PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN 5.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
5.3 Laporan Operasional
8.1.1 BEBAN PENDAPATAN RETRIBUSI 225.658.000,00 39.896.000,00
Jumlah tersebut merupakan jumlah pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah dalam tahun anggaran 2019 dan 2018.
Beban Operasi 38.135.206.615,05 31.101.601.803,40
Jumlah tersebut merupakan jumlah beban operasi dari kegiatan operasional dalam tahun anggaran 2019 dan 2018. Jumlah beban-LO terperinci sebagai berikut :
N0. Rek URAIAN Tahun 2019 ( Rp ) Tahun 2018 ( Rp )
9.1.1 BEBAN PEGAWAI –LO 11.515.487.015,00 10.159.874.684,00
Beban pegawai tersebut dapat dirinci sebagai berikut :
9.1.1.01 BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN – LO 8.215.672.656,00 7.810.865.053,00
9.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi-LO 5.146.261.600,00 4.942.956.400,00 9.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga-LO 498.399.948,00 485.474.424,00 9.1.1.01.03
9.1.1.01.04 Tunjangan Jabatan-LOTunjangan Fungsional-LO 492.395.000,0064.686.000,00 489.745.000,0075.758.000,00 9.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum-LO 154.595.000,00 160.235.000,00 9.1.1.01.06 Tunjangan Beras-LO 313.216.500,00 326.541.780,00 9.1.1.01.07
9.1.1.01.08
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus-LO Gaji Ketiga Belas
Tunjangan Hari Raya Pembulatan Gaji-LO 11.111.238,00 741.372.250,00 744.222.724,00 49.412.396,00 9.038.154,00 669.467.724,00 651.648.571,00 0,00
9.1.1.02 BEBAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS – LO 2.558.371.359,00 1.917.528.031,00
9.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja-LO 2.558.371.359,00 1.917.528.031,00 9.1.1.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja-LO 0,00 0,00
9.1.1.07 UANG LEMBUR – LO 741.443.000,00 431.481.600,00
9.1.1.07.01 Uang Lembur PNS-LO 441.329.000,00 208.128.600,00 9.1.1.07.02 Beban Uang Lembur Non PNS-LO 300.114.000,00 223.353.000,00
9.1.2 BEBAN PERSEDIAAN 3.024.649.369,00 1.782.452.056,00
Jumlah tersebut merupakan beban persediaan dalam tahun 2019. Jumlah beban persediaan tersebut dapat dirinci sebagai berikut :
9.1.2.01 BEBAN BAHAN PAKAI HABIS 2.312.045.879,00 1.487.750.206,00
9.1.2.01.01 Beban alat tulis kantor-LO 348.697.286,00 268.316.785,00 9.1.2.01.03 Beban alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery
kering, kabel listrik)-LO
120.815.500,00 63.536.000,00
9.1.2.01.04 Beban perangko, materai dan benda pos lainnya-LO 47.570.000,00 29.384.000,00 9.1.2.01.05 Beban peralatan kebersihan dan bahan pembersih-LO 466.664.220,00 275.763.000,00 9.1.2.01.06 Beban Bahan Bakar Minyak/Gas-LO 996.355.973,00 650.915.021,00 9.1.2.01.09 Beban Peralatan/ Perlengkapan Kantor Pakai Habis-LO 0,00 500.000,00 9.1.2.01.13 Beban Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat
elektronik)-LO
218.695.400,00 110.360.400,00
9.1.2.01.15 Beban Belanja alat tulis / seminar kit peserta-LO 14.320.000,00 14.980.000,00 9.1.2.01.16 Beban Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul, lambang negara-LO
