Nomor : LTL-14 /PW12/6/ Januari 2017 Lampiran : Satu berkas Perihal : Laporan Monitoring Tindak Lanjut Pengawasan Bulan Januari Tahun 2017

(1)

Yth. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

di Jakarta

Bersama

ini

kami

sampaikan

Laporan

Monitoring

Tindak

Lanjut

Pengawasan Bulan Januari Tahun 2017, periode 26 Desember 2016 sampai

dengan 25 Januari 2017, sebagai berikut:

1. LHP yang Terbit dan di input dalam SIM-HP

Jumlah LHP yang telah di input dalam SIM-HP sebanyak 102 LHP, terdiri atas

LHP yang terbit periode pelaporan bulan sebelumnya sebanyak 77 LHP, dan

periode pelaporan bulan ini 25 LHP.

2. Temuan Pemeriksaan Reguler (Termasuk Riksus Non TPK)

Temuan Pemeriksaan dan Tindak Lanjutnya yang terjadi s.d. bulan ini sebagai

berikut:

Uraian

Kejadian

Nilai

Temuan Pemeriksaan (TP)

- s.d. bulan lalu

6147

74.195.614.553,09

- bulan ini

27 43.416.571,32

Total TP s.d. bulan ini (A)

6174

74.239.031.124,41

TP yang sudah ditindaklanjuti (TPL)

- TPL s.d. bulan lalu

6059

72.790.813.596,58

- TPL bulan ini atas TP s.d. bulan lalu

14 34.653.320,00

- TPL bulan ini atas TP bulan ini

8 37.022.490,32

Total TPL s.d. bulan ini (B)

6081

72.862.489.406,90

TP yang belum ditindaklanjuti (TPB)

- TPB s.d. bulan lalu

74 1.370.147.636,51

- TPB bulan ini

19 6.394.081,00

(2)

3.1. Upaya peningkatan tindak lanjut dan hasilnya dalam bulan ini:

Melakukan pemutakhiran data saldo TPB.

3. 2. Hambatan dalam pelaksanaan tindak lanjut dalam Bulan ini :

Tidak ada hambatan pelaksanaan tindak lanjut dalam bulan ini.

4. Monitoring Perkembangan Tindak Lanjut atas Kasus TPK

4.1. Rekapitulasi LHAI yang diserahkan kepada Penyidik Kejaksaan dan

Kepolisian sebagai berikut:

No

Proses Perkara

Kejaksaan

Kepolisian

Total

Kasus

Nilai (Rp)

Kasus

Nilai (Rp)

Kasus

Nilai (Rp)

1 Penyelidikan

-

2 305.211.867,50

2 305.211.867,5hhh

0

2 Dihentikan

Penyelidikan

3 1.505.400.280,37

2 43.710.000,00

5 1.549.110.280,37

3 Penyidikan

-

1 24.904.900,00

4 Dihentikan

Penyidikan

4 3.575.907.294,74

-

4 3.575.907.294,74

$3,526.14

$3,526,14

5 Dilimpahkan ke

PN

-

-6

Penuntutan

1 134.790.500,00

1 73.334.550,00

2 208.125.050,00

7 Dihentikan

Penuntutan

-

-8

Diputus

22 13.890.064.159,00

13 11.345.011.323,19

35 25.235.075.482,19

9 Banding

5 3.791.868.059,78

-

5 3.791.868.059,78

Jumlah 35 22.898.030.293,89 19 11.792.172.640,69 54 34.690.202.934,58 $3.526,14 $3.526,14

(3)

(4)

Temuan

TP s/d Bulan Lalu

TP Bulan ini

TP s/d Bulan Ini

TPL s/d Bulan Lalu

TPL Bulan ini

SUB TOTAL

00 Kejadian 0 0 0 0 0 0 0 01 Kejadian 1737 2 1739 1720 3 1723 16 Rp 42.755.532.591,34 37.022.490,32 42.792.555.081,66 41.561.023.079,83 48.815.810,32 41.609.838.890,15 1.182.716.191,51 02 Kejadian 877 2 879 871 1 872 7 Rp 31.440.081.961,75 6.394.081,00 31.446.476.042,75 31.229.790.516,75 22.860.000,00 31.252.650.516,75 193.825.526,00 03 Kejadian 275 10 285 266 4 270 15 04 Kejadian 693 2 695 681 2 683 12 05 Kejadian 663 8 671 652 5 657 14 06 Kejadian 88 0 88 87 1 88 0 07 Kejadian 246 1 247 245 2 247 0 08 Kejadian 580 0 580 568 3 571 9 09 Kejadian 89 0 89 84 0 84 5 10 Kejadian 899 2 901 885 1 886 15 Kejadian Rp 74.195.614.553,09 43.416.571,32 27 6174 74.239.031.124,41 6059 22 6081 93 72.790.813.596,58 71.675.810,32 72.862.489.406,90 6147 1.376.541.717,51

TOTAL

(5)

TL

1 Jumlah SDM dan sarana

prasana pada pos pengawasan perikanan belum memadai untuk menangani illegal fishing dibanding dengan wilayah laut yang diawasi

0702 1 Belum memadainya jumlah SDM, anggaran dan sarana prasarana pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul yang berdampak kurang efektifnya fungsi pengawasan

1006 1 Bupati Gunungkidul agar mengupayakan kecukupan SDM pengawas dan sarana prasarana untuk menangani illegal fishing serta menyelenggarakan pengawasan bersama instansi pemerintah terkait dalam rangka menangani illegal fishing.

0706 LAK-254./PW12/3/2016

17/06/2016

Laporan Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Bidang Kemaritiman di Kabupaten Gunungkidul

(6)

TL

2 Menginstruksikan kepada

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan agar: 1. Menyiapkan SDM dan Infrastruktur yang diperlukan sehingga dapat memberikan pelayanan di bidang kemaritiman yaitu menerbitkan SIUP,SIPI,SIKPI dan bukti pencatatan kapal perikanan sesuai kewenangan yang dimiliki bagi nelayan di kabupaten Gunungkidul. b. Secara aktif melakukan sosialisasi, himbauan dan peringatan kepada nelayan dalam rangka pencegahan terjadinya illegal fishing. c. Meningkatkan pengawasan untuk mendeteksi terjadinya illegal fishing antara lain dengan mengoptimalkan peran kelompok pengawas masyarakat dan melalui peningkatan frekuensi operasi terpadu

0706

1 --- N i h i l --- 0000 LBA-299/PW12/6/2016

27/09/2016

Laporan Hasil Kegiatan Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Inspektorat Kota YOgyakarta

(7)

TL

1 --- N i h i l --- 0000

LGIAT-135/PW12/INV/2016 25/10/2016

Pemberian keterangan ahli akunting dan auditing atas hasil audit dugaan penyelewengan uang produksi unit pertambangan PT AMI Tahun 2011

1 --- N i h i l --- 0000 LGIAT-138/PW12/INV/2016

25/10/2016

Laporan sosialisasi AI, PKKN dan PKA pada Inspektorat Kabupaten Sleman

25/10/2016

Laporan Narasumber PPM pada Inspektorat Kota Magelang dengan tema: Titik-titik kritis Pengadaan barang dan Jasa

1 --- N i h i l --- 0000 LEV-341/PW12/3/2016

02/11/2016

EVALUASI PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2016 DAN SILPA DANA DESA TAHUN 2015 DI DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KSIHAN KABUPATEN BANTUL

1 --- N i h i l --- 0000 LGIAT-078/PW12/APD/2016

02/11/2016

Laporan Kegiatan Narasumber Pemantauan Penatausahaan tindak lanjut tencana aksi/action plan menuju opini WTP pada Pemerintah Kota Magelang

02/11/2016

(8)

TL

1 --- N i h i l --- 0000

LEV-344/PW12/3/2016 07/11/2016

EVALUASI PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2016 DAN SILPA DANA DESA TAHUN 2015 PADA DESA PATALAN KECAMATAN JETIS KABUPATEN BANTUL

08/11/2016

Laporan Narasumber Sosialisasi Pembangunan ZI WBKI di Pemda Sleman

1 --- N i h i l --- 0000 LGIAT-155/PW/INV/2016

11/11/2016

Laporan narasumber Bimtek AI bagi APIP di Lingkungan Inspektorat Kota Yogyakarta

1 --- N i h i l --- 0000 S-3006/PW12/5/2016

11/11/2016

PKA dalam perkara atas nama terdaka Sdr. Maryanto Bin Wagiman, di depan persidangan di Pengadilan Tipikor Yogyakarta

1 --- N i h i l --- 0000 LBA-356/PW12/6/2016

15/11/2016

Laporan Hasil Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan SOP pada Inspektorat Kabupaten Kebumen

17/11/2016

NARASUMBER FGD TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PIUTANG DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

17/11/2016

(9)

