Manfaat tidak langsung (indirect benefit) dan juga disbenefit (dampak samping yang bersifat negatif) dalam hal ini merupakan hal-hal yang sulit terukur dan dikuantifikasikan. Seandainyapun bisa diukur dan dikuantifikasikan, maka memerlukan studi khusus yang lebih mendalam dan perlu waktu yang lama. Oleh sebab itu dalam kajian ini hanya diulas mengenai gambaran umum saja sebagai berikut :
Tabel 4. 42 Tabel Manfaat Tidak Langsung (Indirect Benefit) dan Disbenefit (Dampak lain yang bersifat Negatif)
M ANFAAT TIDAK LANGSUNG (INDIRECT BENEFIT)
Manfaat t idak langsung Pembangunan Embung Waigeo ant ar a lain :
-DISBENEFIT (DAM PAK LAIN YANG BERSIFAT NEGATIF) :
-Kesehat an masyar akat meningkat dengan adanya sar ana kesehat an yang memadai seper t i puskesmas r awat inap.
Menjamin pemenuhan kebut uhan air ber sih khususnya pada musim kemar au.
Menunjang kegiat an sekt or lain, seper t i indust r i kecil dan r umah t angga.
Mer eduksi gejolak sosial dengan adanya pemer at aan dist r ibusi air hingga ke masyar akat yang t empat t inggalnya jauh dar i sumber air .
Air genangan Embung ber pot ensi menjadi t empat ber kembang biak nyamuk malar ia
IV - 53
4.6. Analisis Biaya Proyek (Cost)
Biaya konstruksi embung Waigeo tahun 2008 diestimasi dari hasil perhitungan RAB dari studi terdahulu tahun 2004 dengan perbandingan nilai kurs rupiah terhadap US dollar tahun 2004 dan 2008. Sedangkan biaya perencanaan diasumsikan sebesar 5% dari biaya konstruksi fisik. Hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 4. 43 Estimasi Biaya Konstruksi berdasarkan Kurs USD
Selanjutnya, diasumsikan pelaksanaan fisik konstruksi dimulai tahun 2010 dengan nilai konstruksi diperhitungkan terhadap laju inflasi sebesar 8,17% (status Maret 2008) dengan menggunakan rumus geometrik. Karena RAB hasil studi terdahulu hanya menghitung biaya bangunan utama saja (embung), maka untuk prasarana distribusi air diestimasi berdasarkan panjang saluran ataupun luas jaringan (irigasi). Besarnya harga satuan sangat relatif tergantung dari tipe maupun jenis konstruksinya. Dalam kajian ini dipakai perkiraan harga satuan dari kontrak pekerjaan sejenis yang pernah ada di Kabupaten Sorong dengan basic price tahun 2008. Hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel berikut :
Est imasi Biaya Konst r uksi berdasar kan Kurs USD
Tahun Kur s USD Biaya Konst r uksi (Rp)
2 00 4 9 ,51 8 10 ,6 35 ,9 69 ,4 31
2 0 0 8 9 ,7 1 3 1 0 ,8 5 3 ,8 7 3 ,8 2 7
Est imasi Biaya Perencanaan Tahun 2 0 0 9
Biaya Det ail Desain = 5% * biaya konst r uksi
= 5% * Rp 1 0,85 3,87 3,82 7
= Rp 54 2 ,69 3 ,69 1
IV - 54
Tabel 4. 44 Proyeksi Nilai Konstruksi Tahun 2010 dan Estimasi Biaya Konstruksi
Tabel 4. 45 Estimasi Biaya OP Pr oyeksi Nilai Konst r uksi Tahun 2 0 1 0 F = P (1 + f)n
inflasi f = 0 .0 8 1 7
Tahun Nilai Konst r uksi (Rp)
2 0 08 1 0 ,8 5 3 ,8 7 3 ,8 2 7
2 0 09 1 1 ,7 4 0 ,6 3 5 ,3 1 9
2 0 1 0 1 2 ,6 9 9 ,8 4 5 ,2 2 4
Est imasi Biaya Konst r uksi
No. Ur aian Konst r uksi Volume Sat uan Har ga Sat uan Jumlah Har ga (Rp.)
1 2 3 4 5 6
TAHAP I (2 0 1 0 ) 1 2 ,6 9 9 ,8 4 5 ,2 2 4
1 Embung 1 Bh 12 ,6 9 9 ,8 4 5 ,2 2 4 1 2 ,6 9 9 ,8 4 5 ,2 2 4
TAHAP II (2 0 1 1 ) 1 0 ,5 3 1 ,2 5 0 ,0 0 0
1 Pr asar ana Air baku
- Salur an Tr ansmisi 6 ,2 5 0 m' 9 5 0 ,0 0 0 5 ,9 3 7 ,5 0 0 ,0 0 0
2 Pr asar ana Ir igasi
- Jar ingan Ut ama
- Salur an Pembawa 4 ,2 7 5 m' 9 5 0 ,0 0 0 4 ,0 6 1 ,2 5 0 ,0 0 0
- Bangunan Pelengkap 1 bh 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0
- Jar ingan Ter sier 9 6 .5 Ha 5 ,0 0 0 ,0 0 0 4 8 2 ,5 0 0 ,0 0 0
Est imasi Biaya Tahunan (OP)
No. Ur aian Konst ruksi Biaya Konst ruksi
(Rp.) Fakt or Biaya OP (Rp.)
1 2 3 4 5
1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5
1 Embung 12,699 ,8 45,224 0.1% 12 ,69 9,845
2 Pr asar ana Air baku
- Salur an Tr ansmisi 5,93 7,5 00,000 1.0% 59 ,37 5,000
3 Pr asar ana Ir igasi
- Jar ingan Ut ama
- Salur an Pembawa 4,06 1,2 50,000 1.0% 40 ,61 2,500
- Bangunan Pelengkap 50 ,0 00,000 3.0% 1 ,50 0,000
- Jar ingan Ter sier 48 2,5 00,000 3.0% 14 ,47 5,000
IV - 55
4.7. Analisis Kelayakan Ekonomi
Dari hasil perhitungan manfaat dan biaya di atas, selanjutnya dibuat suatu aliran kas (cash flow) untuk selanjutnya dilakukan analisis kelayakan ekonomi dengan indikator yang dipakai adalah NPV, BCR dan EIRR. Hasil perhitungan dan diagram dapat dilihat sebagai berikut :
