Kuasa Pengguna Barang Kasubbag Umum Operator SIMAK BMN Kelengkapan Waktu Output
1. Memerintahkan kasubbag umum membuat Kartu
Identitas Barang (KIB) Memo/disposisi (hari ke 1)15 menit Memo/disposisi
2. Menyiapkan dokumen BMN yang akan dibuatkan KIB (Kartu Identitas Barang), memerintahkan operator untuk menginput kedalam aplikasi SIMAK BMN Dokumen bukti kepemilikan BMN (Sertifikat, IMB, STNK/BPKB dll) 30 menit
(hari ke 1) Dokumen buktikepemilikan BMN (Sertifikat, IMB, STNK/BPKB dll) 3. Menginput data Kartu Identitas Barang (KIB) pada
aplikasi SIMAK-BMN, menyampaikan kepada Kasubbag Umum Laptop, aplikasi SIMAK BMN, dokumen bukti kepemilikan BMN (Sertifikat, IMB, STNK/BPKB dll) 30 menit
(hari ke 1) draf Kartu IdentitasBarang (KIB)
4. Memeriksa dan menandatangani Kartu Identitas
Barang (KIB) draf Kartu IdentitasBarang (KIB) (hari ke 1)15 menit draf Kartu IdentitasBarang (KIB)
5. Memeriksa dan menandatangani Kartu Identitas Barang (KIB), memerintahkan kepada operator SIMAK BMN untuk mengarsip.
draf Kartu Identitas
Barang (KIB) (hari ke 1)15 menit KIB
6. Mengarsip Kartu Identitas Barang (KIB) Kartu Identitas
Barang (KIB) (hari ke 1)15 menit Kartu IdentitasBarang (KIB)
Keterangan
Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan / Aktivitas
ya tidak
Nomor SOP W27-A/ 248 /OT.01.3/I/2014 Tanggal Pembuatan 2 Januari 2014
Tanggal Revisi 1 Oktober 2014 Tanggal Efektif 6 Oktober 2014
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten
Drs.H. Abu Amar, SH.,MH. Nip. 194803181976031004 Nama SOP
Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :
1. 2. 3. 4. 5. 6. Keterkaitan Peralatan/perlengkapan - - Komputer/Laptop;
Peringatan Pencatatan dan pendataan
- 1. Sub bagian umum;
2. Operator SIMAK BMN. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003
Tentang Keuangan Negara;
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tentang Perbendaharaan Negara;
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2007 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 003 Tahun 2012 Tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.
SOP Penyusunan CaL BMN.
Jika SOP tidak dilaksanakan, tertib administrasi pengelolaan BMN tidak akan terwujud.
1. Menguasai pengelolaan Barang Milik Negara. 2. Menguasai pelaporan Barang Milik Negara. PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN
KESEKRETARIATAN KEPALA SUB BAGIAN UMUM JL. RAYA PANDEGLANG KM. 7 SERANG - BANTEN
Laporan Barang Kuasa Pengguna
Operator SIMAK BMN Kasubbag Umum Wasek Kuasa Pengguna Barang Kelengkapan Waktu Output
1. Menyusun laporan barang kuasa pengguna, disampaikan kepada Kasubbag Umum Dokumen BMN, Aplikasi SIMAK BMN, laptop, printer 60 menit
(hari ke 1) Draf laporan barangkuasa pengguna Laporan dibuat padaawal bulan berikutnya paling lambat tanggal 3 pada setiap bulannya 2. Memeriksa dan membubuhkan paraf
pada draf laporan barang kuasa pengguna
Draf laporan barang
kuasa pengguna (hari ke 1)30 menit Draf laporan barangkuasa pengguna Perbaikan draf laporan30 menit
3. Memeriksa dan membubuhkan paraf pada draf laporan barang kuasa pengguna
Draf laporan barang
kuasa pengguna (hari ke 1)30 menit Draf laporan barangkuasa pengguna Perbaikan draf laporan30 menit
4 Memeriksa dan menandatangani draf laporan barang kuasa pengguna, memerintahkan kepada operator SIMAK BMN diarsip sebagai bahan penyusunan CaL BMN
Draf laporan barang
kuasa pengguna (hari ke 1)30 menit Laporan barangkuasa pengguna Laporan barang kuasapengguna digunakan sebagai bahan penyusunan CaL BMN
5. Mengarsip laporan barang kuasa
pengguna Laporan barangkuasa pengguna (hari ke 1)30 menit Bukti arsip laporanbarang kuasa pengguna
No. Kegiatan / Aktivitas Pelaksana Mutu Baku Keterangan
ya
tidak
tidak ya
Nomor SOP W27-A/ 251 /OT.01.3/I/2014 Tanggal Pembuatan 2 Januari 2014
Tanggal Revisi 1 Oktober 2014 Tanggal Efektif 6 Oktober 2014
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten
Drs.H. Abu Amar, SH.,MH. Nip. 194803181976031004 Nama SOP
Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :
1. 2. 3. 4. 5. 6. Keterkaitan Peralatan/perlengkapan - - Komputer/Laptop;
Peringatan Pencatatan dan pendataan
- 1. Sub bagian umum;
