BAB I PENDAHULUAN
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai Dokumen Perencanaan yang memuat Program, Kegiatan, Lokasi dan Kelompok Sasaran yang disertai dengan Indikator Kinerja dan Pendanaan yang sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman kepada Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bontang. Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah bertujuan Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Transparansi, Efektif, Efisien dan Partisipatif dengan meningkatkan
RENCANA KERJA (RENJA) 2022 6
Penyajian dokumen Rencana Kerja (RENJA) sekurang - kurangnya dapat disusun menurut sistematika sebagai berikut :
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
1.2. LANDASAN HUKUM
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
RENCANA KERJA (RENJA) 2022 7
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT
DAERAH
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun - tahun sebelumnya.
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
RENCANA KERJA (RENJA) 2022 8
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH
Berisikan uraian mengenai :
1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional,
RENCANA KERJA (RENJA) 2022 9
Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD Berisikan uraian mengenai :
1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung
RENCANA KERJA (RENJA) 2022 10
musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan) BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN Berisikan penjelasan mengenai :
a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :
- Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan
- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang
RENCANA KERJA (RENJA) 2022 11
menurut sumber pendanaannya
c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya
d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V PENUTUP
Berisikan uraian penutup, berupa :
a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
c. Rencana tindak lanjut.
Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal
dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.
RENCANA KERJA (RENJA) 2022 12
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang Tahun 2021-2026, Tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang berdasarkan. Peraturan Walikota Bontang Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana melaksanakan urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar azas desentraliasi dan tugas pembantuan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Kota Bontang pada tahun 2021 melaksanakan 9 program, 22 kegiatan dan 50 sub-kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
RENCANA KERJA (RENJA) 2022 13
Bersambung
K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 11
2.08
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
9.184.744.058,00 1.275.024.879,00 1.934.464.473,00 1.947.781.149,00 5.157.270.501,00 56,15%
2.08.01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Persentase Capaian Penyelengaraan Urusan Pemerintahan dan Layanan Kantor
100 % 7.973.970.714,00 25 1.262.672.679,00 50 1.884.646.705,00 75 1.875.369.069,00 75 5.022.688.453,00 75,00% 62,99% DPPKB
2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Meningkatnya perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah DPPKB
100 % 2.346.081,00 - 0,00 50 0,00 75 646.090,00 75 646.090,00 75,00% 27,54% DPPKB
2.08.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen 5 Doc 577.001,00 - 0,00 - 0,00 5 577.000,00 5 577.000,00 100,00% 100,00% DPPKB
2.08.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD Jumlah Pengadaan 200 Lembar 1.199.990,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00% 0,00% DPPKB
2.08.01.2.01.06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan 2 Laporan 569.090,00 - 0,00 - 0,00 2 69.090,00 2 69.090,00 100,00% 12,14% DPPKB
K
10=6+7+8+9
5 6 7 8
Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan I & II Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi
(2020)
Perangkat Daerah
Tahun 2021
No. Kode Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Rp
RENCANA KERJA (RENJA) 2022 14
Bersambung
RENCANA KERJA (RENJA) 2022 15
Bersambung
RENCANA KERJA (RENJA) 2022 16
