BAB IV
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
A. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah
Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tenbtang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, akan dilaksanakan oleh SKPD se-Kota Surakarta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang mengacu pada Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta. Urusan pemerintahan daerah tersebut meliputi:
1. Urusan Wajib, terdiri dari: a. Urusan pendidikan; b. Urusan kesehatan; c. Urusan pekerjaan umum;
d. Urusan perumahan;
e. Urusan penataan ruang;
f. Urusan perencanaan pembangunan;
g. Urusan perhubungan;
h. Urusan lingkungan hidup; i. Urusan pertanahan
j. Urusan kependudukan dan catatan sipil;
k. Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; l. Urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
m. Urusan sosial;
n. Urusan ketenagakerjaan;
o. Urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah; p. Urusan penanaman modal;
q. Urusan kebudayaan;
r. Urusan kepemudaan dan olah raga;
s. Urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
t. Urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
u. Urusan ketahanan pangan;
v. Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa; w. Urusan statistik;
x. Urusan kearsipan;
y. Urusan komunikasi dan informatika; z. Urusan perpustakaan.
2. Urusan Pilihan, terdiri dari: a. Urusan pertanian;
b. Urusan energi dan sumber daya mineral; c. Urusan pariwisata;
d. Urusan kelautan dan perikanan; e. Urusan perdagangan;
f. Urusan industri.
g. Urusan ketransmigrasian
Adapun plafon anggaran sementara untuk masing-masing urusan pemerintahan daerah/SKPD yang melaksanakan pengemban urusan tersebut, diformulasikan sebagai berikut :
3 4
A. Urusan Wajib 1.283.701.251.600
A.1. Pendidikan 531.109.099.300
a. Dinas Pendidikan, Pemuda & Olah Raga 531.109.099.300
1 Dinas Pendidikan, Pemuda & Olah Raga 254.063.853.800
2 SMP Negeri 1 2.839.990.000 3 SMP Negeri 2 2.403.160.000 4 SMP Negeri 3 3.045.234.000 5 SMP Negeri 4 3.093.771.000 6 SMP Negeri 5 2.876.510.000 7 SMP Negeri 6 2.543.121.000 8 SMP Negeri 7 3.137.943.000 9 SMP Negeri 8 3.069.627.000 10 SMP Negeri 9 2.724.239.000 11 SMP Negeri 10 2.572.885.000 12 SMP Negeri 11 2.092.913.000 13 SMP Negeri 12 2.739.123.000 14 SMP Negeri 13 2.517.975.000 15 SMP Negeri 14 2.353.041.000 16 SMP Negeri 15 2.804.727.000 17 SMP Negeri 16 2.074.040.000 18 SMP Negeri 17 2.801.724.000 19 SMP Negeri 18 2.706.861.000 20 SMP Negeri 19 2.805.625.000 21 SMP Negeri 20 2.756.366.000 22 SMP Negeri 21 2.576.970.000 23 SMP Negeri 22 2.618.620.000 24 SMP Negeri 23 2.982.966.000 25 SMP Negeri 24 2.854.577.000 26 SMP Negeri 25 3.063.860.000 27 SMP Negeri 26 2.841.731.000 28 SMP Negeri 27 2.388.772.000 29 SMA Negeri 1 5.457.230.000 30 SMA Negeri 2 4.248.612.000 31 SMA Negeri 3 5.331.204.000 32 SMA Negeri 4 4.672.397.000 33 SMA Negeri 5 4.166.259.800 34 SMA Negeri 6 4.328.493.000 35 SMA Negeri 7 3.908.951.000 36 SMA Negeri 8 4.982.013.000 37 SMK Negeri 1 2.554.673.000 38 SMK Negeri 2 10.477.960.000 39 SMK Negeri 3 3.931.809.000 40 SMK Negeri 4 4.729.181.000 41 SMK Negeri 5 8.428.504.000 42 SMK Negeri 6 5.315.024.000 43 SMK Negeri 7 3.265.587.000 44 SMK Negeri 8 5.338.857.000 45 SMK Negeri 9 6.537.788.000 46 TK Negeri Pembina 550.944.000
47 Sanggar Kegiatan Belajar 1.287.733.000 48 Cabang Dikpora Kecamatan Jebres 25.007.231.000 49 Cabang Dikpora Kecamatan Pasar Kliwon 14.789.207.000 50 Cabang Dikpora Kecamatan Banjarsari 33.198.041.000 51 Cabang Dikpora Kecamatan Serengan 10.718.186.450 52 Cabang Dikpora Kecamatan Laweyan 28.472.989.250 53 UPTD. Prasarana Olahraga 2.060.000.000
A.2. Kesehatan 120.135.465.040
a. Dinas Kesehatan 99.565.025.040
1 Dinas Kesehatan 73.647.422.500
