1
Bulan Desember Tahun 2015
Yth. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
di Jakarta
Bersama ini kami sampaikan Laporan Monitoring Tindak Lanjut
Pengawasan Bulan November Tahun 2015, periode 26 November 2015 sampai
dengan 25 Desember 2015, sebagai berikut:
1. LHP yang Terbit dan di input dalam SIM-HP
Jumlah LHP yang telah di input dalam SIM-HP sebanyak 86 LHP, terdiri atas
LHP yang terbit periode pelaporan bulan sebelumnya sebanyak 28 LHP, dan
periode pelaporan bulan ini 58 LHP.
2. Temuan Pemeriksaan Reguler (Termasuk Riksus Non TPK)
Temuan Pemeriksaan dan Tindak Lanjutnya yang terjadi s.d. bulan ini
sebagai berikut:
Uraian
Kejadian
Nilai
Temuan Pemeriksaan (TP)
- s.d. bulan lalu
6055
73.234.073.031,98
- bulan ini
17
13.071.805,00
Total TP s.d. bulan ini (A)
6072
73.247.144.836,98
TP yang sudah ditindaklanjuti
(TPL)
- TPL s.d. bulan lalu
5977
71.244.926.480,95
- TPL bulan ini atas TP s.d. bulan
lalu
7
174.588.018,00
- TPL bulan ini atas TP bulan ini
2
871.805,00
Total TPL s.d. bulan ini (B)
5986
71.420.386.303,95
TP yang belum ditindaklanjuti
(TPB)
- TPB s.d. bulan lalu
71
1.814.558.533,03
- TPB bulan ini
15
12.200.000,00
Total TPB s.d. bulan ini (A - B)
86
1.826.758.533,03
2
3. Upaya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Hambatannya Dalam Bulan
Ini
3.1. Upaya peningkatan tindak lanjut dan hasilnya dalam bulan ini:
- Melakukan koordinasi dengan Itjen-Itjen Departemen.
- Melakukan pemutakhiran data dan rekonsiliasi saldo TPB dengan
auditan.
3. 2. Hambatan dalam pelaksanaan tindak lanjut dalam Bulan ini :
Tidak ada hambatan pelaksanaan tindak lanjut dalam bulan ini.
4. Monitoring Perkembangan Tindak Lanjut atas Kasus TPK
4.1. Rekapitulasi LHAI yang diserahkan kepada Penyidik Kejaksaan dan
Kepolisian sebagai berikut:
No
Proses Perkara
Kejaksaan
Kepolisian
Total
Kasus
Nilai (Rp)
Kasus
Nilai (Rp)
Kasus
Nilai (Rp)
1
Penyelidikan
1
126.201.550,00
2
-
3
126.201.550,00
2
Dihentikan
Penyelidikan
2
1.379.198.730,37
-
-
2
1.379.198.730,37
3
Penyidikan
-
-
2
211.050.450,00
2
211.050.450,00
4
Dihentikan
Penyidikan
4
3.575.907.294,74
-
-
4
3.575.907.294,74
$3,526.14
$3,526,14
5
Dilimpahkan ke
PN
-
-
-
-
-
-
6
Penuntutan
1
134.790.500,00
-
-
1
134.790.500,00
7
Dihentikan
Penuntutan
-
-
-
-
-
-
8
Diputus
22
13.890.064.159,00
13
11.345.011.323,19
35 25.235.075.482,19
9
Banding
5
3.791.868.059,78
-
-
5
3.791.868.059,78
Jumlah 35 22.898.030.293,89 17 11.556.061.773,19 52 34.454.092.067,08 $3.526,14 $3.526,14Temuan
TP s/d Bulan Lalu
TP Bulan ini
TP s/d Bulan Ini
TPL s/d Bulan Lalu
TPL Bulan ini
SUB TOTAL
00 Kejadian 0 0 0 0 0 0 0 01 Kejadian 1715 2 1717 1689 2 1691 26 Rp 42.016.815.398,24 6.800.000,00 42.023.615.398,24 40.054.132.792,21 174.588.018,00 40.228.720.810,21 1.794.894.588,03 02 Kejadian 866 2 868 861 1 862 6 Rp 31.217.257.633,74 6.271.805,00 31.223.529.438,74 31.190.793.688,74 871.805,00 31.191.665.493,74 31.863.945,00 03 Kejadian 269 0 269 266 0 266 3 04 Kejadian 686 1 687 679 0 679 8 05 Kejadian 647 4 651 641 5 646 5 06 Kejadian 87 0 87 86 0 86 1 07 Kejadian 246 0 246 246 0 246 0 08 Kejadian 573 5 578 545 1 546 32 09 Kejadian 84 0 84 84 0 84 0 10 Kejadian 882 3 885 880 0 880 5 Kejadian Rp 73.234.073.031,98 13.071.805,00 17 6072 73.247.144.836,98 5977 9 5986 86 71.244.926.480,95 175.459.823,00 71.420.386.303,95 6055 1.826.758.533,03TOTAL
TL
1 --- N i h i l --- 0000 LEV-323/Pw12/4/2015
02/10/2015
Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada RSUD Majenang
1 --- N i h i l --- 0000 LEK-321/PW12/4/2015
07/10/2015
Laporan Evaluasi Kinerja pada RSUD Muntilan Kabupaten Magelang Tahun 2014
1 --- N i h i l --- 0000 LGIAT-77/PW12/AN/2015
04/11/2015
LAPORAN PELAKSANAAN BIMTEK PENYUSUNAN RBA BLUD BAPELKES DI YOGYAKARTA
1 --- N i h i l --- 0000 LGIAT-60/PW12/2/2015
05/11/2015
Laporan hasil Pendampingan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2015 pada ISI Yogyakarta
1 --- N i h i l --- 0000 LBA-324/PW12/4/2015
06/11/2015
Laporan Pendampingan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PD. Jogjatama Vishesha Tahun 2016
1 --- N i h i l --- 0000 LGIAT-65/PW12/2015
10/11/2015
Laporan Hasil Validasi Joint Audit BNPB dengan BPKP di Yogyakarta
1 --- N i h i l --- 0000 LAP-318/PW12/2/2015
11/11/2015
Laporan Hasil kegiatan Pendampingan Pengelolaan Dana Siap pakai (DSP) Pemasangan Sistem Peringatan Bencana Longsor pada Universitas Gajah Mada
TL
1 --- N i h i l --- 0000 LBA-315/PW12/4/2015
11/11/2015
Laporan pendampingan penyusunanan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2016 pada Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang
1 --- N i h i l --- 0000 LBA-316/PW12/4/2015
11/11/2015
Laporan Hasil Bimbingan Teknis Manajemen Risiko pada PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta
1 --- N i h i l --- 0000 LGIAT-81/PW12/4/2015
16/11/2015
Laporan Kegiatan Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan BLUD UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul
1 --- N i h i l --- 0000 LEV-330/PW12/2/2015
19/11/2015
laporan Hasil EvaluasiPenyelenggraan Fungsi pelayanan terpadu Bidang penenaman modal (PTSP-PM) pada badan Kerjasama Penanaman Modal DIY
1 --- N i h i l --- 0000 LGIAT-68/PW12/2/2015
20/11/2015
Laporan hasil Validasi joint audit BNPB dengan BPKP Tahun 2015 di Yogyakarta
1 --- N i h i l --- 0000 LEV_333/PW12/2/2015
24/11/2015
Laporan Hasil Evaluasi Penyerapan Anggaran Tahun 2015 pada Pengadilan Negeri Wates
TL
1 --- N i h i l --- 0000 LEV-331/PW12/2/2015
24/11/2015
Evaluasi Penyerapan Anggaran Tahun 2015 periode 1/1/2015 s.d 30/9/2015 pada Kanwil kementerian Hukum dan HAM DIY (satker 653438 : Rupbasan Bantul)
1 --- N i h i l --- 0000 LEV-332/PW12/2/2015
24/11/2015
Evaluasi Penyerapan Anggaran Tahun 2015 periode 1/1/2015 s.d 30/9/2015 pada Kanwil kemenkumham DIY(satker 409186 : Ditjen HAM)
1 --- N i h i l --- 0000 LEV-334/PW12/2/2015
24/11/2015
Laporan Hasil Evaluasi Penyerapan Anggaran tahun 2015 per 30 September 2015 pada Polresta Yogyakarta
