upaya mengajak masyarakat untuk berperilaku positif dalam berlalu lintas dan berkomunikasi maka diharapkan upaya Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam menyelenggarakan transportasi daerah yang mendukung perekonomian daerah dapat tercapai melalui rendahnya tingkat kecelakaan lalu lintas baik di darat maupun di perairan, terselenggaranya transportasi yang relatif murah dan nyaman, optimalnya pelayanan keselamatan berlalu lintas serta terselenggaranya layanan komunikasi dan informatika daerah yang tertib dan bertanggung jawab.

1.2 LANDASANHUKUM

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas perhubungan Komunikasi dan Infomatika Kabupaten Tanah Bumbu 2016-2021, peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah :

(1) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat republik Indonesia Nomor:

VII/MPR/2001 tentang Visi dan Misi Indonesia Masa Depan;

(2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

(3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan;

(4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

(5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

(6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

(6)

(7) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

(8) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

(9) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

(10) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

(11) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

(12) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

(13) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

(14) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

(15) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

(16) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

(7)

(17) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

(18) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan kedudukan Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu;

(19) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2021;

(20) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2021;

(21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

(22) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025.

(23) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021.

1.3 MAKSUDDAN TUJUAN 1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KabupatenTanah Bumbu dimaksudkan sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan tahunan yang sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati/Wakil Bupati Tanah Bumbu Periode 2016-2021.

(8)

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KabupatenTanah Bumbu yaitu :

1. mewujudkan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Tanah Bumbu kedalam rencana kegiatan Pembangunan.

2. Sebagai arah kebijakan dalam pengambilan keputusan untuk menentukan Program dan Kegiatan Tahunan.

3. Sebagai tolak ukur program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja (RENJA) yaitu memuat : BAB I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BAB IV PENUTUP

(9)

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja Tahun yang bersangkutan dan APBD Kabupaten Tanah Bumbu. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2016(Realisasi Anggaran sampai dengan bulan September 2016) adalah : 1. Program : Pelayanan Adminitrasi Perkantoran

Kegiatan : Penyediaan Jasa Komuniakasi Sumber Daya Air dan Listrik

Pagu Anggaran : Rp. 1.665.950.000 Realisasi : Rp. 756.821.879 Persentase Realisasi 45,43%

2. Program : Pelayanan Adminitrasi Perkantoran

Kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Pagu Anggaran : Rp. 265.500.000 Realisasi : Rp. 107.452.050 Persentase Realisasi 40,47%

3. Program : Pelayanan Adminitrasi Perkantoran Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pagu Anggaran : Rp. 172.740.000

Realisasi : Rp. 129.777.000 Persentase Realisasi 75,13 %

4. Program : Pelayanan Adminitrasi Perkantoran Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan kantor Pagu Anggaran : Rp. 4.387.000

(10)

Kegiatan : Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Pagu Anggaran : Rp. 12.750.000

Realisasi : Rp. 6.455.000 Persentase Realisasi 50,63%

6. Program : Pelayanan Adminitrasi Perkantoran Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pagu Anggaran : Rp. 23.660.000

Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Pagu Anggaran : Rp. 2.940.000 Realisasi : Rp. 825.000 Persentase Realisasi 28,06%

Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pagu Anggaran : Rp. 33.000.000

Realisasi : Rp. 0 Persentase Realisasi 0,00%

Kegiatan : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Pagu Anggaran : Rp. 745.650.000

Realisasi : Rp. 490.351.456

(11)

Persentase Realisasi 65,76%

11. Program : Pelayanan Adminitrasi Perkantoran Kegiatan : Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS Pagu Anggaran : Rp. 2.465.450.000

Realisasi : Rp. 2.037.721.000 Persentase Realisasi 82,65%

12. Program : Pelayanan Adminitrasi Perkantoran Kegiatan : Rapat-rapat koordinasi dalam Daerah Pagu Anggaran : Rp. 146.575.000

13. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan : Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu Pagu Anggaran : Rp. 68.420.000

14. Program : Program Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan

Kegiatan : Perencanaan Pembangunan prasarana dan fasilitas Perhubungan

Pagu Anggaran : Rp. 861.810.000

15. Program : Program peningkatan pelayanan angkutan

Kegiatan : Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya

16. Program : Program Peningkatan Pelayanan angkutan

(12)

