BAB IV PENUTUP
B. Langkah di Masa Mendatang
Dalam rangka optimalisasi kinerja dimasa mendatang perlu dilakukan
langkah-langkah sebagai berikut:
1) Mengoptimalkan peningkatan kompetensi para Pejabat Fungsional Auditor
(PFA) melalui Pendidikan dan Pelatihan terutama kemampuan dan peran
tertentu dalam menunjang tugas pokok dan fungsi untuk selanjutnya
mendorong optimalisasi Program Pelatihan Mandiri (PPM).
2) Merancang perencanaan penugasan yang lebih realistis dikaitkan dengan
alokasi dana pengawasan sehingga hasilnya dapat lebih optimal.
3) Sinkronisasi waktu pelaksanaan kegiatan secara lintas bidang/bagian.
4) Melalui kerjasama dengan Pemerintah Provinsi (Badan Pemberdayaan
Masyarakat Desa) telah disiapkan Klinik Simda Desa/Siskeudes dengan
seperangkat sarana pelatihan dan ruangan di Kantor Perwakilan BPKP
Provinsi Sulawesi Barat. Klinik ini akan digunakan untuk pelatihan dan
merespon permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para aparat
pengelola keuangan desa se-Provinsi Sulawesi Barat.
5) Dalam setiap penugasan dilakukan perpaduan antara para Pejabat
Fungsional Auditor (PFA), sehingga dalam penugasan dapat saling mengisi
dan melengkapi serta terciptanya transfer knowledge antar personil.
6) Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah
Provinsi/Kabupaten, terutama terkait dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan
yang tercantum dalam PKPT, sehingga dalam pelaksanaannya tidak
menemui hambatan.
Lampiran 2
1 Perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan
pengendalian intern pengelolaan program
nasional
45% 31% 69,11%
2 Persentase tindak lanjut rekomendasi tata
kelola, manajemen risiko dan pengendalian
intern pengelolaan korporasi
100% 100% 100
3 Penyerahan hasil pengawasan
keinvestigasian kepada aparat penegak
hukum
60% 83,33% 138,88
4 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota
(Level 3) 10% 0% 0
5 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal
berpredikat baik dari BUMD yang dibina 52% 50% 96,15
6 Persentase BLUD yang kinerjanya minimal
berpredikat baik dari BLUD yang dibina 58% 58% 100
7 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi
(Level 2) 100% 100% 100
8 Kapabilitas APIP Pemerintah
Kabupaten/Kota (Level 3) 0% 0% 0
9 Kapabilitas APIP Pemerintah
Kabupaten/Kota (Level 2) 83,33% 83,33% 100
10 Kapabilitas APIP Pemerintah
Kabupaten/Kota (Level 1) 16,67% 16,67% 100
11 Persepsi kepuasan layanan kesesmaan
(skala likert 1 -10) Skala 7 Skala 7 100
No Realisasi
CAPAIAN KINERJA OUTCOME TAHUN 2016
Indikator Kinerja Target % Capaian
Lampiran 3
Tahun 2016 Tahun 2015
1 Perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan
pengendalian intern pengelolaan program
nasional
30% N/A
-2 Persentase tindak lanjut rekomendasi tata
kelola, manajemen risiko dan pengendalian
intern pengelolaan korporasi
100% N/A
-3 Penyerahan hasil pengawasan
keinvestigasian kepada aparat penegak
hukum
83,33% N/A
-4 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota
(Level 3) 0% N/A
-5 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal
berpredikat baik dari BUMD yang dibina 25% N/A
-6 Persentase BLUD yang kinerjanya minimal
berpredikat baik dari BLUD yang dibina 58% N/A
-7 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi
(Level 2) 100% N/A
-8 Kapabilitas APIP Pemerintah
Kabupaten/Kota (Level 3) 0% N/A
-9 Kapabilitas APIP Pemerintah
Kabupaten/Kota (Level 2) 83,33% N/A
-10 Kapabilitas APIP Pemerintah
Kabupaten/Kota (Level 1) 16,67% N/A
-11 Persepsi kepuasan layanan kesesmaan
(skala likert 1 -10) Skala 7 N/A
-PERBANDINGAN KINERJAOUTCOME TAHUN 2016
No Indikator Kinerja Peningkatan/
Penurunan
Capaian
Lampiran 4
Target Realisasi