1 --- N i h i l --- 0000 LEV-335/PW12/2/2015
24/11/2015
Laporan Hasil Evaluasi Penyerapan Anggaran Per 30 September 2015 pada Pengadilan Negeri Yogyakarta
1 --- N i h i l --- 0000 LEV-336/PW12/2/2015
24/11/2015
Evaluasi Penyerapan Anggaran Tahun 2015 periode 1/1/205 s.d 30/9/2015 pada Kanwil Kemenkumham DIY (satker 409181:Sekjend)
1 --- N i h i l --- 0000 LGIAT-111/PW12/APD/2015
24/11/2015
Laporan Kegiatan Narasumber Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis IT dengan SIMDA Desa di Balai Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Yogyakarta
TL
1 --- N i h i l --- 0000 LGIAT-70/PW12/2/2015
24/11/2015
Laporan Hasil Evaluasi Penyerapan Anggarran Tahun 2015 Per 30 September 2015 pada Pengadialan Agama Yogyakarta
1 --- N i h i l --- 0000 LBA-345/PW12/4/2015
25/11/2015
Pelaksanaan pendampingan penyusunan code of CG PDAM Kab Klaten
1 --- N i h i l --- 0000 LEV-337/PW12/2/2015
25/11/2015
Laporan Hasil Evaluasi penyerapan Anggaran Tahun 2015 pada Pengadilan negeri Wates
1 --- N i h i l --- 0000 LEV-338/PW122/2015
25/11/2015
Evaluasi Penyerapan Anggaran Tahun 2015 periode 1/1/2015 s.d 30.9.2015 pada Biro Sarana dan Prasarana Polda DIY
1 --- N i h i l --- 0000 LEV-339/PW12/2/2015
25/11/2015
Evaluasi Penyerapan Anggaran Tahun 2015 periode 1/1/2015 s.d 30/9/2015 pada Rupbasan Kelas I Yogyakarta
1 --- N i h i l --- 0000 LEV-340/PW12/2/2015
25/11/2015
Evaluasi Penyerapan Anggaran Tahun 2015 periode 1/1/2015 s.d 30/9/2015 pada Kanwil Kemenkumham DIY(satker 400187 : Ditjen BPHN)
1 --- N i h i l --- 0000 LEV-341/PW12/2/2015
25/11/2015
Laporan Hasil Evaluasi Penyerapan Anggaran Tahun 2015 per 30 SEptember 2015 pada Pengadilan Negeri Wonosari
TL
1 --- N i h i l --- 0000 LEV-342l/PW12/2/2015
25/11/2015
Laporan Hasil Evaluasi Penyerapan Anggaran tahun 2015 per 30 September 2015 pada Pengadilan Negeri Bantul
1 --- N i h i l --- 0000 LEV-343/PW12/2/2015
25/11/2015
Laporan Hasil Evaluasi Penyerapan Anggaran Tahun 2015 per 30 September 2015 pada PTUN Yogyakrta
1 --- N i h i l --- 0000 LBA-344/PW12/4/2015
26/11/2015
Laporan Pelaksanaan Pendampingan Penyusunan Code of Corporate Governance PD Jogjatama Vishesaha
1 --- N i h i l --- 0000 LBA-348/PW12/4/2015
26/11/2015
Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Implementasi SIA PDAM pada PDAM Sleman Kabupaten Sleman
1 --- N i h i l --- 0000 LBA-349/PW12/4/2015
26/11/2015
Laporan Hasil Bimbingan Teknis Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi (SIA) BLUD pada Rumah Sakit Bagas Waras Kabupaten Klaten
1 --- N i h i l --- 0000 LBA-351/PW12/6/2015
26/11/2015
Laporan Kegiatan Hasil Bimtek Peningkatan Level Kapabilitas pada Inspektorat Kabupaten Magelang
TL
1 --- N i h i l --- 0000 LBA-352/PW12/6/2015
26/11/2015
Bimbingan Teknis Peningkatan Level Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Kebumen
1 --- N i h i l --- 0000 LEV-350/PW12/6/2015
26/11/2015
Laporan Hasil evaluasi penerapan Tata Kelola APIP pada Inspektorat Kabupaten Klaten
1 --- N i h i l --- 0000 LEV-354/PW12/6/2015
26/11/2015
Laporan Hasil Kegiatan Bimbingan Teknis Penigkatan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Cilacap
1 --- N i h i l --- 0000 LPM-346/PW12/4/2015
26/11/2015
Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Akuntansi PDAM pada PDAM Tirta Handayani Kab. Gunungkidul
1 --- N i h i l --- 0000 LPM-347/PW12/4/2015
26/11/2015
Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi pada PDAM Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo
1 --- N i h i l --- 0000 LAK-421/PW12/2/2015
30/11/2015
Laporan Kompilasi Hasil Audit Kinerja PPIP di Wilayah D.I Yogyakarta
1 --- N i h i l --- 0000 LBA-90/PW12/4/2015
30/11/2015
Laporan pelaksanaan pendampingan penyusunan rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2016 pada UPT di Lingkungan Dinas Kesehatan Sleman
TL
1 --- N i h i l --- 0000 LGIAT-112/PW12/3/2015
30/11/2015
Laporan Kegiatan sebagai Narasumber Bimtek Pengelolaan Dana Desa dan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual pada Inspektorat Kab. Wonosobo
1 --- N i h i l --- 0000 LGIAT-89/PW12/AN/2015
30/11/2015
Laporan Kegiatan Narasumber Sosialisasi bagi BUMD di Kabupaten Bantul
1 --- N i h i l --- 0000 LR- 358/PW12/4/2015
30/11/2015
LAPORAN HASIL REVIU ATAS LAPORAN VERIFIKASI PELAKSANAAN HIBAH AIR MINUM PADA KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2015
1 --- N i h i l --- 0000 LR-356/PW/12/4/2015
30/11/2015
LAPORAN RIVIU ATAS LAPORAN VALIDASI VERIFIKASI HIBAH AIR MINUM PADA KAB. GUNUNGKIDUL
1 --- N i h i l --- 0000 LR-357/PW12/4/2015
30/11/2015
Reviu atas Laporan Verifikasi HIbah Air Minum pada Kabupaten Kulon Progo
1 --- N i h i l --- 0000 LR-359/PW12/4/2015
30/11/2015
Reviu atas laporan verifikasi pelaksanaan hibah air minum pada Pemerintahan Kabupaten Kebumen
1 --- N i h i l --- 0000 LR-360/PW12/4/2015
30/11/2015
Laporan reviu atas verifikasi Pelaksanaan Hibah Air Minum pada Kabupaten Bantul Tahun 2015
TL
1 Kepala Dinas Pendidikan 0307 Kabupaten Kulon Progo telah memerintahkan 9 sekolah untuk menambah pekerjaan fisik senilai dengan penggunaan DAK untuk IMB sesuai surat Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/094, 421./096-099, 421.1/101, 421.1/105, 421.1/109, 421.1/115 tanggal 16 November 2015 5.300.000,00 02 5.300.000,00 1 Terdapat penggunaan dana
DAK untuk membiayai kegiatan yang seharusnya tidak boleh dibiayai dengan dana DAK sebesar Rp5.300.000,00
0111 1 Kekurang telitian PPK dalam menyusun perencanaan
0309 1 Agar Kepala Dinas Pendidikan Pendidikan Kab. Kulon Progo memerintahkan kepada 9 sekolah untuk menambah pekerjaan fisik senilai dengan penggunaan DAK untuk IMB sebesar Rp5.300.000,00
0202 LAP-361/PW12/3/2015
01/12/2015
LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI DAK BIDANG PENDIDIKAN SD PADA KABUPATEN KULONPROGO TAHUN ANGGARAN 2014
2 Kelemahan pengendalian intern dalam pelaksanaan kegiatan
0702 2 Melakukan penguatan pengendalian intern yang diawali dengan penilaian risiko dan rencana perbaikan dalam perencanaan kegiatan DAK
