1
Bulan Januari Tahun 2016
Yth. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta
Bersama ini kami sampaikan Laporan Monitoring Tindak Lanjut Pengawasan Bulan Januari Tahun 2016, periode 26 Desember 2015 sampai dengan 25 Januari 2016, sebagai berikut:
1. LHP yang Terbit dan di input dalam SIM-HP
Jumlah LHP yang telah di input dalam SIM-HP sebanyak 157 LHP, terdiri atas LHP yang terbit periode pelaporan bulan sebelumnya sebanyak 70 LHP, dan periode pelaporan bulan ini 87 LHP.
2. Temuan Pemeriksaan Reguler (Termasuk Riksus Non TPK)
Temuan Pemeriksaan dan Tindak Lanjutnya yang terjadi s.d. bulan ini sebagai berikut:
Uraian Kejadian Nilai
Temuan Pemeriksaan (TP)
- s.d. bulan lalu 6072 73.247.144.836,98
- bulan ini 17 194.630.862,34
Total TP s.d. bulan ini (A) 6089 73.441.775.699,32 TP yang sudah ditindaklanjuti
(TPL)
- TPL s.d. bulan lalu 5986 71.420.386.303,95
- TPL bulan ini atas TP s.d. bulan
lalu 1 13.279.322,03
- TPL bulan ini atas TP bulan ini 2 10.631.230,00 Total TPL s.d. bulan ini (B) 5989 71.444.296.855,98 TP yang belum ditindaklanjuti
(TPB)
- TPB s.d. bulan lalu 85 1.813.479.211,00
- TPB bulan ini 15 183.999.632,34
Total TPB s.d. bulan ini (A - B) 100 1.997.478.843,34
2
3. Upaya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Hambatannya Dalam Bulan Ini
3.1. Upaya peningkatan tindak lanjut dan hasilnya dalam bulan ini:
Melakukan pemutakhiran data dan rekonsiliasi saldo TPB dengan auditan.
3. 2. Hambatan dalam pelaksanaan tindak lanjut dalam Bulan ini : Tidak ada hambatan pelaksanaan tindak lanjut dalam bulan ini.
4. Monitoring Perkembangan Tindak Lanjut atas Kasus TPK
4.1. Rekapitulasi LHAI yang diserahkan kepada Penyidik Kejaksaan dan Kepolisian sebagai berikut:
No Proses Perkara Kejaksaan Kepolisian Total
Kasus Nilai (Rp) Kasus Nilai (Rp) Kasus Nilai (Rp)
1 Penyelidikan - - 3 35.224.830,00 3 35.224.830,00
2 Dihentikan Penyelidikan
3 1.505.400.280,37 - - 3 1.505.400.280,37
3 Penyidikan - - 3 284.385.000,00 3 284.385.000,00
4 Dihentikan Penyidikan
4 3.575.907.294,74 - - 4 3.575.907.294,74
$3,526.14 $3,526,14
5 Dilimpahkan ke PN
- - - - - - 6 Penuntutan 1 134.790.500,00 - - 1 134.790.500,00 7 Dihentikan
Penuntutan
- - - - - - 8 Diputus 22 13.890.064.159,00 13 11.345.011.323,19 35 25.235.075.482,19 9 Banding 5 3.791.868.059,78 - - 5 3.791.868.059,78
Jumlah 35 22.898.030.293,89 19 11.664.621.153,19 54 34.562.651.447,08
$3.526,14 $3.526,14
Temuan TP s/d Bulan Lalu TP Bulan ini TP s/d Bulan Ini TPL s/d Bulan Lalu TPL Bulan ini SUB TOTAL
00 Kejadian 0 0 0 0 0 0 0
01 Kejadian 1717 4 1721 1691 2 1693 28
Rp 42.023.615.398,24 41.138.895,33 42.064.754.293,57 40.228.720.810,21 22.429.322,03 40.251.150.132,24 1.813.604.161,33
02 Kejadian 868 4 872 862 1 863 9
Rp 31.223.529.438,74 153.491.967,01 31.377.021.405,75 31.191.665.493,74 1.481.230,00 31.193.146.723,74 183.874.682,01
03 Kejadian 269 1 270 266 0 266 4
04 Kejadian 687 1 688 679 0 679 9
05 Kejadian 651 5 656 646 0 646 10
06 Kejadian 87 1 88 86 0 86 2
07 Kejadian 246 0 246 246 0 246 0
08 Kejadian 578 1 579 546 0 546 33
09 Kejadian 84 0 84 84 0 84 0
10 Kejadian 885 0 885 880 0 880 5
Kejadian
Rp 73.247.144.836,98 194.630.862,34
17 6089
73.441.775.699,32
5986 3 5989 100
71.420.386.303,95 23.910.552,03 71.444.296.855,98
6072
1.997.478.843,34
TOTAL
TL
1 --- N i h i l --- 0000
LGIAT-1140/PW12/APD/2015 31/12/1015
Laporan Pelaksanaan Pendampingan Penilaian Hasil Inventarisasi ASet Tetap Daerah untuk Persiapan Penyusutan Aset Tetap
1 --- N i h i l --- 0000
LGIAT-075/PW12/3/2015 20/08/2015
Laporan Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Panggungharjo di Kabupaten Bantul
1 --- N i h i l --- 0000
LBA-234/PW12/3/2015 22/09/2015
Laporan Kegiatan Narasumber Penerapan SIMDA Keuangan Berbasis Akrual pada SKPD Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2015
1 --- N i h i l --- 0000
LBA-235/PW12/3/2015 22/09/2015
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bimtek penyusunan SOP penyusunan laporan keuangan PPKD dan SKPD dan penyusunan laporan keuangan PPKD dan SKPD Semester I tahun 2015 berbasis akrual pada Pemkot Yogyakarta
1 --- N i h i l --- 0000
LBA-237/PW12/3/2015 29/09/2015
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENDAMPINGAN LABELING HASIL INVENTARISASI ASET PADA PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2015
1 --- N i h i l --- 0000
LAP-243/PW12/3/2015 02/10/2015
Laporan Korsupgah Korupsi Bidang Pengelolaan APBD, Hibah, dan Bansos Tahun 2014 dan 2015 Kabupaten Gunungkidul
TL
1 --- N i h i l --- 0000
LAP-247/PW12/3/2015 06/10/2015
Laporan Hasil Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Bidang PBJ pada Pemkab Kulon Progo Th 2015
1 --- N i h i l --- 0000
LEV-250/PW12/3/2015 07/10/2015
LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS KERJASAMA PENGELOLAAN ASET DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
