0305 BKM Sejahtera Desa Pakahan Kec.Jogonalan
a.) Atas selisih pengadaan kusen sebesar Rp2.200.000,00 dilakukan klarifikasi bahwa KSM Wibisono telah mengembalikan kelebihan pemesanan kusen pintu dan pintu serta menambah 1 unit kusen jendela dan 1 unit jendela. Alokasi pengembalian kusen pintu dan pintu sebesar Rp1.325.000,00 akan digunakan untuk pembayaran upah tenaga kerja.
b.) Atas biaya transport peserta Pelatihan Budidaya Cacing sebesar Rp600.000,00 telah tuntas ditindaklanjuti sesuai bukti penerimaan dana transport sebesar @20.000,00 kepada 30 peserta (terlampir daftar penerima transport tgl. 15 Januari 2015)
1 0,00 02
1 4
LAI-108/PW12/2/2015
Laporan Auditor Independen PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2014
18/05/2015 02 1 02
0305 1. KSM Griya Sejahtera Desa Granting Kec. Jogonalan
Telah ditindaklanjuti sesuai LPJ KSM Lingkungan BLM II TA 2014 atas pekerjaan rehab rumah sebanyak 8 unit rumah.
2 0,00 02
1 4
1 02
0305 KSM Jetis Bening Desa Jetis Kec. Juwiring.
Atas temuan sebesar Rp1.625.000,00 telah ditindaklanjuti dengan pekerjaan sumur bor dan telah diserahterimakan kepada 10 pemanfaat sesuai BA pertemuan KSM dan Pemanfaat tgl. 18/4/2015
3 0,00 02
1 4
1 02
TL TL
TL
Rek.
Sebab
LHP Temuan Temuan
BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH PUSAT
0599 Ditindaklanjuti dengan Surat Kepala Satker PIP tgl. 1/9/2015 kepada: 1. LKM Sukses Mandiri (600/1206/PIP Klaten 17)
2. BKM Sejahtera (600/1205/PIP Klaten/17)
3. BKM Budi Luhur (600/1204/PIP Klaten/17)
4. BKM Rela Bina Usaha (600/1208/PIP Klaten/17)
5. BKM Segaran Sejahtera (600/1203/PIP Klaten/17) Serta telah dibuat pernyataan kesanggupan dan batas waktu pelunasan.
1 0,00 03
1 1
LAI-108/PW12/2/2015
Laporan Auditor Independen PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2014
18/05/2015 02 2 03
0599 Ditindaklanjuti dengan Surat Kepala Satker PIP tgl. 1/9/2015 kepada: 1. LKM Sukses Mandiri (600/1206/PIP Klaten 17)
2. BKM Sejahtera (600/1205/PIP Klaten/17)
3. BKM Budi Luhur (600/1204/PIP Klaten/17)
4. BKM Rela Bina Usaha (600/1208/PIP Klaten/17)
5.Surat No:600/1207/PIP Klaten/17 tgl. 1/9/2015
5. BKM Segaran Sejahtera (600/1203/PIP Klaten/17) Serta telah dibuat pernyataan kesanggupan dan batas waktu pelunasan.
1 0,00 03
1 2
2 03
TL TL
TL
Rek.
Sebab
LHP Temuan Temuan
BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH PUSAT
0599 Ditindaklanjuti dengan Surat Kepala Satker PIP Kab. Klaten No.
600/1202/PIP.Klaten/17 tgl. 1 September 2015 kepada Koordinator Kota PNPM MP Kab. Klaten.
1 0,00 03
1 3
LAI-108/PW12/2/2015
Laporan Auditor Independen PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2014
18/05/2015 02 2 03
0599 Ditindaklanjuti dengan Surat Kepala Satker PIP Kab. Klaten No.
600/1202/PIP.Klaten/17 tgl. 1 September 2015 kepada Koordinator Kota PNPM MP Kab. Klaten.