Bersambung
K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 11
Jumlah Fotocopy 50 Lembar - 5000 10000 10000 20000%
Jumlah Map 100 Lembar - 100 313 313 313,00%
Jumlah Spanduk 10 Lembar - - - - 0,00%
Jumlah Ucapan ke Media 4 Media - 4 4 4 100,00%
2.08.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah penugasan koordinasi dan konsultasi
70 OH 208.800.000,00 15 0,00 48 81.829.198,00 64 16.091.100,00 64 97.920.298,00 91,43% 46,90% DPPKB
2.08.01.2.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Persentase Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah DPPKB
100 % 152.879.822,00 25 48.925.821,00 50 0,00 75 0,00 75 48.925.821,00 75,00% 32,00% DPPKB
2.08.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah Jenis Pengadaan
Mebelair yang tersedia 5 Jenis 152.879.822,00 5 48.925.821,00 5 0,00 5 0,00 5 48.925.821,00 100,00% 32,00% DPPKB
2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Persentase Kegiatan
Jasa Penunjang DPPKB 100 % 1.237.047.000,00 25 178.792.630,00 50 308.629.637,00 75 296.155.945,00 75 783.578.212,00 75,00% 63,34% DPPKB
2.08.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Materai 600 Lembar 3.300.000,00 600 3.300.000,00 - 0,00 - 0,00 - 3.300.000,00 0,00% 100,00% DPPKB
56,38% DPPKB Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
K
10=6+7+8+9
5 6 7 8
2.08.01.2.06.05 40.407.482,00 0,00 14.082.400,00 8.700.000,00 22.782.400,00
Rp
K I (JAN - MAR) II (APRIL - JUNI) III (JULI - SEPTEMBER) K Rp
11=10/5x100%
Rp
RENCANA KERJA (RENJA) 2022 17
Bersambung
K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 11
Jumlah Perbaikan
Komputer 10 Unit - - 2 2 20,00% DPPKB
Jumlah Perbaikan
Laptop 22 Unit - - 11 11 50,00%
Jumlah Perbaikan
Laptop 25 Unit - - 10 10 40,00%
2.08.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Kantor Jumlah Pegawai Non PNS 30 Orang 1.198.272.000,00 30 175.492.630,00 30 308.629.637,00 30 276.550.945,00 30 760.673.212,00 100,00% 63,48% DPPKB
2.08.01.2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Persentase Kegiatan Pemeliharaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan DPPKB
100 % 473.962.700,00 - 0,00 50 51.699.400,00 75 143.566.600,00 75 195.266.000,00 75,00% 41,20% DPPKB
2.08.01.2.09.01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Unit yang
terpelihara 5 Unit 286.512.700,00 - 0,00 3 50.659.250,00 5 137.783.400,00 5 188.442.650,00 100,00% 65,77% DPPKB
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang perizinannya (Roda 2))
17 Unit - 6 6 6 35,29%
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang perizinannya (Roda 4)
9 Unit - 1 6 6 66,67%
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang perizinannya (Roda 6)
2 Unit - - - - 0,00%
Jumlah Unit yang
terpelihara (Roda 2) 19 Unit - 8 17 17 89,47%
DPPKB Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.08.01.2.09.02 25.806.000,00 0,00 1.040.150,00 5.783.200,00 6.823.350,00 26,44%
2.08.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan 35.475.000,00 0,00 0,00 19.605.000,00 19.605.000,00 55,26%
Perlengkapan Kantor
RENCANA KERJA (RENJA) 2022 18
Bersambung
Jumlah Unit yang
terpelihara (Roda 4) 12 Unit - 9 15 15 125,00%
2.08.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Lainnya Jumlah Paket 2 Paket 12.144.000,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00% 0,00% DPPKB
2.08.01.2.09.11
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Jenis Sarana dan
Parasarana 5 Jenis 149.500.000,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00% 0,00% DPPKB
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
47,78 - - 56 56 117,20%
Persentase Anggaran Gender pada Belanja Langsung APBD
0,0163 - - 0,030 0,03 187%
2.08.02.2.01
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
Persentase Kegiatan Pelembagaan PUG pada Lembaga Pemerintah Kabupaten/Kota
100 % 380.181.719,00 - 0,00 - 0,00 75 4.288.620,00 75 4.288.620,00 75,00% 1,13% DPPKB
2.08.02.2.01.02
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah perangkat daerah yang dikoordinasikan
31 OPD 28.029.300,00 - 0,00 - 0,00 31 4.288.620,00 31 4.288.620,00 100,00% 15,30% DPPKB
2.08.02.2.01.04 Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
Jumlah kegiatan