2 UPTD. Puskesmas Pajang 602.328.000
3 UPTD. Puskesmas Penumping 377.473.790
TABEL IV.1
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp) KET
NO URUSAN/SATUAN PERANGKAT DAERAH (SKPD)
3 4 PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp) KET
NO URUSAN/SATUAN PERANGKAT DAERAH (SKPD)
1 2
4 UPTD. Puskesmas Purwosari 327.802.000 5 UPTD. Puskesmas Jayengan 295.641.000 6 UPTD. Puskesmas Kratonan 358.188.000 7 UPTD. Puskesmas Gajahan 795.014.750 8 UPTD. Puskesmas Sangkrah 510.031.000 9 UPTD. Puskesmas Purwodiningratan 347.179.000 10 UPTD. Puskesmas Ngoresan 372.001.000 11 UPTD. Puskesmas Sibela 567.789.000 12 UPTD. Puskesmas Nusukan 364.270.000 13 UPTD. Puskesmas Manahan 355.789.000 14 UPTD. Puskesmas Gilingan 362.701.000 15 UPTD. Puskesmas Stabelan 278.717.000 16 UPTD. Puskesmas Banyuanyar 453.606.000 17 UPTD. Puskesmas Pucangsawit 365.956.500 18 UPTD. Puskesmas Gambirsari 271.118.000 19 UPTD Instalasi Farmasi 99.730.000 20 UPTD Laboratorium Kesehatan 278.755.000 21 UPTD. Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat 18.533.512.500
b. Rumah Sakit Umum Daerah 20.570.440.000
1 Rumah Sakit Umum Daerah 20.570.440.000
A.3. Pekerjaan Umum 41.310.412.000
a. Dinas Pekerjaan Umum 41.310.412.000
1 Dinas Pekerjaan Umum 40.874.394.000
2 UPTD. Rumah Sewa 436.018.000
A.4. Penataan Ruang 45.654.194.000
a. Dinas Tata Ruang Kota 45.654.194.000
1 Dinas Tata Ruang Kota 45.654.194.000
A.5. Perencanaan Pembangunan 45.945.278.000
a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 45.945.278.000
1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 9.161.578.000
2 UPTB Solo Techno Park 36.783.700.000
A.6. Perhubungan 44.477.577.000
a. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 44.477.577.000
1 Dinas Perhubungan 29.692.722.000
2 UPTD Perparkiran 1.299.126.000
3 UPTD Terminal 13.485.729.000
A.7. Lingkungan Hidup 67.607.442.400
a. Badan Lingkungan Hidup 7.034.709.000
1 Badan Lingkungan Hidup 7.034.709.000
b. Dinas Kebersihan dan Pertamanan 60.572.733.400
1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 60.572.733.400
A.8. Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6.823.112.850
a. Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil 6.823.112.850
3 4 PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp) KET
NO URUSAN/SATUAN PERANGKAT DAERAH (SKPD)
1 2
A.9. Ketenagakerjaan 11.148.440.500
a. Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi 11.148.440.500
1 Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi 8.997.442.000 2 UPTD Panti Asuhan Pamardi Yoga 763.090.000 3 UPTD Panti Wredha Dharma Bhakti 1.387.908.500
A.10. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 6.158.080.000
a. Dinas Koperasi dan UMKM 6.158.080.000
1 Dinas Koperasi dan UMKM 6.158.080.000
A.11. Penanaman Modal 5.207.210.000
a. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu 5.207.210.000
1 Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu 5.207.210.000
A.12. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 12.084.984.600
a. 3.259.278.600
1 Kantor Kesbangpol 3.259.278.600
b. Satuan Polisi Pamong Praja 8.825.706.000
1 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 8.825.706.000
A.13. 313.482.349.910
a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 7.329.818.000
1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 7.329.818.000
b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 773.844.000
1 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 773.844.000
c. Sekretariat Daerah 38.090.518.500
1 Bagian Administrasi Pemerintahan Umum 2.254.016.000
2 Bagian Hukum dan HAM 2.031.927.000
3 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat 1.454.366.500
4 Bagian Kerja Sama 1.071.304.000
5 Bagian Administrasi Perekonomian 869.300.000 6 Bagian Administrasi Pembangunan 1.030.175.000
