Ir. H. MAIRIZON, M.SI
Pembina TK.I
Nip. 19660505 199603 1 001
Misi 2 : Mewujudkan Kota Padang yang unggul, aman, bersih, tertib, bersahabat dan menghargai kearifan lokal
Nilai Sakip #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Sekretariat Kota Padang
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Sekretariat Kota Padang
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Sekretariat Kota Padang
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Sekretariat Kota Padang
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Sekretariat Kota Padang
1. Meningkatkan Penanganan Sampah
Persentase Penanganan Sampah (Target JAKSTRADA s.d. 2025 = 70%)
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Bidang PSDK Kota Padang
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Bidang P2HL Kota Padang
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Bidang P2HL Kota Padang
2. Meningkatnya Daya Dukung Lahan
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Bidang P2LH Kota Padang
1. Persentase Partisipasi Stake Holder Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Bidang PK2L Kota Padang
2. Persentase Pengurangan Sampah (Target JAKSTRADA s.d. 2025 = 30%)
(Rp, juta) (Rp, juta) (Rp, juta)
Kondisi Kinerja
Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
Lokasi
3. Meningkatnya Partisipasi Stake holder Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
Indikator Kinerja SS Program dan Kegiatan
#REF!
program/Kegiatan
#REF!
Kode Tujuan/ sasaran
1. Meningkatnya Tata kelola dan Kinerja Perangkat Daerah
2. Terwujudnya Kualitas lingkungan Yang Berkelanjutan
Sasaran Startegis
Meningkatnya tata kelola dan kinerja perangkat daerah
Data Capaian
Tahun 2018 (Rp, juta) (Rp, juta)
Kualitas Air dan udara
2. Indeks Kualitas Udara (IKU)
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! UPTD Kota Padang
TOTAL ANGGARAN - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
1,000,000
184,957,500 184.96 1,000,000
39,653,000 39.65
1,000,000
-1,000,000
-1,000,000
-1,000,000
-1,000,000
-1,000,000
-1,000,000
-2018 Target Rp,- (juta) Target Rp,- (juta) Misi 2 : Mewujudkan Kota Padang yang unggul, aman, bersih, tertib, bersahabat dan menghargai kearifan lokal
Nilai Sakip Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Presentase/Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
100% 11,589.70 100% 11,589.70
Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah materai dan benda pos lainnya
lembar 1600 1450 1,500 7.50 1,500 7.50
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah rekening yang dibayarkan, jumlah bulan dibayarkan
jenis 4 4 4 200.00 4 200.00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan pajaknya
unit 149 149 148 100.00 166 100.00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki
unit 86.5 84 90 80.00 90 80.00
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Atk yang disediakan jenis 60 61 68 125.00 68 125.00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan
jenis 32 32 32 150.00 32 150.00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan
jenis 6 6 6 8.00 6 8.00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah item jenis barang peralatan
& perlengkapan kantor yang disediakan
item 18 Di nol kan (pada
perubahan)
Di nol kan (pada
perubahan) - -
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan berupa koran, majalah dan buku pengetahuan yang disediakan
jenis 14 3 3 12.00 3 12.00
Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makan minum yang disediakan