Beban Peralatan/ Perlengkapan Kantor Pakai Habis-LO Beban Logistik Kantor (kebutuhan pokok harian RT) + Persed 2016 98.927.500,00 0,00 0,00 73.995.000,00 0,00 0,00
9.1.2.02 BEBAN PERSEDIAAN BAHAN/MATERIAL- LO 712.603.490,00 294.701.850,00
9.1.2.02.01
9.1.2.02.04 Beban Bahan baku bangunan-LOBeban Bahan Obat-obatan-LO 485.179.490,0019.484.000,00 223.006.350,0017.100.000,00 9.1.2.02.10
9.1.2.02.07 9.1.2.02.14
Beban Bahan Percontohan-LO Beban Obat
Beban Bahan Material Pameran
Beban Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd dll)-LO
0,00 0,00 147.400.000,00 60.540.000,00 0,00 0,00 0,00 54.595.500,00 9.1.4 BEBAN JASA 13.343.377.748,00 12.062.864.223,00
9.1.2.03.01 Beban jasa telepon-LO 114.987.751,00 99.439.271,00 9.1.2.03.02 Beban jasa air-LO 106.966.340,00 91.386.380,00 9.1.2.03.03
9.1.2.03.04
Beban jasa listrik-LO
Beban jasa informasi/promosi/media massa dll-LO
403.883.034,00 0,00
386.188.327,00 544.900.000,00 9.1.2.03.05 Beban jasa surat kabar/majalah-LO 230.039.000,00 226.744.000,00 9.1.2.03.06 Beban jasa kawat/faksimili/internet-LO 109.682.530,00 125.824.530,00 9.1.2.03.08
9.1.2.03.12 Beban jasa Sertifikat-LOBeban jasa Lembaga (Keagamaan,Kepeg dll) 300.000,000,00 0,000,00 9.1.2.03.14 Beban Pajak Bumi dan Bangunan-LO 4.939.089,00 6.770.423,00 9.1.2.03.16 Beban jasa Pengganti Transportasi-LO 108.427.000,00 108.548.000,00 9.1.2.03.17 Beban jasa Akomodasi dan Konsumsi-LO 203.036.000,00 44.415.000,00
9.1.2.05 BEBAN PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR 976.695.260,00 1.197.834.688,00
9.1.2.05.01 Beban jasa Jasa Service-LO 185.513.515,00 199.900.650,00 9.1.2.05.02 Beban Belanja Penggantian Suku Cadang-LO 534.867.899,00 476.569.763,00 9.1.2.05.03
Beban Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas-LO
149.187.546,00 432.591.325,00 9.1.2.05.05 Beban Belanja Pajak Kendaraan Bermotor-LO 107.126.300,00 88.772.950,00
9.1.2.06 BEBAN CETAK DAN PENGGANDAAN 457.646.120,00 424.667.250,00
9.1.2.06.01 Beban Belanja cetak-LO 265.755.500,00 251.773.000,00 9.1.2.06.02 Beban Belanja Penggandaan-LO 176.120.620,00 168.319.250,00 9.1.2.06.03 Beban Jilid/Cetak Non Cover-LO 12.770.000,00 4.575.000,00
9.1.2.06.04 Beban Buku 0,00 0,00
9.1.2.07 BEBAN SEWA RUMAH/GEDUNG/GUDANG/PARKIR 11.500.000,00 27.400.000,00
9.1.2.07.02 Beban Belanja sewa gedung/ kantor/tempat-LO 11.500.000,00 26.300.000,00 9.1.2.07.03 Beban Belanja sewa ruang rapat/pertemuan-LO 0,00 1.100.000,00 9.1.2.07.04 Beban Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar
sarana mobilitas-LO
0,00 0,00
9.1.2.08 BEBAN SEWA SARANA MOBILITAS 142.200.000,00 107.100.000,00
9.1.2.08.01 Beban Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat-LO 142.200.000,00 107.100.000,00
9.1.2.10 BEBAN SEWA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR
304.790.000,00 214.625.000,00
9.1.2.10.01 Beban Belanja sewa meja kursi-LO 75.700.000,00 48.275.000,00 9.1.2.10.05 Beban Belanja sewa tenda-LO 141.300.000,00 95.550.000,00 9.1.2.10.06 Beban Belanja sewa pakaian adat/tradisional-LO 9.200.000,00 0,00 9.1.2.10.07