1 Rekomendasi pengawasan Perwakilan
BPKP 79 147 186,08
2 Rekomendasi pengawasan Perwakilan
BPKP Nawacita 26 48 184,62
3 Rekomendasi Pengawasan Regional
Bidang Otonomi Daerah Nawacita 4 4 100
4 Rekomendasi Perbaikan
Penyelenggaraan SPIP 27 73 200
5 Jumlah layanan dukungan manajemen
Perwakilan BPKP 80 80 100
CAPAIAN KINERJAOUTPUT TAHUN 2016
Indikator Kinerja Rekomendasi/PP % Capaian
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI BARAT
Lampiran 5
Tahun 2016 Tahun 2015
1 Rekomendasi pengawasan Perwakilan
BPKP 147 N/A
-2 Rekomendasi pengawasan Perwakilan
BPKP Nawacita 48 N/A
-3 Rekomendasi Pengawasan Regional
Bidang Otonomi Daerah Nawacita 4 N/A
-4 Rekomendasi Perbaikan
Penyelenggaraan SPIP 73 N/A
-5 Jumlah layanan dukungan manajemen
Perwakilan BPKP 80 62
-PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI BARAT
Capaian
PERBANDINGAN KINERJAOUTPUT TAHUN 2016
No Indikator Kinerja Peningkatan/
Lampiran 6
Nama Jumlah Nomor Tanggal Perihal
A PKPT
LR-04/PW32/2/2016 14/01/2016 Pendampingan Penyusunan LK pada Satuan Kerja Ditjen Cipta Karya Kementerian PU dan PR Thn 2015 di Prov. Sulbar
LR-07/PW32/2/2016 25/01/2016 Pendampingan Penyusunan LK pada Satuan Kerja Ditjen Bina Marga Kementerian PU dan PR Thn 2015 di Prov. Sulbar
LHM-23/PW32/2/2016 11/02/2016 Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pengawasan Program dan Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2015 (B12) Pada Dinas Sosial dan Kanwil Kemenag Prov. Sulbar
LAI-19/PW32/2/2016 10/02/2016 Audit Dukungan atas Kegiatan Rural Settlement Infratrukture and Kabupaten Strategic Area Development (RSIKD/RISE II) Loan JICA No. IP-564 TA 2015 Kab. Mamuju Utara
LAI-031/PW32/2/2016 29/02/2016 Audit Dukungan atas Kegiatan Rural Settlement Infrastructure and Kabupaten Strategic Area Development (RSIKD/RISE II) Loan JICANo. IP-564 TA 2015 Kab. Mamuju
LR-14/PW32/2/2016 03/02/2016 Pendampingan Penyusunan LK Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI Thn 2015 Prov. Sulbar
LAI-094/PW32/2/2016 18/04/2016 Audit Keuangan PNPM Mandiri Perkotaan Loan IBRD-7866 ID Prov. Sulbar TA 2015
LAI-084/PW32/2/2016 12/04/2016
Audit atas Laporan Keuangan Loan TF-094792 Third Water Supply and Sanitation for Low Income mmunities Project (WSLIC-3)/(PAMSIMAS) pada Dinas PU Kab. Majene TA 2015
LAI-086/PW32/2/2016 12/04/2016
Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi Loan TF-09472 Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities Project (WSLIC-3)/ PAMSIMAS) pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat TA 2015
LAI-082/PW32/2/2016 12/04/2016
Audit atas Laporan Keuangan Loan TF-094792 Third Water Supply and Sanitation for Low Income mmunities Project (WSLIC-3)/(PAMSIMAS) pada Dinas PU Kab. Polewali Mandar TA 2015
LAI-087/PW32/2/2016 12/04/2016
Kompilasi atas Laporan Keuangan Second Water Resource and Irrigation Sector Management Project (WISMP II) Loan IBRD No. 8027-ID pada Bappeda Prov. Sulbar sbg PPMU TA yang berakhir 31 Des 2015
LAI-081/PW32/2/2016 12/04/2016
Audit Atas LK Second Water Resource and Irrigation Sector Manegement Project (WISMP II) Loan IBRD 8027-ID Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Mamuju TA yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2015
LAI-085/PW32/2/2016 12/04/2016
Audit atas LK Second Water Resource and Irrigation Sector Manegement Project (WISMP II) Loan IBRD No. 8027-ID pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Majene TA yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2015
LAI-080/PW32/2/2016 12/04/2016
Audit atas Laporan Keuangan Second Water Resource and Irrigation Sector Management Project (WISMP II) Loan IBRD 8027-ID pada Bappeda Kab. Polewali Mandar TA yg berakhir 31 Des 2015