0901
1 Kepala Dinas Pendidikan 0307 Kabupaten Kulon Progo telah memerintahkan PT.
MAcananjaya CEmerlang untuk melengkapi kekurangan buku yang diterima oleh SDN Percobaan 4 Wates sesuai Surat nomor 800/089 tanggal 16 November 2015
02 2 Terdapat kelebihan dan
kekurangan penerimaan buku teks kurikulum 2013 pada sekolah yang diuji petik
0401 1 Lemahnya pengendalian saat penyerahan buku ke sekolah-sekolah
0401 1 Menginstruksikan PPK agar memerintahkan PT. Macananjaya Cemerlang untuk melengkapi kekurangan buku yang diterima oleh sekolah
0502
TL
2 Melakukan penguatan pengendalian intern yang diawali dengan pemetaan risiko atas pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tingkat SD dan membuat rencana tindak pengendaliannya
0903
1 Kepala Dinas Pendidikan Kab. 0306 Kulon Progo telah
memerintahkan kepada P2S SDN BAnarejo untuk bekerjasama dengan konsultan pengawas CV. Erlangga Pura untuk membuat berita acara CCO atas perubahan pekerjaan sesuai surat nomor 421.1/086 tanggal 16 November 2015
02 3 Terdapat perubahan pekerjaan
yang tidak dilaporkan dalam laporan akhir pekerjaan sebesar Rp900.000
0822 1 Kurang telitinya konsultan pengawasan dalam melakukan perubahan item-item pekerjaan
0401 1 Agar Kepala Dinas Pendidikan memerintahkan kepada SDN Banahrejo memperbaiki laporan akhir pelaksanaan pekerjaan sesuai kondisi yang sebenarnya
0502
2 Kelemahan pengendalian intern dalam pelaksanaan kegiatan
0702 2 Agar Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kulon Progo memperbaiki pengendalian intern dalam pengelolaan DAK yang diawali dengan pemetaan risiko dan rencana tindak perbaikannya
0903
TL
2.700.000,00 5.400.000,00
1 Terdapat kelebihan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan syarat khusus kontrak kegiatan Pengadaan Alat Pendidikan IPS SD serta Alat Pendidikan Seni Budaya dan Ketrampilan SD
0220 1 Kurangnya pemahaman kedua pihak atas ketentuan yang tercantum dalam kontrak yang telah disepakati bersama kedua pihak.
0403 1 Mengenakan denda dan menyetorkannya ke Kas Daerah Kabupaten Sleman kepada CV. Angka Aksara Utama sebesar Rp2.700.000,00 (27 x Rp100.000,00) atas
wanprestasi rekanan yang tidak melaksanakan kegiatan sesuai persyaratan kontrak.
0104 LAP-363/PW12/3/2015
01/12/2015
LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DAK REGULER BIDANG PENDIDIKAN SD PADA
KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2015
2.700.000,00 2 Mengenakan denda dan
menyetorkannya ke Kas Daerah Kabupaten Sleman kepadaCV. Amri sebesar Rp2.700.000,00 (27 x Rp100.000,00) atas wanprestasi rekanan yang tidak melaksanakan kegiatan sesuai persyaratan kontrak.
0104
2 Terdapat kegiatan swakelola peningkatan prasarana pendidikan sekolah yang diserahkan pihak ketiga
0503 1 pihak sekolah selaku pelaksana kegiatan tidak mempunyai tenaga teknis dan administrasi yang cukup dalam
melaksanakan kegiatan dan tidak adanya pelatihan teknis dan administrasi yang cukup dalam pelaksanaan kegiatan pelaksanaan sekolah secara swakelola
0105 1 membuat rencana jangka panjang untuk alokasi anggaran dan tenaga administrasi sekolah dasar serta memberikan pembekalan dan pelatihan teknis dan administrasi pelaksanaan kegiatan swakelola kepada sekolah
0805
TL
1.500.000,00 1.500.000,00
1 Terdapat kekurangan pekerjaan berupa tandon air pada pekerjaan rehabilitasi laboratorium SMP N 1 Kokap senilai Rp1.500.000,00
0107 1 Kelalaian P2S SMP N 1 Kokap dan Konsultan Pengawas (CV Agita Karya) pada kegiatan rehabilitasi laboratorium SMP N 1 Kokap
0104 1 Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kulon Progo agar
menginstruksikan Ketua P2S SMP N 1 Kokap untuk meminta CV. Putra Abbas melengkapi satu buah tandon air yang sudah dipesan senilai Rp1.500.000,00
0202 LAP-375/PW12/3/2015
01/12/2015
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi DAK Bidang Pendidikan SMP TA 2014 pada Kabupaten Kulon Progo
2 Terdapat kelebihan dan kekurangan penerimaan buku teks kurikulum 2013 pada SMP Muhammadiyah 1 Wates, SMP Ma'arif Kalibawang dan SMP Muhammadiyah Nanggulang
0812 1 Lemahnya pengendalian dan dokumentasi saat penyerahn buku ke sekolah-sekolah dan kurang tertibnya pengelolaan perpustakaan sekolah
0105 1 KEpala Dinas Pendidikan Kab. Kulon Progo agar
menginstruksikan PPK mendata ulang atas distribusi buku teks kurikulum 2013 dan memerintahkan PT. Gramedia untuk melengkapi kekurangan buku yang diterima oleh sekolah (SMP Muhammadiyah 1 Wates 125 buku, SMP Ma'arif Kalibawang 111 buku dan SMP Muhammadiyah Nanggulan 20 buku)
0805
2 Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kulon Progo agar melakukan penguatan pengendalian intern yang diawali dengan pemetaan risiko atas pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Dasar SMP dan membuat rencana tindak pengendaliannya
0903
TL
1 P2S SMA N 1 Kalibawang dan 0801 SMA N 1 Kokap telah
menindaklanjuti dengan menambah pekerjaan sebesar nilai IMB sesuai dengan bukti pengeluaran dan dokumentasi pekerjaan yang disampaikan dengan surat pengantar Kepala Dinas PEndidikan nomor 425/3870 tanggal 18 November 2015
03 1 Terdapat Penggunaan DAK
Reguler Pendidikan SMA TA 2014 untuk Membiayai Kegiatan Yang Seharusnya Tidak Dibolehkan Dibiayai Dengan DAK Sebesar Rp
925.000,-0501 1 Kekurangtelitian PPK dalam menyusun perencanaan
0301 2 Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kulon Progo agar
memerintahkan P2S SMA N 1 Kalibawang dan SMA N 1 Kokap untuk menambah pekerjaan fisik senilai dengan penggunaan DAK untuk IMB masing-masing sebesar Rp350.000,00 dan Rp575.000,00 0502 LAP-376/PW12/3/2015 01/12/2015
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi DAK Bidang Pendidikan SMA pada Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2014
2 Kelemahan pengendalian intern dalam pelaksanaan kegiatan
0702 1 Melakukan penguatan pengendalian intern yang diawali dengan pemetaan risiko atas pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tingkat SMA dan membuat rencana tindak pengendaliannya
0903
2 Terdapat Pelaksanaan Pekerjaan Tidak Sesuai dengan Spesifikasi Teknis sebesar Rp505.000.00
1004 1 Kekurangtelitian Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dalam melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan, yang dapat berpotensi adanya pemanfaatan yang kurang optimal.