7 Bagian Organisasi 1.761.446.000
8 Bagian Umum 25.375.047.000
9 Bagian Humas dan Protokol 2.242.937.000
d. Sekretariat DPRD 22.696.279.000
1 Sekretariat DPRD 22.696.279.000
e. 148.026.136.200
1 Dinas Pendapatan, Pengel. Keu. & Aset 147.691.821.200 2 UPTD. Pelayanan Pajak & Ret. Daerah Kec Banjarsari 51.295.000 3 UPTD. Pelayanan Pajak & Ret. Daerah Kec Pasarkliwon 53.285.000 4 UPTD. Pelayanan Pajak & Ret. Daerah Kec Laweyan 55.835.000 5 UPTD. Pelayanan Pajak & Ret. Daerah Kec Jebres 117.085.000 6 UPTD. Pelayanan Pajak & Ret. Daerah Kec Serengan 56.815.000
f. Inspektorat 5.852.409.000
1 Inspektorat 5.852.409.000
g. Badan Kepegawaian Daerah 9.886.272.000
1 Badan Kepegawaian Daerah 9.886.272.000
h. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
-1 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Kantor Kesbangpol
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
3 4 PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp) KET
NO URUSAN/SATUAN PERANGKAT DAERAH (SKPD)
1 2
i. Kecamatan 11.174.498.500
1 Kecamatan Jebres 2.160.039.000
2 Kecamatan Pasar Kliwon 1.981.136.000
3 Kecamatan Banjarsari 2.235.163.000 4 Kecamatan Serengan 2.354.867.000 5 Kecamatan Laweyan 2.443.293.500 j. Kelurahan 69.652.574.710 1 Kelurahan Sudiroprajan 3.011.030.500 2 Kelurahan Gandekan 942.494.000 3 Kelurahan Sewu 919.434.000 4 Kelurahan Pucangsawit 1.039.103.500 5 Kelurahan Jagalan 901.885.000 6 Kelurahan Purwodiningratan 1.029.875.000 7 Kelurahan Kepatihan Kulon 758.124.210 8 Kelurahan Kepatihan Wetan 973.074.000
9 Kelurahan Tegalharjo 930.481.000 10 Kelurahan Jebres 1.719.744.000 11 Kelurahan Mojosongo 1.272.786.000 12 Kelurahan Joyosuran 903.463.000 13 Kelurahan Semanggi 1.552.087.000 14 Kelurahan Sangkrah 836.851.000
15 Kelurahan Pasar Kliwon 1.027.165.000
16 Kelurahan Gajahan 3.104.736.500 17 Kelurahan Baluwarti 1.010.765.000 18 Kelurahan Kampungbaru 913.064.000 19 Kelurahan Kedunglumbu 926.371.000 20 Kelurahan Kauman 996.235.000 21 Kelurahan Timuran 863.513.000 22 Kelurahan Keprabon 1.108.633.000 23 Kelurahan Setabelan 1.002.663.000 24 Kelurahan Kestalan 849.023.000 25 Kelurahan Punggawan 778.704.000 26 Kelurahan Mangkubumen 950.922.000 27 Kelurahan Manahan 3.155.567.000 28 Kelurahan Gilingan 1.269.933.000 29 Kelurahan Nusukan 3.319.493.000 30 Kelurahan Ketelan 753.326.500 31 Kelurahan Sumber 1.442.674.000 32 Kelurahan Kadipiro 1.566.759.000 33 Kelurahan Banyuanyar 1.127.251.000 34 Kelurahan Joyotakan 1.042.247.500 35 Kelurahan Danukusuman 897.843.000 36 Kelurahan Serengan 1.029.539.000 37 Kelurahan Tipes 3.117.144.000 38 Kelurahan Kratonan 929861000 39 Kelurahan Jayengan 3.023.489.000 40 Kelurahan Kemlayan 985.448.000 41 Kelurahan Pajang 1.165.439.000 42 Kelurahan Laweyan 1.462.357.000 43 Kelurahan Bumi 2.974.684.000 44 Kelurahan Panularan 1.025.130.500 45 Kelurahan Penumping 1.071.756.500 46 Kelurahan Sriwedari 922.061.000 47 Kelurahan Purwosari 1.087.006.000 48 Kelurahan Sondakan 962.461.000 49 Kelurahan Kerten 3.061.633.000 50 Kelurahan Jajar 1.001.093.000 51 Kelurahan Karangasem 936.152.000
A.14. Ketahanan Pangan 1.951.632.000
a. Kantor Ketahanan Pangan 1.951.632.000
3 4 PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp) KET
NO URUSAN/SATUAN PERANGKAT DAERAH (SKPD)
1 2
A.15. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 25.078.171.000
a. 25.078.171.000
1 Bapermas, PP, PA, dan KB 24.252.470.000
2 UPTB. Bapermas, PP, PA, & KB Kec. Jebres 52.200.000 3 UPTB. Bapermas, PP, PA, & KB Kec. Pasar Kliwon 52.200.000 4 UPTB. Bapermas, PP, PA, & KB Kec. Banjarsari 52.200.000 5 UPTB. Bapermas, PP, PA, & KB Kec. Serengan 52.200.000 6 UPTB. Bapermas, PP, PA, & KB Kec. Laweyan 52.200.000 7 UPTB BLUD Griya Layak Huni 564.701.000
A.16. Komunikasi dan Informatika