1 0,00 03
1 4
2 03
0305 Ditindaklanjuti dengan Surat Kepala Satker PIP Kab. Klaten:
1. No. 600/1200/PIP.Klaten/17 tgl. 1 September 2015 kepada Koordinator Kota PNPM MP Kab. Klaten. 2. No. 600/1201/PIP. Klaten/17 tgl. 1 September 2015 kepada BKM Jujur Desa Granting Kec. Jogonalan 3. No. 600/1208/PIP.Klaten/17 tgl. 1 September 2015 kepada BKM Jujur Desa Granting Kec. Jogonalan
1 0,00 02
1 1
3 03
0599 Telah ditindaklanjuti KSM Griya Sejahtera Desa Granting Kec. Jogonalan sesuai LPJ KSM Lingkungan BLM II TA 2014 atas pekerjaan rehab rumah sebanyak 8 unit rumah.
2 0,00 03
1 1
3 03
0305 Telah ditindaklanjuti sebagian dengan surat instruksi No:900/3046/17 tgl. 25 Agustus 2015.
1 0,00 02
1 1
LAI-118/PW12/2/2015
LAI Atas Laporan Keuangan PAMSIMAS LOAN IBRD 8259-ID Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Klaten
03/06/2015 02 1 02
TL TL
TL
Rek.
Sebab
LHP Temuan Temuan
BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH PUSAT
0305 Telah ditindaklanjuti sebagian dengan: a. surat instruksi Nomor: 900/3046/17 tgl. 25 Agustus 2015
b. Penganggaran ke dalam DPA TA 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kabupaten Klaten untuk Desa Bulusan/Karangdowo, Desa Bono/Kec. Tulung dan Desa Pomah/Kec. Tulung, Desa Bandungan Kec. Jatinom dan Desa Temuireng Kec. Jatinom.
1 0,00 02
1 2
LAI-118/PW12/2/2015
LAI Atas Laporan Keuangan PAMSIMAS LOAN IBRD 8259-ID Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Klaten
03/06/2015 02 1 02
0801 Sudah ditindaklanjuti dengan surat 050/2413/25/2015 tanggal 7 Desember oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, energi, dan Sumber daya Mineral kepada Pokja AMPL, Panitia Kemitraan, dan Asosiasi BPSPAMS
1 0,00 03
1 2
LAI-124/PW12/2/2015
Laporan audit keuangan atas laporan keuangan Loan IBRD 8259-ID Pamsimas II TA 2014 pada Kabupaten Magelang
09/06/2015 02 1 02
0305 Ditindaklanjuti sebagian dengan mengembalikan ke kas UPK sebesar Rp235.000,00 yaitu:
1. PKK Kretek Temon Rp50.000,00 (Surat Kepala BPMPDPKB no. 414.2/4475 tgl. 27 Oktober 2014) 2. KUB Mekar Tanjung Nanggulan Rp100.000,00 (Surat Kepala BPMPDPKB no. 414.2/5734 tgl. 9 Desember 2014)
3. KUB Mekar Tanjung Rp85.000,00 (Surat Kepala BPMPDPKB no. 414.2/0766/IX/2014 tgl. 9 Februari 2015)
25 0,00 02
3 1
LAI-235/PW12/2/2013
PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Kulon Progo
05/06/2013 02 1 02
TL TL
TL
Rek.
Sebab
LHP Temuan Temuan
BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH PUSAT
0305 Telah ditindaklanjuti dengan mengembalikan ke kas UPK oleh : 1. KUB Mekar Tanjung sebesar Rp10.000,00 sesuai surat Kepala BPMPDPKB No.414.2/2519 tgl. 24 Juni 2015.
2. KUB Mekar Tanjung sebesar Rp40.000,00 dan Kelompok Maju Makmur Klanjuran sebesar Rp300.000,00 sesuai surat Kepala BPMPDKB No.414.2/5876 tgl. 14 Desember 2015 26 0,00 02 3 1 LAI-235/PW12/2/2013
PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Kulon Progo
05/06/2013 02 1 02
0305 Hasil pemutakhiran data dengan BPMPDPKB tgl.22 Desember 2015 terdapat koreksi TL sebesar Rp16.955.000.
Saldo TPB per 22 Desember 2015 adalah sebagai berikut: 1. Mawar Secang = Rp17.122.000 2. PKK Kretek Temon = Rp15.668.300 3. Tegar Abadi = Rp16.636.100 4. KUB Mekar Tanjung (Temuan =Rp11.178.889) = Rp8.578.889 5. KUB Mekar Tanjung (Temuan = Rp6.720.900) = Rp5.680.900 6. Kelompok Maju Makmur Klajuran = Rp19.416.000
7. Kelompok Dasa wisma I = Rp6.260.000 8. PKK Kedondong = Rp9.697.110 9. KKLKMD Duwet II = Rp27.200.000 10. LPMD Dusun Salak Malang = Rp20.160.000
Sedangkan saldo atas Kelompok Ibu-ibu Wonobroto dan KWT Wonobroto telah nihil (lunas)
27 0,00 02
3 1
1 02
TL TL
TL
Rek.