TL

1 --- N i h i l --- 0000

LGIAT-082/PW12/APD/2016 17/11/2016

Laporan Kegiatan Narasumber Rakor Persiapan Penyusunan LKjIP Tahun 2016 pada Pemerintah Kabupaten Magelang

1 --- N i h i l --- 0000 LBA-403/PW12/3/2016

19/11/2016

Laporan Hasil Pendampingan Reviu RKA Tahun 2017 pada Pemerintah Kabupaten Klaten

1 --- N i h i l --- 0000 LR-370/PW12/4/2016

25/11/2016

LAPORAN HASIL REVIU ATAS LAPORAN VERIFIKASI PELAKSANAAN HIBAH AIR MINUM PADA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016

1 --- N i h i l --- 0000 LGIAT-83/PW12/IPP/2016

28/11/2016

Laporan Kegiatan Narasumber Workshop SPIP pada Kanwil Kementerian Agama D.I Yogyakarta

1 --- N i h i l --- 0000 LEV-375/PW12/3/2016

30/11/2016

Laporan EKPPD 2016 terhadap LPPD 2015 Kabupaten Sleman

1 --- N i h i l --- 0000 LEV-376/PW12/3/2016

30/11/2016

Laporan Hasil EKPPD atas LPPD Tahun 2015 Kab. Bantul

1 --- N i h i l --- 0000 LEV-377/PW12/3/2016

(10)

TL

1 --- N i h i l --- 0000

LEV-378/PW12/3/2016 30/11/2016

laporan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung KIdul atas LPPD 2016

30/11/2016

Laporan Pelaksanaan KEgiatan sebagai NArasumber Workshop Peningkatan Maturitas SPIP di Inspektorat Kabupaten Klaten

1 --- N i h i l --- 0000 LGIAT-088/PW12/3/2016

30/11/2016

LAPORAN KEGIATAN BIMTEK SISKEUDES PADA PEMKAB BANTUL

1 --- N i h i l --- 0000 LHE-379/PW12/3/2016

30/11/2016

Laporan Hasil EKPPD Kab Kulon Progo Tahun 2015

1 --- N i h i l --- 0000 LR-374/PW12/4/2016

30/11/2016

Laporan Hasil Reviu Verifikasi Program Hibah Air Minum Tahun 2016 di Kabupaten Sleman

1 --- N i h i l --- 0000 LBA-419/PW12/3/2016

03/12/2016

NARASUMBER PENDAMPINGAN REVIU RKA 2017 PADA PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

1 --- N i h i l --- 0000 LBA-388/PW12/5/2016

05/12/2016

LaporanBimbingan Teknis Penerapan Fraud Control Plan(FCP) pada RSUD Wonosari Kab. Gunungkidul

(11)

TL

1 --- N i h i l --- 0000

LDA -389/PW12/5/2016 07/12/2016

Laporan DA Penerapan FCP Pada RSUD dr. Tjitrowardojo Purworejo

1 --- N i h i l --- 0000 LGIAT-66/ PW12/AN/2016

07/12/2016

Laporan Kegiatan Sosialisasi SIA BLUD pada RDPPKAD Kabupaten Magelang

1 --- N i h i l --- 0000 LGIAT-67/PW12/4/2016

07/12/2016

Diseminasi Pedoman Reviu atas Hasil Inventarisasi dan Clearence Asset Perum Bulog

1 --- N i h i l --- 0000 LBA-391/PW12/4/2016

08/12/2016

Bimbingan Teknis Penyusunan RBA BLUD Tahun 2017 pada UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten

1 --- N i h i l --- 0000 LBA-393/PW12/4/2016

08/12/2016

Laporan Hasil Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Strategi Bisnis dan (RSB) BLUD Tahun 2016-2020 pada UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman

1 --- N i h i l --- 0000 LR-390/PW12/4/2016

08/12/2016

Laporan hasil reviu atas hasil inventarisasi dan clearance asset tetap Perum Bulog Drive D.I.Yogyakarta

1 --- N i h i l --- 0000 LEV-398/PW12/6/2016

(12)

TL

1 --- N i h i l --- 0000

LGIAT-177/PW12/INV/2016 09/12/2016

Laporan narasumber Diskusi dengan tema "Sekolah Ramah Bebas Punglu dan Gratifikasi" pada Dinas Dikpora Kab Gunungkidul

1 --- N i h i l --- 0000 LGIAT-64/PW12/4/2016

09/12/2016

Bimtek Pengelolaan Keuangan BLUD serta Penyusunan Draft Penatausahaan Keuangan BLUD di Pemkot Yogyakarta

15/12/2016

LAPORAN KEGIATAN VALIDASI ATAS LAPORAN HASIL MONEV DAK TA 2015 DAN TA 2016

15/12/2016

laporan Kegiatan sebagai Narasumber Rapat Koordinasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa se-DIY

1 --- N i h i l --- 0000 LBA-402/PW/12/2/2016

19/12/2016

Laporan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan pada Satuan Kerja Di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY Semester II Tahun 2016

1 --- N i h i l --- 0000 LBA-404/PW12/4/2016

19/12/2016

Laporan Hasil Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan pada UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo Tahun Buku 2016

(13)

TL

1 --- N i h i l --- 0000

LBA-405/PW12/4/2016 19/12/2016

Laporan Hasil Bimtek dan Monitoring Implementasi SIA BLUD pada UPT Dinas Kesehatan Kab. Kulon Progo

1 Telah ditindaklanjuti dengan 0201 pengalihan pekerjaan berupa pembelaian meubelair senilai Rp6,247,000,00 sesuai bukti kuitansi pembelian, foto hasil pekerjaan dan surat pengantar Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga KAb. Gunungkidul tanggal 14 November 2016

0,00 03 1 Terdapat kekurangan pekerjaan

pada pelaksanaan kegiatan fisik/kontrak/swakelola sebesar Rp7.031.941,31 yaitu pekerjaan pengadaan kipas angin gantung 8 buah dan gordin 4 pasang senilai Rp6.247.200,00 dan pekerjaan yang belum dilaksanakan yaitu pekerjaan ring teras 12/20 dengan volume 0,19 m3 senilai Rp784.741,31 (Bidang Pendidikan SD (DAK 2015))

0503 1 Hal tersebut terjadi karena kelalaian P2S, Konsultan Pengawas dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.

0104 1 Kami rekomendasikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga agar menginstruksikan P2S Rehabilitasi ruang kelas pada SD N Piyaman II Wonosari mengalihkan kekurangan pekerjaan sesuai kebutuhan sekolah dan memperhatikan petunjuk teknis pelaksanaan DAK SD untuk kegiatan rehabilitasi ruang belajar.

0504 LPM-401/PW12/3/2016

19/12/2016

LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI EVALUASI PENGELOLAAN DAK REGULER TAHUN 2015 DAN DAK FISIK REGULER TAHUN 2016 PADA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

1 Telah ditindaklanjuti dengan 0201 pemasangan ringteras 12/20 sebesar 0,19m3 sesuai foto hasil pelaksanaan pekerjaan dan Surat Pengantar Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Gunungkidul tanggal 14 November 2016

0,00 03 2 Kami rekomendasikan kepada

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga agar menginstruksikan P2S Pembangunan Perpustakaan dan Perabotnya pada SD N Tambran II Semin untuk melaksanakan pemasangan ring teras berupa beton bertulang ukuran 12/20 sebesar 0,19 m3 senilai Rp784.741,31.

(14)

TL

1 SMK Negeri 1 Purwosari telah 0201

melengkapi kekurangan hasil pekerjaan dengan melakukan perbaikan sesuai RAB berdasarkan surat kepala sekolah SMKN I Purwosari nomor : 640/576 tanggal 2 November 2016 dan foto sebelum dan sesudah pelaksanaan kekurangan pekerjaan.

0,00 03 2 Terdapat kekurangan pekerjaan

pada pelaksanaan kegiatan fisik/kontrak/swakelola sebesar Rp1.155.327,00 (Bidang Pendidikan SMK (DAK 2015))

0503 1 Hal tersebut terjadi karena kelalaian P3DAK, Konsultan Pengawas dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.

0104 1 Kami rekomendasikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga agar menginstruksikan P3DAK masing masing sekolah untuk melengkapi kekurangan hasil pekerjaan senilai perhitungan tersebut di atas.

0504

2 SMK Negeri 1 Nglipar telah 0201 melengkapi kekurangan hasil pekerjaan dengan memasang 1 buah MCB, grendel jendela dan kait angin jendela berdasarkan surat pernyataan kepala sekolah SMKN I Nglipar tanggal 2 November 2016 dan foto sebelum dan sesudah perbaikan.

0,00 03

3 SMK Negeri 1 Gedangsari telah 0201 melengkapi kekurangan hasil pekerjaan dengan memasang lampu sesuai dengan surat kepala sekolah SMKN I Gedangsari dan foto sebelum dan sesudah perbaikan.