1 --- N i h i l --- 0000
LGIAT-097/PW12/APD/2015 12/10/2015
SOSIALISASI PERSIAPAN IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL BAGI KEPALA SKPD KAB. KLATEN
1 --- N i h i l --- 0000
LGIAT-099/PW12/3/2015 12/10/2015
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN NARASUMBER PKS REVIU RKA BAGI PEGAWAI INSPEKTORAT KABUPATEN KLATEN
1 --- N i h i l --- 0000
LPM-262/PW12/3/2015 16/10/2015
Laporan Hasil Monitoring TL Korsupgah Korupsi Th 2014 pd Pemkab Bantul
1 --- N i h i l --- 0000
LPM-263/PW12/3/2015 16/10/2015
Laporan Hasil Monitoring TL Korsupgah Korupsi Th 2014 pd Pemkab Sleman
1 --- N i h i l --- 0000
LAP-268/PW12/3/2015 20/10/2015
Laporan Hasil Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Bidang PBJ pada Pemkab Gunungkidul Tahun 2015
TL
1 --- N i h i l --- 0000
LEV-353/PW12/3/2015 26/10/2015
EVALUASI ATAS SAKIP PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
1 --- N i h i l --- 0000
LGIAT-105/PW12/APD/2015 30/10/2015
Lap. Pelaksanaan Kegiatan Narasumber Pembekalan Bagi Satgas SPIP SKPD di Lingkungan Pemkab Cilacap
1 --- N i h i l --- 0000
LEV-301/PW12/03/2015 05/11/2015
Laporan EKPPD atas LPPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
1 --- N i h i l --- 0000
LEV-302/PW12/03/2015 05/11/2015
Laporan Hasil EKPPD atas LPPD Kab KP Tahun 2014
1 --- N i h i l --- 0000
LEV-303/PW12/03/2015 06/11/2015
Laporan Hasil EKPPD atas LPPD Kota Yogyakarta TA. 2014
1 --- N i h i l --- 0000
LEV-304/PW12/03/2015 06/11/2015
Laporan EKPPD atas LPPD Kabupaten BAntul Tahun 2014
1 --- N i h i l --- 0000
LEV-305/PW12/3/2015 06/11/2015
Laporan Evaluasi Penyerapan Anggaran Semester I Tahun 2015 Pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta
TL
1 --- N i h i l --- 0000
LGIAT-107/PW12/APD/2015 16/11/2015
Laporan Pelaksanaan Kegiatan sebagai Narasumber Sosialisasi Hasil Sementara EKPPD Kota Yogyakarta Tahun 2014
1 --- N i h i l --- 0000
LGIAT-108/PW12/APD/2015 24/11/2015
Laporan Kegiatan Narasumber PKS Evaluasi LAKIP di Inspektorat Kabupaten Gunungkidul
1 --- N i h i l --- 0000
LGIAT-110/PW12/APD/2015 24/11/2015
Laporan Kegiatan Narasumber Sosialisasi Rencana Tindak Pengendalian Penguatan SPIP Tahun 2015 dan 2016 pada Pemerintah Kabupaten Bantul
1 --- N i h i l --- 0000
LGIAT-113/PW12/APD/2015 30/11/2015
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN MENGAJAR PADA PELATIHAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2015
1 --- N i h i l --- 0000
LGIAT-114/PW12/3/2015 30/11/2015
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN SEBAGAI NARASUMBER DIKLAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS AKRUAL PADA BADAN DIKLAT DIY
1 --- N i h i l --- 0000
LGIAT-115/PW12/APD/2015 30/11/2015
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Narasumber Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Kerangka PP 71 Tahun 2010 Angkatan I Kab Sleman
TL
1 --- N i h i l --- 0000
LGIAT-116/PW12/APD/2015 30/11/2015
Laporan Kegiatan Narasumber sosialisasi pemantauan ketersediaan obat publikdi Dinas Kesehatan DIY
1 --- N i h i l --- 0000
LAP-362/PW12/3/2015 01/12/2015
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAK Bidang Pendidikan SD pada Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul Tahun Anggaran 2014
1 Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru Kurang Sempurna
0503 1 Pemilihan bahan bangunan kurang bagus, yaitu kayu yang digunakan belum kering sehingga menyusut dan pintu/jendela menjadi longgar dan pengukuran dan pemasangan pintu/jendela yang tidak tepat
0104 1 Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan olahraga agar memerintahkan kepala SDN Wonorejokulon, SDN Wangunrejo dan SDN Jatingarang selaku penanggung jawab pelaksanaan
pembangunan/rehabilitasi sekolah untuk memperbaikidan menyempurnakan pemasangan pintu dan jendela
0501 LAP-364/PW12/3/2015
01/12/2015
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAK Reguler Bidang Pendidikan SD Pada Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2014
2 Hasil kegiatan DAK senilai Rp41.427.750,00 belum dimanfaatkan
0503 1 Sekalah tidak pernah mengajukan permintaan alat-alat kepada Dinas Pendidikan dan Informasi hasil pemetaan sekolah yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga kurang akurat
0104 1 Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga agar mengupayakan pemanfaatan alat peraga/gitar dengan cara mengalihkan kepada sekolah yang membutuhkan dan mampu memanfaatkan.
0706
TL
2 Sekolah belum mempunyai gurukesenian untuk melatih murid-murid bermain gitar dan masih mempunyai alat peraga yang lama sehingga alat peraga baru diterima belum digunakan
0104 1 Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga agar melakukan pemetaan sekolah secara tepat agar dapat menyediakan informasi yang akurat, khususnya barang yang benar-benar dibutuhkan oleh sekolah.