Sebab
LHP Temuan Temuan
BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH PUSAT
0305 Telah ditindaklanjuti pada saat pemutakhiran data tindak lanjut tgl 22 Desember 2015 dengan penyetoran oleh :
1. UPK Kecamatan Cawas yaitu Kel. Soropaten (Sumarni) sebesar Rp500.000,00 sehingga saldo tersisa sebesar Rp26.950.000,00 dan kel Soropaten (Sri Lestari) sebesar Rp500.000,00, sehingga saldo tersisa Rp10.300.000,00.
2. UPK Kec. Karangdowo kel Mekar Jaya sebesar Rp250.000,00 sehingga saldo tersisa Rp3.800.000,00.
3 0,00 02
1 1
LAI-292/PW12/2/2014
laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2013 Kabupaten Klaten
27/06/2014 02 1 02
0305 Koreksi input TL sebesar Rp 1.917.558,00. Saldo TPB tersisa pada Desa Kulur Kecamatan Temon Rp1.506.003,00
40 1.917.558,00 02
2 1
LAI-72/PW12/2/2010
Audit Keuangan atas PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Kulon Progo.
16/04/2010 02 4 02
0305 Atas saldo Rp 1.506.003 (Desa Kulur Kec. Temon) yang bersangkutan telah meninggal dunia, agar dilengkapi Surat/Akte Kematian.
41 0,00 02
2 1
4 02
0307 Telah ditindaklanjuti sebagian dengan membuat RKA perubahan Tahun Anggaran 2015 namun masih dalam proses pengesahan secara formal.
1 0,00 02
1 1
LAK-127/PW12/2/2015
Laporan Hasil Audit Kinerja atas Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2014 pada Kabupaten Magelang
10/06/2015 02 2 02
TL TL
TL
Rek.
Sebab
LHP Temuan Temuan
BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH PUSAT
0801 1. 1) Telah ditindaklanjuti sesuai surat Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman nomor 005/354 tanggal 7 Mei 2015 mengenai pertemuan koordinasi Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Kabupaten Sleman tahun 2015 dan surat nomor 005/771 tanggal 29 September 2015 mengenai Focus Group Discussion (FGD) Pendataan Jaminan Kesehatan kepada pelaksana JKN (notulen pertemuan/FGD terlampir)
1 0,00 03
1 1
LAP-128/PW12/2/2015
Laporan Hasil Audit Kinerja atas Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2014 pada kabupaten Sleman
10/06/2015 03 1 03
0804 1.2) Telah ditindaklanjuti menginformasikan permasalahan database peserta yang belum dimutakhirkan kepada Menteri Kesehatan dengan surat nomor 700/8008 tanggal 23 Desember 2015
2 0,00 03
1 1
1 03
0801 Telah ditindaklanjuti sesuai surat Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman nomor 005/354 tanggal 7 Mei 2015 mengenai pertemuan koordinasi Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Kabupaten Sleman tahun 2015 dan surat nomor 005/771 tanggal 29 September 2015 mengenai Focus Group Dicussion (FGD) Pendataan Jaminan Kesehatan (notulen pertemuan/FGD terlampir).
1 0,00 03
1 1
2 03
0307 1 Ditindaklanjuti sebagian dengan Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olagraga Kabupaten Magelang nomor 800/65.768/20.4a/2015 tanggal 21 September 2015 kepada Direktorat P2TK PAUDNI Kemendikbud RI yang mengusulkan untuk ditindaklanjuti kekurangan dan kelebihan TPG TK Non PNS.
1 0,00 02
1 1
LATT-200/PW12/2/2015
Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas kurang Bayar Tunjangan Pofesi Guru TK Non PNS Tahun 2014 pada Kabupaten Magelang
27/08/2015 02 1 02
TL TL
TL
Rek.