Tabel 4. 46 Cash Flow Rencana Pembangunan Embung Waigeo
CASH FLOW
RENCAN A PEM BAN GUNAN EM BUNG WAIGEO
BI Rat e, i = 8 %
BIAYA BIAYA SUPERVISI GAN TI RUGI TOTAL TOTAL KEUN TUN GAN
DETAIL DESAIN KON STRUKSI KON STRUKSI LAHAN/TAN AM AN O & P BIAYA Domest ik N iaga Indust r i Sar Pr as Ir igasi BEN EFIT BERSIH
2 0 0 9 5 4 2 ,6 9 3 ,0 0 0 5 4 2 ,6 9 3 ,0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 4 2 ,6 9 3 ,0 0 0 2 0 1 0 1 2 ,6 9 9 ,8 4 5 ,2 2 4 6 3 4 ,9 9 2 ,2 6 1 1 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 1 3 ,4 3 4 ,8 3 7 ,4 8 5 0 0 0 0 0 0 -1 3 ,4 3 4 ,8 3 7 ,4 8 5 2 0 1 1 1 0 ,5 3 1 ,2 5 0 ,0 0 0 5 2 6 ,5 6 2 ,5 0 0 1 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 1 1 ,1 5 7 ,8 1 2 ,5 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 ,1 5 7 ,8 1 2 ,5 0 0 2 0 1 2 1 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 2 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 0 0 0 0 0 0 -2 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 2 0 1 3 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 1 7 8 ,6 6 2 ,3 4 5 1 ,2 1 1 ,0 9 2 ,6 1 2 6 5 ,4 4 9 ,1 6 2 4 4 7 ,8 3 9 ,0 3 7 1 0 5 ,6 6 8 ,6 5 7 1 ,8 2 1 ,4 4 2 ,6 8 5 3 ,6 5 1 ,4 9 2 ,1 5 3 3 ,4 7 2 ,8 2 9 ,8 0 8 2 0 1 4 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 1 ,2 5 1 ,1 0 9 ,2 7 7 7 0 ,3 5 7 ,8 4 9 4 5 5 ,2 3 9 ,0 1 3 1 0 5 ,6 6 8 ,6 5 7 1 ,8 2 1 ,4 4 2 ,6 8 5 3 ,7 0 3 ,8 1 7 ,4 8 2 3 ,5 7 5 ,1 5 5 ,1 3 6 2 0 1 5 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 1 ,3 8 4 ,7 3 6 ,3 5 7 7 5 ,6 3 4 ,6 8 8 4 6 2 ,7 6 1 ,2 6 4 1 0 5 ,6 6 8 ,6 5 7 1 ,8 2 1 ,4 4 2 ,6 8 5 3 ,8 5 0 ,2 4 3 ,6 5 1 3 ,7 2 1 ,5 8 1 ,3 0 5 2 0 1 6 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 1 ,4 3 0 ,3 8 5 ,6 2 0 8 1 ,3 0 7 ,2 8 9 4 7 0 ,4 0 7 ,8 1 1 1 0 5 ,6 6 8 ,6 5 7 1 ,8 2 1 ,4 4 2 ,6 8 5 3 ,9 0 9 ,2 1 2 ,0 6 2 3 ,7 8 0 ,5 4 9 ,7 1 7 2 0 1 7 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 1 ,4 7 7 ,5 4 8 ,1 1 9 8 7 ,4 0 5 ,3 3 6 4 7 8 ,1 8 0 ,7 0 7 1 0 5 ,6 6 8 ,6 5 7 1 ,8 2 1 ,4 4 2 ,6 8 5 3 ,9 7 0 ,2 4 5 ,5 0 4 3 ,8 4 1 ,5 8 3 ,1 5 9 2 0 1 8 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 1 ,5 2 6 ,3 4 9 ,9 5 6 9 3 ,9 6 0 ,7 3 6 4 8 6 ,0 8 2 ,0 4 1 1 0 5 ,6 6 8 ,6 5 7 1 ,8 2 1 ,4 4 2 ,6 8 5 4 ,0 3 3 ,5 0 4 ,0 7 5 3 ,9 0 4 ,8 4 1 ,7 2 9 2 0 1 9 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 1 ,5 7 6 ,6 6 5 ,0 2 8 1 0 1 ,0 0 7 ,7 9 1 4 9 4 ,1 1 3 ,9 3 4 1 0 5 ,6 6 8 ,6 5 7 1 ,8 2 1 ,4 4 2 ,6 8 5 4 ,0 9 8 ,8 9 8 ,0 9 5 3 ,9 7 0 ,2 3 5 ,7 5 0 2 0 2 0 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 1 ,7 3 7 ,3 2 8 ,5 7 7 1 0 8 ,5 8 3 ,3 7 6 5 0 2 ,2 7 8 ,5 4 4 1 2 4 ,5 0 0 ,0 2 9 1 ,8 2 1 ,4 4 2 ,6 8 5 4 ,2 9 4 ,1 3 3 ,2 1 1 4 ,1 6 5 ,4 7 0 ,8 6 5 2 0 2 1 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 1 ,7 9 4 ,6 2 9 ,7 5 2 1 1 6 ,7 2 7 ,1 2 9 5 1 0 ,5 7 8 ,0 6 4 1 2 4 ,5 0 0 ,0 2 9 1 ,8 2 1 ,4 4 2 ,6 8 5 4 ,3 6 7 ,8 7 7 ,6 5 9 4 ,2 3 9 ,2 1 5 ,3 1 3 2 0 2 2 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 1 ,8 5 3 ,8 1 4 ,0 6 4 1 2 5 ,4 8 1 ,6 6 4 5 1 9 ,0 1 4 ,7 2 3 1 2 4 ,5 0 0 ,0 2 9 1 ,8 2 1 ,4 4 2 ,6 8 5 4 ,4 4 4 ,2 5 3 ,1 6 4 4 ,3 1 5 ,5 9 0 ,8 1 9 2 0 2 3 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 1 ,9 1 5 ,0 1 6 ,0 2 3 1 3 4 ,8 9 2 ,7 8 8 5 2 7 ,5 9 0 ,7 8 7 1 2 4 ,5 0 0 ,0 2 9 1 ,8 2 1 ,4 4 2 ,6 8 5 4 ,5 2 3 ,4 4 2 ,3 1 2 4 ,3 9 4 ,7 7 9 ,9 6 7 2 0 2 4 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 1 ,9 7 8 ,2 3 5 ,6 2 9 1 4 5 ,0 0 9 ,7 4 8 5 3 6 ,3 0 8 ,5 6 0 1 2 4 ,5 0 0 ,0 2 9 1 ,8 2 1 ,4 4 2 ,6 8 5 4 ,6 0 5 ,4 9 6 ,6 5 0 4 ,4 7 6 ,8 3 4 ,3 0 5 2 0 2 5 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 2 ,1 7 1 ,1 8 9 ,9 3 7 1 5 5 ,8 8 5 ,4 7 9 5 4 5 ,1 7 0 ,3 8 3 1 2 4 ,5 0 0 ,0 2 9 1 ,8 2 1 ,4 4 2 ,6 8 5 4 ,8 1 8 ,1 8 8 ,5 1 3 4 ,6 8 9 ,5 2 6 ,1 6 7 2 0 2 6 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 2 ,2 4 2 ,7 9 1 ,1 8 5 1 6 7 ,5 7 6 ,8 8 9 5 5 4 ,1 7 8 ,6 3 7 1 2 4 ,5 0 0 ,0 2 9 1 ,8 2 1 ,4 4 2 ,6 8 5 4 ,9 1 0 ,4 8 9 ,4 2 5 4 ,7 8 1 ,8 2 7 ,0 8 0 2 0 2 7 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 2 ,3 1 6 ,8 2 2 ,0 1 6 1 8 0 ,1 4 5 ,1 5 6 5 6 3 ,3 3 5 ,7 4 0 1 2 4 ,5 0 0 ,0 2 9 1 ,8 2 1 ,4 4 2 ,6 8 5 5 ,0 0 6 ,2 4 5 ,6 2 6 4 ,8 7 7 ,5 8 3 ,2 8 1 2 0 2 8 