0706
1 --- N i h i l --- 0000
LAP-365/PW12/3/2015 01/12/2015
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAK Bidang Pendidikan SMP pada Pemerintah Kabupaten Giningkidul Tahun Anggaran 2014
1 --- N i h i l --- 0000
LAP-366/PW12/3/2015 01/12/2015
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAK Bidang Pendidikan SMA pada Pemerintah KabupatenGunung Kidull Th 2014
1 --- N i h i l --- 0000
LAP-367/PW12/3/2015 01/12/2015
Laporan Hasil Monitoring Pengelolaan DAK Bidang Kesehatan Pelayanan Dasar pada Kabupaten Purworejo TA 2014
TL
5.724.331,62 5.724.331,62
1 Kekurangan Volume Pekerjaan pada Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa SMPN 17 Purworejo senilai
Rp5.724.331,62
0224 1 Kurang cermatnya Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) dalam melaksanakan kegiatan swakelola, Konsultan pengawas kurang aktif dalam
melaksanakan tugasnya dan kurangnya pengawasan dari pihak Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo atas pelaksanaan swakelola pada sekolah-sekolah
0104 1 Kepala Dinas Pemdidkan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo agar menginstruksikan kepada Kepala Sekolah dan Panitia Pembangunan Sekolah (PPS) SMPN 17 Purworejo supaya mempertanggungjawabkan kekurangan pekerjaan swakelola sebesar Rp5.724.331,62
0101 LAP-368/PW12/3/2015
01/12/2015
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAK Reguler Bidang Pendidikan SMP pada Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2014
2 Pembangunan Ruang Laboratorium IPA pada SMPN 26 Kurang Sempurna
0301 1 Kurang cermatnya Panitian Pembangunan Sekolah (P2S) dalam melaksanakan pembangunan gedung/ ruang laboratorium dan konsultan pengawas kurang aktif dalam melaksanakan tugasnya
0801 1 Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemudan dan Olahraga KIabupaten Purworejo agar menginstruksikan Kepala SMPN 17 Purworejo selaku penanggung jawab pembangunan gedung/ ruang laboratorium IPA untuk segera menyelesaikan pekerjaan pembangunan laboratorium IPA sesuai dengan spesifikasi dalam gambar kerja dan rencana anggaran biaya yang telah ditetapkan
0504
1.271.591,00 1 Kelebihan pembayaran pada
pelaksanaan kontrak senilai 1.271.591,00
0101 1 Ketidakcermatan bendahara pengeluaran serta tidak terdapat SOP pengelolaan keuangan DAK termasuk tidak dilaksanakannya verifikasi
0408 1 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo agar menyusun SOP terkait penggunaan dan pengelolaan DAK serta malaksanakannya termasuk menjalankan fungsi verifikasi
0903 LAP-369/PWA2/3/2015
01/12/2015
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAK Bidang Kesehatan Pelayanan Farmasi Kabupaten Purworejo TA 2015
TL
2 Kepala Dinas KesehatanKabupaten Purworejo agar memberikan teguran kepada bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo
0504
1.271.591,00 3 Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Purworejo agar menyetorkan kelebihan pencairan SP2D senilai Rp1.271.591,00
0104
1 Penyetoran ke rekening BKUD 0103
1.481.230,00 1.481.230,00 03
1.481.230,00 2 Terdapat keterlambatan
penyelesaian pekerjaan belum dipungut dendanya sebesar Rp1.481.230,00
0211 1 Kurang cermatnya panitia pengadaan
0604 1 Kepala Dinas Kesehatan agar mengenakan sanksi keterlamabatan kepada penyedia jasa
0109
1 --- N i h i l --- 0000
LAP-370/PW12/3/2015 01/12/2015
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAK Reguler Bidang Infrastruktur jalan Pada Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2014
1 --- N i h i l --- 0000
LAP-371/PW12/3/2015 01/12/2015
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAK Reguler Bidang Infrastruktur Irigasi Pada Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2014
TL
1 --- N i h i l --- 0000
LAP-372/PW12/3/2015 01/12/2015
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAK Reguler Bidang Transportasi Perdesaan pada Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2014
1 --- N i h i l --- 0000
LAP-373/PW12/3/2015 01/12/2015
Laporan Hasil Monev DAK Bidang Kesehatan Rujukan pada Kab Purworejo TA 2014
1 --- N i h i l --- 0000
LAP-374/PW12/3/2015 01/12/2015
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAK Bidang Pendidikan SMK pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Th 2014
1 --- N i h i l --- 0000
LAK-400/PW/3/2015 02/12/2015
Laporan HAsil Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Bidang Kemaritiman DIY Tahun 2014
1 --- N i h i l --- 0000
LAK-401/PW/3/2015 02/12/2015
Laporan Audit Kinerja Layanan Bidang Kemaritiman pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
1 Terdapat kegiatan swakelola peningkatan prasarana pendidikan sekolah yang diserahkan kepada pihak ketiga
0503 1 Pihak sekolah selaku pelaksana kegiatan tidak mempunyai tenaga teknis dan administrasi yang cukup dalam
melasanakan kegiatan
0604 1 Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman agar membuat rencana jangka panjang untuk alokasi anggaran dan tenaga administrasi sekolah
0706 LAP-382/PW12/3/2015
02/12/2015
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAK Reguler Bidang Pendidikan SMA pada Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2014
TL
2 Kepala Dinas PendidikanPemuda dan Olahraga agar memberikan pengarahan dan pengawasan yang memadai atas kegiatan swakelola oleh sekolah
0706
2 Tidak adanya pelatihan teknis dan administrasi yang cukup dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sekolah secara swakelola
0604 1 Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman agar memberikan pembekalan dengan pelatihan teknis dan administrasi pelaksanaan kegiatan swakelola kepada sekolah.
0706
1 --- N i h i l --- 0000
LAP-384/PW12/3/2015 02/12/2015
Laporan Monitoring dan Evaluasi DAK Bidang Kesehatan Pelayanan Dasar Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
1 --- N i h i l --- 0000
LAP-385/PW12/3/2015 02/12/2015
Laporan Hasil Monitoring dan Eavluasi Pengelolaan DAK Reguler Bidang Kesehatan Pelayanan Rujukan Pada Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
1 --- N i h i l --- 0000
LAP-386/PW12/3/2015 02/12/2015
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAK Reguler Bidang Kesehatan Pelayanan Farmasi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2014
TL
1 --- N i h i l --- 0000
LAP-387/PW12/3/2015 02/12/2015
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi pengelolaan DAK reguler Bidang Energi Perdesaan Pada Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggran 2014
1 --- N i h i l --- 0000
LAP-388/PW12/3/2015 02/12/2015
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi DAK Reguler Bidang Lingkungan Hidup Pada Kabupaten KUlon Progo Tahun 2014
1 --- N i h i l --- 0000
LAP-389/PW12/3/2015 02/12/2015
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAK Reguler Bidang Perumahan dan Pemukiman Pada Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2014
1 --- N i h i l --- 0000
LAP-390/PW12/3/2015 02/12/2015
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAK Bidang Sarana dan Prasarana Perdagangan Pada Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014
1 Terdapat pekerjaan yang belum selesai per saat monitoring
0602 1 Pihak rekanan tidak komit menyelesaikan pekerjaan sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam kontrak
0801 1 PPK agar memerintahkan pelaksana pekerjaan PT Karya Agung Yogyakarta untuk segera menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sehingga bangunan dapat segera dimanfaatkan
0501 LAP-391/PW12/3/2015
02/12/2015
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAK Reguler Bidang Kesehatan Pelayanan Rujukan Pada RSUD Sleman Kabupaten Sleman Tahun 2014
TL
10.717.905,39 10.717.905,39
2 Terdapat kelebihan pembayaran melebihi nilai kontrak pada pelaksanaan kegiatan fisik/kontrak sebesar RP10.717.905,39
0224 1 PPK kurang teliti dalam melaksanakan pasal perjanjian, sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp10.717.905,39 (Rp190.433.592,30-Rp179.715.689,91)
0502 1 Disarankan kepada PPK untuk menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp10.717.905,39 ke Kas Negara/Daerah.
0101
135.568.500,00 135.568.500,00
3 Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dipungut denda sebesar Rp135.568.500,00
0211 1 Rekanan tidak komit menyelesaikan perjaan sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam kontrak.