-a. Dinas Komunikasi dan Informatika
-1 Dinas Komunikasi dan Informatika
-A.17. Perpustakaan 5.527.803.000
a. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah 5.527.803.000
1 Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah 5.527.803.000
B. Urusan Pilihan 91.877.991.000
B.1. Pertanian 10.176.599.000
a. Dinas Pertanian 10.176.599.000
1 Dinas Pertanian 8.198.348.500
2 UPTD. Pusat Kesehatan Hewan 387.549.000 3 UPTD Rumah Potong Hewan 963.377.000 4 UPTD Aneka Usaha Pertanian 627.324.500
B.2. Pariwisata 11.848.795.000
a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 11.848.795.000
1 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 10.958.751.500
2 UPTD Kawasan Wisata 890.043.500
B.3. Perdagangan 69.852.597.000
a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 18.095.864.000
1 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 13.236.788.000
2 UPTD Metrologi 3.570.576.000
3 UPTD. Kawasan Kuliner 1.288.500.000
b. Dinas Pengelolaan Pasar 51.756.733.000
1 Dinas Pengelolaan Pasar 51.756.733.000
JUMLAH : 1.375.579.242.600
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
B. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan
Program dan kegiatan dari setiap Urusan Pemerintahan Daerah yang akan dilaksanakan dengan anggaran belanja langsung oleh SKPD, meliputi juga program dan kegiatan penunjang (program pada setiap SKPD) yang berfungsi sebagai anggaran operasional rutin.
Adapun plafon anggaran sementara dari program kegiatan urusan pemerintahan daerah yang akan dilaksanakan oleh masing-masing SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya tergambar dalam tabel berikut:
Tabel III.2
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan : Urusan Wajib Bidang Pendidikan
SKPD : Dinas Dikpora, Cabang Dinas Dikpora 5 kecamatan, SKB, TK N Pembina, SMP Negeri, SMA Negeri, SMK Negeri, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
No PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terwujudnya efektifitas pelayanan administrasi perkantoran dalam rangka menunjang KBM
100% 5.308.837.800
2 Program peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
Terwujudnya efektifitas kinerja sarana prasarana aparatur dalam rangka menunjang KBM
100% 2.348.092.000
3 Program peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur
Terselenggaranya pendidikan kursus dan ketrampilan
100% 10.000.000
4 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Peningkatan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100% 96.972.000
5 Program Pendidikan Anak
Usia Dini
Meningkatnya sarana prasarana kegiatan edukatif bagi anak untuk mendukung terwujudna
kelurahan Layak Anak
100% 149.545.000
6 Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Terpenuhinya sarana dan prasarana KBM dalam rangka Wajar Diknas 9 Tahun
100% 12.059.402.500
Meningkatnya kemampuan dan
kompetensi guru dan siswa
Meningkatnya mutu dan metode
pembelajaran berbasis IT
Meningkatnya ketaatan
masyarakat terhadap Gerakan Wajib Jam Belajar
7 Program Pendidikan
Menengah
Terpenuhinya sarana dan prasarana KBM sekolah menengah
100% 7.938.746.000
Meningkatnya Relevansi
Pendidikan Dengan Tingkat Kompetensi Yang Dibutuhkan Dunia Kerja
No PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
Termonitornya hasil
pembelajaran siswa
Peningkatan akses dan mutu
pendidikan dan keterampilan siswa SMK dalam rangka pelaksanaan Kota Vokasi
8 Program Pendidikan Non
Formal
Meningkatnya mutu dan kulitas pendidikan non
formal/kursus/kelembagaan
100% 165.000.000
Meningkatnya Relevansi
Pendidikan Dengan Tingkat Kompetensi Yang Dibutuhkan Dunia Kerja
9 Program Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Meningkatnya Kualitas/ Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
100% 4.934.485.000
