BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
B. Laporan Pertanggungjawaban
Penerima dana bantuan Bantuan Pengembangan Sarana Prasarana
Raudhatul Athfal harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada
PPK setelah pekerjaan selesai dengan melampirkan hal-hal sebagai berikut:
1. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) yang telah ditandatangani oleh
2 (dua) orang saksi; (Lampiran:Format 6)
2. Berita Acara Serah Terima Aset (BASTA) yang telah ditandatangani oleh
Ketua/Pimpinan penerima bantuan diatas materai 6.000; (Lampiran:Format 7)
3. Dokumentasi hasil pekerjaan yang telah diselesaikan;
4. Daftar rincian realisasi penggunaan anggaran;
Raudhatul Athfal Penerima Bantuan diharuskan menyusun Laporan
Pertanggungjawaban (LPJ)atas realisasi bantuan. Laporan terdiri dari:
1. Laporan Deskriptif, menggambarkan proses pelaksanaan bantuan dari
perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan hingga berakhirnya pelaksanaan
bantuan. Laporan Deskriptif terdiri dari 3 bab yang meliputi:
Bab I. Pendahuluan, berisi gambaran umum pentingnya pelaksanaan
Bantuan Pengembangan Sarana Prasarana Raudhatul Athfal, tujuan
dan sasaran bantuan.
Juknis Bantuan Pengembangan Sarana Prasarana Raudhatul Athfal (RA) | 23
Bab II. Pelaksanaan, berisikan proses pelaksanaan bantuan dari
pembentukan Unit Pelaksana Keuangan dan Kegiatan (IPKK),
persiapan, pencairan, realisasi anggaran dan dokumentasi
pelaksanaan, sesuai dengan contoh dalam buku Petunjuk Teknis
(Juknis) bantuan ini.
Bab III. Penutup, berisi hasil (output) dari pelaksanaan Bantuan
Pengembangan Sarana Prasarana Raudhatul Athfal, kendala yang
dihadapi, saran dan rekomendasi.
Laporan deskriptif disertai dengan lampiran-lampiran:
a. Rencana Anggaran Biaya (RAB); (Lampiran:Format 2)
b. DokumentasiSarana Prasarana Raudhatul Athfal.
2. Laporan Administrasi Keuangan, berisikan laporan penggunaan anggaran
bantuan Pengembangan Sarana Prasarana Raudhatul Athfaldan dilampirkan
dengan bukti-bukti pembelian yang sah (kwitansi pengeluaran bermaterai),
pembelian material dan bukti penyetoran pajak (bila ada), serta bukti-bukti
lainnya.
Laporan Pertanggungjawaban deskriptif dan keuangan, dibuat rangkap 4
(empat):
a. Direktorat Pendidikan Madrasah;
b. Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi;
c. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
d. Asli untuk RA.
24 | Juknis Bantuan Pengembangan Sarana Prasarana Raudhatul Athfal (RA)
BAB VII
PENUTUP
Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Pengembangan Sarana Prasarana
Raudhatul Athfal diharapkan dapat dimplementasikan oleh seluruh pemegang
kebijakan dan RA Penerima Bantuan pada tahun anggaran 2016 dengan baik.
Diharapkan kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam bantuan
ini, baik langsung maupun tidak langsung diseyogyakan terlebih dahulu memahami
isi Petunjuk Teknis Bantuan. Dengan demikian kekeliruan dan kesalahan prosedur
selama pelaksanaan dapat dihindarkan.
Petunjuk Teknis ini diharapkan menjadi acuan bagi RA penerima Bantuan
Pengembangan Sarana Prasarana Raudhatul Athfal serta pihak-pihak yang terlibat
dalam pelaksanaan bantuan. Semoga Allah SWT meridhoi segala ikhtiar untuk
mengembangkan dan memajukan RA, salah satunya dengan terpenuhinya Standar
Pelayanan Minimal dibidang sarana dan prasarana. Hal-hal yang belum diatur dalam
Juknis ini akan disempurnakan kemudian.
DIREKTUR JENDERAL,
Juknis Bantuan Pengembangan Sarana Prasarana Raudhatul Athfal (RA) | 25
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. Format 1: Contoh Lampiran Surat Perjanjian Kerjasama (PKS)
2. Format 2: Contoh Rencana Anggaran Biaya (RAB)
3. Format 3: Contoh Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
4. Format 4: Contoh Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Bantuan
5. Format 5: Contoh Kwitansi
6. Format 6: Contoh Berita acara penyelesaian Pekerjaan (BAPP)
7. Format 7: Contoh Berita Acara Serah Terima Aset (BASTA)
8. Format 8: Contoh Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
26 | Juknis Bantuan Pengembangan Sarana Prasarana Raudhatul Athfal (RA)
Lampiran Format 1: Lampiran Surat Perjanjian Kerjasama...(KOP K/L)...