LAI-039/PW32/2/2016 21/03/2016 Audit Keuangan PNPM Generasi Sehat dan Cerdas (GSC) Kabupaten Mamuju Tahun 2015
LAI-032/PW32/2/2016 29/02/2016 Audit Keuangan PNPM Generasi Sehat dan Cerdas (GSC) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2015
LR-09/PW32/2/2016 26/01/2016 Pendampingan Penyusunan LK Satuan Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulbar Tahun 2015
LHM-20/PW32/2/2016 11/02/2016
Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pengawasan Program dan Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2015 (B12) pada Kegiatan Calon Lokasi Peluasan Sawah Pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Majene dan Kegiatan Perluasan Lahan Kering Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majene
LHM-135/PW32/2/2016 26/05/2016 Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pengawasan Program dan Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2016 (B04) pada Provinsi Sulawesi Barat
LLWAS-174/PW32/2/2016 27/06/2016 Pemetaan atas Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah Bidang Pendidikan Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2016 pada Kabupaten Majene
LHM-201/PW32/2/2016 03/08/2016 Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pengawasan Program dan Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2016 (B06) pada BNN Prov. Sulbar
LAO-214/PW32/2/2016 15/08/2016 Joint Audit Dana Penguatan Kelembagaan (DPK) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2015 pada Kabupaten Mamuju
LHM-208/PW32/2/2016 05/08/2016
Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pengawasan Program dan Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2016 (B06) pada Dinas Sosial dan Bulog Sub Divre Provinsi Sulawesi Barat
LAK-259/PW32/2/2016 19/10/2016 Audit Kinerja atas Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Tahun 2015 pada BKKBN Provinsi Sulawesi Barat
LHM-207/PW32/2/2016 05/08/2016 Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pengawasan Program dan Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2016 (B06) Bidang Ketahanan Pangan pada Provinsi Sulawesi Barat
LHM-274/PW32/2/2016 01/11/2016 Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pengawasan Program dan Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2016 (B09) pada BNN Provinsi Sulawesi Barat
LHM-270/PW32/2/2016 31/10/2016 Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pengawasan Program dan Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2016 (B09) pada BNN Provinsi Sulawesi Barat
LATT-271/PW32/2/2016 27/10/2016 Audit Aset Bermasalah/Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Tahun 2016 pada Universitas Sulawesi Barat
LHM-284/PW32/2/2016 09/11/2016 Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pengawasan Program dan Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2016 (B09) pada Provinsi Sulawesi Barat
1
No REKOMENDASI Jumlah
PP
LAPORAN REALISASI INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
REKOMENDASI PENGAWASAN PERWAKILAN BPKP, PENGAWASAN BPKP NAWACITA,
PENGAWASAN REGIONAL BIDANG OTONOMI DAERAH NAWACITA DAN PERBAIKAN PENYELENGGARAAN SPIP KOORDINATOR BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH PUSAT (IPP)
Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP
31 27
Nama Jumlah Nomor Tanggal Perihal
No REKOMENDASI Jumlah
PP
LAPORAN REALISASI INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
REKOMENDASI PENGAWASAN PERWAKILAN BPKP, PENGAWASAN BPKP NAWACITA,
PENGAWASAN REGIONAL BIDANG OTONOMI DAERAH NAWACITA DAN PERBAIKAN PENYELENGGARAAN SPIP KOORDINATOR BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH PUSAT (IPP)