(15)

TL

5.704.555,00 3 Terdapat keterlambatan

penyelesaian pekerjaan yang belum dipungut dendanya pada pelaksanaan kegiatan fisik/kontrak sebesar Rp5.704.555,00 (Bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK 2015)).

0211 1 Hal tersebut disebabkan kelalaian pihak penyedia yang tidak dapat mengelola tenaga kerja pelaksana pekerjaan.

0104 1 Kami rekomendasikan kepada Direktur RSUD Wonosari untuk memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen agar memberikan surat

pemberitahuan kepada rekanan CV. Abyakta untuk segera mengajukan permohonan tagihan pembayaran termin terakhir pembayaran kontrak sebesar Rp91.165.564,00.

0502

5.704.555,00 2 Kami rekmomendasikan kepada

Direktur RSUD Wonosari untuk memberikan surat

pemberitahuan pengenaan dan penyetoran ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul atas denda keterlambatan 1/1000 setiap hari keterlambatan pelaksanaan pekerjaan selama 50 hari kalender dari nilai bagian kontrak terlambat senilai Rp114.091.100,00 kepada rekanan CV. Abyakta sebesar Rp5.704.555,00.

(16)

TL

4 Terdapat pelaksanaan

pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak dengan nilai sekurang-kurangnya sebesar Rp29.101.900,00 (Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK 2016))

0503 1 Hal tersebut disebabkan kelalaian pelaksana pekerjaan yang belum memperhatikan spesifikasi teknis bangunan dan mengkomunikasikannya spesifikasi teknis yang direncanakan tersebut kepada tukang yang mengerjakan di lapangan.

0104 1 Terhadap permasalahan tersebut, kami rekomendasikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul agar memerintahkan Inspektur Kabupaten Gunungkidul untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut atas pelaksanaan proyek Pembangunan Gedung UPT Puskesmas Tepus II (DAK Yandas Reguler) yang akan berakhir pada tanggal 18 Desember 2016.

0504

5 Terdapat kekurangan pekerjaan pada pelaksanaan kegiatan Peningkatan Saluran Sekunder DI SP Bolo Lor Sidorejo Ponjong sebesar Rp4.775.350,00 (Bidang Infrastruktur Irigasi (DAK 2015))

0503 1 Permasalahan tersebut disebabkan kurangnya pengawasan atas pekerjaan penyedia barang/jasa.

0104 1 Terhadap permasalahan tersebut kami rekomendasikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul agar memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen untuk memberikan surat perintah kepada penyedia (CV. Paramarta) perihal pengenaan penyetoran ke rekening Kas Daerah Kabupaten Gunungkidul atas kekurangan pekerjaan yang tidak dilaksanakan senilai Rp4.775.350,00.

(17)

TL

2 Terhadap permasalahan

tersebut kami rekomendasikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul agar memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen untuk memberikan surat teguran kepada konsultan pengawas (CV Prasidha Consultant) atas kelalaian dalam melaksanakan kewajibannya.

0504

6 Terdapat pekerjaan tidak sesuai spesifikasi pada pelaksanaan kegiatan Peningkatan Saluran Pipa PA Jebul Karangmojo sebesar Rp3.438.135,00 (Bidang Infrastruktur Irigasi (DAK 2015))

0503 1 Permasalahan tersebut disebabkan kurangnya pengawasan atas pekerjaan penyedia barang/jasa.

0801 1 Terhadap permasalahan tersebut kami rekomendasikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul agar memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen untuk memberikan surat perintah kepada penyedia (CV. Citra Karsa Mandiri) perihal pengenaan penyetoran ke rekening Kas Daerah Kabupaten Gunungkidul atas pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi senilai Rp3.438.135,00.

(18)

TL

2 Terhadap permasalahan

tersebut kami rekomendasikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul agar memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen untuk memberikan surat teguran kepada konsultan pengawas (CV Karya Sejati) atas kelalaian dalam melaksanakan kewajibannya.

0504

1 Telah dilakukan perbaikan 0201 sesuai dengan Berita Acara Perbaikan Kerusakan Jalan Nomor :

01/BA.PKJ-KRJ/XI/2016 tanggal 15 November 2016.

0,00 03 7 Terdapat kekurangan volume

pekerjaan pada pekerjaan pemeliharaan jalan paket 2 sebesar Rp1.794.676,78. (Bidang Infrastruktur Jalan (DAK 2015))

0503 1 Kondisi tersebut disebabkan rekanan tidak mematuhi kontrak/spesifikasi teknis/gambar rencana yang telah disepakati, kurangnya pengawasan dari konsultan pengawas pekerjaan dan kurangnya pengawasan dari pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul.

0909 2 Kami sarankan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul untuk memerintahkan PT. Perwita Konstruksi untuk melakukan perbaikan pada titik tersebut sehingga jalan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat.

(19)

TL

1 Telah dikirimkan surat perintah 0203

kepada CV. Bhirawa dan CV. Trisatya Karya untuk pengadaan software windows yang original dan diinstalkan pada 8 notebook dan 14 dekstop (surat kepada Pimpinan CV Birawa nomor : 524/1532/2016 tanggal 11 November 2016 dan surat kepada Pimpinan CV. Tri Satya Karya nomor : 524/1531/2016 tanggal 11 November 2016).

0,00 03 8 Terdapat Pengadaan yang tidak

sesuai dengan spesifikasi teknis yang dalam kontrak. (Bidang Pertanian - Dinas Peternakan (DAK 2015))

0503 1 Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya wawasan pejabat pengadaan dan kurang cermatnya PPHP dalam melaksanakan proses pengadaan.

0604 1 Kami rekomendasikan kepada Kepala Dinas Peternakan memerintahkan CV. Bhirawa dan CV. Trisatya Karya untuk menginstalkan software windows yang original pada 8 notebook dan 14 dekstop tersebut dan melakukan perbaikan terhadap notebook yang rusak pada service center resmi, mengingat masa garansi selama 2 tahun atas notebook tersebut masih berlaku.

0504

2 Telah diserahkan software 0203 windows 8.1 original dalam

keadaan baru yang diinstallkan pada 14 unit PC Desktop sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Software Windows 8.1 Original nomor : 524/1537/2016 tanggal 15 Nopember 2016 dan Berita Acara Serah Terima Software Windows 8.1 Original nomor : 524/1536/2016 tanggal 15 Nopember 2016) disertai surat pernyataan dan foto penyerahan.

(20)

TL

3 Telah dilakukan perbaikan 0203

notebook yang rusak pada service center sesuai tanggapan terhadap hasil monitoring dan evaluasi tanggal 15 November 2016.

0,00 03

689.526,00 689.526,00

9 Terdapat keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang belum ditarik dendanya sebesar Rp689.526,00 (Bidang Pertanian - Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DAK 2015))

0211 1 Kondisi ini disebabkan oleh kurang cermatnya PPK dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pengadaan.

0105 1 Kami rekomendasikan kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk menarik denda kepada CV. Cipta Perdana sebesar Rp498.786,00 dan CV. Dian Mahesa sebesar Rp190.740,00 dan segera menyetorkannya ke Kas Daerah.

0109

10 Terdapat kegiatan pengadaan yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan DAK Bidang Pertanian sebesar Rp50.000.000,00 (Bidang Pertanian - Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DAK 2015))

0503 1 Kondisi tersebut disebabkan pengelola DAK pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura tidak mematuhi ketentuan dalam Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus bidang Pertanian Tahun 2015.

0604 1 Kami sarankan kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura segera mendistribusikan/merelokasi barang-barang hasil kegiatan DAK bidang pertanian TA 2015 kepada pihak/penerima manfaat sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus bidang Pertanian.

0504

1 --- N i h i l --- 0000 LBA-406/PW12/3/2016

(21)

TL

1 --- N i h i l --- 0000

LEV-407/PW12/4/2016 20/12/2016

Laporan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern pada PDAM Kabupaten Bantul Tahun 2016

1 --- N i h i l --- 0000 LEV-408/PW12/4/2016

20/12/2016

Evaluasi SPI pada PDAM Tirta Gemilang Kabupaten Magelang

1 --- N i h i l --- 0000 LEV-409/PW12/4/2016

20/12/2016

Laporan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pada PDAM Tirta Bumi Sentosa Kabupaten Kebumen

20/12/2016

Laporan Kegiatan Narasumber Gelar Pengawasan Daerah Tahun 2016 pada Pemerintah Kabupaten Magelang

20/12/2016

Laporan Kegiatan Narasumber Peningkatan Kapasitas Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul

20/12/2016

Laporan Kegiatan Narasumber Asistensi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2016 pada Pemerintah Kota Magelang

(22)

TL

1 --- N i h i l --- 0000

LGIAT-099/PW12/3/2016 21/12/2016

Laporan Kegiatan Reviu Penyerapan Anggaran dan pengadaan PBJ serta penyaluran dan penggunaan dana desa Triw III Tahun 2016 oleh Inspektorat se wilayah kerja Perw BPKP DI Yogyakarta

21/12/2016

Laporan kegiatan Bimtek dan persiapan SISKEUDES Tahun 2017 di Pemerintahan Kabupaten Sleman

21/12/2016

Laporan Kegiatan Narasumber Sosialisasi Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Purworejo

21/12/2016

Narsum Pembahasan Konsolidasi LK Pemkab Purworejo

21/12/2016

LAporan kegiatan narasumber FGD evaluasi SAKIP SKPD Kota Yogyakarta dan reviu LAporan Kinerja pada Pemerintah Kota Yogyakarta

(23)

TL

1 Pemerintah Kabupaten Sleman

belum memiliki regulasi yang mengatur tentang pengelolaan kerjasama daerah (KSD) dan belum mendorong pemanfaatan KSD sebagai alternatif pembangunan daerah.