jenis 3800 3 148,200 2,600.00 149,300 2,600.00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah perjalanan dinas keluar daerah yang dilaksanakan
kali 48 29 32 292.20 35 292.20
Penyediaan alat kebersihan Jumlah alat kebersihan yang disediakan
jenis 25 39 26 350.00 26 350.00
Penyediaan jasa pelayanan publik Jumlah pegawai honor daerah yang menerima honor dan tambahan penghasilan
orang/
bulan
147 128 127 2,515.00 120 2,515.00
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
Jumlah tenaga kontrak yang menerima honor dan tambahan penghasilan
orang/
bulan
244 258 262 4,100.00 266 4,100.00
Penyediaan Jaminan Kesehatan Kerja Jumlah tenaga honor dan tenaga kontrak yang menerima asuranasi
orang/
kebersihan dibayarkan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Presentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik
100% 11,732.61 100% 10,364.96
Pengadaan mebeleur Jumlah mebeleur yang dibeli unit Di nol kan (pada
perubahan) minibus/pick up yang akan dibeli
unit Di nol kan (pada
Jumlah perbaikan gedung yang terlaksana
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah pengadaan rehab gedung kantor yang terlaksana
unit 2 Di nol kan (pada
perubahan) 2 - 3 700.00 Pemeliharaan rutin / berkala alat listrik ,
air, dan telepon
Jumlah Pemeliharaan jaringan listrik, air, dan telepon
jenis 1 1 3 15.00 3 15.00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Presentase Pemenuhan prasarana disiplin pegawai
100% 400.00 100% 400.00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Jumlah pengadaan pakaian dinas yang diadakan
jenis - -
Pengadaan Perlengkapan Keselamatan Kerja Lapangan
Jumlah pengadaan perlengkapan keselamatan kerja yang diadakan
jenis 3 3 3 400.00 3 400.00
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Presentase dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan disusun tepat waktu
100% 65.00 100% 65.00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian dan realisasi kinerja dibuat
laporan 24 12 24 30.00 24 30.00
Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) SKPD
Jumlah laporan pengelolaan barang milik daerah
laporan Tahun 2020 Tahun 2020 8 35.00 8 35.00
pengembangan sistem perencanaan dan Penganggaran
perencanaan dan penganggaran disusun tepat waktu
Penyusunan perencanaan dan Penganggaran SKPD
Jumlah Dokumen Perencanaan dan penanggaran yag disusun
dokumen Tahun 2020 Tahun 2020 6 25.00 6 25.00
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Jumlah laporan reformasi birokrasi laporan Tahun 2020 Tahun 2020 8 25.00 8 25.00 Program Pengembangan dan Kinerja
Pengelolaan sampah Volume sampah yang tereduksi (ton/tahun)
54,457 11,026.48 60316.32 10,113.34
Penyusunan dokumen kebijakan manajemen pengelolaan persampahan
Jumlah dokumen kebijakan manajemen pengelolaan persampahan (dokumen)
dokumen Tahun 2020 Tahun 2020 1 100.00 1 100.00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang dibeli (unit)
unit 102 677 420 3,058.64 697 2,784.60
Pengadaan Sarana Komposter Jumlah komposter (unit) unit Tahun 2020 Tahun 2020 100 100.00 100 300.00 Peningkatan Pelayanan Kebersihan
Kecamatan dan Kelurahan
Jumlah relawan petugas kebersihan yang menerima insentif (org/buln)
orang/bula n
300 300 350 4,868.74 350 4,868.74
Pembersihan dan Pengangkatan Sampah yang Bersifat Insidentil
Jumlah tenaga kebersihan yang menerima uang lembur (org)
orang 55 121 121 400.00 121 400.00
Penyediaan Sarana dan Prasarana TPA dan IPLT
Jumlah sarana dan prasarana TPA dan IPLT (jenis)
jenis Tahun 2020 Tahun 2020 3 920.00 -
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TPA dan IPLT
Jumlah sarana dan prasarana TPA dan IPLT yang dipelihara (jenis)