responsif gender 2 Kegiatan 352.152.419,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00% 0,00% DPPKB
2.08.02 380.181.719,00 0,00 0,00 4.288.620,00 4.288.620,00 1,13% DPPKB
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
RENCANA KERJA (RENJA) 2022 19
Bersambung
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
Persentase tertanganinya Kasus Kekerasan terhadap Perempuan
100 % 486.062.399,00 100 12.352.200,00 100 16.910.930,00 100 18.621.703,00 100 47.884.833,00 100,00% 9,85% DPPKB
2.08.03.2.02
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
Tersedianya layanan
UPTD PPA 100 % 486.062.399,00 33 12.352.200,00 66 16.910.930,00 100 18.621.703,00 100 47.884.833,00 100,00% 9,85% DPPKB
Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi
4 Kegiatan 2 3 4 4 100,00%
Persentase Rasio KDRT 20 % - - 0,0041 0 0,02%
2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
Persentase Layanan
Pembelajaran Keluarga n/a % 132.099.074,00 - 0,00 - 6.612.838,00 - 7.918.257,00 - 14.531.095,00 #VALUE! 11,00% DPPKB
2.08.04.2.02
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Terlaksananya layanan Puspaga, SDM, Jejaring antar lembaga penyedia layanan
99.999.546,00 - 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 #DIV/0! 0,00% DPPKB
2.08.04.2.02.03
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah jejaring lembaga
penyedia layanan 1 Lembaga 99.999.546,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00% 0,00% DPPKB
DPPKB Koordinasi dan Sinkronisasi
Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.03.2.02.02 486.062.399,00 12.352.200,00 16.910.930,00 18.621.703,00 47.884.833,00 9,85%
RENCANA KERJA (RENJA) 2022 20
Bersambung
2.08.04.2.03
Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Tersedianya layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG
100 % 32.099.528,00 - 0,00 20 6.612.838,00 33 7.918.257,00 33 14.531.095,00 33,00% 45,27% DPPKB
2.08.04.2.03.01
Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah layanan Puspaga 15 Pasangan 32.099.528,00 - 0,00 3 6.612.838,00 8 7.918.257,00 8 14.531.095,00 53,33% 45,27% DPPKB
2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK
(PHA) Predikat Kota Layak Anak Nindya Predikat 112.403.306,00 - 0,00 Nindya 11.979.000,00 Nindya 9.298.500,00 Nindya 21.277.500,00 #VALUE! 18,93% DPPKB
2.08.06.2.01
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha yang telah mendapatkan pelembagaan PHA
30 Lembaga 30.267.163,00 - 0,00 30 3.654.000,00 30 5.718.000,00 30 9.372.000,00 100,00% 30,96% DPPKB
2.08.06.2.01.02
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan Hak Anaka
5 Kegiatan 30.267.163,00 - 0,00 5 3.654.000,00 5 5.718.000,00 5 9.372.000,00 100,00% 30,96% DPPKB
2.08.06.2.02
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
Persentase lembaga penyedia layanan yang bekerjasama dalam peningkatan kualitas hidup anak
75 % 82.136.143,00 - 0,00 33 8.325.000,00 75 3.580.500,00 75 11.905.500,00 100,00% 14,49% DPPKB
RENCANA KERJA (RENJA) 2022 21
Bersambung
2.08.06.2.02.01
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah kegiatan layanan peningkatan kualitas hidup anak
3 Kegiatan 82.136.143,00 - 0,00 1 8.325.000,00 3 3.580.500,00 3 11.905.500,00 100,00% 14,49% DPPKB
2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
Persentase Layanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus
100 % 100.026.846,00 100 0,00 100 14.315.000,00 100 32.285.000,00 100 46.600.000,00 100,00% 46,59% DPPKB
2.08.07.2.01
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
Penurunan Tingkat Kekerasan terhadap Anak
20 % 53.927.046,00 - 0,00 - 0,00 43 23.120.000,00 43 23.120.000,00 215,00% 42,87% DPPKB
2.08.07.2.01.02
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah kegiatan sosialisasi perlindungan khusus anak yang terlaksana
40 Kegiatan 53.927.046,00 - 0,00 - 0,00 33 23.120.000,00 33 23.120.000,00 82,50% 42,87% DPPKB
2.08.07.2.02
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Persentase penyelesaian
kasus anak 100 % 46.099.800,00 - 0,00 - 14.315.000,00 100 9.165.000,00 100 23.480.000,00 100,00% 50,93% DPPKB
2.08.07.2.02.01
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah kasus anak yang
terselesaikan 80 Kasus 46.099.800,00 - 0,00 - 14.315.000,00 77 9.165.000,00 77 23.480.000,00 96,25% 50,93% DPPKB