LHM-275/PW32/2/2016 02/11/2016 Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pengawasan Program dan Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2016 (B09) pada Kantor Wilayan BPN Provinsi Sulawesi Barat
LHM-276/PW32/2/2016 02/11/2016
Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pengawasan Program dan Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2016 (B09) pada Balai Pengelolaan Daerah Aliras Sungai dan Hutan Lindung Lariang Mamasa
LHV-38/PW32/2/2016 21/03/2016 Verifikasi Tunggakan TPG PNS dan Non PNS Tahun 2013 Sampai dengan Tahun 2015 Kemenag Kab. Mamuju Utara
LHV-042/PW32/2/2016 22/03/2016 Verifikasi Tunggakan TPG PNS dan NonPNS Tahun 2013 Sampai dengan Tahun 2015 Kemenag Kab. Mamuju
LAK-132/PW32/2/2016 26/05/2016 Audit Kinerja atas Program JKN Periode Tahun 2015 pada Dinkes, RSUD dan BPJS Kab. Polewali Mandar
LAP-125/PW32/2/2016 12/05/2016 Audit Kinerja atas Program JKN periode Tahun 2015 pada Dinkes, RSUD dan BPJS Kab. Majene
LHM-135/PW32/2/2016 26/05/2016 Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pengawasan Program dan Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2016 (B04) pada Provinsi Sulawesi Barat
LHM-192/PW32/2/2016 22/07/2016 Monitoring dan Evaluasi Program Ketahanan Pangan Tahun 2016 di Kabupaten Majene (Triwulan I dan II)
LAK-245/PW32/2/2016 28/09/2016 Audit Kinerja Aksesibilitas Masyarakat Miskin terhadap Kegiatan Ekonomi Produktif melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Pedesaan di Kabupaten Majene
LAK-246/PW32/2/2016 03/10/2016 Audit Kinerja Aksesibilitas Masyarakat Miskin terhadap Kegiatan Ekonomi Produktif melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Pedesaan di Kabupaten Polewali Mandar
LAK-258/PW32/2/2016 18/10/2016
Audit Kinerja Aksesibilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) Tahun 2015 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah
LAK-260/PW32/2/2016 19/10/2016
Audit Kinerja Aksesibilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) Tahun 2015 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Majene
LHM-299/PW32/2/2016 24/11/2016 Monitoring Bansos dan Banpem Kemendikbud TA 2016 TA 2016 Kab. Mamuju
LPM-312/PW32/2/2016 05/12/2016 Monitoring Bansos dan Banpem Kemendikbud TA 2016 TA 2016 Kab. Polman
S-1296/PW32/2/2016 11/11/2016 Evaluasi Program Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Barat
LHM-296/PW32/2/2016 22/11/2016 Pengawasan Program Lintas Sektoral Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN)
LHM-300/PW32/2/2016 28/11/2016 Verifikasi Program Hibah Sanitasi Tahun 2016 pada Ditjen Cipta Karya Kementerian PU-PR
s-1459/PW32/2/2016 19/12/2016 Audit Operasional Pengentasan Desa Tertinggal dan Peningkatan Desa Mandiri pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal pada Kabupaten Mamuju Tengah
LAK-337/PW32/2/2016 19/12/2016
Audit Kinerja Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat
LHV-341/PW32/2/2016 21/12/2016
Verifikasi Pembayaran Kontrak Tunda Bayar dan Pembayaran Tunggakan akibat Self Blocking DIPA Tahun 2016 pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat
3 Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita
1 1 S-488/PW32/2/2016 22/04/2016 Audit Operasional Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Belang-Belang TA 2015
Jumlah A
45 50
B NON PKPT
LR-28/PW32/2/2016 16/02/2016 Pendampingan Reviu Pertanggungjawaban Dana Hibah Pilkada Tahun 2015 Prov. Sulbar
LAI-083/PW32/2/2016 12/04/2016
Audit Dukungan Atas LK Second Water Resource and Irrigation Sector Manegement Project (WISMP II) Loan IBRD No. 8027-ID pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Sulbar TA yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2015