jenis Tahun 2020 Tahun 2020 6 729.10 -
Pendataan dan penagihan Obyek retribusi di bidang lingkungan hidup
Jumlah terealisasinya target retribusi sampah (persentase)
persentase 100 100% 400.00 100% 400.00
Pembersihan Riol dan Trotoar Jumlah luas trotoar yang dibersihkan (kawasan)
kawasan 12 12 12 450.00 12 450.00
Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan
Jumlah aparat ditingkatkan kemampuan pengelolaan sampah (orang)
orang - - 200 260.00
Pembangunan pusat daur ulang sampah
Jumlah pusat daur ulang sampah (unit)
unit - - 1 500.00
Survey lokasi untuk TPS3R Jumlah lokasi TPS3R unit - - 17 50.00
2. Meningkatnya 1. Indeks Program Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan
Jumlah titik cemar sungai dan jumlah titik cemar udara ambient
100% 915.00 -
Kegiatan/Usaha yang Berdampak Lingkungan
lingkungan yang diawasi
Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
pengaduan 15 20 20 25.00 -
Pemantauan Kualitas Air Sungai di Kota Padang
Jumlah sungai yang dipantau sungai 4 8 8 90.00 -
-Pengujian emisi Kendaraan bermotor Jumlah kendaraan yang mengikuti pengujian emisi kendaraan bermotor
unit 600 1,000 1,000 95.00 -
Pemantauan Kualitas Udara Ambien di Kota Padang
Jumlah lokasi pemantauan kualitas udara ambien di Kota Padang
lokasi 10 10 12 35.00 -
Penilaian Dokumen AMDAL,UKL, dan UPL
Jumlah perusahaan yg dievaluasi perusahaa n
75 75 75 60.00 -
-Penegakan Hukum Lingkungan Jumlah penerapan sanksi pd kegiatan/orang yg berdampak lingkungan
kali 1 20 20 35.00 -
Penguatan Tim Teknis AMDAL,UKL,UPL Pengawasan Lingkungan
Jumlah tim amdal yang mengikuti pelatihan
orang 45 45 50 35.00 -
Penyusunan Produk Hukum Daerah di Bidang Lingkungan
Jumlah naskah akademik + rancangan perda & perwako yang disusun
dokumen 1 2 1 50.00 -
-Operasional Laboratorium Jumlah alat, bahan laboratorium yang dibeli
sarana pengujian
3 3 3 350.00 -
Peningkatan Mutu Laboratorium Lingkungan dan Persipan Akreditasi
Jumlah jenis sertifikasi yang dimiliki sebagai laboratorium terakreditasi
jenis 3 3 7 90.00 -
Program Perlindungan Sumber Daya Alam
Persentase perubahan luas penggunaan lahan untuk fungsi perlindungan dan konservasi SDA dari tahun sebelumnya
100% 185.00 -
Penyusunan Profil Keanekaragaman hayati Kota Padang
Jumlah dokumen yang berisikan profil keanekaragaman hayati kota padang
dokumen 0 1 1 50.00 -
-Monitoring Degradasi Lingkungan Jumlah kecamatan yang dilindungi dan diawasi dari degradasi
kecamatan 13 13 13 35.00 - -2. Indek
Kulitas udara (IKU)
Rumah kaca di Kota Padng dan identifikasi gas rumah kaca di kota padang
Survey identifikasi dan inventarisasi data indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) dalam urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
Jumlah dokumen identifikasi dan inventarisasi data indikator TPB dalam urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
dokumen Tahun 2020 Tahun 2020 1 50.00 -
-3. Meningkatnya Daya Dukung Lahan
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
Persentase Ruang terbuka Hijau 100% 4,465.00 100% 3,570.00
Pembeliaan obat-obatan/racun Jumlah obat (racun) yang dibeli jenis 1 1 2 30.00 2 30.00
Pemeliharaan pohon pelindung Jumlah pohon yang dipelihara pohon 500 100 500 150.00 500 75.00
Pengadaan pohon pelindung Jumlah pohon pelindung yang dibeli
pohon 200 259 279 100.00 250 100.00
Penyediaan taman dekorasi Jumlah taman dekorasi penunjang acara pemko padang yang terlaksana
taman dekorasi
45 55 55 75.00 55 75.00
Pengadaan tanaman hias Jumlah tanaman hias yang dibeli polybag 15,859 19,990 16,500 155.00 15,000 114.00