SURAT PERJANJIAN
Pekerjaan : Bantuan Pengembangan Sarana Prasarana Raudlatul Athfal (RA)
Nomor:...(nomor surat dari K/L) ...
Surat Perjanjian ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut Kontrak dibuat dan ditandatangani di ...pada hari ...(hari)...tanggal...(tanggal)....bulan ...(bulan)....tahun ...(tahun)....antara:
1.Nama : ...(nama)...
NIP : ...(nip)...
Jabatan : ....(jabatan pada satuan kerja)... Alamat Kantor : ...(alamat kantor tempat kerja)...
selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama ....(institusi tempat kerja) ..., yang berkedudukan di ... alamat ... selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA ;
2. Nama : ...(nama kepala RA )... Jabatan : ...(jabatan)....
Alamat : ...(alamat)...
selaku Kepala RA yang bertindak untuk dan atas nama...(nama RA )...,alamat ...(alamat)...,berdasarkan Surat Keputusan ...(Yayasan)....Nomor: ...(nomor)...tanggal ...(selanjutnya disebut PIHAK KEDUA ).
Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan surat perjanjian, dalam rangka pelaksanaan Bantuan Pengembangan Sarana dan Prasarana RA dengan ketentuan sebagai berikut:
Pasal 1 Ketentuan Umum
1. Yang dimaksud Surat Perjanjian adalah perjanjian dimana pihak Pertama mengikat Pihak Kedua, dan Pihak Kedua telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Surat Perjanjian ini dengan mengacu pada petunjuk teknis Bantuan Pengembangan Sarana dan Prasarana RA ;
2. Surat Perjanjian ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan Pihak Pertama dan Kedua tanpa ada unsur paksaan;
Pasal 2 Lingkup Pekerjaan
1. Pihak Kedua melaksanakan pekerjaan Bantuan Pengembangan Sarana dan Prasarana RA berdasarkan Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan Jadwal Pelaksanaan, dan yang disepakati; 2. Output pekerjaan yang harus diserahkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berupa:
a. Dokumen pelaksanaan pekerjaan sebanyak 1 (satu) bendel; b. Laporan pekerjaan dari awal sampai akhir pekerjaan; c. Rincian laporan mengacu pada petunjuk teknis;
Juknis Bantuan Pengembangan Sarana Prasarana Raudhatul Athfal (RA) | 27 3. Pihak Kedua harus melaksanakan pekerjaan dengan segala kemampuan untuk mencapai
hasil optimal;
Pasal 3 Hak dan Kewajiban 1. Pihak Pertama memiliki hak dan kewajiban:
a. memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua;
b. meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Kedua;
c. membayar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan aturan dan mekanisme pembayaran; 2. Pihak Kedua memiliki hak dan kewajiban:
a. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian;
b. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara kepada PPK;
c. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab;
d. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
e. menyerahkan laporan pekerjaan sesuai dengan jadwal pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian;
Pasal 4
Jangka Waktu Pelaksanaan
1. Pekerjaan Bantuan Pengembangan Sarana dan Prasarana RA dilaksanakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dimulai sejak diterimanya dana bantuan;
2. Jangka waktu pelaksanaan dapat diperpanjang, atas persetujuan Pihak Pertama, didasarkan pada:Surat permohonan perpanjangan dari Pihak Kedua dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pasal 5 Biaya Pekerjaan
Biaya pekerjaan dalam pekerjaan ini adalah sebesar Rp. ... ,- (terbilang) yang dibebankan pada Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) ... (satker)Tahun 2016, pada Mata Anggaran (MAK): ... (nomor akun)
Pasal 6 Cara Pembayaran
Pembayaran Bantuan Peningkatan Sarana dan Prasarana RA dibayarkan secara langsung, dilengkapi dengan:
1) Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh PPK dan Kepala RA penerima bantuan;(Lampiran Format 1)
2) Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang ditandatangani oleh Kepala RA;(Lampiran Format 2)
3) Jadwal pelaksanaan pekerjaan;(Lampiran: Format 3)
4) Photo copy NPWP;
5) Surat Kesanggupan Penerima Bantuan melaksanakan dan melaporkan pekerjaan.(Lampiran: Format 4)
6) Kwitansi bukti penerimaan uang yang ditandatangani oleh penerima bantuan;(Lampiran: Format 5)
7) Permohonan Pencairan yang ditandatangani oleh Kepala RA ;
8) Semua dokumen ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen; dan pihak PPK berwenang memverifikasi usulan RAB;
28 | Juknis Bantuan Pengembangan Sarana Prasarana Raudhatul Athfal (RA)
Dokumen pencairan yang telah lengkap akan diproses lebih lanjut oleh Bagian Keuangan untuk selanjutnya diproses pencairannya.