LAI-40/PW32/2/2016 21/03/2016 Audit Keuangan PNPM Generasi Sehat dan Cerdas (GSC) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015
LHM-22/PW32/2/2016 11/02/2016 Monitoring Pelakanaan Pekerjaan Listrik Pedesaan, Penyambungan dan Instalasi Listrik Gratis pada Satuan Kerja Listrik Pedesaan Prov. Sulbar (B12)
LHM-35/PW32/2/2016 02/03/2016
Monitoring dan Evaluasi Pelelengan Sebelum Terbitnya Dokumen Anggaran (Tender Pra DIPA ) Belanja Modal dan Barang APBN Tahun 2016 pada Satuan Kerja Di Lingkungan Kementerian PU dan PR di Provinsi Sulawesi Barat
LR-08/PW32/2/2016 25/01/2016 Reviu LK TA 2015 di Lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Prov. Sulbar
LR-12/PW32/2/2016 01/02/2016 Pendampingan Penyusunan LK TA 2015 Pada Satker di Lingkungan Kementerian Pertanian Prov. Sulbar
LHM-21/PW32/2/2016 11/02/2016 Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pengawasan Program dan Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2015 (B12) pada Universitas Sulbar
1 2 Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita 1 Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP 31 27 17 18 0 16
Nama Jumlah Nomor Tanggal Perihal
No REKOMENDASI Jumlah
PP
LAPORAN REALISASI INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
REKOMENDASI PENGAWASAN PERWAKILAN BPKP, PENGAWASAN BPKP NAWACITA,
PENGAWASAN REGIONAL BIDANG OTONOMI DAERAH NAWACITA DAN PERBAIKAN PENYELENGGARAAN SPIP KOORDINATOR BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH PUSAT (IPP)
LPM-136/PW32/2/2016 26/05/2016 Pemantauan Ujian Nasional SMP/MTs/SMPLB Tahun Ajaran 2015/2016
LR-150/PW32/2/2016 06/06/2016 Reviu Pertanggungjawaban Dana Hibah Panwaslu
LHR-235/PW32/2/2016 15/09/2016 Pendampingan Reviu Laporan Keuangan Semester I Tahun 2016 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat
LHR-301/PW32/2016 28/11/2016 Reviu Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) Penanggulangan Siaga Darurat Bencana Banjir Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016
LHR-206/PW32/2/2016 09/11/2016 Reviu Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) Penanggulangan Siaga Darurat Bencana Banjir dan Abrasi Pantai Kabupaten Majene Tahun 2016
LATT-289/PW32/2/2016 09/11/2016 Audit Tujuan Tertentu pada Universitas Sulawesi Barat
LHV-288/PW32/2016 09/11/2016 Verifikasi Pekerjaan Tanggap Darurat Bencana Alam Kab. Mamuju Utara
LHV-41/PW32/2/2016 22/03/2016 Verifikasi Tunggakan TPG PNS dan Non PNS Tahun 2013 s.d Tahun 2015 pada Kemenag Kab. Polewali Mandar
LHV-71/PW32/2/2016 07/04/2016 Kompilasi Verifikasi TPG PNS dan Non PNS Tahun 2013 s.d Tahun 2015 pada Kanwil Kemenag Prov. Sulbar Tahun 2015
LHV-50/PW32/2/2016 30/03/2016 Verifikasi Tunggakan Tunjangan Profesi Guru PNS dan Non PNS Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015 pada Kementerian Agama Kab. Mamasa
S-134/PW32/2/2016 26/05/2016 Kompilasi Audit Kinerja atas Program JKN periode Tahun 2015 pada Dinkes, RSUD dan BPJS Provinsi Sulawesi Barat
LHV-159/PW32/2/2016 20/06/2016
Verifikasi Fisik atas Tunggakan Tahun 2015 Tahun 2015 Dalam Rangka Revisi DIPA Kementerian Desa, Pembangunan, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi TA 2016 Kab. Mamuju Utara
LHV-160/PW32/2/2016 20/06/2016
Verifikasi Fisik atas Tunggakan Tahun 2015 Tahun 2015 Dalam Rangka Revisi DIPA Kementerian Desa, Pembangunan, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi TA 2016 Kab. Mamuju Tengah
LLWAS-172/PW32/2/2016 27/06/2016 Pemetaan atas Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah Bidang Pendidikan Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2016 pada Kabupaten Mamasa