0301 1 Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kulon Progo agar
memerintahkan PPK untuk meminta CV. Anugrah Mas mengganti alat lab berupa tabung reaksi 20ml sebanyak 100 buah dan buku panduan pelajaran ilmu kimia sebanyak 6 buah.
0807
TL
3 Terdapat Kelebihan dan Kekurangan Penerimaan Buku Teks Kurikulum 2013 pada Sekolah Yang Diuji Petik
0820 1 Lemahnya Pengedalian dan Dokumentasi saat penyerahan buku ke sekolah-sekolah dan kurang tertibnya pengelolaan perpustakaan sekolah
0702 1 Kepala Dinas Pendidikan agar menginstruksikan PPK mendata ulang atas distribusi buku teks kurikulum 2013 dan memerintahkan PT. Aridas KArya Satria untuk melengkapi kekuarangan buku yang diterima oleh Sekolah
0807
1 SMA N 1 Kalibawang telah 0307 mengembalikan kelebihan buku teks kurikulum 2013 sebanyak 149 eksemplar sesuai berita acara serah terima tanggal 18 November 2018.
02 2 Kepala Dinas Pendidikan Kab.
Kulon Progo agar menginstruksikan PPK untuk menarik kelebihan buku yang diterima oleh sekolah dan mendistribusikan kepada sekolah yang penerimaan bukunya kurang
0807
3 Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kulon Progo agar melakukan penguatan pengendalian intern yang diawali dengan pemetaan risiko atas pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Menengah SMA dan membuat rencana tindak pengendaliannya
0903
TL
1 SMK Ma'arif 1 Kalibawang dan 0804 SMK BOPKRI Sentolo telah menindaklanjuti dengan menambah pekerjaan masing-masing senilai Rp892.450,00 dan Rp500.000,00 sesuai dengan bukti pengeluaran dan dokumentasi pekerjaan yang disampaikan dengan surat pengantar Kepala Dinas nomor 425/3870 tanggal 18 November 2015
03 1 Terdapat penggunaan DAK
Regular Pendidikan SMK TA 2014 untuk membiayai KEgiatan yang seharusnya tidak boleh dibiayai dengan DAK sebesar Rp1.392.450,00
1004 1 Kekurangtelitian PPK dalam menyusun perencanaan
0801 1 KEpala Dinas Pendidikan Kab. Kulon Progo agar
memerintahkan kepada P2S SMK Maarif 1 Kalibawang dan P2S SMK BOPKRI Sentolo untuk menambah pekerjaan fisik masing -masing senilai Rp892.450,00 dan Rp500.000,00
0809 LAP-377/PW12/3/2015
01/12/2015
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi DAK Bidang Pendidikan Menengah SMK TA. 2014 pada Pemkab Kulon Progo
2 Kelemahan pengendalian intern dalam pelaksanaan kegiatan
0703 1 Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kulon Progo agar melakukan penguatan pengendalian intern yang diawali dengan pemetaan risiko atas pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Menengah SMK dan membuat rencana tindak perbaikannya
0903
1 SMK BOPKRI Sentolo telah 0307 menerima kekuarngan buku BAhasa Inggris Kelas Xi sebanyak 32 buah sesuai surat pernyataan Kepala Sekolah nomor
152/113.3/SMK.BS/U/2015 tanggal 16 November 2015 dan dokumentasi
02 2 Terdapat kelebihan dan
kurangan penerimaan buku teks kurikulum 2013 pada SMK BOPKRI Sentolo dan SMK Muhammadiyah 3 Wates
0812 1 Lemahnya pengendalian dan dokumentasi saat penyerahan buku ke sekolah-sekolah dan kurang tertibnya pengelolaan perpustakaan
0702 1 Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kulon Progo agar
menginstruksikan PPK mendata ulang atas distribusi buku teks kurikulum 2013 dan memerintahkan PT. Aridas Karya Satria untuk melengkapi kekurangan buku yang diterima oleh sekolah
0809
TL
2 KEpala Dinas Pendidikan Kab. Kulon Progo agar melakukan penguatan pengendalian intern yang diawali dengan pemetaan risiko atas pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Menengah Tingkat SMK dan membuat rencana tindak
pengendaliannya
0903
1 Bendahara P2S SMK Ma'arif 1 0102 Kalibawang telah meyetorkan PPN Rp785.364,00 dan PPh Rp86.441,00 sesuai SSP tanggal 18 November 2015 871.805,00 871.805,00 03 871.805,00 3 TErdapat PPN sebesar Rp785.364, 00 dan PPh sebesar Rp86.441,00 yang belum dipungut dan disetor oleh bendahara P2S SMK Ma'arif Kalibawang
0203 1 Bendahara P2S kurang memahami ketentuan perpajakan dan kurangnya pengawasan Ketua P2S SMK Ma'arif 1 Kalibawang
0104 1 Kami sarankan kepada Kepala Dinas PEndidikan Kab. Kulon Progo agar mengisntruksikan Bendahara P2S SMK Ma'arif Kalibawang untuk menagih PPN sebesar Rp785.364,00 dan PPh sebesar Rp86.441,00 kepada Toko Murah Jaya dan menyetorkannnya ke kas negara
0102
1 P2S SMK BOPKRI Sentolo 0801 telah menyampaikan bukti
validasi bank atas penyetoran PPN senilai Rp3.466.500,00 dan PPh senilai Rp518.100
03 4 Bukti penyetoran PPN sebesar
Rp3.466.500,00 dan PPh pasal 22 sebesar Rp518.100,00 atas pengadaan material pada rehabilitasi sedang ruang belajar pada SMK BOPKRI Sentolo tidak disertai dengan validasi teller bank
0813 1 Bendahara dan Ketua P2S kurang teliti
0702 1 Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kulon Progo atar
menginstruksikan Ketua P2S SMK BOPKRI Sentolo untuk meminta bukti balidasi bank atas penyetoran PPN senilai Rp3.466.500,00 dan PPh senilai Rp518.100,00
0501
TL
1 terdapat kegiatan swakelola peningkatan prasarana pendidikan sekolah yang diserahkan pihak ketiga
0502 1 Pihak sekolah selaku pelaksana kegiatan tidak mempunyai tenaga teknis dan administrasi yang cukup dalam
melaksanakan kegiatan
0604 1 Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman agar membuat rencana jangka panjang untuk alokasi anggaran dan tenaga administrasi
0706 LAP-383/PW12/3/2015
01/12/2015
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAK Bidang Pendidikan SMP pada Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2014
2 Kepala Dinas Pendidikan Pemudan dan Olahraga agar memberikan pengarahan dan pengawasan yang memadai atas kegiatan swakelola oleh sekolah
0706
2 Tidak adanya pelatihan teknis dan administrasi yang cukup dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sekolah secara swakelola
0604 1 Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman agar memberikan pembekalan dengan pelatihan teknis dan administrasi pelaksanaan kegiatan swakelola kepada sekolah
0706
2 Lokasi pembangunan rehabilitasi ruang kelas dengan kondisi rusak sedang beserta perabotnya senilai
Rp90.000.000,00 tidak berada pada lahan milik sendiri
0503 1 Kurangnya perhatian pemerintah daerah Kabupaten Sleman atas status kepemilikan lahan sekolah
0701 1 Disarankan kepada Kepala dinas Pendidikan, pemuda, dan Olahraga kabupaten sleman untuk membuat usulan kepada Kepala daerah dalam rangka merencanakan secara jangka panjang proses tukar guling tanah kas desa dan/atau pengadaan lahan sekolah
0809
TL
1 --- N i h i l --- 0000 LGIAT-117/PW12/3/2015
01/12/2015
Laporan Kegiatan Validasi atas Laporan Hasil Monitoring Pengelolaan DAK TA 2014 di Bandung Jawa Barat
1 --- N i h i l --- 0000 AP-404/PW12/3/2015
02/12/2015
LHM dan Evaluasi DAK Bidang Kesehatan Pelayanan Rujukan Kabupaten Sleman Tahun 2014
1 pekerjaan rehabilitasi Puskesmas Pembantu Mengruri Puskemas Kokap II belum optimal pemanfaatannya.