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 2 ,3 9 3 ,2 8 2 ,4 3 0 1 9 3 ,6 5 6 ,0 4 3 5 7 2 ,6 4 4 ,1 5 3 1 2 4 ,5 0 0 ,0 2 9 1 ,8 2 1 ,4 4 2 ,6 8 5 5 ,1 0 5 ,5 2 5 ,3 4 1 4 ,9 7 6 ,8 6 2 ,9 9 6 2 0 2 9 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 2 ,4 7 2 ,3 1 5 ,3 4 5 2 0 8 ,1 8 0 ,2 4 6 5 8 2 ,1 0 6 ,3 7 6 1 2 4 ,5 0 0 ,0 2 9 1 ,8 2 1 ,4 4 2 ,6 8 5 5 ,2 0 8 ,5 4 4 ,6 8 1 5 ,0 7 9 ,8 8 2 ,3 3 6 2 0 3 0 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 2 ,7 0 4 ,1 5 1 ,3 9 2 2 2 3 ,7 9 3 ,7 6 5 5 9 1 ,7 2 4 ,9 5 1 1 2 4 ,5 0 0 ,0 2 9 1 ,8 2 1 ,4 4 2 ,6 8 5 5 ,4 6 5 ,6 1 2 ,8 2 1 5 ,3 3 6 ,9 5 0 ,4 7 6 2 0 3 1 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 2 ,7 9 3 ,4 3 2 ,2 7 2 2 4 0 ,5 7 8 ,2 9 7 6 0 1 ,5 0 2 ,4 6 0 1 2 4 ,5 0 0 ,0 2 9 1 ,8 2 1 ,4 4 2 ,6 8 5 5 ,5 8 1 ,4 5 5 ,7 4 3 5 ,4 5 2 ,7 9 3 ,3 9 7 2 0 3 2 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 2 ,8 8 5 ,5 8 8 ,2 9 8 2 5 8 ,6 2 1 ,6 6 9 6 1 1 ,4 4 1 ,5 3 0 1 2 4 ,5 0 0 ,0 2 9 1 ,8 2 1 ,4 4 2 ,6 8 5 5 ,7 0 1 ,5 9 4 ,2 1 2 5 ,5 7 2 ,9 3 1 ,8 6 6 2 0 3 3 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 2 ,9 8 0 ,7 7 0 ,7 9 5 2 7 8 ,0 1 8 ,2 9 4 6 2 1 ,5 4 4 ,8 3 1 1 2 4 ,5 0 0 ,0 2 9 1 ,8 2 1 ,4 4 2 ,6 8 5 5 ,8 2 6 ,2 7 6 ,6 3 5 5 ,6 9 7 ,6 1 4 ,2 9 0 2 0 3 4 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 3 ,2 5 0 ,1 9 3 ,9 2 5 2 9 8 ,8 6 9 ,6 6 6 6 3 1 ,8 1 5 ,0 7 6 1 2 4 ,5 0 0 ,0 2 9 1 ,8 2 1 ,4 4 2 ,6 8 5 6 ,1 2 6 ,8 2 1 ,3 8 1 5 ,9 9 8 ,1 5 9 ,0 3 6 2 0 3 5 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 3 ,3 5 7 ,3 7 3 ,0 1 5 3 2 1 ,2 8 4 ,8 9 1 6 4 2 ,2 5 5 ,0 2 4 1 2 4 ,5 0 0 ,0 2 9 1 ,8 2 1 ,4 4 2 ,6 8 5 6 ,2 6 6 ,8 5 5 ,6 4 4 6 ,1 3 8 ,1 9 3 ,2 9 9 2 0 3 6 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 3 ,4 6 8 ,2 2 5 ,9 0 4 3 4 5 ,3 8 1 ,2 5 8 6 5 2 ,8 6 7 ,4 7 9 1 2 4 ,5 0 0 ,0 2 9 1 ,8 2 1 ,4 4 2 ,6 8 5 6 ,4 1 2 ,4 1 7 ,3 5 5 6 ,2 8 3 ,7 5 5 ,0 1 0 2 0 3 7 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 3 ,5 8 2 ,7 5 2 ,5 9 2 3 7 1 ,2 8 4 ,8 5 3 6 6 3 ,6 5 5 ,2 9 1 1 2 4 ,5 0 0 ,0 2 9 1 ,8 2 1 ,4 4 2 ,6 8 5 6 ,5 6 3 ,6 3 5 ,4 4 9 6 ,4 3 4 ,9 7 3 ,1 0 4 2 0 3 8 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 3 ,7 0 0 ,9 5 3 ,0 7 8 3 9 9 ,1 3 1 ,2 1 7 6 7 4 ,6 2 1 ,3 5 8 1 2 4 ,5 0 0 ,0 2 9 1 ,8 2 1 ,4 4 2 ,6 8 5 6 ,7 2 0 ,6 4 8 ,3 6 8 6 ,5 9 1 ,9 8 6 ,0 2 2 2 0 3 9 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 3 ,8 2 3 ,1 4 6 ,8 2 5 4 2 9 ,0 6 6 ,0 5 8 6 8 5 ,7 6 8 ,6 2 6 1 2 4 ,5 0 0 ,0 2 9 1 ,8 2 1 ,4 4 2 ,6 8 5 6 ,8 8 3 ,9 2 4 ,2 2 3 6 ,7 5 5 ,2 6 1 ,8 7 8 2 0 4 0 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 4 ,1 5 7 ,1 9 3 ,5 0 6 4 6 1 ,2 4 6 ,0 1 2 6 9 7 ,1 0 0 ,0 8 8 1 2 4 ,5 0 0 ,0 2 9 1 ,8 2 1 ,4 4 2 ,6 8 5 7 ,2 6 1 ,4 8 2 ,3 2 1 7 ,1 3 2 ,8 1 9 ,9 7 6 2 0 4 1 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 4 ,2 9 4 ,3 9 3 ,5 0 2 4 9 5 ,8 3 9 ,4 6 3 7 0 8 ,6 1 8 ,7 8 9 1 2 4 ,5 0 0 ,0 2 9 1 ,8 2 1 ,4 4 2 ,6 8 5 7 ,4 4 4 ,7 9 4 ,4 6 9 7 ,3 1 6 ,1 3 2 ,1 2 3 2 0 4 2 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 4 ,4 3 6 ,1 3 3 ,2 0 4 5 3 3 ,0 2 7 ,4 2 3 7 2 0 ,3 2 7 ,8 2 1 1 2 4 ,5 0 0 ,0 2 9 1 ,8 2 1 ,4 4 2 ,6 8 5 7 ,6 3 5 ,4 3 1 ,1 6 2 7 ,5 0 6 ,7 6 8 ,8 1 7 2 0 4 3 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 4 ,5 8 2 ,5 8 0 ,7 4 9 5 7 3 ,0 0 4 ,4 8 0 7 3 2 ,2 3 0 ,3 3 1 1 2 4 ,5 0 0 ,0 2 9 1 ,8 2 1 ,4 4 2 ,6 8 5 7 ,8 3 3 ,7 5 8 ,2 7 3 7 ,7 0 5 ,0 9 5 ,9 2 8 2 0 4 4 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 4 ,7 3 3 ,7 3 6 ,1 3 7 6 1 5 ,9 7 9 ,8 1 5 7 4 4 ,3 2 9 ,5 1 4 1 2 4 ,5 0 0 ,0 2 9 1 ,8 2 1 ,4 4 2 ,6 8 5 8 ,0 3 9 ,9 8 8 ,1 8 1 7 ,9 1 1 ,3 2 5 ,8 3 5 2 0 4 5 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 4 ,8 8 9 ,9 3 5 ,6 4 2 6 6 2 ,1 7 8 ,3 0 2 7 5 6 ,6 2 8 ,6 2 2 1 2 4 ,5 0 0 ,0 2 9 1 ,8 2 1 ,4 4 2 ,6 8 5 8 ,2 5 4 ,6 8 5 ,2 7 9 8 ,1 2 6 ,0 2 2 ,9 3 4 2 0 4 6 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 5 ,0 5 1 ,3 4 7 ,4 0 2 7 1 1 ,8 4 1 ,6 7 4 7 6 9 ,1 3 0 ,9 5 6 1 2 4 ,5 0 0 ,0 2 9 1 ,8 2 1 ,4 4 2 ,6 8 5 8 ,4 7 8 ,2 6 2 ,7 4 6 8 ,3 4 9 ,6 0 0 ,4 0 1 2 0 4 7 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 5 ,2 1 7 ,9 7 1 ,4 1 7 7 6 5 ,2 2 9 ,8 0 0 7 8 1 ,8 3 9 ,8 7 6 1 2 4 ,5 0 0 ,0 2 9 1 ,8 2 1 ,4 4 2 ,6 8 5 8 ,7 1 0 ,9 8 3 ,8 0 6 8 ,5 8 2 ,3 2 1 ,4 6 1 