0801 1 Disarankan kepada PPK untuk mengenakan dan menarik denda sebesar Rp135.568.500,00 serta menyetorkannya ke Kas Negara/Daerah.
0101
1 --- N i h i l --- 0000
LAP-392/PW12/3/2015 02/12/2015
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAK Reguler Bidang Kesehatan Pelayanan Farmasi pada Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2014
1 --- N i h i l --- 0000
LAP-393/PW12/3/2015 02/12/2015
LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DAK REGULER BIDANG KELUARGA BERENCANA PADA KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2014
TL
26.630.373,94 26.630.373,94
1 Kekurangan pekerjaan pada pelaksanaan kegiatan fisik sebesar Rp29.293.411,33
0107 1 Kelalaian tim pemeriksa dan penerima barang yang tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya dan kurangnya pengawasan dari pejabat pembuat komitmen
0801 1 Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman agar memerintahkan pejabat pembuat komitmen untuk mempertanggungjawabkan atas kekurangan pekerjaan tersebut dengan menarik kembali atas kelebihan pembayaran kepada CV Prastama Mulya sebesar Rp 26.630.373,94 dan menyetorkannya ke Kas Daerah
0103 LAP-397/PW12/3/2015
02/12/2015
Laporan Hasil Monitoring DAK Reguler Bidang Keselamatan Transportasi Darat Pada Kabupaten SlemanTahun Anggaran 2014
2 Memberikan sanksi kepada tim pemeriksa dan penerima barang serta pejabat pembuat komitmen atas kelalaiannya.
0302
1 Indikasi Pemecahan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa (Kontrak/SPK) mengakibatkan kemahalan harga sebesar Rp43.424.800,00
0503 1 Kurangnya pengawasan pelaksanaan anggaran oleh Kepala Dinas Pendidikan, selaku Pengguna Anggaran
0104 1 Kepada Inspektorat Kabupaten Purworejo untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai indikasi pemecahan paket pekerjaan pengadaan Peralatan Laboratorium SMA yang mengakibatkan harga peralatan laboratorium SMA Negeri yang diadakan menjadi lebih mahal sebesar Rp 43.424.800,00
0501 LAP-398/PW12/3/2015
02/12/2015
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAK Bidang Pendidikan SMA pada Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2014
TL
2 Pelaksanaan Pekerjaan tidaksesuai dengan Spesifikasi Teknis pada Pengadaan Peralatan Laboratorium SMA Swasta sebesar
Rp2.092.200,00
0401 1 Kurang cermatnya Panitia Pemeriksaan dan Penerimaan Barang/Hasil Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium SMA Swasta dalam Melaksanakan tugasnya
0104 1 Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo memerintahkan rekanan (PT Grethsindo Erajaya) agar mempertanggungjawabkan pekerjaannya, dengan cara mengganti Neraca Digital kapasitas 200 gr dengan Neraca Digital (elektrik) kapasitas 500 gr atau menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp2.092.200,00
0504
1 --- N i h i l --- 0000
LGIAT-118/PW12/3/2015 02/12/2015
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN SEBAGAI NARASUMBER PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS AKRUAL KEPADA ANGGOTA DPRD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2015
1 --- N i h i l --- 0000
LAP-405/PW12/3/2015 03/12/2015
Laporan Kompilasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAK Kab Gunungkidul TA 2014
1 --- N i h i l --- 0000
LAP-406/PW12/3/2015 03/12/2015
Laporan Kompilasi Hasil Monev DAK TA. 2014 pada PEmkab Kulon Progo
1 --- N i h i l --- 0000
LAP-407/PW12/3/2015 03/12/2015
Lap Kompilasi Hasil Monitoring Pengelooan DAK Kab Sleman 2015
TL
1 --- N i h i l --- 0000
LAP-408/PW12/3/2015 03/12/2015
KOMPILASI LAPORAN HASIL MONEV PENGELOLAAN DAK REGULER PADA PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGRAN 2014
1 --- N i h i l --- 0000
LGIAT-119/PW12/3/2015 03/12/2015
Laporan Semiloka Hasil Korsupgah Korupsi Th 2015 Pemkab Kulon Progo
1 --- N i h i l --- 0000
LGIAT-120/PW12/3/2015 03/12/2015
Laporan Semiloka Korsupgah Korupsi Th 2015 Pemkab Gunungkidul
1 --- N i h i l --- 0000
LAO-411/PW12/2/2015 07/12/2015
Laporan Hasil Audit atas Pengelolaan PNBP pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Yogyakarta
1 --- N i h i l --- 0000
LGIAT-122/PW12/3/2015 08/12/2015
Laporan Kegiatan Narasumber Temu Karya Pemerintah Desa di Balai PMD Yogyakarta
TL
1 PEMBAYARAN HONORUNTUK KEGIATAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN BERKAS, PEMBUKUAN PERMOHONAN, PEMBUATAN KONSEP PENCATATAN PENDAFTARAN DAN PERCETAKAN
PENDAFTARAN BUKU TANAH HONOR SEHARUSNYA RP97.390.000,00
DIPERTANGGUNGJAWABKAN SEBESAR RP192.280.000,00
0810 1 Kekurangtelitian PPK dan Bendahara Pengeluaran PNBP yang menyetujui prestasi pekerjaan
0501 1 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul agar meminta kepada PPK dan Bendahara Pengeluaran PNBP untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran honor setelah pajak sebesar Rp90.083.000,00 dan menyetorrkannya ke Kas Negara
0804 LAO-420/PW12/2/2015
14/12/2015
LAPORAN HASIL AUDIT OPERASIONAL ATAS PENGELOLAAN PNBP KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL
1 --- N i h i l --- 0000
LGIAT-123/PW12/APD/2015 14/12/2015
Laporan Kegiatan sebagai narasumber Penyusunan LPPD TA. 2015 pada Pemkab Kulon Progo
1 --- N i h i l --- 0000
LGIAT-124/PW12/APD/2015 14/12/2015
Narasumber Reviu Laporan Keuangan Berbasis Akrual pada Inspektorat Kabupaten Kebumen
1 --- N i h i l --- 0000
LGIAT-128/PW12/APD/2015 14/12/2015
Koordinasi Persiapan Semiloka Korsupgah tahun 2015 di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunung Kidul
1 --- N i h i l --- 0000
LGIAT-129/PW12/3/2015 18/12/2015