2.14
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.494.384.337,00 12.250.475,00 221.429.499,00 722.454.275,00 - 956.134.249,00 27,36%
RENCANA KERJA (RENJA) 2022 22
Bersambung
2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
Rata-rata jumlah anak
per keluarga 2 Rasio 171.291.400,00 - 0,00 - 24.500.000,00 44.237.000,00 - 68.737.000,00 0,00% 40,13% DPPKB
2.14.02.2.02
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Pemenuhan data
pengendalian penduduk 100 % 171.291.400,00 - 0,00 - 24.500.000,00 44.237.000,00 - 68.737.000,00 0,00% 40,13% DPPKB
2.14.02.2.02.11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
Sarana dan Prasarana
Balai Penyuluh KB 6 Unit 17.463.700,00 - 0,00 6.500.000,00 7.955.500,00 - 14.455.500,00 0,00% 82,77% DPPKB
2.14.02.2.02.12 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
Jumlah dokumen data
keluarga 1 Doc 20.144.400,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00% 0,00% DPPKB
2.14.02.2.02.13
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
Jumlah Data
Pengendalian Lapangan 1 Data 15.897.900,00 - 0,00 - 0,00 15.881.500,00 - 15.881.500,00 0,00% 99,90% DPPKB
2.14.02.2.02.14
Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK
Jumlah kegiatan pembinaaan dan Pengawasan Pencatatan
2 Kegiatan 117.785.400,00 - 0,00 18.000.000,00 20.400.000,00 - 38.400.000,00 0,00% 32,60% DPPKB
2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA
BERENCANA (KB) Rasio Akseptor 70 % 3.127.200.882,00 12.250.475,00 160.569.499,00 612.707.275,00 - 785.527.249,00 0,00% 25,12% DPPKB
RENCANA KERJA (RENJA) 2022 23
Bersambung
2.14.03.2.01
Pelaksanaan Advokasi,
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
Jumlah Pelaksanan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi KIE Pengendalian Penduduk dan KB (Monev)
85 % 2.209.003.975,00 25 6.483.100,00 40 51.905.012,00 85 379.869.300,00 85 438.257.412,00 100,00% 19,84% DPPKB
2.14.03.2.01.02
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal
Jumlah kegiatan KIE,
Program KKBPK 1 Kegiatan 291.747.960,00 - 0,00 1 11.530.982,00 1 43.546.600,00 1 55.077.582,00 100,00% 18,88% DPPKB
2.14.03.2.01.06
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
Jumlah pelaksanaan Kegiatan Operasional Program KKBPK
1 Kegiatan 260.148.873,00 1 6.483.100,00 - 40.374.030,00 1 72.486.000,00 1 119.343.130,00 100,00% 45,87% DPPKB
Jumlah Kelompok KB
Teladan 7 Kelompok - - 7 7 100,00% 15,92% DPPKB
Jumlah monitoring dan
evaluasi program KKBPK 3 Doc - - 3 3 100,00%
Jumlah pengelola KB
Teladan 9 Orang - - 9 9 100,00%
2.14.03.2.02
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
328.880.000,00 20 5.767.375,00 45 46.709.625,00 85 100.875.225,00 85 153.352.225,00 #DIV/0! 46,63% DPPKB Pengendalian Program KKBPK
2.14.03.2.01.08 1.657.107.142,00 0,00 0,00 263.836.700,00 263.836.700,00
RENCANA KERJA (RENJA) 2022 24
Bersambung
2.14.03.2.02.01
Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB
Jumlah kegiatan pembinaan IMP dan Program KKBPK
90 Orang 256.880.000,00 30 5.767.375,00 100 46.709.625,00 120 41.175.225,00 120 93.652.225,00 133,33% 36,46% DPPKB
2.14.03.2.02.04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
Jumlah wilayah kader PPKBK dan sub PPKBK yang dibina
90 Orang 72.000.000,00 - 0,00 - 0,00 90 59.700.000,00 90 59.700.000,00 100,00% 82,92% DPPKB
2.14.03.2.03
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota
Terkendalinya dan terdistribusinya Alat, Obat Kontrasepsi dan Pelayanan KB
589.316.907,00 0,00 61.954.862,00 131.962.750,00 - 193.917.612,00 #DIV/0! 32,91% DPPKB
Jumlah Peserta 43 Orang - 43 43 43 100,00%
Jumlah sarana
transportasi 3 Unit - 1 1 1 33,33%
Jumlah Peserta 43 Orang - 298 398 398 925,58%
Peningkatan kesertaan keluarga dalam Keluarga Berencana
100 % - 71,1 71,3 71,3 71,30%
2.14.03.2.03.06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
Jumlah sarana
Penunjang pelayanan KB 15 Jenis 22.270.489,00 - 0,00 15 22.170.500,00 - 0,00 - 22.170.500,00 0,00% 99,55% DPPKB
108.687.000,00 26,85% DPPKB
Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Sarana Penunjang Pelayanan KB
2.14.03.2.03.02 82.621.677,00 0,00 10.273.000,00 19.230.750,00 29.503.750,00 35,71% DPPKB