Sebab
LHP Temuan Temuan
BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH PUSAT
0307 Ditindaklanjuti sebagian dengan surat pernyataan akan mengembalikan kelebihan membayar ke kas negara RP7.125.000 dari dua guru non PNS.
1 0,00 02
1 1
LATT-200/PW12/2/2015
Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas kurang Bayar Tunjangan Pofesi Guru TK Non PNS Tahun 2014 pada Kabupaten Magelang
27/08/2015 02 2 02
0305 Telah ditindaklanjuti sebagian dengan setoran ke kas negara a.n. Muhadi sebesar Rp10.000.000,- dengan rincian sebagai berikut: a. NTPN No.1207060801000112 tgl. 7/8/2015 sebesar Rp2.000.000,-b. NTPN No.1205000100020512 tgl. 28/9/2015 sebesar Rp2.000.000,-c. NTPN No.0112011303090702 tgl. 18/12/2015 sebesar Rp6.000.000,-1 10.000.000,00 02 1 1 LATT-267/PW/2/2014
Laporan Hasil Audit atas TunggakanTunjangan Profesi Guru pada Kementrian Agama di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten Tahun 2008 s.d. 2013.
06/06/2014 02 1 02
TL TL
TL
Rek.
Sebab
LHP Temuan Temuan
BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH PUSAT
0105 Telah ditindaklanjuti dengan menyetorkan ke kas negara sebesar Rp112.883.460,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. Sri Mujiningsih sebesar Rp
(NTPN No.1209071014141415 tgl 10/07/2015)
2. Agus Salim sebesar RP (NTPN No. 0610000107010101 tgl 10/07/2015)
3. Sumadi sebesar Rp (NTPN No. 0202010902040412 tgl 10/07/2015)
4. Jainuri Asih sebesar Rp (NTPN No 0615130011050208 tgl 10/07/2015)
5. Radjio sebesar Rp (NTPN No 041011150206007 tgl 10/07/2015)
6. Stianingsih Rudiyastuti sebesar Rp
(NTPN No 0003030000131504 tgl 10/07/2015)
7. Susilo Catur Santosa sebesar (NTPN No 0004041313030315 tgl 10/07/2015) 1 112.883.470,00 03 1 1 LATT-267/PW/2/2014
Laporan Hasil Audit atas TunggakanTunjangan Profesi Guru pada Kementrian Agama di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten Tahun 2008 s.d. 2013.
06/06/2014 02 2 03
TL TL
TL
Rek.
Sebab
LHP Temuan Temuan
BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH PUSAT
0305 Telah ditindaklanjuti dengan setoran ke kas negara oleh 14 guru sebesar Rp 43.617.010 dengan rincian berikut : 1. Istiqomah sebesar Rp (NTPN No 0404121508090707 tgl 16/05/2014)
2. Indah Ekiyanti L Rp 2.620.210,- dan Arkanudin Rp
(NTPN No 0803090214060313 tgl 04/07/2014)
3. Nur Astu Dwi Rahma sebesar Rp (NTPN No 0801060205040307 tgl 15/09/2014) 4. Nurjanah Nawangsih Rp (NTPN No 1100011505090412 tgl 15/09/2014)
5. Siti Wahidah Hayati (NTPN No 0406031101150909 tgl 15/09/2014)
6. Diah Handayani sebesar Rp
(melalui Bank Bukopin) 7. Haryadi sebesar Rp (melalui Bank Bukopin)
8. Arifah Hidayati sebesar Rp (melalui Bank Bukopin)
9. Muroghib sebesar Rp (NTPN No 0500111207130614 tgl 26/06/2015)
10. Teguh Wiyono sebesar Rp (NTPN No 1113121113110800 tgl 26/06/2015) 11. Isdiyatmi sebesar Rp (NTPN No 1412141201151301 tgl 26/06/2015) 2 43.617.010,00 02 1 1 LATT-267/PW/2/2014
Laporan Hasil Audit atas TunggakanTunjangan Profesi Guru pada Kementrian Agama di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten Tahun 2008 s.d. 2013.
06/06/2014 02 3 02