Laporan Kegiatan mengikuti Workshop Pengawasan Pembangunan Ekonomi Daerah
TL
1 --- N i h i l --- 0000
LBA-430/PW12/3/2015 22/12/2015
Pendampingan SIMDA Pendapatan Tahap IV pada Pemerintah Kabupaten Cilacap
1 --- N i h i l --- 0000
LGIAT-95/PW12/AN/2015 22/12/2015
Laporan Kegiatan Narasumber Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Keuangan (SIA BLUD) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo
1 --- N i h i l --- 0000
LGIAT-140/PW12/APD/2015 23/12/2015
LAPORAN KEGIATAN PENDAMPINGAN INPUT SALDO AWAL TAHUN 2015 HASIL AUDIT BPK KE APLIKASI SIMDA KEUANGAN KABUPATEN MAGELANG
1 --- N i h i l --- 0000
LBA-426/PW12/5/2015 28/12/2015
Bimtek Penyusunan FCP pada RSUP dr, Soeradji Tirtonegoro Klaten
1 --- N i h i l --- 0000
LEV-427/PW12/4/2015 28/12/2015
Laporan hasil Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern pada PDAM Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo
1 --- N i h i l --- 0000
LEV-428/PW12/4/2015 28/12/2015
Laporan evaluasi sistem pengendalian intern pada PDAM Kabupaten Sleman Tahun 2015
1 --- N i h i l --- 0000
LGIAT-130/PW12/APD/2015 28/12/2015
LAPORAN PENDAMPINGAN MIGRASI DATA DAN PENERAPAN SIMDA KEUANGAN BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
TL
1 --- N i h i l --- 0000
LGIAT-131/PW12/3/2015 28/12/2015
LAPORAN PESERTA BIMTEK INTERGRASI SIMDA BMD DAN SIMDA KEUANGAN UNTUK KEANDALAN LKPD BERBASIS AKRUAL DI JAKARTA
1 --- N i h i l --- 0000
LGIAT-132/PW12/APD/2015 28/12/2015
LAPORAN NARASUMBER PEMBEKALAN SIMDA KEUANGAN DAN SAP BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
1 --- N i h i l --- 0000
LGIAT-86/PW12/2/2015 28/12/2015
Laporan Kegiatan Narasumber pengelolaan APBN yang baik, bersih, dan transparan pada satker lingkup KPPN Klaten
1 --- N i h i l --- 0000
LPM-429/PW12/2/2015 28/12/2015
Laporan Hasil Monev Bansos Sarpras Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan TA 2015 pada Kab. Klaten Jawa Tengah
1 --- N i h i l --- 0000
LPM-431/PW12/2/2015 28/12/2015
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Atas Program Bantuan Sosial Sarana Dan Prasarana Pendidikan Tahun 2015 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul
1 --- N i h i l --- 0000
LAO-442/PW12/2/2015 29/12/2015
Kompilasi Audit pengelolaan PNBP pada BPN di wilayah DI Yogyakarta
TL
1 --- N i h i l --- 0000
LAP-435/PW12/3/2015 29/12/2015
Laporan Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2015
1 --- N i h i l --- 0000
LAP-443/PW12/P3A/2015 29/12/2015
Laporan hasil Kegiatan Pemutakhiran Data APIP tahun 2015 pada Inspektorat Kabupaten Sleman
1 --- N i h i l --- 0000
LAP-446/PW12/3/2015 29/12/2015
LAPORAN HASIL PENILAIAN MATURITAS SPIP KABUPATEN MAGELANG
1 --- N i h i l --- 0000
LAP-448/PW12/3/2015 29/12/2015
Lap Penilaian Maturitas SPIP Kabupaten Bantul
1 --- N i h i l --- 0000
LBA-432/PW12/3/2015 29/12/2015
Laporan Kegiatan Narasumber Evaluasi Penysunan Laporan Keuangan SKPD Sampai Dengan Oktober 2015 pada Dinas Pajak Daerah dan pengelolaan keuangan Kota Yogyakarta
1 --- N i h i l --- 0000
LBA-434/PW12/3/2015 29/12/2015
Laporan Narasumber Pendampingan Penyusunan Pedoman Probity Audit pada Inspektorat Kabupaten Klaten
1 --- N i h i l --- 0000
LBA-439/PW12/2/2015 29/12/2015
Laporan Hasil Pendampingan Pengelolaan Dana Siap pakai relokasi rumah terdampak bencana tanah longsor di Kab. Cilacap
TL
1 --- N i h i l --- 0000
LBA-441/PW12/2/2015 29/12/2015
Laporan Hasil Kegiatan pendampingan Penyusunan Laporan keuangan Semester II Tahun 2015 pada Kantor WIlayah kementerian Hukum dan HAM DIY
1 --- N i h i l --- 0000
LBA-449/PW12/4/2015 29/12/2015
Laporan hasi bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan pada RSUD Prambanan Tahun 2015
1 --- N i h i l --- 0000
LEV-433/PW12/3/2015 29/12/2015
Laporan Hasil Evaluasi Pengelolaan Kerjasama Aset Daerah pada Pemkab Kebumen
1 --- N i h i l --- 0000
LEV-436/PW12/2/2015 29/12/2015
Evaluasi atas Pembangunan Bidang kelautan dan Perikanan Tahun 2015 di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
1 --- N i h i l --- 0000
LEV-440/PW12/2/2015 29/12/2015
Laporan Hasil Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional PTN pada PTN BH Universitas Gadjah Mada Tahun 2015
TL
1 atas temuan sewa kios pada 0105Pasar Tiga Lantai telah disetorkan ke Kas daerah pada tanggal 27 November 2015 ( pada saat evaluasi masih berjalan)
9.150.000,00 9.150.000,00 03
9.150.000,00 1 Terdapat Kelemahan
Pengendalian Intern atas Pengelolaan Plasa Klaten, berupa Sewa dua buah kios pada pasar tiga lantai yang tidak disetorkan ke kas daerah
0109 1 tidak berjalannya mekanisme pengawasan dan pengendalian oleh Dinas terkait maupun oleh Inspektorat Kabupaten Klaten
0104 1 Pemda Klaten agar memperbaiki mekanisme pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan kerjasama Aset daerah, dan
memerintahkan kepada oknum Dinas Perindakop untuk menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp9.150.000,00
0104 LEV-444/PW12/3/2015
29/12/2015
LAPORAN HASIL EVALUASI KERJASAMA PENGELOLAAN ASET DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2015
1 --- N i h i l --- 0000
LGIAT-133/PW12/APD/2015 29/12/2015
Laporan Kegiatan sebagai NArasumber FGD Penyusunan Juklak Evaluasi SAKIP SKPD di Inspektorat Kota Yogyakarta
1 --- N i h i l --- 0000
LGIAT-134/PW12/APD/2015 29/12/2015
LAPORAN KEGIATAN NARASUMBER REVIU PENGELOLAAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH KOTA MAGELANG
1 --- N i h i l --- 0000
LGIAT-89/PW12/2/2015 29/12/2015
Laporan hasil QA dana BLM PNPM Perkotaan pada Inspektorat Kabupaten purworejo
1 --- N i h i l --- 0000