Kegiatan : Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan umum teladan

Pagu Anggaran : Rp. 22.012.500 Realisasi : Rp. 0 Persentase Realisasi 0%

17. Program : Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Kegiatan : Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

18. Program : Program Pengendalian dan Pengamanan lalu lintas Kegiatan : Pengadaan Marka jalan

19. Program : Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Kegiatan : Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Pagu Anggaran : Rp. 1.600.770.000

20. Program : Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Alat Uji Kendaraan Bermotor Pagu Anggaran : Rp. 89.420.000

21. Program : Program Pengembangan komunikasi informasi dan Media massa

Kegiatan : PengembanganPembinaan jaringan komunikasi dan Informasi

(13)

Pagu Anggaran : Rp. 1.688.093.500 Realisasi : Rp. 257.585.000 Persentase Realisasi 15,26%

Dengan menggunakan format Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran dilakukan pengukuran kinerja untuk tahun 2016 sampai dengan bulan September 2016 diperoleh hasil capaian kinerja Dinas perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu sebesar 38,64%. Dengan capaian kinerja sebesar 38,64% tersebut Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu belum dapat dikategorikan sebagai instansi yang berhasil dalam pencapaian kinerjanya sampai dengan triwulan III (s.d bulan September 2016) mengingat masih terdapat yang belum terealisasikan khususnya untuk belanja modal. Dinas perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Dalam hal ini Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu untuk Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun 2016, ini terlihat dari pencapaikan kinerja program belum mencapai rata-rata di atas 80%.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2016 Realisasi program/kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Adapun realisasi dimaksud (Per 30 September 2016) adalah :

(14)

No Nama Program/Kegiatan Persentase Penyelesaian

Pekerjaan Anggaran (Rp) Realiasi (Rp) (%) Realisasi 1. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

• Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

100% 1.665.950.000 756.821.879 45,43%

• Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/Operasional

100% 265.500.000 107.452.050 40,47%

• Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan 100% 172.740.000 129.777.000 75,13%

• Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

100% 12.750.000 6.455.000 50,63%

• Penyediaan Jasa

kebersihan kantor 100% 4.837.000 4.165.000 86,11%

• Penyediaan Alat Tulis Kantor

100% 42.108.000 26.497.000 62,93%

• Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

100% 23.660.000 9.973.000 42,15%

• Penyediaan komponen Instalasi

LIstrik/penerangan bangunan kantor

100% 2.940.000 825.000 28,06%

• Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

100% 33.000.000 0 0,00%

• Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

100% 745.650.000 490.351.456 65,76%

• Penyediaan Jasa

Tenaga Non PNS 100% 2.465.450.000 2.037.721.000 82,65%

• Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah

100% 146.575.000 102.300.000 69,79%

2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

• Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

100% 68.420.000 0 0,00%

3. Program Pembangunan prasrana dan Fasilitas Perhubungan

• Perencanaan pembangunan prasrana dan fasilitas perhubungan

100% 861.810.000 0 0,00%

4. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

(15)

No Nama Program/Kegiatan Persentase Penyelesaian

Pekerjaan Anggaran (Rp) Realiasi (Rp) (%) Realisasi

• Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya

100% 132.150.000 76.800.000 49,82%

• Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan

sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan

100% 22.012.500 0 0,00%

5. Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas

• Pengadaan rambu-

rambu lalu lintas 100% 305.770.000 37.312.500 12,20%

• Pengadaan Marka

jalan 100% 260.520.000 0 0,00%

9. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

• Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor

100% 1.600.770.000 0 0,00%

• Pengadaan

perlengkapan alat uji kendaraan bermotor

100% 89.420.000 55.600.000 62,18%

10. Program Komunikasi Informasi dan Media Massa

• Pengembangan dan Pembinaan jaringan komunikasi dan Informasi

100% 1.688.093.500 257.585.000 15,26%

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu tidak ada Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

4. Faktor-faktor yang penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal ini koordinasi dan pemahaman tugas

(16)

sangat perlu guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra SKPD.

Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu sehingga implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika Kabupaten Tanah Bumbu.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dan memberikan argumentasi atas program/kegiatan tersebut sehingga nantinya dapat dianggarkan pelaksanaan program/kegiatan yang mengarah pada pengembangan pelayanan yang berbasis teknologi informasi, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi dan Peningkatan sarana dan prasarana serta Fasilitas Perhubungan .

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dalam hal Perhubungan Komunikasi dan Informatika sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut dinas daerah juga mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

(17)

1. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang perhubungan dan informatika.

2. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan komunikasi dan informatika.

b. Pelaksanaan teknis pada bidang perhubungan darat c. Pelaksanaan teknis pada bidang perhubungan laut d. Pelaksanaan teknis pada bidang perhubungan udara

e. Pelaksanaan teknis pada bidang perhubungan komunikasi dan informatika

f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan administrasi umum dan keuangan

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu dalam perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, dalam hal ini Dinas Perhubungan komunikasi dan informatika Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum, pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas dalam lingkup tugasnya dalam hal ini bidang perhubungan komunikasi dan informatika. Disamping tugas pokok dan fungsi, dinas daerah juga mempunyai tugas dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah yang sesuai tugas desentralisasi seperti memberikan pelayanan umum serta perijinan dalam bidang Komunikasi dan Informatika. Mengingat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat.

Kenyataan telah menunjukkan bahwa penggunaan media elektronik merupakan faktor yang sangat penting dalam berbagai transaksi internasional, terutama dalam transaksi perdagangan.Penataan yang tengah kita laksanakan harus pula diarahkan untuk mendorong Masyarakat menuju masyarakat informasi.

(18)

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Isu-isu SKPD

Beberapa isu strategis pembangunan dan pengembangan sektor perhubungan yang terangkat berdasarkan kondisi faktual di lapangan, inventarisasi permasalahan-permasalahan kunci, evaluasi capaian kinerja dalam jangka waktu 5 tahun terakhir dan memperhatikan RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu 2016-2021, maka isu strategis pembangunan dan pengembangan sektor perhubungan untuk 5 tahun kedepan adalah :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM perhubungan sesuai kompetensi dan kebutuhan;

2. Penyelengaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta memberikan keselamatan dan ketertiban lalu lintas;

3. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektifitas antar wilayah;

4. Pembangunan Sarana dan Prasarana perhubungan Laut sebagai pendukung poros maritim

5. Pelayanan penerbangan Reguler di Bandara Bersujud Batulicin;

6. Penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet pemda

7. Penguatan data center yang menjadi pusat data Pemerintah Kabupaten 8. Peningkatan implementasi e-government kabupaten;

9. Pembangunan Sistem aplikasi kelembagaan dan ketatalaksanaan kabupaten;

10. Pembentukan masyarakat informasi melalui penyebaran, penyediaan dan pemanfaatan informasi yang bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat;

11. Penyediaan layanan informasi publik yang berkualitas dan Akses secara mudah dan cepat untuk mendukung sektor pariwisata dan poros maritim;

12. Penyelenggaraan Pos telekomunikasi dan penyiaran yang efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya seoptimal mungkin untuk memenuhi standar kualitas layanan optimal.

(19)

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Dinas. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu.Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dari penelaahan di lapangan mengenai Program dan Kegiatan yang dibuat juga memperhatikan dari usulan masyarakat yang terekam oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu diantaranya :

a. Bidang Perhubungan Darat

Masyarakat meminta untuk penambahan rambu keselamatan jalan khususnya di daerah rawan kecelakaan seperti Marka Jalan , rambu keselamatan jalan, Rambu Pendahulu Penunjuk Jalan (RPPJ), warning light dan Pagar Pengaman Jalan (Guard Rail). Masyarakat juga meminta untuk pengamanan dan Pengendalian Disiplin Pengguna jalan khususnya hari kerja karena seringnya terjadi kemacetan lalu lintas dan kecelakaan di jalan raya b. Bidang Perhubungan Laut

Adanya usulan dari masyarakat mengenai Pemasangan Rambu alur Sungai guna mendukung kelancaran dan kenyamanan arus lalu lintas laut khususnya bagi para nelayan dan Pembangunan dermaga untuk kelancaran masyarakat

(20)

c. Bidang Perhubungan Udara

Banyaknya usulan dari masyarakat yang menginginkan beroperasinya Bandara bersujud Batulicin secara maksimal dengan adanya penerbangan reguler dengan tujuan Batulicin – Banjarmasin PP, Batulicin – Surabaya PP, dan Batulicin – Jakarta PP, Batulicin – Makasar PP.

d. Bidang Komunikasi dan Informatika

Adanya Permintaan dari masyarakat desa untuk membuatkan Proposal tentang penambahan jaringan internet desa dan pembangunan Tower penunjang kemudahan komunikasi didesa-desa.