Pasal 7
Penanggungan dan Risiko
Pihak Kedua berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggungjawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya, sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal tuntutan sejak ditandatangani perjanjian ini.
Pasal 8
Keadaan Memaksa (Force Majeure)
1. Yang dimaksud keadaan keadaan memaksa (Force Majeure) adalah peristiwa seperti:Bencana Alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir), Kebakaran, Perang, huru-hara, pemogokkan, pemberontakan, dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan;
2. Apabila terjadi keterlambatan yang disebabkan pada pasal 8 nomor 1 diatas, maka kedua belah pihak setuju meninjau Surat Perjanjian dan pelaksanaan pekerjaan ini;
Pasal 9 Lain-Lain
1. Surat Perjanjian ini dianggap sah setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak;
2. Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak rangkap 3 (tiga) pada lembar pertama dan kedua ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,- , yang masing-masing mempunyai ketentuan hukum yang sama;
3. Hal-hal yang belum tercantum didalam surat perjanjian ini akan ditentukan kemudian.
...(kota domisili), tgl/bln/tahun
Pejabat Pembuat Komitmen, Kepala RA
Materai 6000 Materai 6000
(...) (...) NIP
Juknis Bantuan Pengembangan Sarana Prasarana Raudhatul Athfal (RA) | 29 Lampiran Format 2 : Rencana Anggaran Biaya (RAB)
KOP MADRASAH
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
BANTUAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA RA
MADRASAH ...
TAHUN ANGGARAN 2016 NO. JENIS PEKERJAAN VOLEME SATUAN (Rp) JUMLAH A - ... ... ... ... - ... ... ... ... - ... ... ... ... - ... ... ... ... - ... ... ... ... Sub Total ... ... B - ... ... ... ... - ... ... ... ... - ... ... ... ... - ... ... ... ... Sub Total ... ... C - ... ... ... ... - ... ... ... ... - ... ... ... ... - ... ... ... ... Sub Total ... JUMLAH ... ..., ... 2016 Mengetahui : Kepala Madrasah ...
30 | Juknis Bantuan Pengembangan Sarana Prasarana Raudhatul Athfal (RA)
Format lampiran 3 : Jadwal Pelaksanaan PekerjaanJADWAL PELAKSANAAN
BANTUAN PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA RAUDLATUL ATHFAL (RA)
Nama RA : ……… Desa : ……… Kecamatan : ……… Kabupaten/Kota : ……… Propinsi : ……… NO URAIAN PEKERJAAN BULAN : Minggu ke- 1 2 3 4 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 2 3 4 5 6 7 8 ... ... .. Dst. ..., ... 2016 Kepala RA (...)
Juknis Bantuan Pengembangan Sarana Prasarana Raudhatul Athfal (RA) | 31 Lampiran Format 4 : Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Bantuan
KOP MADRASAH
---SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAKSANAKAN BANTUANDAN MENYUSUN LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA RA TAHUN ANGGARAN 2016 Yang bertandatangan dibawah ini: Nama : ………..
NIP : ………..
Jabatan : Kepala Madrasah……….
Alamat : ……….
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami sanggup melaksanakan dan menyusun Laporan Pelaksanaan BantuanPengembangan Sarana dan Prasarana RA Tahun 2016 sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Bantuanyang ditetapkan oleh Direktorat Pendidikan Madrasah dan ketentuan yang berlaku lainnya. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ... 2016
Kepala RA ………
Materai 6000 ………
32 | Juknis Bantuan Pengembangan Sarana Prasarana Raudhatul Athfal (RA)
Lampiran Format 5 : Contoh KwitansiK W I T A N S I
Nomor :
Sudah terima dari : Direktur Jenderal Pendidikan Islam
Banyaknya Uang : ... (Sesuai penarikan
dari dana anggaran)
Untuk Pembayaran : Bantuan Pengembangan Sarana Dan Prasarana Raudlatul
Athfal
(RA)(...namamadrasah...)(alamat...