2 0 4 8 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 5 ,3 9 0 ,1 4 3 ,9 6 1 8 2 2 ,6 2 2 ,0 3 5 7 9 4 ,7 5 8 ,7 9 5 1 2 4 ,5 0 0 ,0 2 9 1 ,8 2 1 ,4 4 2 ,6 8 5 8 ,9 5 3 ,4 6 7 ,5 0 4 8 ,8 2 4 ,8 0 5 ,1 5 9 2 0 4 9 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 5 ,5 6 8 ,0 3 3 ,1 7 1 8 8 4 ,3 1 8 ,6 8 7 8 0 7 ,8 9 1 ,1 8 2 1 2 4 ,5 0 0 ,0 2 9 1 ,8 2 1 ,4 4 2 ,6 8 5 9 ,2 0 6 ,1 8 5 ,7 5 5 9 ,0 7 7 ,5 2 3 ,4 1 0 2 0 5 0 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 5 ,7 5 1 ,8 0 7 ,1 8 5 9 5 0 ,6 4 2 ,5 8 9 8 2 1 ,2 4 0 ,5 6 6 1 2 4 ,5 0 0 ,0 2 9 1 ,8 2 1 ,4 4 2 ,6 8 5 9 ,4 6 9 ,6 3 3 ,0 5 4 9 ,3 4 0 ,9 7 0 ,7 0 9 2 0 5 1 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 5 ,9 4 1 ,6 3 4 ,1 4 1 1 ,0 2 1 ,9 4 0 ,7 8 3 8 3 4 ,8 1 0 ,5 3 1 1 2 4 ,5 0 0 ,0 2 9 1 ,8 2 1 ,4 4 2 ,6 8 5 9 ,7 4 4 ,3 2 8 ,1 6 9 9 ,6 1 5 ,6 6 5 ,8 2 4 2 0 5 2 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 6 ,1 3 7 ,6 8 2 ,1 7 4 1 ,0 9 8 ,5 8 6 ,3 4 2 8 4 8 ,6 0 4 ,7 2 3 1 2 4 ,5 0 0 ,0 2 9 1 ,8 2 1 ,4 4 2 ,6 8 5 1 0 ,0 3 0 ,8 1 5 ,9 5 3 9 ,9 0 2 ,1 5 3 ,6 0 8 2 0 5 3 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 6 ,3 4 0 ,2 8 7 ,5 6 0 1 ,1 8 0 ,9 8 0 ,3 1 8 8 6 2 ,6 2 6 ,8 4 7 1 2 4 ,5 0 0 ,0 2 9 1 ,8 2 1 ,4 4 2 ,6 8 5 1 0 ,3 2 9 ,8 3 7 ,4 3 9 1 0 ,2 0 1 ,1 7 5 ,0 9 4 2 0 5 4 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 6 ,5 4 9 ,4 5 0 ,2 9 9 1 ,2 6 9 ,5 5 3 ,8 4 1 8 7 6 ,8 8 0 ,6 6 8 1 2 4 ,5 0 0 ,0 2 9 1 ,8 2 1 ,4 4 2 ,6 8 5 1 0 ,6 4 1 ,8 2 7 ,5 2 3 1 0 ,5 1 3 ,1 6 5 ,1 7 8 2 0 5 5 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 6 ,7 6 5 ,5 0 6 ,6 6 6 1 ,3 6 4 ,7 7 0 ,3 7 9 8 9 1 ,3 7 0 ,0 1 6 1 2 4 ,5 0 0 ,0 2 9 1 ,8 2 1 ,4 4 2 ,6 8 5 1 0 ,9 6 7 ,5 8 9 ,7 7 6 1 0 ,8 3 8 ,9 2 7 ,4 3 0 2 0 5 6 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 6 ,9 8 8 ,7 9 2 ,9 3 4 1 ,4 6 7 ,1 2 8 ,1 5 8 9 0 6 ,0 9 8 ,7 8 3 1 2 4 ,5 0 0 ,0 2 9 1 ,8 2 1 ,4 4 2 ,6 8 5 1 1 ,3 0 7 ,9 6 2 ,5 8 8 1 1 ,1 7 9 ,3 0 0 ,2 4 3 2 0 5 7 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 7 ,2 1 9 ,4 7 7 ,2 4 1 1 ,5 7 7 ,1 6 2 ,7 7 0 9 2 1 ,0 7 0 ,9 2 3 1 2 4 ,5 0 0 ,0 2 9 1 ,8 2 1 ,4 4 2 ,6 8 5 1 1 ,6 6 3 ,6 5 3 ,6 4 8 1 1 ,5 3 4 ,9 9 1 ,3 0 2 2 0 5 8 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 7 ,4 5 7 ,7 2 7 ,7 2 4 1 ,6 9 5 ,4 4 9 ,9 7 7 9 3 6 ,2 9 0 ,4 5 9 1 2 4 ,5 0 0 ,0 2 9 1 ,8 2 1 ,4 4 2 ,6 8 5 1 2 ,0 3 5 ,4 1 0 ,8 7 5 1 1 ,9 0 6 ,7 4 8 ,5 3 0 2 0 5 9 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 1 2 8 ,6 6 2 ,3 4 5 7 ,7 0 3 ,8 8 0 ,6 5 8 1 ,8 2 2 ,6 0 8 ,7 2 6 9 5 1 ,7 6 1 ,4 7 9 1 2 4 ,5 0 0 ,0 2 9 1 ,8 2 1 ,4 4 2 ,6 8 5 1 2 ,4 2 4 ,1 9 3 ,5 7 7 1 2 ,2 9 5 ,5 3 1 ,2 3 2 Tot al 5 4 2 ,6 9 3 ,0 0 0 2 3 ,2 3 1 ,0 9 5 ,2 2 4
Sumber : Hasil per hit ungan EIRR = 1 3 .6 6 %
Syar at : EIRR > i --> Layak !
IV - 56
Tabel 4. 47 NPV Dan B/C Ratio Embung Waigeo
Gambar 4. 22 Diagram Cash Flow Embung Waigeo
i = 8 % 0 5 4 2 ,6 9 3 ,0 0 0 0 1 1 2 ,4 3 9 ,6 6 4 ,3 3 8 0 2 9 ,5 6 6 ,0 2 5 ,8 0 6 0 3 1 8 1 ,5 1 9 ,5 4 2 0 4 1 3 1 ,3 2 2 ,1 5 7 2 ,6 8 3 ,9 5 5 ,7 4 0 5 8 7 ,5 6 5 ,4 3 0 2 ,5 2 0 ,7 5 5 ,9 4 3 6 8 1 ,0 7 9 ,1 0 2 2 ,4 2 6 ,3 0 6 ,6 0 5 7 7 5 ,0 7 3 ,2 4 3 2 ,2 8 0 ,9 8 7 ,6 9 1 8 6 9 ,5 1 2 ,2 6 2 2 ,1 4 5 ,0 0 0 ,1 1 0 9 6 4 ,3 6 3 ,2 0 5 2 ,0 1 7 ,7 5 6 ,2 4 7 1 0 5 9 ,5 9 5 ,5 6 0 1 ,8 9 8 ,5 8 2 ,9 0 6 1 1 5 5 ,1 8 1 ,0 7 5 1 ,8 4 1 ,6 8 0 ,1 3 0 1 2 5 1 ,0 9 3 ,5 8 8 1 ,7 3 4 ,5 4 4 ,3 1 4 1 3 4 7 ,3 0 8 ,8 7 7 1 ,6 3 4 ,1 4 2 ,6 6 5 1 4 4 3 ,8 0 4 ,5 1 6 1 ,5 4 0 ,0 5 5 ,8 8 0 1 5 4 0 ,5 5 9 ,7 3 7 1 ,4 5 1 ,8 4 4 ,6 1 6 1 6 3 7 ,5 5 5 ,3 1 2 1 ,4 0 6 ,3 8 3 ,2 9 8 1 7 3 4 ,7 7 3 ,4 3 7 1 ,3 2 7 ,1 5 2 ,8 2 8 1 8 3 2 ,1 9 7 ,6 2 7 1 ,2 5 2 ,8 0 8 ,1 0 8 1 9 2 9 ,8 1 2 ,6 1 8 1 ,1 8 3 ,0 1 1 ,8 1 5 2 0 2 7 ,6 0 4 ,2 7 6 1 ,1 1 7 ,4 8 3 ,9 2 5 2 1 2 5 ,5 5 9 ,5 1 4 1 ,0 8 5 ,7 7 5 ,4 0 1 2 2 2 3 ,6 6 6 ,2 1 7 1 ,0 2 6 ,6 5 5 ,7 9 9 2 3 2 1 ,9 1 3 ,1 6 4 9 7 1 ,0 6 8 ,6 3 9 2 4 2 0 ,2 8 9 ,9 6 7 9 1 8 ,7 9 9 ,9 6 4 2 5 1 8 ,7 8 7 ,0 0 6 8 9 4 ,6 2 5 ,6 2 2 2 6 1 7 ,3 9 5 ,3 7 6 8 4 7 ,2 8 9 ,9 3 7 2 7 1 6 ,1 0 6 ,8 3 0 8 0 2 ,7 5 0 ,1 2 7 2 8 1 4 ,9 1 3 ,7 3 1 7 6 0 ,8 1 5 ,4 0 6 2 9 1 3 ,8 0 9 ,0 1 0 7 2 1 ,3 1 0 ,5 1 6 3 0 1 2 ,7 8 6 ,1 2 1 6 8 4 ,1 0 6 ,0 2 7 3 1 1 1 ,8 3 9 ,0 0 1 6 6 8 ,1 7 2 ,9 1 1 3 2 1 0 ,9 6 2 ,0 3 8 6 3 4 ,2 9 6 ,8 2 4 3 3 1 0 ,1 5 0 ,0 3 