Pemeliharaan rutin/ berkala alat pengolahan pertamanan
Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana pertamanan
jenis 2 2 2 75.00 3 110.00
Pemeliharaan taman Jumlah taman kota yang dipelihara jumlah taman
8 4 4 275.00 6 300.00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertamanan
Jumlah sarana dan prasarana pertamanan yang disediakan
unit 6 20 17 484.00 13 200.00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembibitan
Jumlah sarana dan prasarana pembibitan yang dibeli
jenis 3 3 3 66.00 3 66.00
Pembuatan Taman Tematik Kota Padang
Jumlah taman yang dibuat unit 4 2 4 2,155.00 2 2,200.00
Pemberian Perizinan Pemakaman Jumlah perizinan pemakaman makam 656 820 811 300.00 - Dekorasi Taman di Lokasi PENAS
Tempat Penanaman Balibtu
Jumlah taman dekorasi penunjang acara penas balitbu
jumlah taman
Tahun 2020 1 600.00 -
-Pembuatan Green House Jumlah green house yang dibuat unit - - 1 200.00
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Hutan Kota Malvinas
Jumlah hutan kota yang terpelihara unit - - 1 100.00
hayati Kota Padang profil keanekaragaman hayati kota
Program pengembangan komunikasi dan kelembagaan lingkungan
Tingkat partisipasi masyarakat dan pelaku usahadalam pengelolaan lingkungan hidup
100% 2,178.85 100% 2,523.00
Monitoring dan Evaluasi Dalam Pengelolaan Adipura
Jumlah objek pantau objek 30 30 30 1,316.55 38 1,360.00
Penyusunan Buku Profile Adipura Tersedianya data non fisik adipura dokumen 1 1 1 32.80 1 35.00
Edukasi dan Kemitraan Pengelolaan Sampah
Jumlah peserta yang ikut pembinaan dan pengkaderan serta kemitraan dalam pengelolaan sampah
orang 658 65 50 192.00 70 195.00
Pengembangan Sekolah Adiwiyata Jumlah sekolah adiwiyata yang terpilih
sekolah 100 150 15 200.00 100 210.00
Monitoring dan Koordinasi, Evaluasi Dalam Pengelolaan Program CSR
Jumlah badan usaha yang berpartisipasi dalam pengelolaan CSR
badan usaha
20 20 22 41.90 25 45.00
Publikasi dan Informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup
Jumlah publikasi yang
dilaksanakan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
kali 15 15 54 80.60 54 90.00
Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup
Buku kumpulan data IKPLHD kota padang
Jumlah perayaan yang berkaitan lingkungan hidup
perayaan Tahun 2020 Tahun 2020 2 70.00 3 75.00
Penunjang Kegiatan Saka Kalpataru Jumlah Anggota Saka Kalpataru yang dibina
kelompok - - 11 100.00
Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
Jumlah Lembaga Pengelolaan LH Berbasis Masyarakat Terbentuk
Kualitas Air dan Udara Kualitas Air Alam, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan lingkungan
jumlah titik cemar udara
ambient,Persentase perubahan luas penggunaan lahan untuk fungsi perlindungan dan konservasi SDA dari tahun sebelumnya
Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan/Usaha yang Berdampak Lingkungan
Jumlah keg / usaha berdampak lingkungan yang diawasi (usaha)
usaha 0 - - 55 50.00
Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti (pengaduan)
pengaduan 0 - - 20 25.00
Survey Volume Limbah padat dan Limbah cair Rumah sakit di Kota padang
Jumlah dokumen survey inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran pada sungai batang timbalun
dokumen - - -
-Pembuatan Unit Teknologi Biogas Jumlah kegiatan peternakan dan pertanian di Kota Padang yang mengolah emisi gas rumah kaca dari produksi kegiatannya
kegiatan - - -
Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik
Jumlah dokumen rencana induk Pengelolaan Air Limbah Domestik
dokumen - - -