LLWAS-171/PW32/2/2016 27/06/2016 Pemetaan atas Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah Bidang Pendidikan Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2016 pada Kabupaten Mamuju Tengah
LLWAS-173/PW32/2/2016 27/06/2016 Pemetaan atas Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah Bidang Pendidikan Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2016 pada Kabupaten Mamuju Utara
LHM-200/PW32/2/2016 01/08/2016 Monitoring dan Evaluasi Program Ketahanan Pangan Tahun 2016 di Provinsi Sulawesi Barat (Triwulan I dan II)
LLWAS-189/PW32/2/2016 20/07/2016 Kompilasi Hasil Pemetaan atas Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah Bidang Pendidikan Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2016 Provinsi Sulawesi Barat
S-1125/PW32/2/2016 05/10/2016
Audit Kinerja Aksesibilitas Masyarakat Miskin terhadap Kegiatan Ekonomi Produktif melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Pedesaan di Kabupaten Mamuju
LHM-287/PW32/2/2016 09/11/2016 Monitoring & Evaluasi Program Ketahanan Pangan untuk Triwulan III Tahun 2016 pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Majene
LAK-267/PW32/2/2016 26/10/2016
Kompilasi Laporan Hasil Audit Kinerja Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015
LHM-294/PW32/2/2016 21/11/2016 Monitoring & Evaluasi Program Ketahanan Pangan Triwulan III Tahun 2016 di Provinsi Sulawesi Barat
LHM-285/PW32/2/2016 09/11/2016 Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pengawasan Program dan Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2016 (B09) pada Provinsi Sulawesi Barat (Unsulbar)
LHA-325/PW32/2/2016 08/12/2016 Audit Pengelolaan Kepesertaan JKN pada Kab. Mamuju Utara
LHA-328/PW32/2/2017 07/12/2016 Audit Pengelolaan Kepesertaan JKN pada Kab. Polewali Mandar
LHA-331/PW32/2/2018 08/12/2016 Audit Pengelolaan Kepesertaan JKN pada Kab. Mamasa
LHV-334/PW32/2/2016 19/12/2016 Verifikasi dan Validasi Lanjutan Volume Pekerjaan dan Penanganan Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir Sungai Lariang Kabupaten Mamuju Utara
LAP-343/PW32/2/2016 21/12/2016 Kompilasi Hasil Validasi JKN Prov. Sulawesi Barat
Jumlah B 0 37 Jumlah A + B 45 87 1 2 Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP 0 21 0 16
Lampiran 7
Nama Jumlah Nomor Tanggal Perihal
A PKPT
LHE-24/PW32/3/2016 15 Februari 2016 Kegiatan Evaluasi Penyerapan Anggaran Pemerintah daerah SemesterII Tahun 2015 pada Pemerintah Kabupaten Mamasa
LHA-107/PW32/3/2016 25 April 2016
Kegiatan Verifikasi Advance Payment Atas Penyaluran DAK Bidang Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi sulawesi barat tahun 2016
LAP-57/PW32/3/2016 31 Maret 2016
Verifikasi DAK Reimbursement bidang Infrastruktur tahun anggaran (TA) tahun 2015 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi barat
LAP-49/PW32/3/2016 29 Maret 2016 Verifikasi DAK Reimbursement bidang Infrastruktur tahun anggaran (TA)tahun 2015 pada Pemerintah Kabupaten Mamuju
LHP-48/PW32/3/2016 24 Maret 2016
Verifikasi DAK bidang Infrastruktur tahun anggaran (TA) tahun 2015 pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara
LAP-45/PW32/3/2016 24 Maret 2016 Verifikasi DAK Reimbursement bidang Infrastruktur tahun anggaran (TA)tahun 2015 pada Pemerintah Kabupaten Majene
LAP-58/PW32/3/2016 1 April 2016
Verifikasi DAK Reimbursement bidang Infrastruktur tahun anggaran (TA) tahun 2015 pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
LAP-62/PW32/3/2016 1 April 2016 Verifikasi DAK bidang Infrastruktur tahun anggaran (TA) tahun 2015pada Pemerintah Kabupaten Mamasa
186/PW32/3/2016 20 Juli 2016
Pengawasan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene, kabupaten Mamuju Utara.