5 6 0 2 ,3 5 0 ,9 9 9 3 4 9 ,3 9 8 ,1 8 0 5 7 2 ,2 1 9 ,2 7 1 3 5 8 ,7 0 2 ,0 1 9 5 4 3 ,7 8 0 ,9 2 4 3 6 8 ,0 5 7 ,4 2 5 5 1 6 ,9 4 6 ,1 7 0 3 7 7 ,4 6 0 ,5 7 9 4 9 1 ,6 1 8 ,1 6 2 3 8 6 ,9 0 7 ,9 4 3 4 6 7 ,6 9 6 ,9 0 7 3 9 6 ,3 9 6 ,2 4 4 4 4 5 ,1 0 7 ,3 8 3 4 0 5 ,9 2 2 ,4 4 8 4 2 3 ,7 6 9 ,3 2 2 4 1 5 ,4 8 3 ,7 4 8 4 0 3 ,6 0 7 ,4 5 1 4 2 5 ,0 7 7 ,5 4 4 3 8 4 ,5 5 1 ,2 0 0 4 3 4 ,7 0 1 ,4 3 0 3 6 6 ,5 3 4 ,4 3 0 4 4 4 ,3 5 3 ,1 7 6 3 4 9 ,5 0 0 ,8 5 8 4 5 4 ,0 3 0 ,7 1 8 3 3 3 ,3 8 5 ,8 9 3 4 6 3 ,7 3 2 ,1 4 7 3 1 8 ,1 4 0 ,1 2 4 4 7 3 ,4 5 5 ,6 9 1 3 0 3 ,7 1 6 ,1 2 8 4 8 3 ,1 9 9 ,7 1 4 2 9 0 ,0 6 4 ,3 4 7 4 9 2 ,9 6 2 ,6 9 8 2 7 7 ,1 3 8 ,5 2 6 5 0 2 ,7 4 3 ,2 3 9 2 6 4 ,8 9 9 ,0 7 1 ∑ = 2 4 ,0 0 9 ,0 6 7 ,6 6 1 4 7 ,8 3 3 ,1 4 7 ,1 5 9
Per iod PV Cost PV Benefit
N PV DAN B/C RATIO NPV = PV Benefit - PV Cost = 23,824 ,079,4 98 Syar at : NPV > 0 --> Layak ! B/C RATIO = 47,833 ,147,1 59 24,009 ,067,6 61 = 1.9 9 Syar at : B/C > 1 --> Layak !
IV - 57
Dari analisis kelayakan ekonomi di atas, diperoleh nilai NPV sebesar Rp.23.824.079.498,-, BCR = 1,99 dan EIRR = 13,66%. Semua indikator tersebut memperlihatkan bahwa proyek embung Waigeo ini layak.
4.8. Analisis Sensitivitas Proyek (Sensitivity Analysis)
Dengan mempertimbangkan bahwa parameter-parameter dalam analisis kelayakan ekonomi di atas sebagian besar merupakan asumsi-asumsi yang bisa berbeda dengan kenyataan nantinya, maka perlu dilakukan analisis sensitivitas proyek untuk mengetahui sejauh mana pengaruh perubahan parameter-parameter kelayakan ekonomi tersebut akan dapat merubah status kelayakan proyek menjadi tidak layak. Hasil analisis sensitivitas proyek dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :
Tabel 4. 48 Analisis Sensitivitas Embung Waigeo
NO. URAIAN i i PERUBAHAN NPV (Rp) B/C RATIO EIRR KESIM PULAN
1 Pelaksanaan Konst r uksi t er t unda 2 t ahun 8.0 0% 8 .00 % 1 7 ,15 8,4 9 2,4 50 1.7 21 1 2 .25 % Layak Pelaksanaan Konst r uksi t er t unda 10 t ahun 8.0 0% 8 .00 % 2 ,30 0,9 1 9,3 35 1.0 99 8 .68 % Layak Pelaksanaan Konst r uksi t er t unda 12 t ahun 8.0 0% 8 .00 % -51 9 ,6 5 8,0 66 0.9 78 7 .84 %Tidak Layak
2 i naik 1 25 % 8.0 0% 1 8 .0 0 % -6 ,40 9,6 5 2,9 21 0.6 88 1 3 .66 %Tidak Layak
i naik 1 00 % 8.0 0% 1 6 .0 0 % -4 ,05 5,8 9 6,4 38 0.8 08 1 3 .66 %Tidak Layak
i naik 7 0.7 6 % 8.0 0% 1 3 .6 6 % 0 1.0 00 1 3 .66 % Layak i naik 5 0% 8.0 0% 1 2 .0 0 % 4 ,22 3,2 8 3,6 63 1.1 89 1 3 .66 % Layak i naik 2 5% 8.0 0% 1 0 .0 0 % 1 1 ,75 3,7 3 6,2 86 1.5 08 1 3 .66 % Layak i t et ap 8.0 0% 8 .00 % 2 3 ,82 4,0 7 9,4 98 1.9 92 1 3 .66 % Layak i t ur un 2 5 % 8.0 0% 6 .00 % 4 4 ,26 2,4 6 1,4 72 2.7 66 1 3 .66 % Layak i t ur un 5 0 % 8.0 0% 4 .00 % 8 1 ,02 1,8 3 5,8 52 4.0 66 1 3 .66 % Layak 3 cost naik 1 50 % 8.0 0% 8 .00 % -1 2 ,18 9 ,5 2 1,9 94 0.7 97 6 .58 %Tidak Layak
cost naik 1 25 % 8.0 0% 8 .00 % -6 ,18 7,2 5 5,0 78 0.8 85 7 .22 %Tidak Layak
cost naik 9 9.2 3 % 8.0 0% 8 .00 % 0 1.0 00 8 .00 % Layak cost naik 5 0% 8.0 0% 8 .00 % 1 1 ,81 9,5 4 5,6 68 1.3 28 1 0 .04 % Layak cost naik 2 5% 8.0 0% 8 .00 % 1 7 ,82 1,8 1 2,5 83 1.5 94 1 1 .55 % Layak cost t et ap 8.0 0% 8 .00 % 2 3 ,82 4,0 7 9,4 98 1.9 92 1 3 .66 % Layak cost t ur un 2 5 % 8.0 0% 8 .00 % 2 9 ,82 6,3 4 6,4 13 2.6 56 1 6 .90 % Layak cost t ur un 5 0 % 8.0 0% 8 .00 % 3 5 ,82 8,6 1 3,3 29 3.9 85 2 2 .68 % Layak 4 benefit naik 5 0% 8.0 0% 8 .00 % 4 7 ,74 0,6 5 3,0 78 2.9 88 1 8 .42 % Layak benefit naik 2 5% 8.0 0% 8 .00 % 3 5 ,78 2,3 6 6,2 88 2.4 90 1 6 .12 % Layak benefit t et ap 8.0 0% 8 .00 % 2 3 ,82 4,0 7 9,4 98 1.9 92 1 3 .66 % Layak benefit t ur un 2 5 % 8.0 0% 8 .00 % 1 1 ,86 5,7 9 2,7 08 1.4 94 1 1 .00 % Layak benefit t ur un 4 9 .8 1 % 8.0 0% 8 .00 % 0 1.0 00 8 .00 % Layak benefit t ur un 5 0 % 8.0 0% 8 .00 % -9 2 ,4 9 4,0 82 0.9 96 7 .97 %Tidak Layak
benefit t ur un 7 5 % 8.0 0% 8 .00 % -1 2 ,05 0 ,7 8 0,8 71 0.4 98 4 .08 %Tidak Layak
5 cost naik 5 0% dan benefit t ur un 5 0% 8.0 0% 8 .00 % -1 2 ,09 7 ,0 2 7,9 12 0.6 64 5 .55 %Tidak Layak
cost naik 5 0% dan benefit t ur un 4 9.8 1 % 8.0 0% 8 .00 % -1 2 ,00 4 ,5 3 3,8 31 0.6 67 5 .57 %Tidak Layak
cost naik 5 0% dan benefit t ur un 3 7.2 8 % 8.0 0% 8 .00 % -6 ,00 2,2 6 6,9 15 0.8 33 6 .85 %Tidak Layak
cost naik 5 0% dan benefit t ur un 3 0% 8.0 0% 8 .00 % -2 ,53 0,3 9 8,4 80 0.9 30 7 .53 %Tidak Layak