1004 1 Keterbatasan tenaga medis dan sarana prasarana pelayanan kesehatan pada Puskesmas Kokap II.
Proses pengenalan kepada masyarakat sekitar dari pelayanan kesehatan dengan pusling ke Pustu
0310 1 1. melaksanakan identifikasi kebutuhan sarana pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan
ketersediaan prasarana yang ada 2. melakukan upaya
peningkatan pemanfaatan sarana prasaran pelayanan kesehatans secara optimal
0805 LAP-379/PW12/3/2015
02/12/2015
LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DAK REGULER BIDANG KESEHATAN PELAYANAN DASAR PADA KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2014
1 --- N i h i l --- 0000 LAP-380/PW12/3/2015
02/12/2015
Laporan hasil Monitoring dan evaluasi Pengelolaan DAK Reguler Bidang Kesehatan Pelayanan Rujukan pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
1 --- N i h i l --- 0000 LAP-381/PW12/3/2015
02/12/2015
Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi DAK Reguler Bidang kesehatan Pelayanan Farmasi pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2014
TL
1 --- N i h i l --- 0000 LAP-394/PW12/3/2015
02/12/2015
Laporan hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan DAK reguler bidang perikanan pada Kab Sleman TA 2014
1 --- N i h i l --- 0000 LAP-395/PW12/3/2015
02/12/2015
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAK Reguler Bidang Pertanian pada Kabupaten Sleman tahun anggaran 2014
1 --- N i h i l --- 0000 LAP-396/PW12/3/2015
02/12/2015
Laporan hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan DAK reguler bidang Kehutanan pada Pemkab Sleman TA 2014
1 --- N i h i l --- 0000 LBA-378/PW12/4/2015
02/12/2015
Laporan Pelaksanaan Pendampingan Implementasi SIA BLUD pada RSUD Kota Yogyakarta.
1 --- N i h i l --- 0000 LBA-402/PW12/4/2015
02/12/2015
Laporan Pelaksanaan Pendampingan Implementasi Aplikasi SIA BLUD pada RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo
1 --- N i h i l --- 0000 SR-3620/PW12/5/2015
02/12/2015
PKKN atas Dugaan TPK Dana Hibah Pemda DIY TA 2013 oleh Sdr. Lekso Jumeno Ketua Kelompok Ternak Sapi Andini
MakmurSidorejo Karangtengah Wonosari Gunungkidul
TL
1 --- N i h i l --- 0000 LAP-404/PW12/3/2015
03/12/2015
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAK Reguler Bidang Kesehatan Pelayanan Rujukan pada RSUD Prambanan Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2014
1 --- N i h i l --- 0000 LEV-409/PW12/2/2015
03/12/2015
Evaluasi Penyerapan Anggaran Tahun 2015 periode 1/1/2015 s.d 30/9/2015 pada Kantor Imigrasi kelas I Yogyakarta (satker 407995 : Ditjen Imigrasi)
1 --- N i h i l --- 0000 LEV-410/PW12/2/2015
03/12/2015
Evaluasi Penyerapan Anggaran Tahun 2015 periode 1/1/2015 s.d 30/9/2015 pada Kanwil kemenkumham DIY(satker 409180 : Ditjen AHU)
1 --- N i h i l --- 0000 LEV-419/PW12/2/2015
04/12/2015
Laporan Evaluasi atas Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba P4GN di Wilayah BNNP DIY
1 --- N i h i l --- 0000 LGIAT-121/PW12/APD/2015
04/12/2015
Laporan Kegiatan Narasumber Workshop Penyusunan LKjIP pada Pemerintah Kabupaten Magelang
1 --- N i h i l --- 0000 LBA-412/PW12/4/2015
07/12/2015
Laporan Pelaksanaan Pendampingan Penyusunan Profil Risiko PDAM Kota Magelang Tahun 2015
TL
1 --- N i h i l --- 0000 LBA-413/PW12/4/2015
07/12/2015
Laporan hasil bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK pada BLUD - Unit Kerja di Lingkungan Dinas kesehatan Kabupaten Magelang
1 --- N i h i l --- 0000 LBA-422/PW12/4/2015
11/12/2015
LAporan BImtek Penyusunan LAK berdasarkan SAK pada BLUD-Unit Kerja di Lingkungan Dinkes KAb BAntul
1 --- N i h i l --- 0000 LGIAT-76/PW12/2/2015
11/12/2015
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Workshop Pedoman Audit BPKP untuk Program Pamsimas dan laporan Rekonsiliasi Tindak lanjut LHA BPKP Tahun 2015
1 --- N i h i l --- 0000 LGIAT-78/PW12/2/2015
11/12/2015
Laporan Bimbingan Teknis Pembuatan Perjanjian Kinerja dan laporan kinerja pada kanwil kementerian Agama DIY
1 --- N i h i l --- 0000 LGIAT-79/PW12/2/2015
11/12/2015
Laporan narasumber standar audit di Kanwil Kementerian Hukuk dan HAM DIY
1 --- N i h i l --- 0000 LGIAT-92/PW12/AN/2015
11/12/2015
Laporan kegiatan narasumber pelatihan kantor sendiri di Inspektorat Kabupaten Purworejo
TL
1 --- N i h i l --- 0000 LGIAT-93/PW12/AN/2015
11/12/2015
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PENGAWASAN BIDANG AKUNTAN NEGARA BPKP TAHUN 2015
1 --- N i h i l --- 0000 LAINV-417/PW12/5/2015
14/12/2015
Laporan Audit Investigasi PT AMI Yogyakarta
1 --- N i h i l --- 0000 LGIAT-126/PW12/APD/2015
14/12/2015
LAPORAN KEGIATAN PENDAMPINGAN SOSIALISASI SIMDA bmd PADA skpd DI LINGKUNGAN KOTA MAGELANG
1 --- N i h i l --- 0000 LPM-418/PW12/2/2015
14/12/2015
Monitoring dan Evaluasi Akselerasi Swasembada Pangan Tahun 2015 pada Dinas Pertanian DIY posisi bulan Oktober 2015
1 --- N i h i l --- 0000 LGIAT-120/PW12/TU/2015
16/12/2015
LAPORAN MENGIKUTI RAPAT KERJA BPKP TAHUN 2015 DI BANDUNG
1 --- N i h i l --- 0000 LBA-423/PW12/3/2015
17/12/2015
Pendampingan Penatausahaan Keuangan SKPD tahun 2015 pada Pemerintah Kabupaten CIlacap
1 --- N i h i l --- 0000 LLWAS-425/PW12/2/2015
17/12/2015
Laporan Hasil Pemetaan atas Pengelolaan Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Tahun 2014 Pada Dinas Pendidikan Kota Magelang
TL
1 --- N i h i l --- 0000 LGIAT-81/PW12/IPP/2015
22/12/2015
Melaksanakan tugas narasumber dalam penyusunan pelaporan kegiatan DIPa pada satker Kemenag Kabupaten Bantul
1 --- N i h i l --- 0000 LGIAT-82/PW12/IPP/2015
22/12/2015
Laporan Kegiatan exit meeting audit kinerja PPIP Tahun 2015.
1 --- N i h i l --- 0000 LGIAT-85/PW12/IPP/2015
23/12/2015
Laporan Hasil Kegiatan narasumber FGD SPIP (Identifikasi dan Penilaian Risiko) pada KPU DIY Tahun 2015
TL
TL
TL
Rek.