185/PW32/3/2016 20 Juli 2016 Pengawasan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) kabupatenMamuju Tengah Tahun Anggaran 2015
LHE-167/PW32/3/2016 24 Juni 2016
Pengawasan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2015
LHE-127/PW32/3/2016 12 Mei 2016
Pengawasan Program Lintas Sektor Pembangunan Daerah atas Program Penanggulangan Penyakit Menular kabupaten Mamuju Utara TA 2015
LBA-121/PW32/3/2016 10 Mei 2016 Pendampingan Reviu atas LKPD Tahun Anggaran 2015 INT-1/PW32/3/2016 11 Oktober 2016 Reviu Pengadaan Barang/Jasa dan Penyerapaan Anggaran serta
penyaluran dan penggunaan dana desa triwulan III Tahun 2016 LHE-194/PW32/3/2016 27 Juli 2016
Evaluasi Penggunaan Dana Desa tahun 2016 dan Silpa Dana Desa tahun 2015 pada Pemerintahan Kabupaten Mamuju Tengah
LHE-195/PW32/3/2016 27 Juli 2016 Evaluasi Penggunaan Dana Desa tahun 2016 dan Silpa Dana Desatahun 2015 pada Pemerintahan Kabupaten Mamuju LBA-225/PW32/3/2016 2 September 2016 Bimbingan Teknis Reviu RKA Kabupaten Majene
LLWAS-332/PW32/3/2016 9 Desember 2016
Pendataan dan Evaluasi atas Kawasan/Bangunan Fisik Hasil Pengadaan yang Tidak Selesai dan Belum Dimanfaatkan di Kabupaten Majene
LHE-315/PW32/3/2016 5 Desember 2016
Pengawasan terhadap Current Issue Pengelolaan Keuangan Desa pada Kabupaten Mamuju
LAP-190/PW32/3/2016 21 Juli 2016
Pengawasan Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah atas Penyelnggaraan Kerja Sama Daerah Kab. Mamasa
LEV-237/PW32/3/2016 15 Sept 2016 Kegiatan Pengawasan lintas Sektoral Pembangunan Daerah atasPengelolaan Pinjaman Daerah Provinsi Sulawesi Barat
LAP-352/PW32/3/2016 23 Des 2016
Monitoring dan Evaluasi DAK Fisik Bidang kesehatan pelayanan dasar TA 2015 dan TA 2016 di Kabupaten Mamasa
LAP-345/PW32/3/2016 22 Desember 2016
Monitoring dan Evaluasi DAK Fisik Bidang kesehatan pelayanan rujukan TA 2015 dan TA 2016 di Kabupaten Mamasa
LHE-102/PW32/3/2016 20 April 2016
Monitoring Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa tahun Anggaran 2015 Sampai dengan 31 Maret 2016 di Desa Sejati Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Utara
LAP-110/PW32/3/2016 27 April 2016
Kompilasi Verifikasi DAK Reimbursement Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2015 Se Pemerintah Prov. Sulawesi Barat
LAP-165/PW32/3/2016 24 Juni 2016 Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Bidang KemaritimanProvinsi Sulawesi barat tahun Anggaran 2015
LAP-166/PW32/3/2016 24 Juni 2016
Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Bidang Kemaritiman Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2015
Audit kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Bidang Kesehatan 25 1 Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP 24 2
REALISASI INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
REKOMENDASI PENGAWASAN PERWAKILAN BPKP, PENGAWASAN BPKP NAWACITA,
PENGAWASAN REGIONAL BIDANG OTONOMI DAERAH NAWACITA DAN PERBAIKAN PENYELENGGARAAN SPIP
KOORDINATOR BIDANG PENGAWASAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH (APD)
7 8
No REKOMENDASI Jumlah LAPORAN
PP Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita
Nama Jumlah Nomor Tanggal Perihal
No REKOMENDASI Jumlah LAPORAN
PP
LAK-216/PW32/3/2016 18 Agustus 2016
Audit kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan Kabupaten Mamuju Utara
LAP-193/PW32/3/2016 25 Juli 2016 Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Bidang PendidikanKabupaten Mamasa TA 2015