cost naik 5 0% dan benefit t ur un 2 5% 8.0 0% 8 .00 % -13 8 ,7 4 1,1 22 0.9 96 7 .97 %Tidak Layak
cost naik 5 0% dan benefit t ur un 2 4.7 1 % 8.0 0% 8 .00 % 0 1.0 00 8 .00 % Layak cost naik 5 0% dan benefit t et ap 8.0 0% 8 .00 % 1 1 ,81 9,5 4 5,6 68 1.3 28 1 0 .04 % Layak cost naik 3 9.4 8 % dan benefit t ur un 5 0 % 8.0 0% 8 .00 % -9 ,56 6,6 2 9,4 32 0.7 14 5 .95 %Tidak Layak
cost naik 3 9.4 8 % dan benefit t ur un 4 9 .8 1 % 8.0 0% 8 .00 % -9 ,47 4,1 3 5,3 50 0.7 17 5 .97 %Tidak Layak
cost naik 3 9.4 8 % dan benefit t ur un 3 7 .2 8 % 8.0 0% 8 .00 % -3 ,47 1,8 6 8,4 35 0.8 96 7 .30 %Tidak Layak
cost naik 3 9.4 8 % dan benefit t ur un 3 0 % 8.0 0% 8 .00 % 0 1.0 00 8 .00 % Layak cost naik 3 9.4 8 % dan benefit t ur un 2 5 % 8.0 0% 8 .00 % 2 ,39 1,6 5 7,3 58 1.0 71 8 .47 % Layak cost naik 3 9.4 8 % dan benefit t ur un 2 4 .7 1 % 8.0 0% 8 .00 % 2 ,53 0,3 9 8,4 80 1.0 76 8 .49 % Layak cost naik 3 9.4 8 % dan benefit t et ap 8.0 0% 8 .00 % 1 4 ,34 9,9 4 4,1 48 1.4 29 1 0 .62 % Layak cost naik 2 5% dan benefit t ur un 5 0% 8.0 0% 8 .00 % -6 ,09 4,7 6 0,9 97 0.7 97 6 .58 %Tidak Layak
cost naik 2 5% dan benefit t ur un 4 9.8 1 % 8.0 0% 8 .00 % -6 ,00 2,2 6 6,9 15 0.8 00 6 .60 %Tidak Layak
cost naik 2 5% dan benefit t ur un 3 7.2 8 % 8.0 0% 8 .00 % 0 1.0 00 8 .00 % Layak cost naik 2 5% dan benefit t ur un 3 0% 8.0 0% 8 .00 % 3 ,47 1,8 6 8,4 35 1.1 16 8 .75 % Layak cost naik 2 5% dan benefit t ur un 2 5% 8.0 0% 8 .00 % 5 ,86 3,5 2 5,7 93 1.1 95 9 .24 % Layak cost naik 2 5% dan benefit t ur un 2 4.7 1 % 8.0 0% 8 .00 % 6 ,00 2,2 6 6,9 15 1.2 00 9 .27 % Layak cost naik 2 5% dan benefit t et ap 8.0 0% 8 .00 % 1 7 ,82 1,8 1 2,5 83 1.5 94 1 1 .55 % Layak cost t et ap dan benefit t ur un 5 0% 8.0 0% 8 .00 % -9 2 ,4 9 4,0 82 0.9 96 7 .97 %Tidak Layak
cost t et ap dan benefit t ur un 4 9.8 1 % 8.0 0% 8 .00 % 0 1.0 00 8 .00 % Layak cost t et ap dan benefit t ur un 3 7.2 8 % 8.0 0% 8 .00 % 6 ,00 2,2 6 6,9 15 1.2 50 9 .58 % Layak cost t et ap dan benefit t ur un 3 0% 8.0 0% 8 .00 % 9 ,47 4,1 3 5,3 50 1.3 95 1 0 .43 % Layak cost t et ap dan benefit t ur un 2 5% 8.0 0% 8 .00 % 1 1 ,86 5,7 9 2,7 08 1.4 94 1 1 .00 % Layak cost t et ap dan benefit t ur un 2 4.7 1 % 8.0 0% 8 .00 % 1 2 ,00 4,5 3 3,8 31 1.5 00 1 1 .03 % Layak cost t et ap dan benefit t et ap 8.0 0% 8 .00 % 2 3 ,82 4,0 7 9,4 98 1.9 92 1 3 .66 % Layak Sumber : Hasil per hit ungan
IV - 58
Tabel 4. 49 Sensitivitas Proyek Terhadap Perubahan Jadwal Konstruksi Fisik
Gambar 4. 23 Grafik Sensitivitas NPV Terhadap Perubahan Jadwal
Gambar 4. 24 Diagram Cash Flow Embung Waigeo (Fisik Tertunda 2 tahun)
Sensit ivit as Proyek t erhadap perubahan jadwal konst ruksi fisik
Per ubahan jadwal Definisi NPV
2 pelaksanaan fisik t er t unda 2 t ahun 17,158,492,450
10 pelaksanaan fisik t er t unda 10 t ahun 2,300,919,335
12 pelaksanaan fisik t er t unda 12 t ahun -519,658,066
-2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 0 2 4 6 8 10 12 14 N PV (M ilyar )
W akt u penudaan jadwal fisik
IV - 59
Gambar 4. 25 Diagram Cash Flow Embung Waigeo (Fisik Tertunda 10 tahun)
Gambar 4. 26 Diagram Cash Flow Embung Waigeo (Fisik Tertunda 12 tahun)
IV - 60
Dari analisis sensitivitas proyek terhadap penundaan waktu pelaksanaan konstruksi fisik, terlihat bahwa apabila pelaksanaan proyek dilaksanakan tahun 2022 (tertunda 12 tahun), maka status proyek menjadi tidak layak.
Tabel 4. 50 Sensitivitas Proyek Terhadap Perubahan Tingkat Bunga (Interest Rate)
Gambar 4. 27 Grafik Sensitivitas NPV Terhadap i
-130 -110 -90 -70 -50 -30 -10 10 30 50 70 90 110 -100% -50% 0% 50% 100% 150% N PV (M ilyar )
Pr osent ase Perubahan i
S ensit ivit as NPV t erhadap i
Sensit ivit as Proyek t erhadap perubahan t ingkat bunga (Int er est Rat e) Per ubahan t ingkat
bunga (%) Definisi i semula i per ubahan NPV
1 25% i naik 125% 8 % 18% -6,40 9,65 2,92 1 10 0% i naik 10 0% 8% 16 % -4,0 55,8 96,4 38 70.76% i naik 70.76% 8% 13.6 6% 0 5 0% i naik 50 % 8% 12 % 4,2 23,2 83,6 63 2 5% i naik 25 % 8% 10 % 11,7 53,7 36,2 86 0 % i t et ap 8% 8% 23,8 24,0 79,4 98 -25% i t ur un 25% 8% 6% 44,2 62,4 61,4 72 -50% i t ur un 50% 8% 4% 81,0 21,8 35,8 52
IV - 61
Dari analisis sensitivitas proyek terhadap perubahan tingkat suku bunga (i), terlihat bahwa apabila terjadi kenaikan i > 70,76%, maka status proyek menjadi tidak layak.