2. Operator SIMAK BMN. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 003 Tahun
2012 Tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.
SOP Laporan Barang Kuasa Pengguna
Jika SOP tidak dilaksanakan, tertib administrasi pengelolaan BMN tidak akan terwujud.
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang
Keuangan Negara; 1. Menguasai pengelolaan Barang Milik Negara.2. Menguasai pelaporan Barang Milik Negara. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tentang
Perbendaharaan Negara;
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN KESEKRETARIATAN KEPALA SUB BAGIAN UMUM JL. RAYA PANDEGLANG KM. 7 SERANG - BANTEN
Penyusunan CaL BMN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2007 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
Kuasa Pengguna Barang Kasubbag Umum Operator SIMAK BMN Kelengkapan Waktu Output
1. Memerintahkan kepada kasubbag umum untuk
menyusun CaL BMN BMN, dokumenBMN 30 menit BMN, dokumen BMN
2. Memerintahkan operator untuk mengumpulkan
data sebagai bahan CaL BMN BMN, dokumenBMN 60 menit BMN, dokumen BMN
3. Mengumpulkan dan menginput data ke aplikasi
Komdanas, disampaikan kepada Kasubbag Umum BMN, dokumenBMN 120 menit draf CaL BMN
4 Memeriksa draf CaL BMN, dan membubuhkan paraf draf CaL BMN 60 menit draf CaL BMN
5. Memeriksa dan menandatangani CaL BMN draf CaL BMN 60 menit CaL BMN
6. Memerintahkan kepada Kasubbag Umum untuk
mengirim CaL BMN kepada Korwil dan mengarsip CaL BMN 30 menit CaL BMN
7. Memerintahkan kepada operator SIMAK-BMN untuk
mengirim CaL BMN kepada Korwil dan mengarsip CaL BMN 30 menit CaL BMN
8. Operator SIMAK-BMN mengirim CaL BMN kepada CaL BMN 30 menit CaL BMN telah
Keterangan
Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan / Aktivitas
CaL BMN dibuat paling lambat bulan Juli minggu ke 1 untuk semester I dan Bulan Januari Minggu ke 2 untuk semester II atau Tahunan.
ya
tidak
Nomor SOP W27-A/ 2125 /OT.01.3/XI/2014 Tanggal Pembuatan 7 November 2014
Tanggal Revisi
-Tanggal Efektif 14 November 2014
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten
Drs.H. Abu Amar, SH.,MH. Nip. 194803181976031004 Nama SOP
Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :
1. 2.
Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. 1. Komputer/Laptop;
2.
Peringatan Pencatatan dan pendataan
- 1. Sub Bagian Umum;
2. Petugas Pemelihara BMN. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN
KESEKRETARIATAN KEPALA SUB BAGIAN UMUM JL. RAYA PANDEGLANG KM. 7 SERANG - BANTEN
Permohonan usul biaya pemeliharaan BMN
Jika SOP tidak dilaksanakan pemeliharaan BMN tidak dapat berjalan secara maksimal.
SOP pelaksanaan pemeliharaan BMN; SOP laporan biaya pemelihara BMN.
