Pencapaian kinerja sasaran strategis 1 (satu) „ meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas, diukur dengan menggunakan 1 (satu) indikator.
Uraian target, realisasi dan capaian indikator kinerja pada sasaran strategis 1 (satu) adalah sebagai berikut :
Indikator Kinerja Target 2019 Realisasi Capaian 2019 Target Akhir Renstra Nilai SAKIP Dinas
tepat syarat 65,20 100% 65,20
Indikator Kinerja 1.1 : Nilai SAKIP Dinas tepat syarat
Dalam upaya mencapai sasaran dimaksud Nilai SAKIP Dinas tepat syarat ikut mendorong dalam penilaian SAKIP untuk Tingkat Kota Banjar, mendorong dan menunjang Kota Banjar dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja serta pemerintah yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi dengan indikator keberhasilan Opini BPK.
Target tahun 2019 untuk Nilai SAKIP Dinas tepat syarat Dinas PMDKesbangpol mentargetkan 65,20 dengan realisasi sebesar ...
dengan capaian kinerja 100%.
Indikator ini telah didukung oleh Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan didukung 4 (empat) kegiatan yaitu Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar reaisasi kinerja SKPD dengan penyerapan anggaran sebesar Rp 79.675.000,- atau 99,59% dari anggaran Rp 80.000.000,- dan kegiatan Penilaian Pelaksana Terbaik Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat dengan penyerapan anggaran
Page 27 sebesar Rp.20.000.000,- atau 100%. Jadi untuk indikator Kinerja terselenggaranya BBGRM penyerapan anggaran sebesar Rp.
99.675.000,- atau 99,67% dari total anggaran Rp. 100.000.000,-
a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya
Realisasi indikator Kinerja terselenggaranya BBGRM pada tahun 2018 ini lebih kecil bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 2 event yang diikuti Dinas PMDKesbangpol.
b. Perbandingan Capain Kinerja dengan Tahun Sebelumnya
Sejalan dengan realisasi kinerja, capaian indikator kinerja pada tahun 2018 sama dengan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2018 sebesar 100%
c. Perbandingan Realiasasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas PMDKesbangpol periode 2014 - 2018, maka realisasi indikator kinerja tahun 2018 sebesar 2 event telah mencapai 86,67 % dari target akhir sampai periode Renstra sebesar 15 event. Dengan capaian yang sangat baik pada tahun 2018, diharapkan dengan kegiatan pencanangan BBGRM ini maka Nilia-nilai gotong royong yang ada di masyarakat tetap dilestarikan dan dibudayakan.
Page 28 Pelaksanaan BBGRM memberikan kesempatan kepada Dinas PMDKesbangpol untuk memperoleh akses informasi secara langsung berkaitan dengan potensi daerah yang ada di Jawa Barat untuk mempromosikan produk dan jasa yang mereka hasilkan, memperkenalkan Desa – Desa dan Kelurahan-Kelurahan yang ada di Kota Banjar dan yang ada di Provinsi Jawa Barat.
Kegiatan BBGRM ini dilaksanakan 2 (dua) kali antara lain :
1) Pelaksanaan BBGRM Tingkat Provinsi yang diadakan di Kabupaten Ciamis yang bertempat di PUSDAI Kabupaten Ciamis pada tanggal 28 – 29 Mei 2018.
2) Pelaksanaan BBGRM Tingkat Kota Banjar bertempat di Halaman Kelurahan Mekarsari dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2018.
Pelaksanaan BBGRM Tingkat Provinsi diisi dengan kegiatan : 1) Peresmian Pencanangan BBGRM
2) Melestarikan Nilai – Nilai Gotong Royong yang ada di Masyarakat 3) Pameran hasil UKM, BUMDES dari Desa dan Kelurahan yang ada di
Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Barat.
Page 29 Indikator ini telah didukung oleh Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa dengan dengan didukung 2 (dua) kegiatan yaitu Kegiatan Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong dengan penyerapan anggaran sebesar Rp 79.675.000,- atau 99,59% dari anggaran Rp 80.000.000,- dan kegiatan Penilaian Pelaksana Terbaik Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.20.000.000,- atau 100%. Jadi untuk indikator Kinerja terselenggaranya BBGRM penyerapan anggaran sebesar Rp.