Tabel 4. 51 Sensitivitas Proyek Terhadap Perubahan Biaya (cost)
Gambar 4. 28 Grafik Sensitivitas NPV terhadap Biaya Sensit ivit as Pr oyek t er hadap per ubahan Biaya (Cost )
Per ubahan Nilai Cost
(%) Definisi PV manfaat PV biaya per ubahan NPV
1 50% biaya naik 1 50% 47 ,8 33 ,1 47,1 59 60,02 2,66 9,15 3 -1 2,18 9,521 ,994 1 25% biaya naik 1 25% 47 ,8 33 ,1 47,1 59 54,02 0,40 2,23 7 -6,18 7,255 ,078 99.2 3% biaya naik 99.2 3% 47 ,8 33 ,1 47,1 59 47,83 3,14 7,15 9 0 50% biaya naik 50% 4 7,833 ,1 47 ,1 59 36,0 13,60 1,49 2 1 1,81 9,54 5,668 25% biaya naik 25% 4 7,833 ,1 47 ,1 59 30,0 11,33 4,57 6 1 7,82 1,81 2,583 0 % biaya t et ap 4 7,833 ,1 47 ,1 59 24,0 09,06 7,66 1 2 3,82 4,07 9,498 -2 5% biaya t ur un 25 % 4 7,833 ,1 47 ,1 59 18,0 06,80 0,74 6 2 9,82 6,34 6,413 -5 0% biaya t ur un 50 % 4 7,833 ,1 47 ,1 59 12,0 04,53 3,83 1 3 5,82 8,61 3,329 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 -100% -50% 0% 50% 100% 150% 200% N PV (M ilyar )
Pr osent ase Perubahan biaya
IV - 62
Dari analisis sensitivitas proyek terhadap perubahan biaya (cost), terlihat bahwa apabila terjadi kenaikan biaya > 99,23%, maka status proyek menjadi tidak layak. Tabel 4. 52 Sensitivitas Proyek Terhadap Perubahan Manfaat (Benefit)
Gambar 4. 29 Grafik Sensitivitas NPV Terhadap Manfaat
Dari analisis sensitivitas proyek terhadap perubahan manfaat (benefit), terlihat bahwa apabila terjadi penurunan nilai manfaat > 49,81%, maka status proyek menjadi tidak layak.
Sensit ivit as Proyek t er hadap perubahan M anfaat (Benefit ) Per ubahan Nilai
Benefit (%) Definisi
PV manfaat
per ubahan PV biaya NPV
5 0% manfaat naik 5 0% 71 ,74 9,72 0,7 39 24 ,00 9,06 7 ,6 61 47 ,7 40 ,65 3,0 78 2 5% manfaat naik 2 5% 59 ,79 1,43 3,9 49 24 ,00 9,06 7 ,6 61 35 ,7 82 ,36 6,2 88 0 % manfaat t et ap 47 ,83 3,14 7,1 59 24 ,00 9,06 7 ,6 61 23 ,8 24 ,07 9,4 98 -2 5% manfaat t ur un 25 % 35 ,87 4,86 0,3 69 24 ,00 9,06 7 ,6 61 11 ,8 65 ,79 2,7 08 -4 9.8 1% manfaat t ur un 49 .8 1% 24 ,00 9,06 7,6 61 24 ,00 9,06 7 ,6 61 0 -5 0% manfaat t ur un 50 % 23 ,91 6,57 3,5 80 24 ,00 9,06 7 ,6 61 -92 ,49 4,08 2 -7 5% manfaat t ur un 75 % 11 ,95 8,28 6,7 90 24 ,00 9,06 7 ,6 61 -12 ,0 50 ,78 0,8 71 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 -100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% N PV (M ilyar )
Pr osent ase Perubahan m anfaat S ensit ivit as NPV t erhadap manfaat
IV - 63
Tabel 4. 53 Sensitivitas Proyek Terhadap Kombinasi Perubahan Biaya (cost) dan Perubahan Manfaat (benefit)
Sensit ivit as Pr oyek t er hadap kombinasi per ubahan Biaya (Cost ) dan per ubahan M anfaat (Benefit )
Per ubahan Nilai Cost (%)
Per ubahan Nilai
Benefit (%) Definisi PV manfaat per ubahan PV biaya per ubahan NPV
50 % -5 0% biaya naik 5 0% dan
manfaat t ur un 50 % 2 3,9 16 ,5 73,58 0 3 6,0 13 ,60 1,492 -12 ,09 7,02 7,9 12 50 % -4 9.8 1% biaya naik 5 0% dan
manfaat t ur un 49 .8 1% 2 4,0 09 ,0 67,66 1 3 6,0 13 ,60 1,492 -12 ,00 4,53 3,8 31
50 % -3 7.2 6% manfaat t ur un 37 .2 6%biaya naik 5 0% dan 3 0,0 11 ,3 34,57 6 3 6,0 13 ,60 1,492 -6 ,0 02,26 6,9 15
50 % -3 0% biaya naik 5 0% dan
manfaat t ur un 30 % 3 3,4 83 ,2 03,01 1 3 6,0 13 ,60 1,492 -2 ,5 30,39 8,4 80
50 % -2 5% biaya naik 5 0% dan
manfaat t ur un 25 % 3 5,8 74 ,8 60,36 9 3 6,0 13 ,60 1,492 -13 8,74 1,1 22
50 % -2 4.7 1% manfaat t ur un 24 .7 1%biaya naik 5 0% dan 3 6,0 13 ,6 01,49 2 3 6,0 13 ,60 1,492 0
50 % 0% biaya naik 5 0% dan
manfaat t et ap 4 7,8 33 ,1 47,15 9 3 6,0 13 ,60 1,492 11 ,8 19,54 5,6 68 39 .4 6% -5 0% biaya naik 3 9.4 6% dan
manfaat t ur un 50 % 2 3,9 16 ,5 73,58 0 3 3,4 83 ,20 3,011 -9 ,5 66,62 9,4 32
39 .4 6% -4 9.8 1% manfaat t ur un 49 .8 1%biaya naik 3 9.46 % dan 2 4,0 09 ,0 67,66 1 3 3,4 83 ,20 3,011 -9 ,4 74,13 5,3 50
39 .4 6% -3 7.2 6% biaya naik 3 9.46 % dan
manfaat t ur un 37 .2 6% 3 0,0 11 ,3 34,57 6 3 3,4 83 ,20 3,011 -3 ,4 71,86 8,4 35
39 .4 6% -3 0% biaya naik 3 9.4 6% dan manfaat t ur un 30 % 3 3,4 83 ,2 03,01 1 3 3,4 83 ,20 3,011 0
39 .4 6% -2 5% biaya naik 3 9.4 6% dan
manfaat t ur un 25 % 3 5,8 74 ,8 60,36 9 3 3,4 83 ,20 3,011 2 ,3 91,65 7,3 58
39 .4 6% -2 4.7 1% biaya naik 3 9.46 % dan
manfaat t ur un 24 .7 1% 3 6,0 13 ,6 01,49 2 3 3,4 83 ,20 3,011 2 ,5 30,39 8,4 80 39 .4 6% 0% biaya naik 3 9.4 6% dan
manfaat t et ap 4 7,8 33 ,1 47,15 9 3 3,4 83 ,20 3,011 14 ,3 49,94 4,1 48
2 5% -5 0% biaya naik 2 5% dan
manfaat t ur un 50 % 2 3,9 16 ,57 3,580 30 ,01 1,33 4,5 76 -6 ,09 4,7 60 ,9 97 2 5% -4 9.8 1% biaya naik 2 5% dan
manfaat t ur un 49 .8 1% 2 4,0 09 ,06 7,661 30 ,01 1,33 4,5 76 -6 ,00 2,2 66 ,9 15
2 5% -3 7.2 6% manfaat t ur un 37 .2 6%biaya naik 2 5% dan 3 0,0 11 ,33 4,576 30 ,01 1,33 4,5 76 0
2 5% -3 0% biaya naik 2 5% dan
manfaat t ur un 30 % 3 3,4 83 ,20 3,011 30 ,01 1,33 4,5 76 3 ,47 1,8 68 ,4 35
2 5% -2 5% biaya naik 2 5% dan
manfaat t ur un 25 % 3 5,8 74 ,86 0,369 30 ,01 1,33 4,5 76 5 ,86 3,5 25 ,7 93 2 5% -2 4.7 1% biaya naik 2 5% dan
manfaat t ur un 24 .7 1% 3 6,0 13 ,60 1,492 30 ,01 1,33 4,5 76 6 ,00 2,2 66 ,9 15
2 5% 0% biaya naik 2 5% dan
manfaat t et ap 4 7,8 33 ,14 7,159 30 ,01 1,33 4,5 76 17 ,82 1,8 12 ,5 83
0 % -5 0% biaya t et ap dan
manfaat t ur un 50 % 2 3,9 16 ,57 3,580 24 ,00 9,06 7,6 61 -9 2,4 94 ,0 82
0 % -4 9.8 1% manfaat t ur un 49 .8 1%biaya t et ap dan 2 4,0 09 ,06 7,661 24 ,00 9,06 7,6 61 0
