menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode

Rekening ^Uraian

1 2

Rincian Penghitungan

3 4 5

Volume Satuan Tarif/ Harga

6 = (3 x 5) Jumlah 5 BELANJA 1.612.000,00 52 BELANJA LANGSUNG 1.612.000,00 52 1 BELANJA PEGAWAI 1.200.000,00 52 1 003 Uang lembur 1.200.000,00 52 1 003 001 Uang lembur PNS 1.200.000,00

Eselon IV (2 Org x 20 jam ) 40 o/j 20.000,00 800.000,00 Uang Makan ( 2 Orang x 10 hari ) 20 o/h 20.000,00 400.000,00

52 2 BELANJA BARANG DAN JASA 412.000,00

52 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 412.000,00

5 ^{Belanja penggandaan/foto}

copy/penjilidan/penyampulan ^412.000,00

2 2 006 002

Foto Copy 1910 lembar 200,00 382.000,00

Penjilidan 6 bendel 5.000,00 30.000,00

Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tandatangan

1 Ketua 1

2 Ir. NUGROHO DWI ATMOKO ^{19631116 199003 1}

006 ^{Wakil Ketua 2}

3 ^{SUNYOTO, S.E., M.M., M.S.A., Ak.,} CA. AAP.

19660709 199703 1

001 ^{Sekretaris 3}

4 Drs. AGUS TRIYONO, M.Si ^{19690507 198903 1}

004 ^{Anggota 4}

5 Drs. ARIF SUKAMDI ^{19720204 199101 1}

001 ^{Anggota 5}

6 HARI SUSIATI, S.H ^{19670923 199302 2}

001 ^{Anggota 6}

7 ENDRAS PRASETIYO, S.E ^{19621204 199403 1}

002 ^{Anggota 7}

8 ENDAH MARYUNI, S.Sos ^{19720625 199703 2}

006 ^{Anggota 8}

9 ENDAH MARDIANA, S.T, M.T ^{19720618 199901 2}

001 ^{Anggota 9}

10 CATUR PRAYOGI, S.H ^{19800220 200604 1}

023 ^{Anggota 10}

11 EKO SUPRIYONO, S.Si ^{19830224 200903 1}

005 ^{Anggota 11}

12 PUGUH BUDI LASWONO, S.T, M.T ^{19780508 200903 1}

005 ^{Anggota 12}

13 RIDHO SATYA HARPAWAN, S.E ^{19851110 200903 1}

002 ^{Anggota 13}

14 AKSANUL INAM, S.Sos ^{19830807 201001 1}

016 ^{Anggota 14}

15 Dr. DITYATAMA, S.T, SAB, M.Ak ^{19870425 200604 1}

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ^FORMULIR

RKA - SKPD

2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan

Pemerintahan ^{: 3.05 PEMERINTAHAN UMUM}

Organisasi : 3.05.10 KECAMATAN SUKODONO

Program : 3.05.3.05.10.06 ^{PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM}

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Kegiatan : 3.05.3.05.10.06.007 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sukodono

Jumlah Tahun 2018 : Rp. 5.000.000,00 (LIMA JUTA RUPIAH)

Jumlah Tahun 2019 : Rp. 3.100.000,00 (TIGA JUTA SERATUS RIBU RUPIAH) Jumlah Tahun 2020 : Rp. 5.000.000,00 (LIMA JUTA RUPIAH)

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Capaian Program ^{Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja}

dan keuangan ^97%

Masukan Tersedianya Dana Rp. 3.100.000,-Keluaran Jumlah dokumen RKA yang disusun 30 Bendel

Hasil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 93 Penyusunan Dokumen RKA Kec. Sukodono Kelompok Sasaran Kegiatan:

Rincian Anggaran Belanja Langsung

menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

Rekening ^Uraian

1 2

Rincian Penghitungan

3 4 5

Volume Satuan Tarif/ Harga

6 = (3 x 5) Jumlah 5 BELANJA 3.100.000,00 52 BELANJA LANGSUNG 3.100.000,00 52 1 BELANJA PEGAWAI 2.400.000,00 52 1 003 Uang lembur 2.400.000,00 52 1 003 001 Uang lembur PNS 2.400.000,00

Eselon IV (2 Org x 40 jam ) 80 o/j 20.000,00 1.600.000,00 Uang Makan ( 2 Orang x 20 hari ) 40 o/h 20.000,00 800.000,00

52 2 BELANJA BARANG DAN JASA 700.000,00

52 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 300.000,00

5 ^{Belanja penggandaan/foto}

copy/penjilidan/penyampulan ^300.000,00

2 2 006 002

Foto Copy 1500 lembar 200,00 300.000,00

5 ^{Belanja Upah/Ongkos Tenaga}

Kerja ^400.000,00

2 2 021

5 ^{Belanja tambahan upah tenaga}

kerja bulanan ^400.000,00

2 2 021 005

Tambahan Upah ( 1 org x 20 jam ) 20 o/j 10.000,00 200.000,00 Uang Makan ( 1 org x 10 hari ) 10 o/h 20.000,00 200.000,00

Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tandatangan

1 Ketua 1

2 Ir. NUGROHO DWI ATMOKO ^{19631116 199003 1}

006 ^{Wakil Ketua 2}

3 ^{SUNYOTO, S.E., M.M., M.S.A., Ak.,} CA. AAP.