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang
Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten; - Menguasai pemeliharaan BMN
Penanggungjawab
ruangan (DBR) Kasubbagumum Pemelihara BMNPetugas PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Penguji SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) PengeluaranBendahara Kelengkapan Waktu Output
1. Melaporkan kondisi kerusakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada diruangannya kepada Kasubbag Umum
Barang Milik Negara (BMN) dalam kondisi rusak
30 menit (hari ke 1) Barang MilikNegara (BMN)
dalam kondisi rusak 2. Memeriksa barang milik negara (BMN)
yang dilaporkan dalam kondisi rusak dengan dibantu petugas yang kompeten, memerintahkan kepada petugas perawatan BMN untuk membuat permohonan rencana anggaran biaya (RAB) perawatan BMN
Barang Milik Negara (BMN) dalam kondisi rusak
30 menit (hari ke 1) Barang MilikNegara (BMN)
dalam kondisi rusak
3. Membuat permohonan usul rencana anggaran biaya (RAB) perawatan Barang Milik Negara (BMN)
Rencana anggaran biaya (RAB) perawatan BMN
30 menit (hari
ke 1) Rencana anggaranbiaya (RAB) perawatan BMN
4. Memeriksa dan menandatangani rencana anggaran biaya (RAB) perawatan barang milik negara (BMN), menyampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Rencana anggaran biaya (RAB) perawatan BMN
30 menit (hari
ke 1) Rencana anggaranbiaya (RAB) perawatan BMN
5. Memeriksa dan menandatangani rencana anggaran biaya (RAB) perawatan barang milik negara (BMN), menyampaikan kepada Pejabat Penguji SPP (Surat Permintaan Pembayaran)/Kasubbag Keuangan Rencana anggaran biaya (RAB) perawatan BMN 30 menit (hari
ke 1) Rencana anggaranbiaya (RAB) perawatan BMN
6. Memeriksa dan menandatangani rencana anggaran biaya (RAB) perawatan barang milik negara (BMN), menyampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Rencana anggaran biaya (RAB) perawatan BMN
30 menit (hari
ke 1) Rencana anggaranbiaya (RAB) perawatan BMN
7. Memeriksa dan menandatangani rencana anggaran biaya (RAB) perawatan barang milik negara (BMN), memerintahkan bendahara pengeluaran untuk menyiapkan uang pemeliharaan.
Rencana anggaran biaya (RAB) perawatan BMN
30 menit (hari
ke 1) Rencana anggaranbiaya (RAB) perawatan BMN
8. Menyiapkan uang / biaya perawatan Barang Milik Negara (BMN) sesuai rencana anggaran biaya (RAB) yang telah disetujui.
Rencana anggaran biaya (RAB) perawatan BMN
30 menit (hari ke 1) Uang / biayaperawatan (biaya
service)
Keterangan :
Apabila permohonan pemeliharaan BMN disampaikan pada pukul 15.00 WIB, proses usulan akan diselesaikan pada hari berikutnya.
No. Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan ya tidak tidak ya tidak ya tidak
Nomor SOP W27-A/ 2126 /OT.01.3/XI/2014 Tanggal Pembuatan 7 November 2014
Tanggal Revisi
-Tanggal Efektif 14 November 2014
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten
Drs.H. Abu Amar, SH.,MH. Nip. 194803181976031004 Nama SOP
Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :
1. 2.
Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. 1. Biaya pemeliharaan;
2. 2. Bukti pembayaran (Kuitansi/Nota)
Peringatan Pencatatan dan pendataan
- 1. Sub Bagian Umum;
2. Petugas Pemelihara BMN. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun
2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
SOP usul biaya pemeliharaan BMN; SOP laporan biaya pemeliharaan BMN.
Jika SOP tidak dilaksanakan pemeliharaan BMN tidak dapat berjalan secara maksimal.