0 % -3 7.2 6% biaya t et ap dan manfaat t ur un 37 .2 6% 3 0,0 11 ,33 4,576 24 ,00 9,06 7,6 61 6 ,00 2,2 66 ,9 15 0 % -3 0% biaya t et ap dan manfaat t ur un 30 % 3 3,4 83 ,20 3,011 24 ,00 9,06 7,6 61 9 ,47 4,1 35 ,3 50 0 % -2 5% biaya t et ap dan manfaat t ur un 25 % 3 5,8 74 ,86 0,369 24 ,00 9,06 7,6 61 11 ,86 5,7 92 ,7 08 0 % -2 4.7 1% biaya t et ap dan manfaat t ur un 24 .7 1% 3 6,0 13 ,60 1,492 24 ,00 9,06 7,6 61 12 ,00 4,5 33 ,8 31 0 % 0% biaya t et ap dan manfaat t et ap 4 7,8 33 ,1 47,15 9 2 4,0 09 ,06 7,661 23 ,8 24,07 9,4 98
IV - 64
Gambar 4. 30 Sensitivitas Proyek Terhadap Kombinasi Perubahan Biaya dan Manfaat
Dari analisis sensitivitas proyek terhadap kombinasi perubahan manfaat (benefit) dan biaya (cost) sekaligus, terlihat bahwa status proyek menjadi tidak layak apabila terjadi kenaikan biaya 50% sekaligus manfaat turun >24,71%, atau kenaikan biaya 39,48% sekaligus manfaat turun >30%, atau kenaikan biaya 25% dan manfaat turun >37,28%.
IV - 65
4.9. Analisis SWOT (Strength-Weakness-Opportunity-Threat)
Dalam analisis SWOT ini, langkah awal yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi faktor eksternal (peluang dan ancaman) maupun faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan) yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik dari daerah kajian. Beberapa faktor eksternal dan internal yang dipertimbangkan dalam kajian ini antara lain dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 4. 54 External Strategic Factors Analysis Summary (EFAS) dan Internal Strategic Factors Analysis Summary (IFAS)
Ext ernal St rat egic Fact ors Analysis Summary (EFAS)
Fakt or-Fakt or St rat egi Ekst ernal (Peluang-Ancaman) Ket erangan PELUANG (OPPORTUNITY) :
1 Ot onomi Daer ah Kewenangan daer ah yang mandir i
2 Kebut uhan Air t er us meningkat Kebut uhan dasar
3 Membuka lapangan ker ja Keber adaan pr oyek pembangunan
4 Peningkat an ekonomi Kesejaht er aan
5 Pemasar an hasil komodit i Peningkat an PAD
ANCAM AN (THREAT) :
1 Ker usakan lingkungan Per lu diper hat ikan
2 Pendangkalan sungai Per lu diper hat ikan
3 Nilai-nilai sosial masyar akat Per ubahan par adigma
4 Keamanan Konst r uksi Per lu diant isipasi
5 Wabah penyakit Malar ia
Int ernal St r at egic Fact or s Analysis Summary (IFAS)
Fakt or-Fakt or St rat egi Int ernal (Kekuat an-Kelemahan) Ket erangan KEKUATAN (STRENGTH) :
1 Pot ensi Sumber Daya Alam Sungai, per ikanan, dan mat er ial alam
2 Kondisi Geogr afis Luas wilayah laut yang besar
3 Dukungan pemer int ah Pengembangan wilayah
4 Memiliki Or ient asi Nasional Swasembada pangan
5 Pot ensi lahan Kesubur an lahan
KELEM AHAN (WEAKNESS) :
1 Kualit as Sumber Daya Manusia kur ang Rendahnya pendidikan
2 Sar ana dan pr asar ana dasar belum memadai Infr ast r ukt ur minim
3 Koor dinasi ant ar inst ansi Masih kur ang
4 Dukungan keuangan daer ah kur ang Sumber dana t er bat as
IV - 66
Dari faktor-faktor di atas, lalu disusun suatu matriks untuk mengkolaborasikan masing-masing faktor sehingga dapat dibuat suatu rencana strategis (renstra) yang sesuai dengan substansi dari faktor-faktor tersebut. Adapun beberapa rencana strategis yang mungkin dapat dicanangkan dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 4. 55 Matrix SWOT Rencana Strategis Pengembangan DAS Waisai
IFAS
1 Pot ensi Sumber Daya Alam 1 Kualit as Sumber Daya Manusia 2 Kondisi Geogr afis 2 Sar ana dan pr asar ana dasar belum
memadai
3 Dukungan pemer int ah 3 Koor dinasi ant ar inst ansi 4 Memiliki Or ient asi Nasional 4 Dukungan keuangan daer ah kur ang
5 Pot ensi lahan 5 Aksesibilit as sulit
1 Ot onomi Daer ah 1 Opt imalkan Pengelolaan Sumber Daya Alam 1 Koor dinasi ant ar inst ansi lebih dit ingkat kan
2 Kebut uhan Air t er us meningkat 2 Pengembangan sekt or pet er nakan 2 Giat kan usaha penggalangan dana dar i ber bagai sumber dana
3 Membuka lapangan ker ja 3 Pembangunan sar ana pr asar ana air baku 3 Pember dayaan masyar akat dalam kegiat an pembangunan
4 Peningkat an ekonomi 4 Pembangunan sar ana pr asar ana ir igasi 4 Per cepat an Pelaksanaan pembangunan infr ast ukt ur wilayah 5 Pemasar an hasil komodit i 5 Pengembangan sekt or per ikanan 5 Penambahan sar ana t r anspor t asi laut
unt uk publik
1 Ker usakan lingkungan 1 Pengelolaan Sumber Daya Alam secar a t er padu
1 Peningkat an sar ana pendidikan
2 Pendangkalan sungai 2 Rekayasa t eknik unt uk pembangunan ber kelanjut an dan ber wawasan lingkungan
2 Sosialisasi pembangunan kepada masyar akat secar a int ensif 3 Nilai-nilai sosial masyar akat 3 Per lu upaya pemer at aan laju per t umbuhan
ekonomi daer ah
3 Membuka iklim indust r i kecil yang r amah lingkungan
4 Keamanan Konst r uksi 4 Peningkat an sar ana kesehat an 4 Pengawasan pembangunan yang lebih melekat
5 Wabah penyakit 5 Mer edam gejolak sosial dengan pemer at aan pembangunan dalam ber bagai sekt or
5 Pengadaan sar ana Puskesmas keliling
Sumber : Hasil Analisis
EFAS
M ATRIX SWOT
RENCANA STRATEGIS PENGEM BANGAN DAS WAISAI
KEKUATAN (STRENGTH) : S KELEM AHAN (WEAKNESS) : W
PELUANG (OPPORTUNITY) : O
ANCAM AN (THREAT) : T
STRATEGI SO STRATEGI WO
IV - 67
Selanjutnya, dari rencana-rencana strategis tersebut kemudian dikelompokkan lagi sesuai dengan substansinya ke dalam beberapa kriteria dan subkriteria untuk selanjutnya dipakai dalam analisis prioritas pengembangan terkait Sumber Daya Air.dengan metode AHP (Analytic Hierarchy Process).