10 Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan
Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Manajemen Pendidikan
100% 751.638.000
Jumlah Per Urusan Wajib Bidang Pendidikan 33.762.718.300
Urusan : Urusan Wajib Bidang Kesehatan
SKPD : Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah; UPTD. Instalasi Farmasi; UPTD. Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat; 17 UPTD. Puskesmas; UPTD. Laboratorium Kesehatan; Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
No PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.) 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan pelayanan administrasi kesehatan 100% 4.043.807.000 2 Program peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
100% 3.161.156.500
3 Program peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur
Tersedianya tenaga kesehatan fungsional tersertifikasi dari 63,60 % tahun 2009 menjadi 80 % tahun 2013
100% 158.784.000
4 Program Obat dan
Perbekalan Kesehatan
Ketersediaan obat esensial di puskesmas menjadi 93% pada tahun 2013; persentase pengadaan dan ketersediaan obat generik 100% pada tahun 2013; Puskesmas memenuhi syarat pengelolaan kefarmasian menjadi 92% di tahun 2013; Sarana kesehatan memenuhi syarat pelayanan kefarmasian menjadi 92% tahun 2013
100% 4.103.051.000
5 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
Memprtahankan pelay rawat jln Pusk sbesar 18, 8% th 2013; Mningktnya jmlh kunjungan Pusk mjd 170 org/hr th 2013;
Memprtahankan kualitas pelay gawat darurat di Pusk&rumah sakit yg tlh trsedia 100%; Trcapainya pelay rwt inap Pusk
No PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.) 0, 46% th 2013; Memprtahankan
pnanganan pelay rwt jln maskin 100% th 2013; Memprtahankan pnanganan pelay rawat inap maskin 100% th 2013;
Pningkatan pelay kesh jiwa mjd 5% th 2013; Memprtahankan prsentase pelay transfusi darah 100% th 2013; Mningkatnya jmlh pusk mnylenggarakan UKK mjd 46% th 2013; Cak.pelay kesh remaja mjd 63% th 2013; Mningkatnya jmlh kel remaja per Kalurahan yg dberi pnyuluhan KRR mjd 6 th 2013; Mningkatnya cak.remaja yg mndpt konseling KRR di Pusk sbesar 3, 3 th 2013; Mningkatnya prsentase
cak.kader kesh remaja
SMP&SMA sbesar 5% th 2013; Memprtahankan cak.pnjaringan kesh siswa SD 100%;
Mningkatkan cak. SMP yg mlksanakan pnjaringan kesh mjd 20% th 2013;Mningkatkan cak.SMA yg mlksanakan pnjaringan kesh mjd 20% th 2013;Mningkatkan cak pelay usila mjd 50% th 2013
6 Program Pengawasan Obat
dan Makanan
Meningkatnya distributor makmin memenuhi syarat mjd 66% th 2013; Meningkatnya IRTP yang memenuhi syarat kesehatan mjd 90% th 2013; Meningkatnya pangan yang beredar di pasaran yg memenuhi syarat mjd 84% th 2013; Meningkatnya cakupan industri kecil obat tradisional (IKOT) berijin yg memenuhi CPOTB mjd 90% th 2013
100% 36.193.000
7 Program Promosi Kesehatan
dan Pemberdayaan masyarakat
Tercapainya cakupan rmh tangga sehat utama dan paripurna 70% th 2013; Meningkatnya persentase cakupan SD dg PHBS tatanan sehat utama dan paripurna mjd 97% th 2013; Meningkatnya persentase cakupan SLTP dg PHBS tatanan sehat utama dan paripurna mjd 20% th 2013; Meningkatnya persentase cakupan SLTA dg PHBS tatanan sehat utama dan paripurna mjd 20% th 2013; Meningkatnya persentase cakupan penyuluhan P3 NAPZA mjd 10% th 2013; Meningkatnya persentase posyandu dg strata mandiri mjd 52% th 2013; Meningkatnya
No PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.) persentase kelurahan siaga aktif
mjd 75% th 2013; Meningkatnya persentase cakupan dokter kecil terlatih mjd 11% th 2013
8 Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