Pengembangan Sarana prasarana pengolahan limbah B3 dan Rumah tangga (Sampah spesifik) Skala Kota
Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah spesifik di Kota Padang (unit)
unit - - -
Penilaian Kinerja pengelolaan lingkungan industri, rumah sakit, SPBU, Hotel dan Restoran di Kota Padang
Jumlah industri, rumah sakit, SPBU, Hotel, dan Restoran yang dinilai kinerja pengelolaan lingkungan (unit)
unit - - -
-Pengujian emisi Kendaraan bermotor Jumlah kendaraan yang mengikuti pengujian emisi kendaraan bermotor
kendaraan - - 1,050 95.00
Penilaian Dokumen AMDAL,UKL, dan UPL
Jumlah perusahaan yg dievaluasi perusahaa n
- 80.00 60.00
Penegakan Hukum Lingkungan Jumlah penerapan sanksi pd kegiatan/orang yg berdampak lingkungan
sanksi - - 25.00 40.00 2. Indek
Kulitas udara (IKU)
AMDAL,UKL,UPL Pengawasan Lingkungan
pelatihan
Penyusunan Produk Hukum Daerah di Bidang Lingkungan
Jumlah naskah akademik + rancangan perda & perwako yang disusun
dokumen - - 2 150.00
Pengembangan dan Perawatan sistem evaluasi Pengawasan dan penegakan Hukum Lingkungan terpadu Secara elektronik
Jumlah sistem yang dikembangkan unit - - -
Pengembangan dan pearawatan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS)
Jumlah sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS) beroperasional (sistem)
sistem - - -
Kajian Studi Kelayakan Pengolahan Limbah B3 di kota Padang
Jumlah dokumen studi kelayakan dokumen - - 1 250.00
penyusunan dokumen AMDAL pembangunan incenerator limbah B3 di kota Padang
Jumlah dokumen AMDAL dokumen - - -
-Monitoring Degradasi Lingkungan Jumlah kecamatan yang dilindungi dan diawasi dari degradasi lingkungan
kecamatan - - 11 35.00
Monitoring, Evaluasi dan Implementasi KLHS Kota Padang
Jumlah kebijakan, rencana, program di lingkungan pemerintah kota padang yang difasilitasi implementasi KLHSnya (KRP)
jenis - - -
-Kajian Sumber Daya Alam Pesisir Jumlah dokumen kajian sumber daya alam pesisir Kota Padang
dokumen - - -
Survey Inventarisasi dan Identifikasi gas Rumah kaca di Kota Padng
Jumlah dokumen data inventarisasi dan identifikasi gas rumah kaca di kota padang
dokumen - - 1 150.00
Survey Inventarisasi dan Pemetaan Tutupan Lahan Kota padang
Jumlah dokumen data identifikasi dan pemetaan tutupan lahan kota padang yang akurat dan lengkap
dokumen - - -
Survey identifikasi dan inventarisasi data indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) dalam urusan
Jumlah dokumen identifikasi dan inventarisasi data indikator TPB dalam urusan pemerintahan
dokumen - - 1 100.00
kerusakan terumbu karang, magrove, padang lamaun, estuaria dan teluk
identifikasi kerusakan terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan teluk
Program Pengelolaan Lingkungan Hidup Lainnya
Persentase terpenuhinya pelayanan pada UPTD
100% 3,369.00
Pemantauan Kualitas Air Sungai di Kota Padang
- 16 180.00
Pengadaan Alat Laboratorium untuk Pengujian Kualitas Lingkungan
Jumlah peralatan pengujian kualitas lingkungan hidup yang dibeli (kategori)
kategori - - 4 500.00
Pembangunan Gedung II Laboratorium Jumlah gedung laboratorium yang dibangun
unit - - -
Pengadaan Laboratorium Bergerak Jumlah laboratorium bergerak yang dibeli
unit - - 1 135.00
Pemantauan Kualitas Udara Ambien di Kota Padang
Jumlah lokasi pemantauan kualitas udara ambien 2x setahun
lokasi - - 20 80.00
Penunjang Operasional Laboratorium jenis kelengkapan pengujian laboratorium yang di beli dan sarana yang dilakukan pemeliharaan
jenis - - 8 350.00
Peningkatan Mutu Laboratorium Lingkungan dan Persiapan Akreditasi
Jenis sertifikasi yang dimiliki sebagai laboratorium terakreditasi