99.675.000,- atau 99,67% dari total anggaran Rp. 100.000.000,-
d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya
Realisasi indikator Kinerja terselenggaranya BBGRM pada tahun 2018 ini lebih kecil bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 2 event yang diikuti Dinas PMDKesbangpol.
e. Perbandingan Capain Kinerja dengan Tahun Sebelumnya
Sejalan dengan realisasi kinerja, capaian indikator kinerja pada tahun 2018 sama dengan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2018 sebesar 100%
f. Perbandingan Realiasasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas PMDKesbangpol periode 2014 - 2018, maka realisasi indikator kinerja tahun 2018 sebesar 2 event telah mencapai 86,67 % dari target akhir sampai periode Renstra sebesar 15 event. Dengan capaian yang sangat baik pada tahun 2018, diharapkan dengan kegiatan pencanangan BBGRM ini maka Nilia-nilai gotong royong yang ada di masyarakat tetap dilestarikan dan dibudayakan.
Page 30 Indikator 1.2 Tersedianya BSMSS (Bakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa)
Target Tahun 2018 terselenggaranya kegiatan BSMSS sebagai strategi pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan partisipasi peran serta masyarakat.
Tujuan dari kegiatan BSMSS adalah sebagai berikut :
1. Menumbuhkembangkan nilai – nilai kegotong royongan masyarakat yang tumbuh dan berkembang sebagai bagian dari sistem nilai budaya bangsa;
2. Meningkatkan kemandirian, kebersamaan, kegotong royongan dan kemanunggalan masyarakat dengan TNI;
3. Terlaksananya pembangunan prasarana desa, sehingga dapat meningkatkan akses transfortasi, sosial, ekonomi dan pendapatan masyarakat;
4. Terpelihara dan meningkatnya gotong royong masyarakat khususnya di bidang pembangunan jalan;
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam bidang Bela Negara, kemasyarakatan, kesehatan dan ketahanan bangsa.
Indikator ini telah didukung oleh Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa dengan Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat melalui TNI Bakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) penyerapan sebesar Rp 34.921.750,- atau 99,78% dari anggaran Rp 35.000.000,- dari APBD Kota Banjar sedangkan dari Bantuan Provinsi penyerapan anggaran sebesar Rp. 122.145.000,- atau 97,72% dari jumlah anggaran sebesar Rp. 125.000.000,-. Jadi untuk indikator kinerja terselenggaranya BSMSS penyerapan anggaran sebesar Rp.157.988.500,- atau 98,17% dari anggaran total Rp.160.000.000,- a) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya
Realisasi indikator kinerja terselenggaranya BSMSS tahun 2018, terlaksananya pembangunan jalan yang ada di Kelurahan Hegarsari
Page 31 Kecamatan Pataruman. Dibandingkan dengan Tahun sebelumnya dengan realisasi sama – sama membangun jalan, hanya yang berbeda adalah lokasi kegiatan. Lokasi kegiatan BSMSS pada tahun 2017 yaitu pembangunan jalan di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari.
b) Perbandingan Capain Kinerja dengan Tahun Sebelumnya
Sejalan dengan realisasi kinerja, capaian indikator kinerja terselenggaranya BSMSS tahun 2018 sebesar 100% dengan pembangunan jalan dengan ukuran 600 M x 2,5 M. Sedangkan pada tahun 2017 pembangunan jalan dengan ukuran panjang 465,5 M X 2,5 M.
c) Perbandingan Realiasasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas PMDKesbangpol periode 2014 -2018, maka realisasi indikator kinerja sampai tahun 2018 sebesar 5 Desa/Kelurahan telah mencapai 100 % dari target akhir sampai periode Renstra sebesar 5 Desa/Kelurahan. Dengan capaian yang sangat sesuai dengan perencanaan Renstra pada tahun 2018, diharapkan sebagai strategi pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan partisipasi peran serta masyarakat di Kota Banjar.
ANALISIS EFISIENSI
Sastra 1 Indikator Kinerja
%
Terselenggaranya BBGRM 100 99,67 0,33
Terselenggaranya BSMSS 100 98,17 1,83
Rata –rata 100 98,92 1,08
Untuk mencapai sasaran strategis, Realisasi kinerja sasaran strategis rata- rata telah mencapai 100%, lebih tinggi dari capaian realisasi keuangan yang hanya mencapai 98,92% sehingga penggunaan
Page 32 dana untuk mencapai sasaran strategis ini telah efisien mencapai 1,08%.
Page 33