0301 1 Kurangnya perhatian kepala daerah terhadap pengelolaan kerjasama daerah.

0000 1 Bupati Sleman untuk segera menyusun regulasi yang mengatur tentang pengelolaan kerjasama daerah, mulai dari struktur kelembagaan, job description yang jelas, pola hubungan kelembagaan, mekanisme kerja, sistem operasi dan prosedur (SOP), serta mendorong pemanfaatan KSD sebagai alternatif pembangunan daerah.

0501 LEV-410/PW12/3/2016

22/12/2016

Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sketoral atas Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kerjasama Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sleman.

2 Pemerintah Kabupaten Sleman belum memiliki strategi pengembangan kerjasama daerah yang mendorong pencapaian prioritas daerah.

0301 1 Kurangnya perhatian kepala daerah terhadap pengelolaan kerjasama daerah.

0000 1 Bupati Sleman untuk segera menyusun strategi pengembangan kerjasama daerah secara tertulis yang mendorong pencapaian prioritas daerah dan menyusun peta potensi kerjasama daerah yang mengacu pada RPJMD/RKPD sebagai dasar penyusunan perencanaan KSD baik atas KSD antar daerah maupun KSD dengan pihak ketiga.

(24)

TL

3 Tim Koordinasi Kerjasama

Daerah (TKKSD) belum melaksanakan peran sebagaimana mandat yang diberikan oleh Permendagri Nomor 22 Tahun 2009.

0301 1a)TKKSD yang dibentuk belum sepenuhnya sesuai dengan susunan TKKSD sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 22 tahun 2009. b)TKKSD yang dibentuk tidak dipantau pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya oleh Bupati Sleman.

0205 1 Bupati Sleman segera memperbaiki susunan TKKSD disertai dengan pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing personil secara lebih jelas, serta

memantau/mengevaluasi pelaksanaan tugasnya secara berkala.

0501

4 Kerjasama Pembangunan Los, Kios dan Rumah Toko di bekas Pasar Gamping tidak sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku dan pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama yang disepakati.

0301 11)Pemerintah Kabupaten Sleman kurang cermat dalam menyusun kontrak/perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga (kontrak/perjanjian kerjasama tidak memuat substansi minimal yang seharusnya dimuat dalam kontrak/perjanjian);

2)Pemerintah Kabupaten Sleman belum optimal dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga.

0409 1 Bupati Sleman segera mengupayakan

penguasaan/kepemilikan atas tanah eks Pasar Gamping dan aset hasil kerjasama berupa 10 unit kios dan 12 unit rumah untuk menjadi milik dan/atau dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten Sleman;

(25)

TL

2 Bupati Sleman segera

menginstruksikan Inspektorat Kabupaten Sleman melaksanakan audit secara menyeluruh (komprehensif) atas pelaksanaan kerjasama antara pihak Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Koperasi Sembada sampai dengan posisi terakhir, khususnya pada kerjasama penggunaan tanah bekas Pasar Gamping, Desa

Ambarketawang, Kecamatan Gamping.

0504

3 Bupati Sleman segera memperhitungkan hak Pemerintah Kabupaten Sleman berupa kontribusi, pendapatan sewa, dan retribusi yang tidak diperoleh selama masa kerjasama (Januari 1995 sampai dengan saat sekarang dan sampai masa kerjasama berakhir) atas kerjasama pembangunan los, kios dan ruko di bekas Pasar Gamping.

(26)

TL

melakukan evaluasi kerjasama dan mengupayakan addendum perjanjian/ kontrak kerjasama pembangunan los, kios dan ruko di bekas Pasar Gamping melalui proses pembahasan dan negosiasi dengan pihak mitra kerjasama (Koperasi Sembada) atas sisa masa kontrak/perjanjian yang akan berakhir pada tahun 2025. Perlu adanya transparansi dalam pengelolaan aset milik pemda, melalui perubahan pasal dan ayat dalam kontrak/perjanjian kerjasama. Beberapa pasal dalam kontrak perlu dibenahi, disempurnakan dan diluruskan supaya sesuai ketentuan perundang-undangan, agar tujuan kerjasama pengelolaan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga (swasta) dapat berjalan baik, aman, lancar dan menguntungkan bagi kedua pihak.

(27)

TL

5 upati Sleman segera melakukan

pembahasan secara mendalam terkait kajian hukum/kepastian hukum atas perjanjian kerjasama pembangunan los, kios dan ruko di bekas Pasar Gamping, agar dalam pelaksanaan perubahan perjanjian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak melanggar ikatan perdata, mengingat jangka waktu perjanjian yang masih berlangsung.

0501

5 Pemungutan Retribusi di Kawasan Wisata Kaliurang tidak Optimal.

0301 1 Kurangnya kepatuhan petugas pemungut retribusi, pengunjung/ wisatawan dan pengemudi jeep dan bus terhadap peraturan daerah yang berlaku

0510 1 Bupati Sleman segera menegakkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, khususnya di kawasan wisata alam Kaliurang secara konsekuen dan konsisten.

(28)

TL

2 Kurangnya pengawasan oleh

pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman terhadap pelaksanaan tugas pemungut retribusi.

0102 1 Bupati Sleman segera Menginstruksikan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman agar melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam pemungutan retribusi di Kawasan Wisata Alam Kaliurang (satuan polisi pamong praja, aparat kepolisian setempat, perangkat desa dan kecamatan setempat, komunitas jeep wisata vulcano tour di lingkungan obyek wisata Kaliurang) untuk bersama-sama menegakkan ketentuan dalam perda retribusi tempat rekreasi di Kawasan Wisata Alam Kaliurang;

(29)

TL

menginstruksikan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman agar melakukan sosialisasi mengenai ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, terutama ketentuan tentang wajib retribusi tempat rekreasi dan olahraga di kawasan wisata alam Kaliurang dan wisata alam Kaliadem;

0501

3 Bupati Sleman segera menginstruksikan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman agar melakukan pembinaan terhadap komunitas jeep wisata vulcano tour yang mengambil penumpang di luar (sebelum) pintu gerbang kawasan wisata alam Kaliurang.

(30)

TL

6 Pengelolaan Museum

Gunungapi Merapi (MGM) tidak Optimal.

0301 1 Kurangnya perawatan dan pemeliharaan MGM oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman c.q. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Museum Gunungapi Merapi yang merupakan unit organisasi Pemerintah Kabupaten Sleman yang bertanggungjawab langsung dalam pelaksanaan pengelolaan MGM.

0409 1 Bupati Sleman segera menginstruksikan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman mengupayakan perbaikan beberapa bagian bangunan utama museum yang bocor dan memperbaiki instalasi listrik serta melakukan pemeliharaan benda koleksi, sarana dan prasarana museum secara memadai dengan berkoordinasi dengan pihak Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Kepala Museum Geologi Badan Geologi Kementerian ESDM.

(31)

TL

7 Kerjasama pembangunan los,

kios dan ruko di lokasi bekas pasar Gamping kurang menguntungkan bagi daerah (tidak berpihak kepada daerah).

1004 11)Kontrak/kerjasama tidak mencantumkan/mengatur pembagian kontribusi yang harus dibayarkan oleh pihak Koperasi Sembada maupun penghuni kios dan ruko kepada Pemerintah Kabupaten Sleman, 2)Pemerintah Kabupaten Sleman kurang proaktif dalam memperjuangkan pembagian kontribusi/bagi hasil kerjasama pengelolaan aset.

3)Kurangnya pengaturan, pengelolaan dan pengawasan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Sleman selama berlakunya kerjasama pengelolaan aset.

4)Kurang tegasnya Pemerintah Kabupaten Sleman pada saat berakhirnya HGB kios (tahun 2011), yang tidak segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menguasai aset-asetnya.