Berdasarkan usulan di atas maka Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu memprioritaskan program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 5. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 6. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

7. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 8. Program Program Pengendalian dan Pengamanan lalu lintas

9. Program peningkatan kelaikan Pengoperasian kendaraan bermotor 10. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media massa

Untuk implementasi program dan kegiatan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu dapat dijabarkan sebagai berikut : 1. Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik.

2. Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan 3. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

4. Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 5. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor

6. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

(21)

7. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

8. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 9. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 10. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 11. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS

12. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

13. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

14. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 15. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

16. Perencanaan Pembangunan Prasrana dan Fasilitas Perhubungan

17. Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan

18. Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal angkutan Darat

19. Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin/Berkala sarana alat pengujian kendaraan bermotor

20. Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal /Pelabuhan 21. Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum

22. Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan umum teladan

23. Pemilihan Pelopor Pelajar Keselamatan LLAJ 24. Pembangunan Gedung Terminal

25. Pembangunan Halte Bus,Taxi, dan Gedung Terminal 26. Pembangunan Dermaga

27. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 28. Pengadaan marka Jalan

29. Pengadaan Pagar Pengaman Jalan

30. Pengadaan Perlengkapan alat uji bermotor

31. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

(22)

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitupenelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Acuan pembangunan yang dikembangkan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika mengacu kepada kebijakan pembangunan nasional yang disesuaikan dengan visi dan misi didaerah meliputi :

Sasaran pembangunan transportasi nasional Tahun 2015-2021 adalah : 1) Meningkatnya keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan

prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal;

2) meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah;

3) meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi backlog dan bottleneck kapasitas infrastruktur transportasi;

4) peningkatan kualitas SDM dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan serta reformasi regulasi;

5) terwujudnya pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim.

6) Penyediaan jasa akses internet pada wilayah pelayanan universal telekomunikasi internet kecamatan.

7) Gerakan Nasional Internet Sehat dan Aman

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Rencana kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu bertujuan untuk mendorong terlaksananya strategi nasional dibidang Peruhubungan serta bidang Komunikasi dan Informatika dengan

(23)

menerapkan strategi pelayanan penggunaan jalan nasional dengan penerapan dan penertiban. Pembangunan jalan khusus yang diperuntukan para pelaku usaha (Perusahaan), yang terpisah dari jalan nasional.

Peningkatan kualitas SDM, serta pembangunan infrastruktur teknologi informasi di lingkungan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan pelatihan yang diadakan Kementrian Perhubungan.

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu adalah untuk meningkatkan keselamatan, keamanan, serta memberikan pelayanan dan membangun sarana, prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi backlog dan bottleneck kapasitas infrastruktur transportasi. Peningkatan kualitas SDM dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan serta reformasi regulasi. Mewujudkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim. Membangun infrastruktur teknologi serta mengembangkan system informasi mayarakat.

Uraian Tujuan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut :

- Mempersiapkan pegawai yang cakap dan mampu memberi pelayanan prima baik dari segi administratif maupun teknis sesuai bidang tugasnya.

- Mewujudkan pelayanan pergerakan orang dan barang yang lancar, efektif, efisien dan tepat waktu.

- Sebagai faktor tarikan dan bangkitan bagi tumbuh kembangnya kegiatan perekonomian daerah dan multiplier effectnya.

- Menyelenggarakan kegiatan transportasi, komunikasi dan informatika daerah yang yang nyaman dan lancar .

(24)

- Menyelenggarakan tertib administrasi perijinan bagi pihak yang berkepentingan berkenaan dengan kegiatan usaha.