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
2.14.03.2.03.03 404.794.379,00 0,00 4.555.000,00 104.132.000,00
RENCANA KERJA (RENJA) 2022 25
Bersambung
2.14.03.2.03.08
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
Jumlah Faskes dan Bidan
yang mengikuti Lomba 39 Faskes 70.600.362,00 - 0,00 39 24.956.362,00 39 8.600.000,00 39 33.556.362,00 100,00% 47,53% DPPKB
2.14.03.2.03.09
Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan
Jumlah Faskes dan Bidan
yang mengikuti Lomba 100 Orang 9.030.000,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00% 0,00% DPPKB
2.14.04
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
Persentase pemberdayaan Kelompok Kegiatan Bangga Kencana
51 % 195.892.055,00 - 0,00 79 36.360.000,00 86 65.510.000,00 86 101.870.000,00 168,63% 52,00% DPPKB
2.14.04.2.01
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Tersedianya kelompok Tribina dan UPPKS yang dibina dan dibentuk
60 % 95.795.000,00 - 0,00 20 36.360.000,00 40 20.860.000,00 40 57.220.000,00 66,67% 59,73% DPPKB
2.14.04.2.01.04
Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Jumlah pelatihan teknis
yang dilaksanakan 4 Kegiatan 42.260.000,00 - 0,00 - 0,00 1 9.460.000,00 1 9.460.000,00 25,00% 22,39% DPPKB
2.14.04.2.01.08
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
Jumlah peserta Duta
GenRe 12 Orang 53.535.000,00 - 0,00 12 36.360.000,00 12 11.400.000,00 12 47.760.000,00 100,00% 89,21% DPPKB
RENCANA KERJA (RENJA) 2022 26
2.14.04.2.02
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Persentase organisasi kemasyarakatan yang berperan aktif melalui pembinaan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga
80 % 100.097.055,00 - 0,00 - 0,00 100 44.650.000,00 100 44.650.000,00 125,00% 44,61% DPPKB
2.14.04.2.02.02
Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Jumlah mitra kerja dan organisasi
kemasyarakatan yang diberdayagunakan
4 Organiasasi 100.097.055,00 - 0,00 - 0,00 4 44.650.000,00 4 44.650.000,00 100,00% 44,61% DPPKB
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:
Faktor penghambat pencapaian kinerja:
RENCANA KERJA (RENJA) 2022 27
Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dalam kaitan dengan hal tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkewajiban memenuhi target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Gambaran kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang dalam pencapaian target pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana tahun 2019-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini :
TABEL 2. 2 ANALISIS KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BONTANG
NO. INDIKATOR KINERJA
Kondisi pada awal periode RPJMD
Target Renstra PD
Realisasi
Capaian Catatan Analisis 2019 2020 2020
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 PARTISIPASI ANGKATAN
KERJA PEREMPUAN 68,24 20,03 20,04 69,24 2 PARTISIPASI PEREMPUAN
DI LEMBAGA PEMERINTAH 1633* 49,05 49,06 1607*
3 PARTISIPASI PEREMPUAN
DILEMBAGA SWASTA 1756* 50,03 50,04 1756*
Bersambung
RENCANA KERJA (RENJA) 2022 28
RPJMD 2019 2020 2020 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4 RASIO KDRT 0,37 1,00 1,00 0,04
5
PENYELESAIAN PENGADUAN PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK
100 100 100 100 6
CAPAIAN
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK
Madya
(783,9) Madya Nindya Madya (783,9)
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 7 RASIO RATA-RATA ANAK
DALAM KELUARGA 2,03 1,89 1,89 2,02 8 RASIO AKSEPTOR KB PER
100 ORANG 68,82 79 79 71,75
9 CAKUPAN PESERTA KB
AKTIF (PUS 32.569) 68,82 79,3 79,4 71,75 10
KELUARGA PRA SEJAHTERA DAN SEJAHTERA I
21,09 42,3 42,4 21,09 2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
PERANGKAT DAERAH
Beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam pelayanan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah:
1. Data Peran Aktif Perempuan
RENCANA KERJA (RENJA) 2022 29
perkembangan yang terjadi saat ini begitu cepat di Kota Bontang, hal ini menyebabkan pelayanan peran aktif perempuan secara faktual belum mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan yang diinginkan contoh keterlibatan perempuan dalam politik sebanyak 30% di parlemen belum terpenuhi.