dokumen - - 4 175.00
Penyediaan Sarana dan Prasarana TPA dan IPLT
Jenis sarana dan prasarana TPA dan IPLT (jenis)
jenis 3 920.00
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TPA dan IPLT
Jenis sarana dan prasarana TPA dan IPLT yang dipelihara (jenis)
jenis 6 729.00
Pemberian Perizinan Pemakaman Jumlah perizinan pemakaman (makam)
makam - - 820 300.00
TOTAL ANGGARAN 42,607.64 43,000.00
-42,607.64
43,000.00
Target Rp,- (juta) Target Rp,- (juta) Target Rp,- (juta)
100% 12,407.20 100% 12,407.40 100% 12,407.40
Sekretariat 1,500
75.00 1,500 75.00 1,500 75.00 Sub Bagian Umum kota padang
4
200.00 4 200.00 4 200.00 Sub Bagian Umum Kota Padang
73 82
178
100.00 182 100.00 197 100.00 Sub Bagian Umum kota padang
22 25
90
96.80 90 96.80 90 96.80 Sub Bagian Umum kota padang
68
125.00 68 125.00 68 125.00 Sub Bagian Umum kota padang
19 40
32
150.00 32 150.00 32 150.00 Sub Bagian Umum kota padang
35 50
6
8.00 6 8.00 6 8.00 Sub Bagian Umum kota padang
8
187.00 8 187.00 8 187.00 Sub Bagian Umum kota padang
3
12.00 3 12.00 3 12.00 Sub Bagian Umum kota padang
24.89 149,850
2,600.00 150,350 2,600.00 150,800 2,600.00 Sub Bagian Umum kota padang
51.59 53.63 40
292.00 45 292.20 44 292.20 Sub Bagian Umum kota padang
26.7 29.44 26
350.00 26 350.00 26 350.00 Sub Bagian Umum kota padang
24.19 123
2,396.90 121 2,396.90 121 2,396.90 Sub Bagian Kepegawaian
kota padang
266
4,244.50 268 4,244.50 268 4,244.50 Sub Bagian Kepegawaian
kota padang
389
1,500.00 389 1,500.00 389 1,500.00 Sub Bagian Kepegawaian
kota padang Daerah Penanggung
jawab
Kepegawaian
100% 11,101.06 100% 11,836.82 100% 11,498.29
Sekretariat 35
115.00 7 127.05 60 115.00 Sub Bagian Umum kota padang 12
987.50 10 994.90 20 994.00 Sub Bagian Umum kota padang
1
50.00 1 50.00 1 50.00 Sub Bagian Umum kota padang
22
9,688.56 22 10,402.87 22 10,079.29 Sub Bagian Umum kota padang
60
20.00 70
22.00
75 20.00 Sub Bagian Umum kota padang 3
10.00 3 10.00 3 10.00 Sub Bagian Umum kota padang
2
200.00 1 200.00 1 200.00 Sub Bagian Umum kota padang
3
30.00 3 30.00 3 30.00 Sub Bagian Umum kota padang
100% 400.00 100% 350.00 100% 726.56
Sekretariat 350
- - 226.56 Sub Bagian Kepegawaian
kota padang
3
400.00 3 350.00 3 500.00 Sub Bagian Kepegawaian
kota padang
100% 115.00 100% 115.00 100% 115.00 Sekretariat
24
60.00 24 60.00 24 60.00 Bagian keu /Sub Bagian Kepegawaian
kota padang
8
55.00 8 55.00 8 55.00 Sub Bagian Umum Kota Padang
Sekretariat
7
50.00 6 25.00 7 50.00 Bidang PK2L/Subag Keu
kota Padang
8
25.00 8 25.00 8 25.00 Bidang PK2L/Subag Kepeg
kota Padang
65,865 11,944.54 71,037 12,150.52 74,895 12,380.65 Bidang PSDK
1
100.00 1 100.00 1 100.00
Bidang PSDK
kota padang
697
4,390.80 699 4,551.78 696 4,731.91
Bagian Umum
11 kecamatan
100
300.00 100 300.00 100 300.00 Bidang PSDK kota padang 350
4,868.74 350 4,868.74 350 4,868.74
Bidang PSDK
kota padang
121
425.00 121 450.00 121 450.00
Bidang PSDK kota padang
UPTD TPA dan IPLT kota padang
UPTD TPA dan IPLT
kota padang
100% 400.00 100% 400.00 100% 400.00 Bidang PSDK kota padang
12
450.00 12 450.00 12 450.00
Bidang PSDK kota padang 200
260.00 200 280.00 200 280.00
Bidang PSDK
kota padang
1
750.00 1 750.00 1 750.00
Bidang PSDK kota padang 17
50.00 - - - -
- - - - Bidang P2HL 11 kecamatan
- - - - UPTD Laboratorium kota padang
- - - - Bidang P2HL 11 kecamatan
- - - - UPTD Laboratorium kota padang
- - - - Bidang P2HL 11 kecamatan
- - - - Bidang P2HL 11 kecamatan
- - - - Bidang P2HL kota padang
- - - - Bidang P2HL kota padang
- - - - UPTD Laboratorium kota padang
- - - - UPTD Laboratorium kota padang
- - -
- - - - - Bidang P2LH kota padang