- Meningkatkan PAD dari sektor perijinan usaha.

- Memperbaiki sistem pelayanan dan meningkatkan kinerja Dishubkominfo dalam memberikan pelayanan dan cepat tanggap atas kondisi dan trend pelayanan yang diperlukan masyarakat.

Uraian Sasaran Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut :

- Peningkatan pengetahuan administrasi dan teknis pegawai melalui pelatihan atau diklat formal.

- Penjaringan/pengangkatan pegawai dengan keahlian teknis di bidang Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, Perhubungan Udara dan Komunikasi dan Informatika.

- Meningkatnya arus investasi ke daerah.

- Tumbuhnya sektor ekonomi mikro yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sebagai akibat dari maraknya aktifitas multiplier effect terbangunnya sarana dan prasarana perhubungan seperti pelabuhan, terminal dan bandara.

- Menurunkan tingkat pelanggaran berlalu lintas dan tingkat kecelakaan di jalan raya.

- Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya berkomunikasi dan beraktifitas diseputar dunia maya secara bebas namun bertanggung jawab.

- Memproses dan mengeluarkan/memberikan dokumen-dokumen perijinan sesuai prosedur dan persyaratannya.

- Meningkatnya jumlah masyarakat/stakeholder yang dilayani.

- Semakin variatifnya bentuk/jenis produk pelayanan baik administrasi maupun perjinan.

Keberhasilan rencana kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu masih dipengaruhi oleh beberapa faktor yang

(25)

menjadi bahan pertimbangan diantarannya sebagai berikut :

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu

1) Kendali geografis dimana banyak stakeholder pengguna jasa yang berada di daerah pedalaman, sehingga proses monitoring kegiatan yang terkait dengan perijinan sulit dilakukan.

2) Infrastruktur yang belum memadai baik dalam bidang transportasi darat dan laut sehingga sulit untuk melakukan penertiban.

3) Kurangnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha dalam bidang Komunikasi dan Informatika sehingga sulit untuk menerapkan Peraturan yang sudah di buat.

b. Garis besar program dan kegiatan yang selama ini telah dilaksanakan di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut :

• Bidang Perhubungan Darat

• Bidang Perhubungan Laut

• Bidang Perhubungan Udara

• Bidang Komunikasi dan Informatika

Dari uraian tersebut diatas secara rinci Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu dapat di uraikan sebagai berikut :

No Rencana Program dan Kegiatan Tahun

2017

Indikator Pagu

Indikatif (Rp) Hasil

Program Keluaran

Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur

1 2 3 4 5 6

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 1. Kegiatan Penyediaan

Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran

Terbayarnya rekening kantor

1.199.950.000

(26)

2017

Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur 2. Pemeliharaan Rutin

Berkala Kendaraan Dinas Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran

Terpeliharanya kendaraan dinas operasional

248.000.000

3. Penyediaan jasa

administrasi keuangan Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran

Tercukupinya kebutuhan administrasi keuangan

172.740.000

4. Kegiatan Jasa Kebersihan

kantor Tingkat

Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran

Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor

2.250.000

5. Kegiatan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Jumlah perbaikan peralatan kerja

12.750.000

6. Kegiatan Penyediaan Alat

Tulis Kantor Tingkat

Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran

Tersedianya

alat tulis kantor Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran

39.570.000

7. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan

penggandaan

19.547.500

8. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya komponen alat listrik

1.960.000

9. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor

168.000.000

10. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

750.250.000

11. Kegiatan Penyediaan

Jasa Tenaga Non PNS Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran

Tersedianya

Jasa Non PNS Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran

2.792.400.000

12. Kegiatan Rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi Tingkat

Ketersediaan Rapat-rapat

koordinasi dan Tingkat

Ketersediaan 142.050.000

(27)

2017

Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur ke dalam daerah Layanan

Administrasi Perkantoran

konsultasi

dalam daerah Layanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor

Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana aparatur

Terlaksananya Pemeliharaan Gedung kanort

22.500.000

2. Pengadaan Mebeleur Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana aparatur

Jumlah Pengadaan Mebeleur

121.900.000

Program Peningkatan Disiplin Apartur 1. Pengadaan Pakaian

Khusus Hari-hari Tertentu

Meningkatkan Disiplin Aparatur

Tersediannya

pakaian batik Meningkatkan Disiplin Aparatur

83.420.000

Program Pembangunan Prasarana dan

Fasilitas Perhubungan 1. Perencanaan

Pembangunan Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

Meningkatnya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Tersedianya Dokumen Penataan Jaringan Angkutan Umum