Faktor penyebab masalah ini adalah sebagian masyarakat masih kurang memahami pentingnya peran aktif perempuan di berbagai sektor pembangunan antara lain bidang eksekutif, legislatif, yudikatif dan di dunia usaha dan industri.
2. Perlindungan Perempuan dan Anak
Perlindungan perempuan dan anak pada hakekatnya merupakan Hak Azasi Manusia yang telah diatur oleh undang-undang dan berdasarkan ratifikasi piagam PBB tentang hak-hak perempuan dan anak dalam obyek dan subyek pembangunan.
Dalam pelayanan perlindungan perempuan dan anak, masalah yang dihadapi sering terjadi karena masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan baik di rumahtangga, lingkungan sekitarnya, tempat pendidikan, lokasi kerja, dan tidak ditunjang dengan dokumen data lain.
Akibat dari permasalahan ini, data permasalahan tindakan perlindungan
RENCANA KERJA (RENJA) 2022 30
Program Keluarga Berencana adalah pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas memiliki peran sangat penting dalam mencapai peningkatan sumber daya manusia (SDM). Pengendalian kuantitas penduduk merupakan salah satu prioritas pembangunan karena akan dapat menjamin tercapainya penduduk tumbuh seimbang di masa yang akan datang. Pengendalian kuantitas penduduk harus dilaksanakan secara berkesinambungan untuk meningkatakan kualitas keluarga kecil yang yang dilaksanakan melalui pembangunan Keluarga Berencana dan berbagai pembangunan lainnya.
Permasalahan yang paling dominan pada pelayanan keluarga berencana adalah masih rendahnya pelaporan atas terjadinya kegagalan program KB.
Rendahnya pelaporan kegagalan program KB disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pelaporan kegagalan program KB. Akibat dari hal ini, validasi data dari peristiwa kegagalan program KB belum memberikan kontribusi positif terhadap akurasi pelayanan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
Dari rancangan awal yang telah disusun pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang membandingkan antara
RENCANA KERJA (RENJA) 2022 31
RENCANA KERJA (RENJA) 2022 31
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 08 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
8.560.243.351,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
8.550.375.000,00
2 08 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Persentase Capaian Penyelengaraan Urusan Pemerintahan dan Layanan Kantor
100% % 7.452.902.700,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Persentase Capaian Penyelengaraan Urusan Pemerintahan dan Layanan Kantor
100% % 7.452.902.700,00
2 08 1 2 01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Meningkatnya perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah DPPKB
100% % 0,00 Perencanaan, Penganggaran,
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Meningkatnya perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah DPPKB
100% % 0,00
2 08 1 2 01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan DPPKB
1 Dokumen 0,00 Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan DPPKB
1 Dokumen 0,00
2 08 1 2 01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD
Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi Penyusunan RKA DPPKB
3 Kegiatan 0,00 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD
Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi Penyusunan RKA DPPKB
3 Kegiatan 0,00
2 08 1 2 01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD
Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi Penyusunan DPA DPPKB
3 Kegiatan 0,00 Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD
Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi Penyusunan DPA DPPKB
3 Kegiatan 0,00
Target Capaian Kinerja
Target Capaian Kinerja
Bersambung
RENCANA KERJA (RENJA) 2022 32
DPPKB DPPKB
2 08 1 2 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Meningkatnya Administrasi Keuangan
100% % 5.650.750.000,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Meningkatnya Administrasi Keuangan
100% % 5.650.750.000,00
2 08 1 2 02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah ASN DPPKB 30 Orang 5.650.000.000,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah ASN DPPKB 30 Orang 5.650.000.000,00
2 08 1 2 02 05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
Jumlah pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan di DPPKB
3 Kegiatan 0,00 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
Jumlah pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan di DPPKB
3 Kegiatan 0,00
2 08 1 2 02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah Laporan Prognosis DPPKB
1 Dokumen 0,00 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah Laporan Prognosis DPPKB
1 Dokumen 0,00
2 08 1 2 02 09 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun DPPKB
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun DPPKB