Mnurunnya prsentase balita gizi buruk mjd 0, 03% th 2013; Mnurunnya prsentase balita gizi kurang mjd 5, 6% th 2013; Mningkatnya prsentase balita naik berat badan mjd 78% th 2013; Mnurunnya prsentase bumil KEK mjd 3, 70% th 2013; Mningktnya prsentase anak SD dg gizi baik mjd 78% th 2013; Mningkatnya prsentase pmberian mkanan pndamping ASI pd anak usia 6-24 bln kluarga miskin mjd 70% th 2013; Memprtahankan prsentase bayi mndpt kapsul vit A 100% th 2013;
Memprtahankan prsentase balita mndpt kapsul vit A 100% th 2013; Mningktnya prsentase ibu nifas mndpt kapsul vit A mjd 96% th 2013;Mningktnya prsentase ibu hamil mndpt Fe90 mjd 96% th 2013; Mningktnya prsentase garam bredar memenuhi syrt mjd 83% th 2013; Mningktnya prsentase ASI Eksklusif mjd 40% th 2013; Mningktnya presentase msyarakat mngkonsumsi yodium mjd 96% th 2013; Mningktnya presentase klurahan dg yodium ckup mjd 80% th 2013 100% 1.624.799.000 9 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Meningkatnya kepemilikan jamban mjd 90% th 2013; Meningkatnya kepemilikan SPAL mjd 90% th 2013; Mningkatnya kluarga dg akses air bersih mjd 94% th 2013; Mningkatnya keluarga dg rumah sehat mjd 73% th 2013; Mningkatnya angka bebas jentik mjd 95% th 2013; Mempertahankan TTU MS 80% th 2013; Mningkatnya TPM memenuhi syarat mjd 88% th 2013; Mningkatnya air bersih memenuhi syarat bakteriologis mjd 80% th 2013;
Mempertahankan jamban memnuhi syarat 85% th 2013
100% 33.630.000
10 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
Menurunnya angka kesakitan DBD mjd 6 th 2013; Menurunnya angka kematian DBD mjd 1% th 2013; Mempertahankan penanganan kasus DBD 100% th 2013; Menurunnya angka HI nyamuk di pemukiman mjd 2 th 100% 442.346.500
No PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.) 2013; Memprtahankan penanganan KLB < 24 jam 100% th 2013 11 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Meningkatnya jumlah puskesmas bersertifikat ISO mjd 14 th 2013; Mempertahankan persentase cakupan perijinan nakes dan sarkes 100% th 2013; Meningkatkan persentase capaian SPM utk tiap indikator mjd 78% th 2013; Tersusunnya Perda Jamkesda pd th 2013; Meningkatnya persentase institusi mengumpulkan data profil kesehatan secara tepat waktu mjd 80% th 2013; Tersedianya sistem informasi kesehatan yang terintegrasi di Dinas Kesehatan pd th 2013; Meningkatnya persentase pelaporan simkesda scr online mjd 80% th 2013
100% 1.163.635.000
Meningkatnya Kualitas Sistem
informasi manajemen RSUD
12 Program pengadaan,
peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
Meningkatnya puskesmas yg mengalami peningkatan fisik mjd 11 th 2013; Meningkatnya puskesmas pembantu yg mengalami peningkatan fisik mjd 12 th 2013; Meningkatnya jumlah mobil pusling yang berfungsi dengan baik mjd 24 th 2013; Mempertahankan puskesmas dengan alkes sesuai standar 100% th 2013
100% 6.501.991.000
13 Program pengadaan,
peningkatan sarana dan prasarana rumah
sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan RSUD &
Pembangunan Rumah Sakit Ibu Anak
100% 32.879.064.000
14 Program pemeliharaan
sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
Memelihara alat kesehatan 100% 55.000.000
15 Program Kemitraan
peningkatan pelayanan kesehatan
Memenuhi jaminan kesehatan 100% 3.508.298.290
16 Program peningkatan
pelayanan kesehatan anak balita
Menurunkan angka kematian balita mjd 0,17 th 2013; Menurunkan angka kematian bayi mjd 4, 5 pd th 2013; Mempertahankan cakupan pelayanan neonatal (KN1) 100% th 2013; Cakupan pelayanan neonatal(KN3) mjd 99% th 2013; Meningkatkan cakupan deteksi
No PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.) dini tumbuh kembang balita mjd
90% th 2013; Mempertahankan cakupan penanganan berat bayi lahir rendah 100% th 2013
17 Program peningkatan
pelayanan kesehatan lansia
cakupan pelayanan kesehatan pra usila dan usila 43, 58%
100% 1.000.000
18 Program pengawasan dan
pengendalian kesehatan makanan