0205 1 Bupati Sleman segera mengambil langkah-langkah penyelesaian status kepemilikan tanah dan bangunan (ruko dan kios) di lokasi bekas Pasar Gamping agar segera menjadi milik/dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten Sleman.

0501

1 --- N i h i l --- 0000 LEV-411/PW12/2/2016

22/12/2016

Laporan Evaluasi Program Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen

(32)

TL

1 --- N i h i l --- 0000

LGIAT-104/PW12/3/2016 22/12/2016

Laporan Kegiatan Bimtek SISKEUDES bagi Satgas, Pendamping dan Aparat Desa di Kabupaten Purworejo

22/12/2016

Lap kegiatan narasumber akuntansi berbasis akrual pada Pemkot Yogyakarta

22/12/2016

Laporan hasil kegiatan mengikuti validasi audit pengelolaan Kepesertaan JKN Tahun 2015 dan 2016

1 --- N i h i l --- 0000 LLWAS-414/PW12/2/2016

22/12/2016

Laporan Monitoring Banpem dan Bansos di Lingkungan Ditjen Pendidikan dasar dan menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ta 2016 pada Kabupaten Klaten

1 --- N i h i l --- 0000 LLWAS-416/PW12/2/2016

22/12/2016

Laporan Hasil Monitoring Banpem dan Bansos di lingkungan Ditjen Dikdasmen Kemendikbud TA 2016 pada Kab. Sleman DIY

1 --- N i h i l --- 0000 LR-413/PW12/4/2016

22/12/2016

Laporan Hasil Monitoring Pembangunan Bandara Baru Internasional Yogyakarta

1 --- N i h i l --- 0000 LR-415/PW12/2/2016

22/12/2016

(33)

TL

1 --- N i h i l --- 0000

LATT-418/PW12/2/2016 23/12/2016

Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya serta Monitoring Hasil Inventarisasi BMN Tahun 2016 per 30 September 2016 pada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogykarta

1 --- N i h i l --- 0000 LATT-420/PW12/2/2016

23/12/2016

Audit Tujuan Tertentu atas Aset lancar, aset tetap dan aset lainnya serta monitoring inventarisasi BMN pada Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)

1 --- N i h i l --- 0000 LATT-422/PW12/2/2016

23/12/2016

Laporan hasil audit tujuan tertentu atas saldo akun Aset lancar, Aset Tetap dan Aset lainnya serta monitoring inventarisasi BMN pada ISI Yogyakarta

1 --- N i h i l --- 0000 LBA-423/PW12/4/2016

23/12/2016

Laporan Bimtek Penerapan GCG pada PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul

1 --- N i h i l --- 0000 LEV-421/PW12/3/2016

23/12/2016

Evaluasi Perencanaan Among Tani Dagang Layar

23/12/2016

(34)

TL

1 --- N i h i l --- 0000

LGIAT-110/PW12/APD/2016 23/12/2016

lAPORAN kEGIATAN NARASUMBER OPERASIONALISASI APLIKASI SIMDA BMD BERBASIS ONLINE PADA DPPKAD KABUPATEN PURWOREJO

1 --- N i h i l --- 0000 LGIAT-111/PW12/3/2016

23/12/2016

Narsum Rekon Piutang Daerah Kota Yogya

1 --- N i h i l --- 0000 LPM-417/PW12/4/2016

23/12/2016

Laporan Hasil Monitoring Pelaksanaan Good Corporate Governance pada PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko tahun 2016

1 --- N i h i l --- 0000 LPM-424/PW12/4/2016

23/12/2016

Laporan Monitoring Implementasi SIA BLUD pada RSUD Purworejo

1 Telah ditindaklanjuti berupa 0104 penyetoran ke kas negara

senilai Rp 32,382,500,00 tanggal 23 Desember 2016

32.382.490,32 32.382.490,32 03 32.382.490,32

1 Kelebihan tagihan pembayaran termin MC-100 kepada kontraktor atas nilai pekerjaan konstruksi beton siklop lantai jembatan sebesar Rp32.382.490,32

0104 1 PPK kurang cermat dalam memverifikasi tagihan pembayaran termin MC-100 kepada kontraktor CV. Putra Merapi

0801 1 Memerintahkan kepada kontraktor CV. Putra Merapi untuk menyetorkan kembalikelebihan pembayaran termin pekerjaanke kas negara sebesar Rp32.382.490,32

0101 LAK-429/PW12/2/2016

27/12/2016

Laporan Hasil Audit Kinerja PISEW DIY Tahun 2016

1 Telah ditindaklanjuti dengan 0804 membuat revisi laporan

03 2 TPPr dan TPK tidak cermat

dalam memverifikasi analisa harga satuan pekerjaan beton siklop yang mendukung dokumen DED dan RAB

0703 1 Membuat revisi laporan akhir atas perubahan pekerjaan

(35)

TL

1 Telah ditindaklajuti berupa 0104

penyetoran ke kas negara tanggal 22 Desember 2016 senilai Rp 4.640.000,00

4.640.000,00 4.640.000,00 03 4.640.000,00

2 Terdapat kelebihan tagihan pembayaran biaya transport kepada peserta rapat pertemuan kecamatan I, II dan III sebesar Rp4.640.000,00

0104 1 PPK kurang cermat dalam memverifikasi tagihan pembayaran (invoice) kepada konsultanPT. Aria Graha

0801 1 Kepala Satker PKP provinsi melalui PPK satker PISEW Daerah Istimewa Yogyakarta agar memerintahkan kepada konsultanPT. Aria Grahauntuk menyetorkan kembali kelebihan pembayaran tagihan (invoice) atas biaya transport peserta rapat ke kas negara sebesar Rp4.640.000,00.

0101

1 Telah ditindaklanjuti berupa 0804 perbaikan dilatasi jalan cor

beton oleh CV. Atmo Putero, CV. Rizky Agung, CV. Putra Merapi, CV. Kelapa Gading dan CV. Wahyu Intan sebagaimana tercantum dalam BA Perbaikan Pekerjaan antara

masing-masing rekanan tersebut dengan PPK tanggal 27 Desember 2016

03 3 Terdapat item pekerjaan yang

tidak dilaksanakan sesuai kontrak

1006 1 Kurang aktifnya peran pengawas lapangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya melakukan pengawasan pekerjaan fisik di masing-masing kecamatan.

0702 1 Memerintahkan kepada kontraktor pelaksana CV. Wahyu Intan, CV. Atmo Putro, CV. Putra Merapi, CV. Rizky Agung dan CV. Kelapa Gading untuk membuat delitasi jalan cor beton yang belum dikerjakan

0501

1 Telah ditindaklanjuti 0804 berdasarkan berita acara

perbaikan pekerjaan antara CV. Atmo Putro, CV. Rizky Agung, CV. Putra Merapi, CV. Kelapa Gading dan CV. Wahyu Intan dengan PPK tertanggal 27 2 Melaksanakan pemantauan

tindak lanjut atas pelaksanaan pembuatan delitasi jalan cor beton yang dilaksanakan oleh kontraktor dan

mendokumentasikan hasil pelaksanaan pekerjaan tersebut

(36)

TL

1 --- N i h i l --- 0000

LEV-428/PW12/4/2016 27/12/2016

Laporan Kegiatan Evaluasi Implementasi SIA BLUD pada RSUD dr. Soedirman Kabupaten Kebumen

1 --- N i h i l --- 0000 LEV-434/PW12/6/2016

27/12/2016

Laporan Hasil Evaluasi Penerapan Tata Kelola APIP Pada Inspektorat Kabupaten Cilacap

27/12/2016

Laporan Kegiatan Narasumber SAKIP-LAKIP pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta

1 --- N i h i l --- 0000 LEV-431/PW12/3/2016

28/12/2016

Laporan Hasil Evaluasi Perencanaan Dana Keistimewaan pada Pemda DIY

28/12/2016

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Mapping Rekening SIMDA Pendapatan dengan Rekening SIMDA Keuangan pada SKPD/BUD dan SKPD Pemerintah Kabupaten Purworejo

28/12/2016

Laporan pelaksanaan kegiatan validasi atas hasil evaluasi program pengembangan ekspor nasional (PEN) 2015 di Yogyakarta

(37)

TL

1 --- N i h i l --- 0000

LBA-437/PW12/4/2016 29/12/2016

Laporan Pelaksanaan Bimtek SIA PDAM pada PDAM Kebumen

1 --- N i h i l --- 0000 LEV-435/PW12/3/2016

29/12/2016

Laporan Hasil Evaluasi Among Tani Dagang Layar Daerah Istimewa Yogyakarta

1 --- N i h i l --- 0000 LEV-440/PW12/3/2016

29/12/2016

Laporan Hasil Evaluasi Perencanaan Among Tani Dagang Layar pada Pemkab Gunungkidul