LGIAT-90/PW12/IPP/2015 29/12/2015
Laporan Kegiatan Sosialisasi P$ ISDA IK tahun 2015 pada BBWS Serayu Opak Yogyakarta
1 --- N i h i l --- 0000
LGIAT-91/PW12/IPP/2015 29/12/2015
Laporan Hasil Workshop Peningkatan Kompetensi Pengelolaan Administrasi keuangan pada Satuan Kerja di lingkungan Kemenag Gunung Kidul
TL
1 --- N i h i l --- 0000
LPM-437/PW12/2/2015 29/12/2015
Laporan Hasil Monitoring Dan Evaluasi atas Program Akselerasi Swasembada Pangan pada Dinas Pertanian DIY TA 2015
1 --- N i h i l --- 0000
LAP-454/PW12/4/2015 30/12/2015
Updating Profil BUMD BLUD
1 --- N i h i l --- 0000
LAP-455/PW12/6/2015 30/12/2015
Laporan hasil Kegiatan Pemutakhiran Data APIP tahun 2015 pada Inspektorat Kabupaten Gunung Kidul
1 --- N i h i l --- 0000
LAP-460/PW12/5/2015 30/12/2015
Koordinasi Hasil Pengawasan TW IV Tahun 2015 dg Penyidik Kejaksaan dan Kepolisian
1 --- N i h i l --- 0000
LAP-461/PW12/3/2015 30/12/2015
Laporan atas Hasil Penilaian Tingkat Maturitas pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
1 --- N i h i l --- 0000
LBA-450/PW12/5/2015 30/12/2015
Bimtek Penyusunan FCP pada RSUD Wates Kab Kulon Progo
1 --- N i h i l --- 0000
LDA-457/PW12/5/2015 30/12/2015
DA-FCP pada RSUD Dr. Soedirman Kabupaten Kebumen
1 --- N i h i l --- 0000
LDA-458/PW12/5/2015 30/12/2015
DA-FCP RSUD Wonosari Kab Gunungkidul
TL
1 --- N i h i l --- 0000
LEV-451/PW12/4/2015 30/12/2015
LAPORAN EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PDAM TIRTA HANDAYANI KABUPATEN GUNIUNGKIDUL
1 --- N i h i l --- 0000
LEV-459/PW12/5/2015 30/12/2015
Evaluasi Penerapan FCP pada RSUP dr.
Soeradji Tirtonegoro Klaten
1 --- N i h i l --- 0000
LGIAT-100/PW/12/4/2015 30/12/2015
Laporan Pelaksanaan Bimtek Implementasi SIA BLUD di Puskesmas Kota Magelang
1 --- N i h i l --- 0000
LGIAT-102/PW12/4/2015 30/12/2015
Laporan Pelaksanaan Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Semester 2 TA 2015 pada BLUD di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman
1 --- N i h i l --- 0000
LGIAT-136/pw12/APD/2015 30/12/2015
LAPORAN NARASUMBER PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BLUD MENGGUNAKAN SIMDA KEUANGAN DI PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
1 --- N i h i l --- 0000
LGIAT-137/PW12/APD/2015 30/12/2015
LAPORAN KEGIATAN SEBAGAI NARASUMBER PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI SIMDA BMD BERBASIS AKRUAL PADA PEMKAB BANTUL
TL
1 --- N i h i l --- 0000
LGIAT-92/PW12/IPP/2015 30/12/2015
Laporan hasil koordinasi dalam rangka melengkapi data pengelolaan DSP-relokasi rumah warga terdampak bencana tanah longsor di kab Cilacap
1 --- N i h i l --- 0000
LGIAT-93/PW12/2/2015 30/12/2015
Laporan Hasil Validasi data pemeriksaan PNBP pada ATR/BPN di Jakarta
1 --- N i h i l --- 0000
LGIAT-94/PW12/IPP/2015 30/12/2015
Laporan hasil exit meeting pembahasan hasil evaluasi tertib administrasi keuangan pada satker dirjen Binamarga Kementerian PU
1 --- N i h i l --- 0000
LGIAT-95/PW12/IPP/2015 30/12/2015
Laporan Kegiatan Workshop Administrasi Keuangan di Kantor Kemenag Kab Kulon Progo
1 --- N i h i l --- 0000
LGIAT-96/PW12/4/2015 30/12/2015
Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Kebijakan Akuntansi pada RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten
1 --- N i h i l --- 0000
LGIAT-97/PW12/AN/2015 30/12/2015
Laporan Kegiatan Sosialisasi Penyusunan RBA dan Laporan Keuangan BLUD di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo
TL
1 --- N i h i l --- 0000
LGIAT-98/PW12/AN/2015 30/12/2015
Laporan Kegiatan Monitoring Implementasi SIA BLUD pada UPT di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
1 --- N i h i l --- 0000
LGIAT-99/PW12/AN/2015 30/12/2015
Laporan Kegiatan Pelatihan Pengawasan BLUD UPT Dinas Kota Yogyakarta
1 --- N i h i l --- 0000
LS-453/PW12/5/2015 30/12/2015
Sosialisasi FCP di RSUD Majenang Kab Cilacap
1 --- N i h i l --- 0000
LAP-445/PW12/3/2015 31/12/2015
Laporan Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten Cilacap
1 --- N i h i l --- 0000
LAP-447/PW12/3/2015 31/12/2015
Laporan Hasil Audit Kinerja Pelayanan Pemda Bidang Kesehatan di Pemerintah Kabupaten Cilacap
1 --- N i h i l --- 0000
LAP-463/PW12/3/2015 31/12/2015
Laporan hasil pengawasan atas Pendapatan Asli daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2015
1 --- N i h i l --- 0000
LAP-466/PW12/5/2015 31/12/2015
Kajian terhadap Perda Kab Gunugkidul tentang Dana Bansos dan peraturan lain yang terkait
TL
1 --- N i h i l --- 0000
LAP-469/PW12/6/2015 31/12/2015
Laporan hasil Kegiatan Pemutakhiran Data APIP tahun 2015 pada Inspektorat Kabupaten Purworejo
1 --- N i h i l --- 0000
LBA-464/PW12/2/2015 31/12/2015
Laporan Hasil pendampingan Penyusunan Laporan keuangan per 30 November 2015 pada Satuan kerja di Lingkungan KPU DIY
1 --- N i h i l --- 0000
LBA-465/PW12/3/2015 31/12/2015
Laporan Hasil Bimtek Probity AuditPBJ pada Pemkab Purworejo
1 --- N i h i l --- 0000
LEV-456/PW12/3/2015 31/12/2015
Laporan Evaluasi kerjasama Daerah Kota pada Pemerintah Kota Yogyakarta
1 --- N i h i l --- 0000
LEV-468/PW12.2/2015 31/12/2015
Laporan Hasil Evaluasi Tertib Administrasi Keuangan Dan Evaluasi Manajemen Risiko Pada Satker Pelaksana Pemberdayaan Jasa Konstruksi Daerah Prov DIY
1 --- N i h i l --- 0000
LGIAT- 146/PW12/APD/2015 31/12/2015
LAPORAN KEGIATAN PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI SIMDA BMD PADA PEMERINTAH KOTA MAGELANG
1 --- N i h i l --- 0000
LGIAT-100/PW12/IPP/2015 31/12/2015
Laporan kegiatan narasumber evaluasi pelaksanaan kegiatan UPSUS peningkatan produksi padi, jagung dan kedelei tahun 2015