- - - - - Bidang P2HL kota padang
- - - - - Bidang P2HL kota padang
100% 3,466.20 100% 4,119.65 100% 4,804.85 Bidang P2LH
2
30.00 2 33.00 2 34.00 Bag Umum kota padang
500
50.00 500 100.00 500 100.00 Bidang P2LH kota padang
250
90.00 250 150.00 250 150.00 Bidang P2LH kota padang
55
75.20 55 100.00 55 100.00 Bidang P2LH kota padang
10,000
90.00 1,500 150.00 1,500 150.00 Bidang P2LH kota padang
3
100.00 3 150.00 3 150.00 Bidang P2LH kota padang
6
300.00 6 355.00 6 350.00 Bidang P2LH kota padang
13
165.00 13 165.00 13 300.00 Bidang P2LH kota padang
3
66.00 7 66.65 7 70.85 Bidang P2LH kota padang
2
2,500.00 2 2,700.00 2 3,000.00 Bidang P2LH kota padang
- - - - - Bidang P2LH kota padang
- - - - - Bidang P2LH kota padang
1
- - - 1 200.00 Bidang P2LH kota padang
- 1 150.00 1 200.00 Bidang P2LH kota padang
100% 2,811.00 100% 2,987.00 100% 3,397.00 Bidang PK2L
38
1,450.00 42 1,500.00 42 1,600.00 Bidang PK2L kota padang
1
40.00 1 45.00 1 60.00 Bidang PK2L kota padang
100
260.00 120 275.00 120 410.00 Bidang PK2L kota padang
100
220.00 100 250.00 100 280.00 Bidang PK2L kota padang
25
50.00 30 55.00 30 70.00 Bidang PK2L kota padang
54
100.00 54 122.00 54 146.00 Bidang PK2L kota padang
1
95.00 1 110.00 1 120.00 Bidang PK2L kota padang
5
150.00 6 155.00 6 185.00 Bidang PK2L kota padang
3
68.00 3 75.00 3 85.00 Bidang PK2L kota padang
3
88.00 3 95.00 3 101.00 Bidang PK2L kota padang
11
120.00 11 130.00 11 140.00 Bidang PK2L kota padang
20
170.00 20 175.00 20 200.00 Bidang PK2L 11 Kec. & 104 Kel.
50
46.00 50 47.00 50 50.00 Bidang P2HL 11 kecamatan
20
26.00 20 27.00 20 30.00 Bidang P2HL 11 kecamatan
- - Bidang P2HL 11 kecamatan
- - Bidang P2HL 11 kecamatan
- - 1 200.00 Bidang P2HL 11 kecamatan
- 2.00 400.00 2 400.00 Bidang P2HL 11 kecamatan
- - Bidang P2HL 11 kecamatan
1,150
100.00 1,200.00 110.00 1,200 110.00 Bidang P2HL 11 kecamatan
80
60.00 80.00 60.00 82 60.00 Bidang P2HL 11 kecamatan
25
42.00 25.00 45.00 27 50.00 Bidang P2HL 11 kecamatan
1
80.00 1.00 80.00 1 80.00 Bidang P2HL kota Padang
1
50.00 1 50.00 1 50.00 Bidang P2HL kota Padang
1
50.00 1 50.00 1 50.00 Bidang P2HL kota Padang
- - - Bidang P2HL kota Padang
1
800.00 - - Bidang P2HL kota Padang
11
45.00 11 50.00 11 50.00 Bidang P2HL kota Padang
- - - Bidang P2HL kota Padang
- - - Bidang P2HL kota Padang
1
50.00 1 50.00 1 50.00 Bidang P2HL kota Padang
- - - Bidang P2HL kota Padang
1
50.00 1 55.00 1 55.00 Bidang P2HL kota Padang
5,981.00
3,024.00 3,169.00
16
200.00 16 220.00 16 220.00 UPTD Laboratorium kota padang
4
2,000.00 4 350.00 4 400.00 UPTD Laboratorium kota padang
1
1,200.00 - - - - UPTD Laboratorium kota padang
- - UPTD Laboratorium kota padang
20
80.00 20 80.00 20 100.00 UPTD Laboratorium kota padang
8
350.00 8 200.00 8 250.00 UPTD Laboratorium kota padang
4
200.00 4 225.00 4 250.00 UPTD Laboratorium kota padang
3
920.00 3 920.00 3 920.00 UPTD TPA dan IPLT kota padang
6
731.0 6 729.00 6 729.00
UPTD TPA dan IPLT
kota padang
820
300.00 820 300.00 820 300.00 UPTD TPU kota padang
49,700.00
48,064.39 49,808.75
- 0.00
49,700.00
48,064.39 49,808.75
2018 Target Rp,- (juta) Misi 2 : Mewujudkan Kota Padang yang unggul, aman, bersih, tertib, bersahabat dan menghargai kearifan lokal
Nilai Sakip Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Presentase/Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
100% 11,589.70
Sekretariat Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah materai dan benda pos
lainnya
lembar 1600 1450 1,500 7.50 Sub Bagian Umum kota padang
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah rekening yang dibayarkan, jumlah bulan dibayarkan