Sebab
LHP
Temuan
Temuan
BIDANG AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH
0801 P2S SMA N 1 Kalibawang dan SMA N 1 Kokap telah menindaklanjuti dengan menambah pekerjaan sebesar nilai IMB sesuai dengan bukti pengeluaran dan dokumentasi pekerjaan yang disampaikan dengan surat pengantar Kepala Dinas PEndidikan nomor 425/3870 tanggal 18 November 2015
1 0,00 03
2 1
LAP-376/PW12/3/2015
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi DAK Bidang Pendidikan SMA pada Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2014
01/12/2015 02 1 02
0307 SMA N 1 Kalibawang telah mengembalikan kelebihan buku teks kurikulum 2013 sebanyak 149 eksemplar sesuai berita acara serah terima tanggal 18 November 2018.
1 0,00 02
2 1
3 02
0804 SMK Ma'arif 1 Kalibawang dan SMK BOPKRI Sentolo telah menindaklanjuti dengan menambah pekerjaan masing-masing senilai Rp892.450,00 dan Rp500.000,00 sesuai dengan bukti pengeluaran dan dokumentasi pekerjaan yang disampaikan dengan surat pengantar Kepala Dinas nomor 425/3870 tanggal 18 November 2015
1 0,00 03
1 1
LAP-377/PW12/3/2015
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi DAK Bidang Pendidikan Menengah SMK TA. 2014 pada Pemkab Kulon Progo
01/12/2015 02 1 02
0307 SMK BOPKRI Sentolo telah menerima kekuarngan buku BAhasa Inggris Kelas Xi sebanyak 32 buah sesuai surat pernyataan Kepala Sekolah nomor 152/113.3/SMK.BS/U/2015 tanggal 16 November 2015 dan dokumentasi
1 0,00 02
1 1
2 02
0102 Bendahara P2S SMK Ma'arif 1 Kalibawang telah meyetorkan PPN Rp785.364,00 dan PPh Rp86.441,00 sesuai SSP tanggal 18 November 2015
1 871.805,00 03
1 1
3 03
TL
TL
TL
Rek.
Sebab
LHP
Temuan
Temuan
BIDANG AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH
0801 P2S SMK BOPKRI Sentolo telah menyampaikan bukti validasi bank atas penyetoran PPN senilai Rp3.466.500,00 dan PPh senilai Rp518.100 1 0,00 03 1 1 LAP-377/PW12/3/2015
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi DAK Bidang Pendidikan Menengah SMK TA. 2014 pada Pemkab Kulon Progo
01/12/2015 02 4 03
871.805,00
Sub Total
BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH PUSAT
0599 Telah ditindaklanjuti dengan setoran ke kas negara sebesar Rp27.322.500,00 (NTPN 0810130807000905 tgl. 28 April 2015) 1 0,00 03 1 1 LAI-074/PW12/2/2015
LAI Dukungan atas Laporan Keuangan WISMP II Bappeda Kab. Klaten untuk tahun anggran yang berakhir 31 Desember 2014
22/04/2015 03 1 03
0599 Telah ditindaklanjuti dengan Surat Kepala Satker PIP:
1. No. 600/1208/PIP Klaten/17 tgl 1/9/2015
2. No. 600/1209/PIP Klaten/17 tgl 1/9/2015
3. No. 600/1210/PIP Klaten/17 tgl 1/9/2015
1 0,00 03
1 1
LAI-108/PW12/2/2015
Laporan Auditor Independen PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2014
18/05/2015 02 1 02
0599 Ditindaklanjuti dengan Surat Kepala Satker PIP Kab. Klaten No.
600/1213/PIP.Klaten/17 tgl. 1 September 2015 kepada PJOK Kec.
Juwiring/Delanggu/Jogonalan.
1 0,00 03
1 2
1 02
0599 Ditindaklanjuti dengan Surat Kepala Satker PIP Kab. Klaten No.
600/1212/PIP.Klaten/17 tgl. 1 September 2015 kepada Koordinator Kota dan Fasilitator
1 0,00 03
1 3
1 02
TL
TL
TL
Rek.
Sebab
LHP
Temuan
Temuan
BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH PUSAT
0305 BKM Sejahtera Desa Pakahan Kec.Jogonalan
a.) Atas selisih pengadaan kusen sebesar Rp2.200.000,00 dilakukan klarifikasi bahwa KSM Wibisono telah mengembalikan kelebihan pemesanan kusen pintu dan pintu serta menambah 1 unit kusen jendela dan 1 unit jendela. Alokasi pengembalian kusen pintu dan pintu sebesar Rp1.325.000,00 akan digunakan untuk pembayaran upah tenaga kerja.
b.) Atas biaya transport peserta Pelatihan Budidaya Cacing sebesar Rp600.000,00 telah tuntas ditindaklanjuti sesuai bukti penerimaan dana transport sebesar @20.000,00 kepada 30 peserta (terlampir daftar penerima transport tgl. 15 Januari 2015)
1 0,00 02
1 4
LAI-108/PW12/2/2015
Laporan Auditor Independen PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2014
18/05/2015 02 1 02
0305 1. KSM Griya Sejahtera Desa Granting Kec. Jogonalan
Telah ditindaklanjuti sesuai LPJ KSM Lingkungan BLM II TA 2014 atas pekerjaan rehab rumah sebanyak 8 unit rumah.
2 0,00 02
1 4
1 02
0305 KSM Jetis Bening Desa Jetis Kec. Juwiring.
Atas temuan sebesar Rp1.625.000,00 telah ditindaklanjuti dengan pekerjaan sumur bor dan telah diserahterimakan kepada 10 pemanfaat sesuai BA pertemuan KSM dan Pemanfaat tgl. 18/4/2015
3 0,00 02
1 4
1 02
TL
TL
TL
Rek.
Sebab
LHP
Temuan
Temuan
BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH PUSAT
0599 Ditindaklanjuti dengan Surat Kepala Satker PIP tgl. 1/9/2015 kepada: 1. LKM Sukses Mandiri (600/1206/PIP Klaten 17)
2. BKM Sejahtera (600/1205/PIP Klaten/17)
3. BKM Budi Luhur (600/1204/PIP Klaten/17)
4. BKM Rela Bina Usaha (600/1208/PIP Klaten/17)
5. BKM Segaran Sejahtera (600/1203/PIP Klaten/17) Serta telah dibuat pernyataan kesanggupan dan batas waktu pelunasan.
1 0,00 03
1 1
LAI-108/PW12/2/2015
Laporan Auditor Independen PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2014
18/05/2015 02 2 03
0599 Ditindaklanjuti dengan Surat Kepala Satker PIP tgl. 1/9/2015 kepada: 1. LKM Sukses Mandiri (600/1206/PIP Klaten 17)
2. BKM Sejahtera (600/1205/PIP Klaten/17)
3. BKM Budi Luhur (600/1204/PIP Klaten/17)
4. BKM Rela Bina Usaha (600/1208/PIP Klaten/17)
5.Surat No:600/1207/PIP Klaten/17 tgl. 1/9/2015
5. BKM Segaran Sejahtera (600/1203/PIP Klaten/17) Serta telah dibuat pernyataan kesanggupan dan batas waktu pelunasan.
1 0,00 03
1 2
2 03
TL
TL
TL
Rek.
Sebab
LHP
Temuan
Temuan
BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH PUSAT
0599 Ditindaklanjuti dengan Surat Kepala Satker PIP Kab. Klaten No.
600/1202/PIP.Klaten/17 tgl. 1 September 2015 kepada Koordinator Kota PNPM MP Kab. Klaten.