1 --- N i h i l --- 0000 LGIAT-69/PW12/4/2016

29/12/2016

Laporan Sosialisasi KPI Kab Cilacap

1 --- N i h i l --- 0000 LGIAT-70/PW12/4/2016

29/12/2016

Laporan Hasil Kajian Penugasan Bidang Akuntan Negara BPKP Perwakilan D.I Yogyakarta Tahun 2016

29/12/2016

Laporan Kegiatan sebagai Narasumber Sosialisasi SPIP pada Politeknik ATK Yogyakarta

1 --- N i h i l --- 0000 LGIAT-88/PW12/2/2016

29/12/2016

Laporan kegiatan sosialisasi pedoman audit JKN Tahun 2015 di Jakarta

(38)

TL

1 --- N i h i l --- 0000

LBA-441/PW12/3/2016 30/12/2016

NARASUMBER DKLAT SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) ANGKATAN i SAMPAI DENGAN ANGKATAN VI PADA

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

1 --- N i h i l --- 0000 LBA-442/PW12/2/2016

30/12/2016

LAPORAN BIMBINGAN DAN KONSULTANSI PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA UNY TAHUN 2016

1 --- N i h i l --- 0000 LEV-444/PW12/6/2016

30/12/2016

Laporan Hasil Evaluasi Penerapan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Bantul Tahun 2016

30/12/2016

LAPORAN KEGIATAN NARASUMBER BIMTEK AKUNTANSI BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN SKPD PADA PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

30/12/2016

LAPORAN KEGIATAN SEBAGAI NARASUMBER BIMTEK AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL BAGI STAF BIDANG AKUNTANSI DPPKAD PADA PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

(39)

TL

1 --- N i h i l --- 0000

LGIAT-115/PW12/APD/2016 30/12/2016

LAP KEGIATAN PENDAMPINGAN PENGELOLAAN ASET UNTUK PENYESUAIAN KODE LOKASI DAN PENYUSUNAN LAP BMD TH 2015 DG SIMDA BMD PADA PEMKOT MAGELANG

30/12/2016

LAPORAN KEGIATAN ASISTENSI PERSIAPAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2016 DAN

IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 19 TAHUN 2016 PADA PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

1 Data peserta PBI APBN tahun 2015 dan 2016 belum ter-update dalam database kepesertaan JKN Kabupaten Gunungkidul sebanyak 3.672 orang.

0305 1 Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Gunungkidul hanya melakukan rekonsiliasi peserta PBI APBN atas jumlah total peserta PBI, tagihan dari BPJS, dan iuran yang telah dibayar, sedangkan rincian perbedaan data peserta JKN antara Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan BPJS tidak dilakukan penelusuran lebih lanjut

0104 1 Bupati Gunungkidul agar menginstruksikan kepada Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Gunungkidul untuk melakukan updating PBI APBN secara periodik

0501 LLWAS-443/PW12/2/2016

30/12/2016

Laporan Hasil Audit Pengelolaan Kepesertaan Program JKN Tahun 2015 dan 2016 (s.d September 2016) pada Kabupaten Gunungkidul

2 Bupati Gunungkidul agar mengirimkan surat kepada BPJS Cabang Utama Yogyakarta untuk

(40)

TL

3 Bupati Gunungkidul agar

menginstruksikan kepada kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul agar mengirimkan surat kepada Dinas Kesehatan Provinsi untuk mengirimkan data updating peserta kepada Kementerian Kesehatan (Pusdatin)

0501

2 Data peserta PBI APBD tahun 2016 belum ter-update dalam database kepesertaan JKN Kabupaten Gunungkidul sebanyak 669 orang dengan jumlah iuran sebesar Rp117.369.000 dan terdapat peserta ganda yang NIK-nya sama tetapi nama berbeda sebanyak 470 orang.

0401 1 Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Gunungkidul dan BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta tidak mematuhi perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk melakukan rekonsiliasi data kepesertaan.

0104 1 Bupati agar menginstruksikan kepada Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Gunungkidul untuk melakukan updating PBI APBD secara periodik.

0501

2 Bupati agar mengirimkan surat kepada BPJS Cabang Utama Yogyakarta untuk

menginformasikan ke BPJS Pusat tentang updating database pusat

(41)

TL

3 Bupati agar menginstruksikan

kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul agar mengirimkan surat kepada Dinas Kesehatan Provinsi untuk mengirimkan data updating peserta kepada Kementerian Kesehatan (Pusdatin)

0501

4 Bupati agar menginstruksikan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD)

memperhitungkan kelebihan bayar iuran JKN pada periode berikutnya senilai

Rp117.369.000,00 untuk 669 orang

0501

3 Terdapat peserta JKN yang ada di SK Bupati yang tidak terdaftar di data kepesertaan BPJS sebanyak 1.869 orang dan peserta JKN yang ada di data BPJS namun tidak ada di SK Bupati gunungkidul sebanyak 1.983 orang

0401 1 Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Gunungkidul dan BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta tidak mematuhi perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk melaksanakan rekonsiliasi data kepesertaan

0104 1 Bupati Gunungkidul agar menginstruksikan kepada Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Gunungkidul untuk melakukan updating data PBI APBD secara periodik dan menyiapkan perbaikan SK Bupati tentang penerima bantuan iuran JKN Kabupaten Gunungkidul.

(42)

TL

mengirimkan surat kepada BPJS Cabang Utama Yogyakarta agar menginformasikan ke BPJS Pusat tentang updating database pusat

0501

3 Bupati Gunungkidul agar menginstruksikan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk memperhitungkan kelebihan bayar iuran JKN periode berikutnya senilai Rp379.040.000,00 untuk 1.869 orang.

0501

4 Terdapat peserta ganda PBI APBD tahun 2016 menurut SK Bupati Gunungkidul Nomor 316/KPTS/2016 yang diubah terakhir dengan SK Bupati Gunungkidul Nomor 117/KPTS/2016 sebanyak 7 orang dan 216 NIK sama namun beda nama peserta.

0305 1 Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Gunungkidul dan BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta tidak mematuhi perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk melaksanakan rekonsiliasi data kepesertaan.

0104 1 Bupati Gunungkidul agar menginstruksikan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Gunungkidul untuk melakukan updating PBI APBD secara periodik dan menyiapkan perbaikan SK Bupati tentang penerima bantuan iuran JKN Kabupaten Gunungkidul.

(43)

TL

mengirimkan surat kepada BPJS Cabang Utama Yogyakarta untuk menginformasikan ke BPJS Pusat tentang updating database pusat

0501

5 Terdapat peserta pejabat daerah (DPRD) sebanyak 37 orang dan PNSD beserta anggota keluarga sebanyak 781 orang yang belum terdaftar di BPJS namun telah dibayarkan iuran jaminan kesehatannya di BPJS.

0305 1 Masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan PNSD Kabupaten Gunungkidul tidak mematuhi ketentuan terkait jaminan kesehatan.

0104 1 Bupati Gunungkidul agar menginstruksikan kepada seluruh Kepala SKPD Kabupaten Gunungkidul untuk melakukan updating data peserta BPJS Kesehatan dari unsur PNSD dan pejabat daerah dan mendaftarkan seluruh pekerjanya yang belum terdaftar.

0501

2 Bupati Gunungkidul agar mengirimkan surat kepada BPJS Cabang Utama Yogyakarta untuk menginformasikan ke BPJS Pusat tentang updating database pusat

(44)

TL

menginstruksikan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk memperhitungkan kelebihan bayar iuran JKN untuk periode berikutnya atas 818 orang peserta yang tidak terdaftar di BPJS

0501

6 Terdapat peserta perangkat desa/pegawai pemerintah non PNS yang ada di SK Bupati Gunungkidul Nomor 317/KPTS/2015 yang belum terdaftar di BPJS sebanyak 1.366 orang dan peserta ganda di BPJS sebanyak 1 orang

0305 1 BPJS tidak mendaftarkan seluruh daftar perangkat desa yang terdaftar dalam SK Bupati dan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul hanya melakukan rekonsiliasi peserta JKN perangkat desa atas jumlah total peserta PBI, tagihan dari BPJS, dan iuran yang telah dibayar, sedangkan rincian perbedaan data peserta JKN perangkat desa antara Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan BPJS tidak dilakukan penelusuran lebih lanjut

0104 1 Bupati Gunungkidul agar menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk melakukan updating pesertaperangkat desa/pegawai pemerintah non PNS secara periodik.

(45)

TL

mengirimkan surat kepada BPJS Cabang Utama Yogyakarta untuk menginformasikan ke BPJS Pusat tentang updating database pusat

0501

3 Bupati gunungkidul agar menginstruksikan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk memperhitungkan kelebihan bayar iuran JKN untuk periode berikutnya atas 1.366 peserta yang tidak terdaftar di BPJS

0501

0 --- N i h i l --- 0000 LGIAT-03/PW12/2/2017

24/01/2017

Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja pada Ditjen SDA di Lingkungan Kementerian PUPR

(46)

TL

Rek.