jenis 4 4 4 200.00 Sub Bagian Umum Kota Padang
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan pajaknya
unit 149 149 148 100.00 Sub Bagian Umum kota padang
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki
unit 86.5 84 90 80.00 Sub Bagian Umum kota padang
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Atk yang disediakan jenis 60 61 68 125.00 Sub Bagian Umum kota padang
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan
jenis 32 32 32 150.00 Sub Bagian Umum kota padang
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan
jenis 6 6 6 8.00 Sub Bagian Umum kota padang
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah item jenis barang peralatan
& perlengkapan kantor yang disediakan
item 18 Di nol kan (pada
perubahan)
Di nol kan (pada
perubahan) - Sub Bagian Umum kota padang
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan berupa koran, majalah dan buku pengetahuan yang disediakan
jenis 14 3 3 12.00 Sub Bagian Umum kota padang
Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makan minum yang disediakan
jenis 3800 3 148,200 2,600.00 Sub Bagian Umum kota padang
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah perjalanan dinas keluar daerah yang dilaksanakan
kali 48 29 32 292.20 Sub Bagian Umum kota padang
Penyediaan alat kebersihan Jumlah alat kebersihan yang disediakan
jenis 25 39 26 350.00 Sub Bagian Umum kota padang
Penyediaan jasa pelayanan publik Jumlah pegawai honor daerah yang menerima honor dan tambahan penghasilan
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
Jumlah tenaga kontrak yang menerima honor dan tambahan penghasilan
Penyediaan Jaminan Kesehatan Kerja
Jumlah tenaga honor dan tenaga kontrak yang menerima asuranasi
orang/
pelayanan kebersihan dibayarkan Kepegawaian
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Presentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik
100% 11,732.61
Sekretariat Pengadaan mebeleur Jumlah mebeleur yang dibeli unit Di nol kan (pada
perubahan)
Di nol kan (pada
perubahan) Sub Bagian Umum kota padang
Pengadaan kendaraan dinas/
operasional
Jumlah pengadaan mobil minibus/pick up yang akan dibeli
unit Di nol kan (pada
Jumlah perbaikan gedung yang terlaksana
Jumlah pengadaan rehab gedung kantor yang terlaksana
unit 2 Di nol kan (pada
perubahan) 2 - Sub Bagian Umum kota padang Pemeliharaan rutin / berkala alat
listrik , air, dan telepon
Jumlah Pemeliharaan jaringan listrik, air, dan telepon
jenis 1 1 3 15.00 Sub Bagian Umum kota padang
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Presentase Pemenuhan prasarana disiplin pegawai
100% 400.00
Sekretariat Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Jumlah pengadaan pakaian dinas yang diadakan keselamatan kerja yang diadakan
jenis 3 3 3 400.00 Sub Bagian Capaian Kinerja dan Keuangan
Presentase dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan disusun tepat waktu
100% 65.00 Sekretariat
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian dan realisasi kinerja dibuat
laporan 24 12 24 30.00 Bagian keu /Sub Bagian Kepegawaian
kota padang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) SKPD
Jumlah laporan pengelolaan barang milik daerah
laporan Tahun 2020 Tahun 2020 8 35.00 Sub Bagian Umum Kota Padang
pengembangan sistem perencanaan dan Penganggaran
perencanaan dan penganggaran
disusun tepat waktu Sekretariat
Penyusunan perencanaan dan Penganggaran SKPD
Jumlah Dokumen Perencanaan dan penanggaran yag disusun
Jumlah Dokumen Perencanaan dan penanggaran yag disusun