LHR-233/PW32/3/2016 7 Septemberb2016
Reviu Proses Lelang atas Pelaksanaan Kegiatan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Barat
LEV-278/PW32/3/2016 2 November 2016
Evaluasi terhadap Program Lintas Sektoral Program Pemberdayaan Pasar Tradisional Kabupaten Mamuju Utara
LAK-169/PW32/3/2016 27 Juni 2016
Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Bidang Kemaritiman Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2015
3 Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita
1 1 LKI-238/PW32/3/2016 19 September 2016 Kajian Kesiapan Pemerintah Daerah terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
LBA-112/PW32/3/2016 29 April 2016 Asistensi/Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah denganAplikasi SIMDA
LBA-151/PW32/3/2016 7 Juni 2016
Bimbingan Teknis Tata Kelola Keuangan Desa Melalui Penggunaan Aplikasi SISKEUDES/SIMDA Desa bagi Aparatur Kabupaten Tahun 2016
LBA-153/PW32/3/2016 8 Juni 2016 Piloting Imlementasi Aplikasi SISKEUDES di Desa Saloadak KecamatanTobadak kabupaten Mamuju Tengah ND-52/PW32/3/2016 21 Desember 2016 Pendampingan Riviu LKPD Provinsi Sulawesi Barat
LBINSPIP-116/PW32/3/2016 4 Mei 2016
Penilaian Maturitas SPIP pada Pemerintah Daerah Kabupaten Majene
LBINSPIP-124/PW32/3/2016 12 Mei 2016
Penilaian Maturitas SPIP pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju
LBINSPIP-123/PW32/3/2016 11 Mei 2016
Penilaian Maturitas SPIP pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa
LBINSPIP-154/PW32/3/2016 8 Juni 2016
Penilaian Maturitas SPIP pada Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar
LEV-290/PW32/3/2016 14 November 2016 Melaksanakan Kegiatan Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas KinerjaIntansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara tahun 2015
LBINAPIP-218/PW32/6/2016 29 Agustus 2016
Melaksanakan bimbingan teknis kapabilitas APIP Kabupaten Mamuju Tengah
LBA-188/PW32/3/2016 20 Juli 2016 Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah PemerintahDaerah Mamasa dan Program Pelatihan Mandiri
LBA-298/PW32/3/2016 23 November 2016
Melaksanakan Bimbingan Teknis Penyusunaan Rencana Aksi atas Hasil Audit BPK pada Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar
LME-293/PW32/3/2016 21 November 2016
Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi atas Tindak Lanjut dari hasil Koordinasi Supervisi Pencegahan/Pemberantasan Korupsi Kabupaten Majene Tahun 2016
LME-297/PW32/3/2016 23 November 2016
Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi atas Tindak Lanjut dari hasil Koordinasi Supervisi Pencegahan/Pemberantasan Korupsi KabupatenMamuju Utara Tahun 2016
LBINSPIP-215/PW32/3/2016
18 Agustus 2016 Penilaian Maturitas SPIP pada Pemerintah Prov. Sulbar
47 49
B NON PKPT
LAP-45/PW32/3/2016 24 Maret 2016 Verifikasi DAK Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2015 padaPemerintah Kab. Majene LAP-348/PW32/3/2016 22 Desember 2016 Melakukan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi DAK Fisik BidangPendidikan SMK TA 2015 dan 2016 di Kabupaten Mamasa
LAP-336/PW32/3/2016 19 Desember 2016 Melakukan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi DAK Fisik BidangInfrastruktural Irigasi TA 2015 dan 2016 di Kabupaten Mamasa
LAP-350/PW32/3/2016 22 Desember 2016 Melakukan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi DAK Fisik BidangPendidikan SD TA 2015 dan 2016 di Kabupaten Mamasa