Sebab

LHP

Temuan

BIDANG AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH

0804 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo telah memperbaiki pengendalian intern dengan membuat pemetaan resiko dan rencana tindak perbaikannya.

1 0,00 03

2 2

LAP-361/PW12/3/2015

LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI DAK BIDANG PENDIDIKAN SD PADA

KABUPATEN KULONPROGO TAHUN ANGGARAN 2014

01/12/2015 02 1 02

1 0,00 03

2 1

2 03

1 0,00 03

2 2

3 02

0801 Sekolah telah memanfaatkan bantuan sarana yang telah diadakan oleh Dinas Dikbudpora berupa Alat kesenian, Alat matematika, Alat IPA, Alat IPS dan Alat bahasa. Surat Pernyataan dari SD beserta bukti foto kegiatan terlampir

2 0,00 03

1 1

LAP-364/PW12/3/2015

Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAK Reguler Bidang Pendidikan SD Pada Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2014

01/12/2015 03 2 03

0801 Telah dibuatkan Pemetaan sarana atau alat yang dimiliki sekolah untuk dasar pertimbangan bantuan yang akan datang

2 0,00 03

1 2

2 03

0801 Telah ditindak lanjuti PPK dengan mendata ulang atas distribusi buku teks kurikulum 2013 dan disertai Berita Acara Serah Terima Buku Kurikulum Tahun 2013.

1 0,00 03

1 1

LAP-375/PW12/3/2015

Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi DAK Bidang Pendidikan SMP TA 2014 pada Kabupaten Kulon Progo

(47)

TL

Rek.

Sebab

LHP

Temuan

BIDANG AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH

0801 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo telah melakukan penguatan pengendalian intern dengan membuat Daftar Resiko yang bertujuan menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas dan sesuai yang dibutuhkan

1 0,00 03

2 1

LAP-375/PW12/3/2015

Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi DAK Bidang Pendidikan SMP TA 2014 pada Kabupaten Kulon Progo

01/12/2015 03 2 03

0201 PT. Karya Agung Yogyakarta telah menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya dan telah menyerahkan kepada PPK dengan membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan nomor :

29/BA.FHO/RAM/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 dan saat monitoring dilakukan, gedung telah dimanfaatkan oleh pihak rumah sakit.

1 0,00 03

1 1

LAP-391/PW12/3/2015

Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAK Reguler Bidang Kesehatan Pelayanan Rujukan Pada RSUD Sleman Kabupaten Sleman Tahun 2014

02/12/2015 02 1 03

0305 PT. Karya Agung Yogyakarta telah mengangsur dengan menyetor ke Kas Daerah sebesar Rp 18.000.000,- terkait denda keterlambatan pekerjaan dengan bukti setor tertanggal 17 November 2016

2 18.000.000,00 02

1 1

3 02

0201 Telah ditindaklanjuti dengan pengalihan pekerjaan berupa pembelaian meubelair senilai Rp6,247,000,00 sesuai bukti kuitansi pembelian, foto hasil pekerjaan dan surat pengantar Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga KAb. Gunungkidul tanggal 14 November 2016

1 0,00 03

1 1

LPM-401/PW12/3/2016

(48)

TL

Rek.

Sebab

LHP

Temuan

BIDANG AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH

0201 Telah ditindaklanjuti dengan pemasangan ringteras 12/20 sebesar 0,19m3 sesuai foto hasil pelaksanaan pekerjaan dan Surat Pengantar Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Gunungkidul tanggal 14 November 2016

1 0,00 03

2 1

LPM-401/PW12/3/2016

19/12/2016 02 1 03

0201 SMK Negeri 1 Purwosari telah melengkapi kekurangan hasil pekerjaan dengan melakukan perbaikan sesuai RAB berdasarkan surat kepala sekolah SMKN I Purwosari nomor : 640/576 tanggal 2 November 2016 dan foto sebelum dan sesudah pelaksanaan kekurangan pekerjaan.

1 0,00 03

1 1

2 03

0201 SMK Negeri 1 Nglipar telah melengkapi kekurangan hasil pekerjaan dengan memasang 1 buah MCB, grendel jendela dan kait angin jendela berdasarkan surat pernyataan kepala sekolah SMKN I Nglipar tanggal 2 November 2016 dan foto sebelum dan sesudah perbaikan.

2 0,00 03

1 1

2 03

0201 SMK Negeri 1 Gedangsari telah melengkapi kekurangan hasil pekerjaan dengan memasang lampu sesuai dengan surat kepala sekolah SMKN I Gedangsari dan foto sebelum dan sesudah perbaikan.

3 0,00 03

1 1

2 03

0201 Telah dilakukan perbaikan sesuai dengan Berita Acara Perbaikan Kerusakan Jalan Nomor : 01/BA.PKJ-KRJ/XI/2016 tanggal 15

1 0,00 03

2 1

(49)

TL

Rek.

Sebab

LHP

Temuan

BIDANG AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH

0203 Telah dikirimkan surat perintah kepada CV. Bhirawa dan CV. Trisatya Karya untuk pengadaan software windows yang original dan diinstalkan pada 8 notebook dan 14 dekstop (surat kepada Pimpinan CV Birawa nomor : 524/1532/2016 tanggal 11 November 2016 dan surat kepada Pimpinan CV. Tri Satya Karya nomor : 524/1531/2016 tanggal 11 November 2016).

1 0,00 03

1 1

LPM-401/PW12/3/2016

19/12/2016 02 8 03

0203 Telah diserahkan software windows 8.1 original dalam keadaan baru yang diinstallkan pada 14 unit PC Desktop sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Software Windows 8.1 Original nomor : 524/1537/2016 tanggal 15 Nopember 2016 dan Berita Acara Serah Terima Software Windows 8.1 Original nomor : 524/1536/2016 tanggal 15 Nopember 2016) disertai surat pernyataan dan foto penyerahan.

2 0,00 03

1 1

8 03

0203 Telah dilakukan perbaikan notebook yang rusak pada service center sesuai tanggapan terhadap hasil monitoring dan evaluasi tanggal 15 November 2016.

3 0,00 03 1 1 8 03 18.000.000,00

Sub Total

BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH PUSAT

0305 Telah ditindaklanjuti dengan

35 0,00 02

3 1

(50)

TL

Rek.

Sebab

LHP

Temuan

BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH PUSAT

0305 Telah ditindaklanjuti pengembalian pinjaman sebesar Rp9.388.000 atas nama Lea Susi Hidayah, sehingga saldo setelah pemutakhiran sebesar Rp14.591.000,00.

3 0,00 02

1 1

LAI-287/PW12/2/2014

Audit Atas Laporan Keuangan PNPM Mandiri Perdesaan pada Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2014

26/06/2014 02 1 02

0305 Sesuai dengan hasil Monitoring Tindak lanjut, telah ditindaklanjuti sebagian oleh Kelompok SPP Latifah (Sri Lestari) sebesar Rp. 550.000,00, sehingga saldo saat ini sebesar Rp 9.650.000,00

5 0,00 02

1 1

LAI-292/PW12/2/2014

laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2013 Kabupaten Klaten

27/06/2014 02 1 02

0305 Sesuai dengan hasil monitoring Tindak Lanjut, telah ditindaklanjuti sebagian oleh Kelompok Soropaten ( Ibu Sumarni ) sebesar Rp. 1.200.000,00 , sehingga saldo saat ini sebesar Rp. 25,650,000,00

6 0,00 02

1 1

1 02

0801 (a) Dari dana sebesar Rp

1.894.429.350,- terealisasi sebesar Rp 1.867.559.719,-, terdapat selisih kurang Rp 26.869.631,- yang diluncurkan ke Puskesmas dalam anggaran perubahan 2017. Dari dana Rp 1867.559.719,-terdapat anggaran Belanja Modal sebesar Rp 372.690.389,- yang sudah diajukan dalam penetapan tahun 2017. (b) Masing-masing Puskesmas telah menyusun RKA dan sudah mendapatkan pengesahan perubahan anggaran tahun 2016.

2 0,00 03

1 1

LAK-127/PW12/2/2015

Laporan Hasil Audit Kinerja atas Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2014 pada Kabupaten Magelang

(51)

TL

Rek.

Sebab

LHP

Temuan

BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH PUSAT

0801 (a) Atas sisa dana kapitasi tahun anggaran 2014 Rp 1.227.876.090,-dengan rincian ke Dinas Kesehatan sebesar Rp 45.818.438,- dan ke Puskesmas sebesar Rp 1.227.057.652,-, terealisasi Rp 1.225.384.0501.227.057.652,-,-. Terdapat selisih kurang Rp 1.673.602,-yang telah disepakati antara pihak Dinas Kesehatan dengan DPPKAD Kab Magelang akan diluncurkan ke Puskesmas dalam anggaran perubahan 2017. Dari dana sebesar Rp

1.225.384.050,- tersebut terdapat belanja modal Rp 587.526.228,- yang belum digunakan tahun 2016 oleh puskesmas karena keterbatasan waktu dan sudah diajukan dalam penetapan tahun 2017.