Mempertahankan cakupan rumah makan memenuhi syarat 100% th 2013; Meningkatnya cakupan depot air minum (DAM) memenuhi syarat mjd 90% th 2013
100% 19.000.000
19 Program peningkatan
keselamatan ibu melahirkan dan anak
Menurunkan angka kematian ibu mjd 91 th 2013;
Mempertahankan cakupan pelayanan ibu hamil K1 100% TH 2013; Meningkatkan cakupan pelayanan ibu hamil K4 mjd 100% th 2013; Mempertahankan cakupan pertolongan persalinan tenaga kesehatan 100% th 2013; Mempertahankan cakupan penanganan ibu hamil/ibu bersalin resti 100% th 2013
100% 129.935.000
Jumlah Per Urusan Wajib Bidang Kesehatan 83.682.719.040
Urusan : Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum
SKPD : Dinas Kebersihan dan Pertamanan; Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Pengelolaan Pasar; UPTD. Rumah Sewa; Kelurahan Semanggi; Kelurahan Jebres
No PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Peningkatan kualitas pelayanan publik
100% 877.372.000
2 Program peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
Peningkatan kualitas pelayanan publik
100% 1.213.494.000
3 Program peningkatan
disiplin aparatur
Meningkatnya kesiagaan petugas pemadam dan
masyarakat dalam pencegahan bahaya kebakaran
100% 100.000.000
4 Program Pembangunan
Jalan dan Jembatan
Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan bagi masyarakat 100% 973.955.000 5 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong yang memadai untuk penangulangan banjir
100% 2.545.000.000
6 Program Pembangunan
turap/talud/brojong
Terselesaikanyan pembangunan sarana dan prasarana sistem drainase yang ada
100% 1.800.000.000
7 Program
rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Peningkatan kualitas sarana transportasi darat dan penerangan jalan
100% 16.118.843.000
Peningkatan kualitas sarana
transportasi darat
No PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
8 Program tanggap darurat
Jalan dan Jembatan
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dalam kondisi darurat
100% 1.000.000.000
9 Program peningkatan
sarana dan prasarana kebinamargaan
Pemyediaan dan peliharaan alat-alat berat
100% 25.000.000
10 Program pengendalian
banjir
Peningkatan sarana dan prasarana pencegah terjadinya banjir dan genangan
100% 4.425.000.000
11 Program pengembangan
wilayah strategis dan cepat tumbuh
Peningkatan infrastruktur dan penataan kawasan strategis
100% 28.324.775.000
12 Program pembangunan
infrastruktur perdesaaan
Peningkatan kualitas bangunan, sarana prasarana dan fasilitas pasar
100% 27.222.420.000
Jumlah Per Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum 84.625.859.000
Urusan : Urusan Wajib Bidang Perumahan
SKPD : Dinas Pekerjaan Umum; Bappeda; Bapermas, PP, PA, dan KB; Dinas Kebersihan dan Pertamanan; Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
No PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 Program Pengembangan
Perumahan
Pengembangan upaya pemenuhan atas perumahan bagi keluarga miskin
100% 1.018.150.000
2 Program Lingkungan Sehat
Perumahan Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan perumahan permukiman 100% 2.901.000.000 3 Program Pemberdayaan komunitas Perumahan Fasilitasi pendampingan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan dan USRI
100% 155.323.000
4 Program perbaikan
perumahan akibat bencana alam/sosial
Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam
100% 12.380.760.000
5 Program peningkatan
kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
Meningkatnya kesiagaan petugas pemadam dan
masyarakat dalam pencegahan bahaya kebakaran
100% 1.042.500.000
6 Program pengelolaan areal
pemakaman
Meningkatnya kualitas
pelayanan dan sarana prasarana pemakaman
100% 799.760.000
Jumlah Per Urusan Wajib Bidang Perumahan 18.297.493.000
Urusan : Urusan Wajib Bidang Penataan Ruang