9.1.2.10.08 9.1.2.10.09
Beban Belanja sewa sound system-LO
Beban Belanja sewa taman/ bunga utk taman hias-LO Beban Belanja sewa peralatan khusus-LO
0,00 69.950.000,00 8.640.000,00 3.800.000,00 61.000.000,00 6.000.000,00
9.1.2.11 BEBAN MAKANAN DAN MINUMAN 2.315.294.024,00 2.052.449.054,00
9.1.2.11.01 Belanja makanan dan minuman harian pegawai-LO 606.835.000,00 541.709.000,00 9.1.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat-LO 159.200.300,00 161.765.500,00 9.1.2.11.03
9.1.2.11.04 Beban Belanja makanan dan minuman peserta/Plthan-LOBeban Belanja makanan dan minuman tamu-LO
1.175.809.581,00
373.449.143,00 281.975.994,00 1.066.998.560,00
9.1.2.12 BEBAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUTNYA 100.900.000,00 97.500.000,00
9.1.2.12.02 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)-LO 0,00 0,00 9.1.2.12.03 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)-LO 42.000.000,00 48.000.000,00 9.1.2.12.04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)-LO 43.900.000,00 39.500.000,00 9.1.2.12.05 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)-LO 15.000.000,00 10.000.000,00
9.1.2.13 BEBAN PAKAIAN KERJA 121.935.000,00 88.345.000,00
9.1.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan-LO 121.935.000,00 88.345.000,00
9.1.2.14 BEBAN PAKAIAN KHUSUS DAN HARI-HARI TERTENTU
287.350.000,00 267.100.000,00
9.1.2.14.01 Belanja pakaian KORPRI-LO 10.000.000,00 5.000.000,00 9.1.2.14.02 Beban Belanja pakaian adat daerah-LO 83.000.000,00 66.300.000,00 9.1.2.14.04 Belanja pakaian Olahraga-LO 12.000.000,00 14.985.000,00
9.1.2.14.06 Beban Belanja Pakaian Peserta-LO 182.350.000,00 180.815.000,00
9.1.2.24 HONORARIUM NON PNS 6.007.839.100,00 5.333.624.500,00
9.1.2.24.01 Beban jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor-LO 2.777.294.100,00 2.590.360.000,00 9.1.2.24.02 Beban Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap-LO 251.550.000,00 462.880.000,00 9.1.2.24.03 Beban Honorarium moderator-LO 1.400.000,00 2.300.000,00 9.1.2.24.04 Beban Honorarium MC / Pembawa Acara-LO 1.575.000,00 8.400.000,00 9.1.2.24.05 Beban Honorarium Pebaca Doa / Pembaca Al Qur'an-LO 1.350.000,00 850.000,00 9.1.2.24.06
9.1.2.24.07 9.1.2.24.08
Beban Honorarium Pemimpin Lagu-LO
Beban Honorarium Penceramah Agama/ Konselor-LO Beban Honorarium Juri/ Penilai/ Pembina-LO
750.000,00 7.050.000,00 1.100.000,00 250.000,00 0,00 146.045.000,00 9.1.2.24.09 Beban Jasa Kebersihan Kantor-LO 255.050.000,00 261.200.000,00 9.1.2.24.10 Beban jasa Pegawai Harian Lepas-LO 1.999.620.000,00 1.774.640.000,00 9.1.2.24.12 Beban Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan-LO 0,00 0,00 9.1.2.24.14
9.1.2.24.16
Beban Belanja Jasa Konsultansi Apraisal-LO Beban Honorarium Petugas Kebersihan-LO
0,00 155.800.000,00
0,00 0,00 9.1.2.24.17 Beban Honorarium buruh/tukang/mekanik/mandor-LO 0,00 0,00 9.1.2.24.19
9.1.2.24.20
Beban jasa Informasi / Promosi / Peliputan Media Massa / Cetak / Elektronik-LO
Beban jasa Konsultasi Sistem Informasi-LO