...) Tahun Anggaran 2016 Direktorat
Pendidikan Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
Jumlah : Rp.
...,-Mengetahui dan mengesahkan ..., ...
2016
Pejabat Pembuat Komitmen, Yang menerima,
Kepala Madrasah
………. ……….
KEMENTERIAN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
Jln. Lapangan Banteng Barat No. 3-4
Telpon : 3811642, 3811654, 3812216, 3812679, 3811214 JAKARTA
Juknis Bantuan Pengembangan Sarana Prasarana Raudhatul Athfal (RA) | 33 Lampiran Format 6: Berita Acara Penyelesian Pekerjaan (BAPP)
KOP MADRASAH
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN
BANTUAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA RA TAHUN ANGGARAN 2016
Nomor : ………
Pada hari ini ………tanggal………bulan………tahun ……. Telah dilaksanakan pemeriksaan pekerjaan Bantuan Pengembangan Sarana dan Prasarana RA di RA ...
Berdasarkan pemeriksaan secara seksama pekerjaan tersebut dinyatakan berjalan baik, dan telah mencapai progress...%. Adapun pekerjaan yang telah dilaksanakan meliputi :
1.
Pekerjaan ... senilai Rp. ...,-2.
Pekerjaan ... senilai Rp. ...,- .......dst Jumlah
Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaiman mestinya. ………,………. 6 Kepala Madrasah, (...) Saksi/Guru 1. ... (...) 2. ... (...)
34 | Juknis Bantuan Pengembangan Sarana Prasarana Raudhatul Athfal (RA)
Lampiran Format 7 : Berita Acara Serah Terima Aset (BASTA)KOP MADRASAH
BERITA ACARA SERAH TERIMA
SARANA PRASARANA RA ………..
Nomor: ………..
Pada hari ini……….. tanggal ………... bulan ……….. tahun ……….
bertempat di Madrasah ……….
Desa/Kelurahan ………..
Kecamatan………Kabupaten/Kota………., yang bertanda tangan
di bawah ini:
I. N a m a : ………
Alamat : ………
Jabatan : Kepala Madrasah ………. Kecamatan
………, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
II. N a m a : ………
Alamat : ………
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah/Kankemenag Kab/Kota (seusai dengan
Anggaran berada), bertindak untuk dan atas namaKementerian
Agama RI selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
sepakat mengadakan serah terima dengan ketentuan sebagai berikut:
Pasal 1
PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima
dari PIHAK PERTAMA berupa Sarana Prasarana RA dengan nilai Rp. ……….
dengan spesifikasi sebagai berikut:
No Jenis Barang Jumlah Merk Barang Keterangan
1
dst
Pasal 2
Bahwa serah terima ini dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk digunakan dalam
kepentingan Kementerian Agama RI khususnya dalam pendidikanmadrasah.
Pasal 3
Sejak penyerahan ini:
a. PIHAK KEDUA menerima penyerahan Sarana Prasarana RA dari PIHAK PERTAMA;
b. Sarana Pendukung/Peralatan tersebut menjadi aset PIHAK PERTAMA yang
Juknis Bantuan Pengembangan Sarana Prasarana Raudhatul Athfal (RA) | 35
Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dan saksi dalam
rangkap 4 (empat) agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.
PIHAK KEDUA
…………Nama
Direktur/Kakanwil/Kankemenag)
PIHAK PERTAMA
Materai 6000
………Nama Kepala Madrasah
SAKSI
(PIHAK KEDUA)……….
Komite
SAKSI
(PIHAK PERTAMA)……….
36 | Juknis Bantuan Pengembangan Sarana Prasarana Raudhatul Athfal (RA)
Lampiran Format8 : Contoh Laporan PertanggungjawabanKOP MADRASAH
Cover
Daftar Isi
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
B. TUJUAN DAN TARGET
C. SUMBER DANA
D. WAKTU DAN TEMPAT
BAB II PELAKSANAAN
A. PERSIAPAN PELAKSANAAN
B. PELAKSANAAN
BAB III PENUTUP
A. HAMBATAN PELAKSANAAN
B. SARAN DAN REKOMENDASI
C. KATA PENUTUP
LAMPIRAN
1. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
2. Laporan Keuangan
Juknis Bantuan Pengembangan Sarana Prasarana Raudhatul Athfal (RA) | 37