TL
1 --- N i h i l --- 0000
LGIAT-101/PW12/IPP/2015 31/12/2015
Laporan hasil pengumpulan data awal dalam rangka evaluasi PNPM mandiri perdesaan DIY tahun 2015
1 --- N i h i l --- 0000
LGIAT-102/PW12/IPP/2015 31/12/2015
Laporan hasil sosialisasi pendampingan penyusunan LK di lingkungan kementerian PU dan Perumahan Rakyat di Jakarta
1 --- N i h i l --- 0000
LGIAT-103/PW12/2/2015 31/12/2015
laporan hasil pendampingan pengelolaan dana hibah pada KPU 5 kabupaten dan satu kota di Jawa Tengah
1 --- N i h i l --- 0000
LGIAT-138/PW12/3/2015 31/12/2015
LAPORAN KEGIATAN BIMTEK AUDIT PBJ PADA PEMERINTAH KOTA MAGELANG
1 --- N i h i l --- 0000
LGIAT-139/PW12/APD/2015 31/12/2015
Laporan Kegiatan Narasumber Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa dengan SIMDA Desa di Kabupaten Sleman
1 --- N i h i l --- 0000
LGIAT-141/PW12/APD/2015 31/12/2015
LAPORAN KEGIATAN DIKLAT
PENGELOLAAN ASET UNTUK PENGURUS BARANG SKPD DI LINGKUNGAN PEMKOT MAGELANG
TL
1 --- N i h i l --- 0000
LGIAT-142/PW12/APD/2015 31/12/2015
LAPORAN PELAKSANAAN NARASUMBER PERSIAPAN PENYUSUNAN LKPD TAHUN 2015 BERBASIS AKRUAL MENYANGKUT ASET TETAP PADA PEMKAB PURWOREJO
1 --- N i h i l --- 0000
LGIAT-143/PW12/APD/2015 31/12/2015
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Narasumber Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa Kab. Kulon Progo
1 --- N i h i l --- 0000
LGIAT-145/PW12/APD/2015 31/12/2015
LAPORAN NARASUMBER IMPLEMENTASI SIMDA PENDAPATAN PADA SKPD LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
1 --- N i h i l --- 0000
LGIAT-147/PW12/2015 31/12/2015
LAPORAN PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PENILAIAN HASIL INVENTARISASI ASET DAERAH UNTUK PERSIAPAN
PENYUSUTAN ASET TETAP PADA PEMKAB KLATEN
1 --- N i h i l --- 0000
LGIAT-149/PW12/APD/2015 31/12/2015
Laporan Hasil Kegiatan Narasumber Revisi Kebijakan Akuntansi Kabupaten Purworejo
1 --- N i h i l --- 0000
LGIAT-150/PW12/APD/2015 31/12/2015
Laporan Pelaksanaan Pendampingan Implementasi SIMDA Desa di Desa Panggungharjo
TL
1 --- N i h i l --- 0000
LGIAT-151/PW12/APD/2015 31/12/2015
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Percontohan Implementasi SIMDA Desa di Desa Kalidengen Kabupaten Kulon Progo
1 --- N i h i l --- 0000
LGIAT-152/PW12/APD/2015 31/12/2015
Laporan Kegiatan Narasumber Pembahasan Draft Keputusan Bupati Tentang Indikator Penilaian Pelaksanaan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman
1 --- N i h i l --- 0000
LGIAT-153/PW12/3/2015 31/12/2015
Laporan Kegiatan Pemdampingan Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
1 --- N i h i l --- 0000
LGIAT-154/PW12/APD/2015 31/12/2015
laporan pelaksanaan kegiatan pendampingan implementasi SIMDA Keuangan Desa pada Pemerintah Kabupaten Purworejo
1 --- N i h i l --- 0000
LGIAT-155/PW12/APD/2015 31/12/2015
Laporan Implementasi SIMDA Desa di Desa SInduadi Kab. Sleman
1 --- N i h i l --- 0000
LGIAT-156/PW12/APD/2015 31/12/2015
Laporan Kegiatan Narasumber Penyusunan Laporan Operasional Semester I tahun anggaran 2015 Pemerintah Kabupaten Cilacap
1 --- N i h i l --- 0000
LGIAT-158/PW12/APD/2015 31/12/2015
Laporan Pelaksanaan Kegiatan sebagai Narasumber PPM bagi PEgawai di Lingkungan Inspektorat Kab. Klaten
TL
1 --- N i h i l --- 0000
LGIAT-159/PW12/APD/2015 31/12/2015
Laporan Kegiatan Sebagai Narasumber pada Rakor DAK Dikpora DIY
1 --- N i h i l --- 0000
LGIAT-160/PW12/APD/2015 31/12/2015
Laporan Sebagai Narasumber Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah Angk II Kab Sleman
1 --- N i h i l --- 0000
LGIAT-161/PW12/APD/2015 31/12/2015
Laporan Kegiatan Percepatan Penugasan Monitoring DAK Tahun 2014 di BPKP Pusat di Jakarta
1 --- N i h i l --- 0000
LGIAT-162/PW12/3/2015 31/12/2015
Laporan Kegiatan Bimtek Implementasi Simda Keuangan Desa untuk desa-desa se kabupaten gunungkidul
1 --- N i h i l --- 0000
LGIAT-163/PW12/APD/15 31/12/2015
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
1 Nilai Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Sains/
Fisika SMK terlalu mahal sebesar RP22.071.600,00
0503 1 Kurangnya pengawasan pelaksanaan anggaran oleh Kepala Dinas Pendidikan, kebudayaan, Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Anggaran
0104 1 Inspektur Kabupaten Purworejo untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai indikasi harga pekerjaan pengadaan peralatan laboratorium sains/fisika SMK yang terlalu mahal sebesar
Rp22.071.600,00
0501 LAP-399/PW12/3/2015
29/01/2016
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAK Bidang Pendidikan SMK Pada Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2104
TL
770.430,70 4.086.930,39
2 Pekerjaan kurang/tidak dilaksanakan pada kegiatan pembangunan ruang kelas baru SMK sebesar Rp4.086.930,39
0106 1 Kurang cermatnya Panitia Pembangunan Sekolah (PPS) dalam melaksanakan kegiatan swakelola, konsultan pengawasan kurang aktif dalam melaksanakan tugasnya dan kurangnya pengawasan dari pihak Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo atas pelaksanaan swakelola pada sekolah-sekolah
0104 1 Kepala Sekolah dan Panitia Pemabgunan sekolah (PPS) SMK Nurussalaf Kemiri agar mempertanggungjawabkan kekurangan pekerjaan swakelola dan menyetorkannya ke rekenins Kas Daerah Kabupaten Purworejo sebesar Rp770.430,70
0104
3.316.499,69 2 Kepala Sekolah dan Panitia
Pembangunan Sekolah (PPS) SMK Pancasila 2 Kutoarjo untuk
mempertanggungjawabkan kekurangan pekerjaan swakelola dan menyetorkannya ke rekening Kas Daerah Kabupaten Purworejo sebesar Rp3.316.499,69
0104
TL TL TL
Rek.