511.350.000,00 43.950.000,00
0,00 86.699.500,00
9.1.2.25 HONORARIUM PNS 1.334.967.500,00 618.002.800,00
9.1.2.25.01 Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan-LO 678.675.000,00 178.200.000,00 9.1.2.25.02 Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa-LO 13.250.000,00 1.800.000,00 9.1.2.25.03 Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nrasumber-LO 0,00 0,00 9.1.2.25.04 Honorarium PA dan Kuasa Pengguna Anggaran-LO 21.200.000,00 34.650.000,00 9.1.2.25.05 Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
(PPK SKPD) dan Pembantu PPK-LO 29.400.000,00 31.400.000,00 9.1.2.25.06 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK-LO 259.050.000,00 242.700.000,00 9.1.2.25.07 Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan
Bendahara Pembantu-LO 67.300.000,00 69.000.000,00 9.1.2.25.08 Beban Honorarium Panitia Pemeriksa Barang-LO 5.750.000,00 10.925.000,00 9.1.2.25.10
9.1.2.25.11 9.1.2.25.12 9.1.2.25.13
Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan-LO Beban Belanja Sosialisasi-LO
Beban Belanja Bimbingan Teknis-LO
Beban Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur dll-LO
11.675.000,00 246.707.500,00 1.960.000,00 0,00 0,00 0,00 49.327.800,00 0,00
9.1.2.20 BEBAN BARANG UTUK DISERAHKAN KEPADA
MASYARAKAT/ PIHAK KETIGA 0,00 0,00
9.1.2.20.02 Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak
Ketiga-LO 0,00 0,00
9.1.2.18
9.1.2.18.06
BEBAN PEMELIHARAAN 274.238.100,00 45.381.300,00
Beban Belanja Pemeliharaan Jalan-LO 0,00 44.281.600,00
9.1.2.18.08 Beban Belanja Pemeliharan
Gedung/Ruangan/Dinding-LO 529.500,00 0,00
9.1.2.18.09 Beban Belanja Pemeliharan Atap/Loteng-LO 0,00 0,00 9.1.2.18.12
9.1.2.18.13 9.1.2.18.15
Beban Belanja Pemeliharaan Prltn dan Prlngkpn Kntor-LO
Beban Belanja Pemeliharaan Jaringan/ Instalasi-LO Beban Belanja Pemeliharaan Pekarangan/ Taman-LO Beban Berkurang Akibat Kapitalisasi BBJ
243.808.600,00 0,00 29.900.000,00 0,00 65.075.000,00 0,00 9.917.100,00 (73.892.400,00)
9.1.2.15 BEBAN PERJALANAN DINAS 6.665.197.867,00 3.995.055.369,00
9.1.2.15.01 Beban Belanja perjalanan dinas dalam daerah-LO 451.785.000,00 342.224.000,00 9.1.2.15.02
9.1.2.15.03
Beban Belanja perjalanan dinas luar daerah-LO
Beban Belanja perjalanan dinas luar negeri-LO 6.213.412.867,000,00 3.601.522.067,0051.309.302,00
9.1.4 BEBAN LAIN-LAIN 65.946.700,00 147.994.405,00
Beban Aset Ekstrakomtable 56.790.600,00 59.278.300,00 Beban BM Tidak Dikapital 9.156.100,00 88.716.105,00
9.1.5 BEBAN HIBAH 0,00 0,00
Jumlah tersebut merupakan beban Hibah dalam tahun 2019. Jumlah beban hibah tersebut dapat dirinci sebagai berikut :
9.1.5.04 BEBAN HIBAH KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT 0,00 0,00
9.1.5.04.01 9.1.5.05.02
9.1.7 9.1.8
Beban belanja hibah kepada kelompok/anggota masyarakat-LO
Beban belanja hibah barang yang diserahkan kepada pihak ketiga-LO
BEBAN PENYUSUTAN
BEBAN PENYISIHAN PIUTANG
0,00 0,00 3.246.309.816,05 0,00 0,00 0,00 2.907.979.766,40 0,00 JUMLAH BEBAN 38.135.206.615,05 31.101.601.803,40