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN KESEKRETARIATAN KEPALA SUB BAGIAN UMUM JL. RAYA PANDEGLANG KM. 7 SERANG - BANTEN
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005
Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten; - Menguasai pemeliharaan BMN
Pelaksanaan Pemeliharaan BMN
Petugas Pemelihara
BMN Penyedia Jasa PengeluaranBendahara Kelengkapan Waktu Output
1. Membawa BMN yang akan diperbaiki ke tukang service
(Penyedia Jasa) Barang Milik Negara(BMN) dalam kondisi
rusak
120 menit
(hari ke 1) Barang Milik Negara(BMN) dalam kondisi rusak 2. Menerima dan melakukan service atau perbaikan BMN
sesuai yang diminta oleh petugas pemelihara BMN Barang Milik Negara(BMN) dalam kondisi rusak
kondisional Barang Milik Negara (BMN) dalam kondisi rusak
3. Mengambil uang / biaya pemeliharaan ke bendahara
pengeluaran. Rencana anggaranbiaya (RAB)
perawatan BMN
60 menit (hari
ke 1) Rencana anggaranbiaya (RAB) perawatan BMN
4. Menyerahkan uang/biaya pemeliharaan ke petugas
pemelihara BMN Rencana anggaranbiaya (RAB)
perawatan BMN
30 menit (hari
ke 1) Rencana anggaranbiaya (RAB) perawatan BMN
5. Melakukan pemeriksaan BMN yang telah diservice atau
diperbaiki, membayar biaya service/perbaikan BMN. Rencana anggaranbiaya (RAB) perawatan BMN
120 menit
(hari ke 1) Rencana anggaranbiaya (RAB) perawatan BMN
No. Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Nomor SOP W27-A/ 2127 /OT.01.3/XI/2014 Tanggal Pembuatan 7 November 2014
Tanggal Revisi
-Tanggal Efektif 14 November 2014
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten
Drs.H. Abu Amar, SH.,MH. Nip. 194803181976031004 Nama SOP
Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :
1. 2.
Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. 1. Biaya pemeliharaan;
2. 2. Bukti pembayaran (Kuitansi/Nota)
Peringatan Pencatatan dan pendataan
- 1. Sub Bagian Umum;
2. Petugas Pemelihara BMN. PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN
KESEKRETARIATAN KEPALA SUB BAGIAN UMUM JL. RAYA PANDEGLANG KM. 7 SERANG - BANTEN
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005
Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten; - Menguasai pemeliharaan BMN
Laporan Biaya Pemeliharaan BMN
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
SOP usul biaya perawatan; SOP Pelaksanaan Pemeliharaan BMN.
Jika SOP tidak dilaksanakan tertib administrasi pengeluaran anggaran tidak daat terwujud
Petugas Pemelihara
BMN Kasubbag umum PengeluaranBendahara
PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Penguji SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) Kelengkapan Waktu Output 1. Membuat laporan biaya pemeliharaan
BMN, menyampaikan kepada pimpinan Kuitansi/nota 60 menit (harike 1) Laporan biayapemeliharaan BMN
2. Memeriksa dan menandatangani
laporan biaya pemeliraan BMN Kuitansi/notaLaporan biaya pemeliharaan BMN
30 menit (hari
ke 1) Laporan biayapemeliharaan BMN
3. Memeriksa dan menandatangani
laporan biaya pemeliraan BMN Kuitansi/notaLaporan biaya pemeliharaan BMN
30 menit (hari
ke 1) Laporan biayapemeliharaan BMN
4. Memeriksa dan menandatangani
laporan biaya pemeliraan BMN Kuitansi/notaLaporan biaya pemeliharaan BMN
30 menit (hari
ke 1) Laporan biayapemeliharaan BMN
5. Memeriksa dan menandatangani
laporan biaya pemeliraan BMN Kuitansi/notaLaporan biaya pemeliharaan BMN
30 menit (hari
ke 1) Laporan biayapemeliharaan BMN
6. Memeriksa dan menandatangani laporan biaya pemeliraan BMN, memerintahkan kepada petugas pemelihara BMN mengarsip dan menyampaikan ke bendahara pengeluaran laporan biaya pemeliharaan BMN serta bukti pengeluaran
Kuitansi/nota Laporan biaya pemeliharaan BMN
30 menit (hari
ke 1) Laporan biayapemeliharaan BMN
7. Mengarsip laporan biaya pemeliharaan BMN (asli) dan foto copy bukti pengeluaran, menyerahkan bukti pengeluaran (asli) dan foto copy laporan biaya pemeliharaan kepada bendahara pengeluaran.
Kuitansi/nota Laporan biaya pemeliharaan BMN
30 menit (hari
ke 1) Bukti arsip laporanpemeliharaan dan kuitansi/nota
8. Mengarsip bukti pengeluaran (asli) dan
foto copy laporan biaya pemeliharaan. Kuitansi/notaLaporan biaya pemeliharaan BMN
30 menit (hari
ke 1) Bukti arsip laporanpemeliharaan dan kuitansi/nota No. Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan ya tidak tidak tidak ya tidak ya ya