300.420.000

2. Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan darat

Jumlah Pembangunan Pos Jaga

174.500.000

Program

Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

1. Kegiatan Pengadaan

Rambu-rambu Lalu Lintas Persentase Pemasangan rambu-rambu

Jumlah Rambu-rambu Lalu Lintas

Persentase Pemasangan rambu-rambu

713.840.000

2. Kegiatan Pengadaan

Marka Jalan Persentase

pemasangan marka jalan

Jumlah Marka

Jalan Persentase

pemasangan marka jalan

548.520.000

(28)

2017

Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur 3. Pengadaan Pagar

Pengamanan Jalan Persentase pemasangan marka jalan

Jumlah pagar

pengaman jalan Persentase pemasangan marka jalan

195.420.000

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 1. Pengendalian Disiplin

pengoperasian Angkutan Umum dijalan raya

Persentase Pengendalian Angkutan Umum dan Jalan

Jumlah Personil Pengamanan insidentil dan Pengawasan LLAJ

211.200.000

2. Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan

Terpilihnya Awak Angkutan Kendaraan Umum Teladan (AKUT) Tingkat Kabupaten

22.012.500

Program

Pembangunan Sarana dan Prasarana

Perhubungan

1. Pembangunan halteBUs,

taxi Gedung Terminal Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan

Terbangunnya

Halte Jumlah Sarana

dan Prasarana Perhubungan

100.300.000

2. Pembangunan Dermaga Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan

Terbangunnya dermaga dan tambat labuh Desa Mudalang

Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan

750.900.000

Program Peningkatan Kelaikan

Pengoperasian Kendaraan Bermotor 1. Pembangunan Balai

Pengujian Kendaraan Bermotor

Persentase kelaikan kendaraan bermotor

Meningkatnya Halaman Gedung KIR

395.420.000

2. Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor

Tersedianya alat pengujian kendaraan bermotor

1.881.000.000

3. Pengadaan Perlengkapan Alat Uji Kendaraan Bermotor

Tersedianya Buku Uji, Plat Uji Berkala, dan Stiker Samping Kendaraan Bermotor

139.920.000

(29)

BAB IV PENUTUP

Untuk mewujudkan terlaksananya program nasional pembangunan di bidang perhubungan komunikasi dan informatika serta terwujudnya sasaran pembangunan di daerah Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika ini mencakup kebijakan pembangunan nasional Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program Kegiatan.Rencana Kerja ini dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Tanah Bumbu.

Adanya Rencana Kerja ini diharapkan agar Dinas Perhubungan Komunikasi dan Infromatika Kabupaten Tanah Bumbu serta seluruh aparatnya dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, adil dan transparan.

Batulicin, 03 Oktober 2016

Kepala Dinas,

EKA SAPRUDIN, AP, MAP Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19760302 199412 1 002

(30)

1 BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN

KEGIATAN

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Perubahan Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018

Kabupaten Tanah Bumbu Nama SKPD : Dinas Perhubungan

Kode Rekening Urusan/Bidang Uruan Pemerintahan/Daearah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017 Catatan

penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi

Target Kinerja Capaian

Setiap Tahun

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif Sumber

Dana Target Capaian

Kinerja Kebutahan Dana / Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 07 1 07 01 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran

^100%

Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran

1 07 1 07 01 01 02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terbayarnya

rekening kantor Tanah

Bumbu ^100%

1,199,950,000 APBD II Terbayarnya

rekening kantor

1,319,945,000

1 07 1 07 01 01 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

Tanah

Bumbu ^100%

248,000,000 APBD II

272,800,000

1 07 1 07 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Tanah

Bumbu ^100%

172,740,000 APBD II

190,014,000

1 07 1 07 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor

Tanah

Bumbu ^100%

2,250,000 APBD II

Tercukupinya Kebutuhan Kebersihan

2,475,000