1 0,00 03
1 3
LAI-108/PW12/2/2015
Laporan Auditor Independen PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2014
18/05/2015 02 2 03
0599 Ditindaklanjuti dengan Surat Kepala Satker PIP Kab. Klaten No.
600/1202/PIP.Klaten/17 tgl. 1 September 2015 kepada Koordinator Kota PNPM MP Kab. Klaten.
1 0,00 03
1 4
2 03
0305 Ditindaklanjuti dengan Surat Kepala Satker PIP Kab. Klaten:
1. No. 600/1200/PIP.Klaten/17 tgl. 1 September 2015 kepada Koordinator Kota PNPM MP Kab. Klaten. 2. No. 600/1201/PIP. Klaten/17 tgl. 1 September 2015 kepada BKM Jujur Desa Granting Kec. Jogonalan 3. No. 600/1208/PIP.Klaten/17 tgl. 1 September 2015 kepada BKM Jujur Desa Granting Kec. Jogonalan
1 0,00 02
1 1
3 03
0599 Telah ditindaklanjuti KSM Griya Sejahtera Desa Granting Kec. Jogonalan sesuai LPJ KSM Lingkungan BLM II TA 2014 atas pekerjaan rehab rumah sebanyak 8 unit rumah.
2 0,00 03
1 1
3 03
0305 Telah ditindaklanjuti sebagian dengan surat instruksi No:900/3046/17 tgl. 25 Agustus 2015.
1 0,00 02
1 1
LAI-118/PW12/2/2015
LAI Atas Laporan Keuangan PAMSIMAS LOAN IBRD 8259-ID Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Klaten
03/06/2015 02 1 02
TL
TL
TL
Rek.
Sebab
LHP
Temuan
Temuan
BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH PUSAT
0305 Telah ditindaklanjuti sebagian dengan: a. surat instruksi Nomor: 900/3046/17 tgl. 25 Agustus 2015
b. Penganggaran ke dalam DPA TA 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kabupaten Klaten untuk Desa Bulusan/Karangdowo, Desa Bono/Kec. Tulung dan Desa Pomah/Kec. Tulung, Desa Bandungan Kec. Jatinom dan Desa Temuireng Kec. Jatinom.
1 0,00 02
1 2
LAI-118/PW12/2/2015
LAI Atas Laporan Keuangan PAMSIMAS LOAN IBRD 8259-ID Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Klaten
03/06/2015 02 1 02
0801 Sudah ditindaklanjuti dengan surat 050/2413/25/2015 tanggal 7 Desember oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, energi, dan Sumber daya Mineral kepada Pokja AMPL, Panitia Kemitraan, dan Asosiasi BPSPAMS
1 0,00 03
1 2
LAI-124/PW12/2/2015
Laporan audit keuangan atas laporan keuangan Loan IBRD 8259-ID Pamsimas II TA 2014 pada Kabupaten Magelang
09/06/2015 02 1 02
0305 Ditindaklanjuti sebagian dengan mengembalikan ke kas UPK sebesar Rp235.000,00 yaitu:
1. PKK Kretek Temon Rp50.000,00 (Surat Kepala BPMPDPKB no. 414.2/4475 tgl. 27 Oktober 2014) 2. KUB Mekar Tanjung Nanggulan Rp100.000,00 (Surat Kepala BPMPDPKB no. 414.2/5734 tgl. 9 Desember 2014)
3. KUB Mekar Tanjung Rp85.000,00 (Surat Kepala BPMPDPKB no. 414.2/0766/IX/2014 tgl. 9 Februari 2015)
25 0,00 02
3 1
LAI-235/PW12/2/2013
PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Kulon Progo
05/06/2013 02 1 02
TL
TL
TL
Rek.
Sebab
LHP
Temuan
Temuan
BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH PUSAT
0305 Telah ditindaklanjuti dengan mengembalikan ke kas UPK oleh : 1. KUB Mekar Tanjung sebesar Rp10.000,00 sesuai surat Kepala BPMPDPKB No.414.2/2519 tgl. 24 Juni 2015.
2. KUB Mekar Tanjung sebesar Rp40.000,00 dan Kelompok Maju Makmur Klanjuran sebesar Rp300.000,00 sesuai surat Kepala BPMPDKB No.414.2/5876 tgl. 14 Desember 2015 26 0,00 02 3 1 LAI-235/PW12/2/2013
PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Kulon Progo
05/06/2013 02 1 02
0305 Hasil pemutakhiran data dengan BPMPDPKB tgl.22 Desember 2015 terdapat koreksi TL sebesar Rp16.955.000.
Saldo TPB per 22 Desember 2015 adalah sebagai berikut: 1. Mawar Secang = Rp17.122.000 2. PKK Kretek Temon = Rp15.668.300 3. Tegar Abadi = Rp16.636.100 4. KUB Mekar Tanjung (Temuan =Rp11.178.889) = Rp8.578.889 5. KUB Mekar Tanjung (Temuan = Rp6.720.900) = Rp5.680.900 6. Kelompok Maju Makmur Klajuran = Rp19.416.000
7. Kelompok Dasa wisma I = Rp6.260.000 8. PKK Kedondong = Rp9.697.110 9. KKLKMD Duwet II = Rp27.200.000 10. LPMD Dusun Salak Malang = Rp20.160.000
Sedangkan saldo atas Kelompok Ibu-ibu Wonobroto dan KWT Wonobroto telah nihil (lunas)
27 0,00 02
3 1
1 02
TL
TL
TL
Rek.
Sebab
LHP
Temuan
Temuan
BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH PUSAT
0305 Telah ditindaklanjuti pada saat pemutakhiran data tindak lanjut tgl 22 Desember 2015 dengan penyetoran oleh :
1. UPK Kecamatan Cawas yaitu Kel. Soropaten (Sumarni) sebesar Rp500.000,00 sehingga saldo tersisa sebesar Rp26.950.000,00 dan kel Soropaten (Sri Lestari) sebesar Rp500.000,00, sehingga saldo tersisa Rp10.300.000,00.
2. UPK Kec. Karangdowo kel Mekar Jaya sebesar Rp250.000,00 sehingga saldo tersisa Rp3.800.000,00.
3 0,00 02
1 1
LAI-292/PW12/2/2014
laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2013 Kabupaten Klaten
27/06/2014 02 1 02
0305 Koreksi input TL sebesar Rp 1.917.558,00. Saldo TPB tersisa pada Desa Kulur Kecamatan Temon Rp1.506.003,00
40 1.917.558,00 02
2 1
LAI-72/PW12/2/2010
Audit Keuangan atas PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Kulon Progo.
16/04/2010 02 4 02
0305 Atas saldo Rp 1.506.003 (Desa Kulur Kec. Temon) yang bersangkutan telah meninggal dunia, agar dilengkapi Surat/Akte Kematian.
41 0,00 02
2 1
4 02
0307 Telah ditindaklanjuti sebagian dengan membuat RKA perubahan Tahun Anggaran 2015 namun masih dalam proses pengesahan secara formal.
1 0,00 02
1 1
LAK-127/PW12/2/2015
Laporan Hasil Audit Kinerja atas Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2014 pada Kabupaten Magelang
10/06/2015 02 2 02
TL
TL
TL
Rek.
Sebab
LHP
Temuan
Temuan
BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH PUSAT
0801 1. 1) Telah ditindaklanjuti sesuai surat Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman nomor 005/354 tanggal 7 Mei 2015 mengenai pertemuan koordinasi Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Kabupaten Sleman tahun 2015 dan surat nomor 005/771 tanggal 29 September 2015 mengenai Focus Group Discussion (FGD) Pendataan Jaminan Kesehatan kepada pelaksana JKN (notulen pertemuan/FGD terlampir)
1 0,00 03
1 1
LAP-128/PW12/2/2015
Laporan Hasil Audit Kinerja atas Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2014 pada kabupaten Sleman
10/06/2015 03 1 03
0804 1.2) Telah ditindaklanjuti menginformasikan permasalahan database peserta yang belum dimutakhirkan kepada Menteri Kesehatan dengan surat nomor 700/8008 tanggal 23 Desember 2015
2 0,00 03
1 1
1 03
0801 Telah ditindaklanjuti sesuai surat Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman nomor 005/354 tanggal 7 Mei 2015 mengenai pertemuan koordinasi Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Kabupaten Sleman tahun 2015 dan surat nomor 005/771 tanggal 29 September 2015 mengenai Focus Group Dicussion (FGD) Pendataan Jaminan Kesehatan (notulen pertemuan/FGD terlampir).