SKPD : Bappeda; Dinas Tata Ruang Kota; Bagian Pemerintahan Umum
No PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.) 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya kualitas pelayanan publik 100% 226.700.000 2 Program peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
No PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
3 Program Perencanaan Tata
Ruang
Tertatanya pembangunan kota sejalan dengan RTRW 100% 4.850.000.000 4 Program Pemanfaatan Ruang Terselenggaranya pemanfaatan ruang 100% 700.000.000 5 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Konsistensi pemanfaatan ruang dengan RTRW & RDTRK
100% 458.000.000
Jumlah Per Urusan Wajib Wajib Bidang Penataan Ruang 6.516.700.000
Urusan : Urusan Wajib Bidang Perencanaan Pembangunan
SKPD : Bappeda; Bagian Perekonomian; Bagian Administrasi Pembangunan; Bagian Kerja Sama; Bagian Pemerintahan Umum; Kecamatan; Kelurahan; UPTB. Solo Technopark; Dinas Tata Ruang Kota
No PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.) 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya kualitas pelayanan publik 100% 1.275.360.000 2 Program peningkatan
sarana dan prasarana aparatur Meningkatnya kualitas pelayanan publik 100% 279.000.000 3 Program Pengembangan data/informasi
Pengelolaan portal informasi kegiatan Bappeda Kota Surakarta secara berkala
100% 380.000.000
Terlaksananya pemutakhiran
data kemiskinan (kompilasi dan validasi data)
Terpenuhinya kebutuhan
informasi profil Surakarta dalam rangka perencanaan pembangunan 4 Program Kerjasama Pembangunan Terwujudnya kerjasama dibidang pembangunan 100% 1.211.000.000
Mendukung kegiatan pro
kemiskinan, berkeadilan, dan mencapai tujuan pembangunan milenium
5 Program Pengembangan
Wilayah Perbatasan
Penetapan dan Penegasan batas wilayah perbatasan Kecamatan dan Kelurahan
100% 100.000.000
6 Program Perencanaan
Pengembangan Kota-kota menengah dan besar
Penmgendalian pemanfaatan ruang tentang persampahan
100% 700.000.000
Perencanaan perumahan dan
permukiman yang layak huni
Perencanaan strategi sanitasi
kota 7 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan 100% 100.000.000 8 Program perencanaan pembangunan daerah Terintegrasinya rencana program pembangunan secara efektif dan efisien
No PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
9 Program perencanaan
pembangunan ekonomi
Pemantauan kegiatan fasilitasi BUMM
100% 170.000.000
10 Program perencanaan
sosial budaya
Mengembangkan program di bidang sosial budaya
100% 183.000.000
11 Program Peningkatan
Pelayanan BLUD
Kelancaran pelayanan BLUD STP
100% 11.008.900.000
Jumlah Per Urusan Wajib Bidang Perencanaan Pembangunan 17.351.580.000
Urusan : Urusan Wajib Bidang Perhubungan
SKPD : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi; UPTD. Perparkiran; UPTD. Terminal
No PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.) 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya kualitas pelayanan publik 100% 4.340.845.000
2 Program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
100% 1.392.587.000
3 Program peningkatan disiplin
aparatur
Pengadaan pakaian seragam 100% 284.366.000
4 Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Penyebarluasan Kebijakan Transportasi
100% 100.000.000
5 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Terkontrolnya kinerja dinas dan memperoleh bahan
perencanaan ke depan
100% 27.000.000
6 Program Pembangunan
Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Meningkatnya pelayanan di bidang transportasi
100% 1.903.600.000
7 Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor
100% 100.000.000
8 Program peningkatan
pelayanan angkutan
Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lalulintas
100% 10.016.330.000
Meningkatnya kualitas
pengelola dan petugas parkir di wilayah Kota Surakarta