Sebab LHP Temuan Temuan
BIDANG AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH
0103 Penyetoran ke rekening BKUD
1 1.481.230,00 03
1 LAP-369/PWA2/3/2015 1
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAK Bidang Kesehatan Pelayanan Farmasi Kabupaten Purworejo TA 2015
01/12/2015 02 2 03
0105 atas temuan sewa kios pada Pasar Tiga Lantai telah disetorkan ke Kas daerah pada tanggal 27 November 2015 ( pada saat evaluasi masih berjalan)
1 9.150.000,00 03
1 LEV-444/PW12/3/2015 1
LAPORAN HASIL EVALUASI KERJASAMA PENGELOLAAN ASET DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2015
29/12/2015 03 1 03
10.631.230,00
Sub Total
BIDANG INVESTIGASI
0101 Telah disetor ke Kas Daerah sebesar Rp13.279.322,03 sesuai bukti setor tgl.
23/09/2015
7 13.279.322,03 03
1 LHAI-344/PW12/5/2008 1
Pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) Giwangan di Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta.
31/12/2008 03 2 03
13.279.322,03
Sub Total
TOTAL
23.910.552,0325 January 2016 10:52:42 Dicetak tanggal
Dihentikan Penyidikan 4 3.575.907.294,74 3.526,14 4 3.575.907.294,74 3.526,14 Dilimpahkan ke PN 1 163.397.500,00 0 (1) (163.397.500,00) - - - Penuntutan 2 235.407.834,78 0 (1) (100.617.334,78) 1 134.790.500,00 - Dihentikan Penuntutan - - 0 - - -
Diputus 22 13.890.064.159,00 0 22 13.890.064.159,00 -
Banding 3 3.527.853.225,00 0 2 264.014.834,78 5 3.791.868.059,78 - JUMLAH 35 - 22.898.030.293,89 3.526,14 - - - - 35 - 22.898.030.293,89 3.526,14
2 Kepolisian
Penyelidikan 2 - 1 35.224.830,00 3 35.224.830,00 Dihentikan Penyelidikan - - - - Penyidikan 2 211.050.450,00 1 73.334.550,00 3 284.385.000,00
Dihentikan Penyidikan - - - -
Dilimpahkan ke PN - - - -
Penuntutan - - - -
Dihentikan Penuntutan - - - -
Diputus 13 11.345.011.323,19 13 11.345.011.323,19
Banding - - - -
JUMLAH 17 11.556.061.773,19 2 108.559.380,00 19 11.664.621.153,19
3 KPK Penyelidikan
Dihentikan Penyelidikan Penyidikan
Dihentikan Penyidikan Dilimpahkan ke PN Penuntutan
Dihentikan Penuntutan Diputus
Dikoordinasikan JUMLAH
4 Total
Penyelidikan 3 - 126.201.550,00 - - (90.976.720) 3 - 35.224.830,00 - Dihentikan Penyelidikan 2 - 1.379.198.730,37 - 1 126.201.550 3 - 1.505.400.280,37 - Penyidikan 2 - 211.050.450,00 - 1 73.334.550 3 - 284.385.000,00 - Dihentikan Penyidikan 4 - 3.575.907.294,74 3.526,14 - - 4 - 3.575.907.294,74 3.526,14 Dilimpahkan ke PN 1 - 163.397.500,00 - (1) (163.397.500) - - - - Penuntutan 2 - 235.407.834,78 - (1) (100.617.335) 1 - 134.790.500,00 - Dihentikan Penuntutan - - - - - - - - - - Diputus 35 - 25.235.075.482,19 - - - 35 - 25.235.075.482,19 - Banding 3 - 3.527.853.225,00 - 2 264.014.835 5 - 3.791.868.059,78 - TOTAL 52 - 34.454.092.067,08 3.526,14 2 108.559.380,00 54 - 34.562.651.447,08 3.526,14
Dilimpahkan ke PN - - - - Penuntutan 3 631.714.057,64 (3) (631.714.057,64) - -
Dihentikan Penuntutan - - - -
Diputus 37 18.189.371.871,48 37 18.189.371.871,48
Banding 3 11.387.019.000,00 3 631.714.057,64 6 12.018.733.057,64 JUMLAH 43 30.208.104.929,12 - - 43 30.208.104.929,12
2 Kepolisian
Penyelidikan - - - -
Dihentikan Penyelidikan - - - - Penyidikan 3 1.668.852.570,00 2 195.726.400,00 5 1.864.578.970,00
Dihentikan Penyidikan 2 7.944.951.054,00 2 7.944.951.054,00
Dilimpahkan ke PN - - - -
Penuntutan - - - -
Dihentikan Penuntutan - - - -
Diputus 24 26.038.657.564,39 24 26.038.657.564,39
Banding 2 111.400.000,00 2 111.400.000,00
JUMLAH 31 - 35.763.861.188,39 - 2 - 195.726.400,00 33 - 35.959.587.588,39 -
3 KPK Penyelidikan
Dihentikan Penyelidikan Penyidikan
Dihentikan Penyidikan Dilimpahkan ke PN Penuntutan
Dihentikan Penuntutan Diputus
Banding JUMLAH
4 Total
Penyelidikan - - - - - - - Dihentikan Penyelidikan - - - - - - - Penyidikan 3 1.668.852.570 - 2 195.726.400 5 - 1.864.578.970,00 - Dihentikan Penyidikan 2 7.944.951.054 - 2 - 7.944.951.054,00 - Dilimpahkan ke PN - - - - - - - Penuntutan 3 631.714.058 - (3) (631.714.058) - - - - Dihentikan Penuntutan - - - - - - - Diputus 61 44.228.029.436 - - - 61 - 44.228.029.435,87 - Banding 5 11.498.419.000 - 8 - 12.130.133.057,64 - TOTAL 74 - 65.971.966.117,51 - 2 195.726.400,00 76 - 66.167.692.517,51 -