1 0,00 03
1 1
2 03
0307 1 Ditindaklanjuti sebagian dengan Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olagraga Kabupaten Magelang nomor 800/65.768/20.4a/2015 tanggal 21 September 2015 kepada Direktorat P2TK PAUDNI Kemendikbud RI yang mengusulkan untuk ditindaklanjuti kekurangan dan kelebihan TPG TK Non PNS.
1 0,00 02
1 1
LATT-200/PW12/2/2015
Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas kurang Bayar Tunjangan Pofesi Guru TK Non PNS Tahun 2014 pada Kabupaten Magelang
27/08/2015 02 1 02
TL
TL
TL
Rek.
Sebab
LHP
Temuan
Temuan
BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH PUSAT
0307 Ditindaklanjuti sebagian dengan surat pernyataan akan mengembalikan kelebihan membayar ke kas negara RP7.125.000 dari dua guru non PNS.
1 0,00 02
1 1
LATT-200/PW12/2/2015
Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas kurang Bayar Tunjangan Pofesi Guru TK Non PNS Tahun 2014 pada Kabupaten Magelang
27/08/2015 02 2 02
0305 Telah ditindaklanjuti sebagian dengan setoran ke kas negara a.n. Muhadi sebesar Rp10.000.000,- dengan rincian sebagai berikut: a. NTPN No.1207060801000112 tgl. 7/8/2015 sebesar Rp2.000.000,-b. NTPN No.1205000100020512 tgl. 28/9/2015 sebesar Rp2.000.000,-c. NTPN No.0112011303090702 tgl. 18/12/2015 sebesar Rp6.000.000,-1 10.000.000,00 02 1 1 LATT-267/PW/2/2014
Laporan Hasil Audit atas TunggakanTunjangan Profesi Guru pada Kementrian Agama di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten Tahun 2008 s.d. 2013.
06/06/2014 02 1 02
TL
TL
TL
Rek.
Sebab
LHP
Temuan
Temuan
BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH PUSAT
0105 Telah ditindaklanjuti dengan menyetorkan ke kas negara sebesar Rp112.883.460,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. Sri Mujiningsih sebesar Rp
(NTPN No.1209071014141415 tgl 10/07/2015)
2. Agus Salim sebesar RP (NTPN No. 0610000107010101 tgl 10/07/2015)
3. Sumadi sebesar Rp (NTPN No. 0202010902040412 tgl 10/07/2015)
4. Jainuri Asih sebesar Rp (NTPN No 0615130011050208 tgl 10/07/2015)
5. Radjio sebesar Rp (NTPN No 041011150206007 tgl 10/07/2015)
6. Stianingsih Rudiyastuti sebesar Rp
(NTPN No 0003030000131504 tgl 10/07/2015)
7. Susilo Catur Santosa sebesar (NTPN No 0004041313030315 tgl 10/07/2015) 1 112.883.470,00 03 1 1 LATT-267/PW/2/2014
Laporan Hasil Audit atas TunggakanTunjangan Profesi Guru pada Kementrian Agama di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten Tahun 2008 s.d. 2013.
06/06/2014 02 2 03
TL
TL
TL
Rek.
Sebab
LHP
Temuan
Temuan
BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH PUSAT
0305 Telah ditindaklanjuti dengan setoran ke kas negara oleh 14 guru sebesar Rp 43.617.010 dengan rincian berikut : 1. Istiqomah sebesar Rp (NTPN No 0404121508090707 tgl 16/05/2014)
2. Indah Ekiyanti L Rp 2.620.210,- dan Arkanudin Rp
(NTPN No 0803090214060313 tgl 04/07/2014)
3. Nur Astu Dwi Rahma sebesar Rp (NTPN No 0801060205040307 tgl 15/09/2014) 4. Nurjanah Nawangsih Rp (NTPN No 1100011505090412 tgl 15/09/2014)
5. Siti Wahidah Hayati (NTPN No 0406031101150909 tgl 15/09/2014)
6. Diah Handayani sebesar Rp
(melalui Bank Bukopin) 7. Haryadi sebesar Rp (melalui Bank Bukopin)
8. Arifah Hidayati sebesar Rp (melalui Bank Bukopin)
9. Muroghib sebesar Rp (NTPN No 0500111207130614 tgl 26/06/2015)
10. Teguh Wiyono sebesar Rp (NTPN No 1113121113110800 tgl 26/06/2015) 11. Isdiyatmi sebesar Rp (NTPN No 1412141201151301 tgl 26/06/2015) 2 43.617.010,00 02 1 1 LATT-267/PW/2/2014
Laporan Hasil Audit atas TunggakanTunjangan Profesi Guru pada Kementrian Agama di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten Tahun 2008 s.d. 2013.
06/06/2014 02 3 02
TL
TL
TL
Rek.
Sebab
LHP
Temuan
Temuan
26/06/2015)12. Hidayat Jati sebesar Rp (NTPN No 090760705051405 tgl 24/07/2014)
13.Siti Wuryani sebesar Rp (NTPN No 0300140611140309 tgl 24/07/2014)
14. Sahudi telah menyatakan membayar ke kantor pos besar Klaten sesuai surat keterangan tgl 15/09/2014 namun belum melampirkan bukti pembayaran 0105 Telah ditindaklanjuti dengan menarik
kelebihan pembayaran tunjangan profesi guru dan menyetorkan ke kas negara sebesar Rp 6.169.980 atas nama Nur Hadiyanta dengan NTPN No 0010520712020910 tgl 30/06/2015 1 6.169.980,00 03 1 1 LATT-267/PW/2/2014
Laporan Hasil Audit atas TunggakanTunjangan Profesi Guru pada Kementrian Agama di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten Tahun 2008 s.d. 2013.
06/06/2014 02 4 03
0307 Ditindaklanjuti berupa klarifikasi kembali ke Universitas Negeri Yogyakarta selaku panitia sertifikasi guru pada saat itu dengan surat nomor
800/51854/20.4a/2015 tanggal 14 Juli 2015 dan Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi selaku pembina universitas dan penilai keabsahan setiap mahasiswa yang lulus dengan surat nomor 800/51855/20.4a/2015 tanggal 14 Juli 2015
3 0,00 02
2 1
LHA-3868/PW11/2/2009
Proses Seleksi Peserta Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Melalui Penilaian Portofolio pd Dinas Pendidikan Kab. Magelang
12/11/2009 02 1 02
TL
TL
TL
Rek.
Sebab
LHP
Temuan
Temuan
BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH PUSAT
0305 13 Ditindaklanjuti sebesar Rp12.000.000,00 oleh PPS Roudlotul 'Ulum Mranggen, Selomoyo, Kaliangkrik, Magelang dengan rincian sebagai berikut: 1) Rp6.000.000,00 tanggal 22 September 2015 NTPN 13130110022090809 2) Rp6.000.000,00 tanggal 27 November 2015 NTPN 1301151107010805 13 0,00 02 1 1 LHA-4364/PW11/2/2011
Lap.Hasil Audit Kinerja Bantuan Operasional sekolah (BOS) prog.wajib belajar pendidikan dasar 9th pd kemenag Kab.Magelang ta 2010 26/08/2011 02 1 02 174.588.018,00