(b) Masing-masing puskesmas telah menyusun RKA dan sudah mendapatkan pengesahan perubahan anggaran tahun 2016 termasuk penjabaran perubahan APBD.

3 0,00 03

1 1

LAK-127/PW12/2/2015

Laporan Hasil Audit Kinerja atas Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2014 pada Kabupaten Magelang

10/06/2015 03 2 03

0804 Telah ditindaklanjuti dengan surat Kepala BKKBN Nomor 043/PS.002/JI/2017 tanggal 11 Januari 2017 1 0,00 03 1 1 LAK-359/PW12/2/2016

Laporan Hasil Audit Kinerja Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Tahun 2015 pada Provindi DI Yogyakarta

18/11/2016 02 9 03

0804 Telah ditindaklanjuti dengan surat Kepala BKKBN DIY Nomor 043/PS.002/JI/2017 tanggal 11 Januari 2017

1 0,00 03

1 2

(52)

TL

Rek.

Sebab

LHP

Temuan

BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH PUSAT

0804 Telah ditindaklanjuti dengan membuat revisi laporan

1 0,00 03

1 2

LAK-429/PW12/2/2016

Laporan Hasil Audit Kinerja PISEW DIY Tahun 2016

27/12/2016 03 1 03

0104 Telah ditindaklajuti berupa penyetoran ke kas negara tanggal 22 Desember 2016 senilai Rp 4.640.000,00

1 4.640.000,00 03

1 1

2 03

0804 Telah ditindaklanjuti berupa perbaikan dilatasi jalan cor beton oleh CV. Atmo Putero, CV. Rizky Agung, CV. Putra Merapi, CV. Kelapa Gading dan CV. Wahyu Intan sebagaimana tercantum dalam BA Perbaikan Pekerjaan antara masing-masing rekanan tersebut dengan PPK tanggal 27 Desember 2016

1 0,00 03

1 1

3 03

0804 Telah ditindaklanjuti berdasarkan berita acara perbaikan pekerjaan antara CV. Atmo Putro, CV. Rizky Agung, CV. Putra Merapi, CV. Kelapa Gading dan CV. Wahyu Intan dengan PPK tertanggal 27 desember 2016

1 0,00 03

2 1

3 03

0102 Telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara Rp 4.860.000,00 sesuai dengan surat Kepala BPBD Gunungkidul Nomor 900/294 tanggal 26 september 2016

1 4.860.000,00 03

1 1

LAO-258/PW12/2/2016

Laporan Hasil Audit Operasional atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Penguatan Kelembagaan (DPK) pada BPBD Kab. Gunungkidul TA 2015

19/08/2016 03 1 03

0804 -Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo telah menindak lanjuti dengan usulan Surat Nomor: 421.5/ 2925 tanggal 16 Agustus 2016 kepada Direktur P2 TK PAUDNI Kemendikbud di Jakarta yakni koreksi positif atas Daftar

1 0,00 03

1 1

LATT-199/PW12/2/2015

Laporan Hasil Audit atas Tunjangan Profesi Guru TK Non PNS Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2014

(53)

TL

Rek.

Sebab

LHP

Temuan

BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH PUSAT

0804 -Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo telah menindak lanjuti dengan usulan Surat Nomor: 421.5/ 2925 tanggal 16 Agustus 2016 kepada Direktur P2 TK PAUDNI Kemendikbud di Jakarta yakni koreksi negatif atas Daftar kekurangan Bayar TPG TK Non PNS TA 2014 Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp29.208.700.00 ;

1 0,00 03

1 1

LATT-199/PW12/2/2015

Laporan Hasil Audit atas Tunjangan Profesi Guru TK Non PNS Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2014

27/08/2015 02 2 03

0804 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo telah menindak lanjuti dengan usulan Surat Nomor: 421.5/ 2925 tanggal 16 Agustus 2016 kepada Direktur P2 TK PAUDNI Kemendikbud di Jakarta yakni kelebiahan pembayaran TPG TK Non PNS TA 2014 untuk 10 orang guru dengan menarik kembali kelebihan pembayaran sebesar Rp16.186.385.00

1 0,00 03

1 1

3 02

0105 Berdasarkan hasil monitoring TL, Kepala MTsN Karangdowo ( Sdr. Muhadi) telah menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp.6.000.000,- dengan NTPN 0112011303090702, tanggal 18/12/2015 dan Rp.5.793.320,- dengan NTPN 7D40C26KF9814IO2, tanggal 16/08/2016 2 11.793.320,00 03 1 1 LATT-267/PW/2/2014

Laporan Hasil Audit atas TunggakanTunjangan Profesi Guru pada Kementrian Agama di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten Tahun 2008 s.d. 2013.

06/06/2014 03 1 03

53.675.810,32

Sub Total

(54)

Penuntutan -Dihentikan Penuntutan -Diputus 22 -Banding 5 -JUMLAH 35 - 2 Kepolisian Penyelidikan Dihentikan Penyelidikan Penyidikan Dihentikan Penyidikan -Dilimpahkan ke PN -Penuntutan Dihentikan Penuntutan -Diputus 13 Banding - - - -JUMLAH 20 3 KPK Penyelidikan Dihentikan Penyelidikan Penyidikan Dihentikan Penyidikan Dilimpahkan ke PN Penuntutan Dihentikan Penuntutan Diputus Dikoordinasikan JUMLAH 4 Total Penyelidikan -Dihentikan Penyelidikan -Penyidikan -Dihentikan Penyidikan Dilimpahkan ke PN -Penuntutan -Dihentikan Penuntutan -Diputus 35 -Banding 5 1 134.790.500,00 0 1 134.790.500,00 - - 0 - - 13.890.064.159,00 0 22 13.890.064.159,00 3.791.868.059,78 0 5 3.791.868.059,78 22.898.030.293,89 3.526,14 - - - - 35 - 22.898.030.293,89 3.526,14 3 348.921.867,50 (1) (43.710.000,00) 2 305.211.867,50 1 - 1 43.710.000,00 2 43.710.000,00 1 24.904.900,00 1 24.904.900,00 - - - - - - 2 259.480.100,00 (1) (186.145.550,00) 1 73.334.550,00 - - - 11.345.011.323,19 13 11.345.011.323,19 11.978.318.190,69 (1) (186.145.550,00) 19 11.792.172.640,69 3 - 348.921.867,50 - (1) (43.710.000,00) 2 - 305.211.867,50 4 - 1.505.400.280,37 - 1 43.710.000 5 - 1.549.110.280,37 1 - 24.904.900,00 - - - 1 - 24.904.900,00 4 - 3.575.907.294,74 3.526,14 - - 4 - 3.575.907.294,74 3.526,14 - - - - - - - - - 3 - 394.270.600,00 - (1) (186.145.550) 2 - 208.125.050,00 - - - - - - - - - - 25.235.075.482,19 - - - 35 - 25.235.075.482,19 - 3.791.868.059,78 - - - 5 - 3.791.868.059,78

(55)

-Penuntutan - - - -Dihentikan Penuntutan - - - -Diputus 37 18.189.371.871,48 37 18.189.371.871,48 Banding 6 12.018.733.057,64 6 12.018.733.057,64 JUMLAH 43 30.208.104.929,12 - - 43 30.208.104.929,12 2 Kepolisian Penyelidikan - - - -Dihentikan Penyelidikan - - - -Penyidikan 6 2.829.782.571,00 (3) (633.674.830,00) 3 2.196.107.741,00 Dihentikan Penyidikan 3 7.965.912.979,00 3 7.965.912.979,00 Dilimpahkan ke PN - - - -Penuntutan 2 225.548.145,00 2 633.674.830,00 4 859.222.975,00 Dihentikan Penuntutan - - - -Diputus 25 26.091.807.564,39 25 26.091.807.564,39 Banding 2 111.400.000,00 1 3 111.400.000,00 JUMLAH 38 - 37.224.451.259,39 - - - - 38 - 37.224.451.259,39 -3 KPK Penyelidikan Dihentikan Penyelidikan Penyidikan Dihentikan Penyidikan Dilimpahkan ke PN Penuntutan Dihentikan Penuntutan Diputus Banding JUMLAH 4 Total Penyelidikan - - - - - - -Dihentikan Penyelidikan - - - - - - -Penyidikan 6 2.829.782.571 - (3) (633.674.830,00) 3 - 2.196.107.741,00 -Dihentikan Penyidikan 3 7.965.912.979 - 3 - 7.965.912.979,00 -Dilimpahkan ke PN - - - - - - -Penuntutan 2 225.548.145 - 2 633.674.830 4 - 859.222.975,00 -Dihentikan Penuntutan - - - - - -