19660709 199703 1

001 ^{Sekretaris 3}

4 Drs. AGUS TRIYONO, M.Si ^{19690507 198903 1}

004 ^{Anggota 4}

5 Drs. ARIF SUKAMDI ^{19720204 199101 1}

001 ^{Anggota 5}

6 HARI SUSIATI, S.H ^{19670923 199302 2}

001 ^{Anggota 6}

7 ENDRAS PRASETIYO, S.E ^{19621204 199403 1}

002 ^{Anggota 7}

8 ENDAH MARYUNI, S.Sos ^{19720625 199703 2}

006 ^{Anggota 8}

9 ENDAH MARDIANA, S.T, M.T ^{19720618 199901 2}

001 ^{Anggota 9}

10 CATUR PRAYOGI, S.H ^{19800220 200604 1}

023 ^{Anggota 10}

11 EKO SUPRIYONO, S.Si ^{19830224 200903 1}

005 ^{Anggota 11}

12 PUGUH BUDI LASWONO, S.T, M.T ^{19780508 200903 1}

005 ^{Anggota 12}

13 RIDHO SATYA HARPAWAN, S.E ^{19851110 200903 1}

002 ^{Anggota 13}

14 AKSANUL INAM, S.Sos ^{19830807 201001 1}

016 ^{Anggota 14}

15 Dr. DITYATAMA, S.T, SAB, M.Ak ^{19870425 200604 1}

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ^FORMULIR

RKA - SKPD

2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan

Pemerintahan ^{: 3.05 PEMERINTAHAN UMUM}

Organisasi : 3.05.10 KECAMATAN SUKODONO

Program : 3.05.3.05.10.39 ^{PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN}

KECAMATAN

Kegiatan : 3.05.3.05.10.39.003 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sukodono

Jumlah Tahun 2018 : Rp. 270.000.000,00 (DUA RATUS TUJUH PULUH JUTA RUPIAH)

Jumlah Tahun 2019 : ^{Rp. 288.535.000,00 (DUA RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN JUTA LIMA RATUS TIGA} PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

Jumlah Tahun 2020 : Rp. 200.550.000,00 (DUA RATUS JUTA LIMA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Capaian Program ^{Persentase desa yang menyusun dokumen}

administrasi desa tepat waktu ^95%

Masukan Tersedianya Dana Rp. 288.535.000,-Keluaran Jumlah Desa yang menyusun dokumen 10 Desa

Hasil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 90

Seksi Pemerintahan Desa Wilayah Kecamatan Sukodono Kelompok Sasaran Kegiatan:

Rincian Anggaran Belanja Langsung

menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

Rekening ^Uraian

1 2

Rincian Penghitungan

3 4 5

Volume Satuan Tarif/ Harga

6 = (3 x 5) Jumlah

5 BELANJA 288.535.000,00

52 BELANJA LANGSUNG 288.535.000,00

52 2 BELANJA BARANG DAN JASA 288.535.000,00

52 2 003 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00

52 2 003 024 Belanja penggantian transport 2.000.000,00

Pengganti Transport Muspika dalam rangka Pemantauan Pilkades ( 2 Org x 4 Keg )

2.000.000,00 8 o/k 250.000,00

52 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 3.750.000,00

5 ^{Belanja makanan dan minuman}

rapat ^3.750.000,00

2 2 011 001

Kue Kotak Rapat Koordinasi

Pilkades (50 org x 5 keg) ^{250 o/porsi 15.000,00 3.750.000,00}

52 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 17.825.000,00

5 ^{Belanja perjalanan dinas dalam}

daerah ^{17.825.000,00}

2 2 015 001

Uang Saku Fasilitasi Pendampingan

Keuangan Desa : ^0,00

Eselon IIIB (1 Org x 30 hari) 30 o/h 100.000,00 3.000.000,00 Eselon IV (4 Org x 30 hari) 120 o/h 70.000,00 8.400.000,00 Staf Gol. II (1 Org x 30 hari) 30 o/h 45.000,00 1.350.000,00 PTT (1 Org x 30 hari) 30 o/h 25.000,00 750.000,00

Kode

Rekening ^Uraian

1 2

Rincian Penghitungan

3 4 5

Volume Satuan Tarif/ Harga

6 = (3 x 5) Jumlah

Uang Saku Fasilitasi dan

Pengawasan Pilkades : ^0,00

Eselon IIIA (1 Org x 6 hari) 6 o/h 125.000,00 750.000,00 Eselon IIIB (1 Org x 6 hari) 6 o/h 100.000,00 600.000,00 Eselon IV (7 Org x 4 hari) 28 o/h 87.500,00 2.450.000,00 Staf Gol.II/III (6 Org x 1 hari) 6 o/h 50.000,00 300.000,00 PTT (6 Org x 1 kali) 6 o/h 37.500,00 225.000,00

5 ^{Belanja Upah/Ongkos Tenaga}

Kerja ^{264.960.000,00}

2 2 021

5 ^{Belanja upah/ongkos tenaga}

kerja bulanan ^{259.200.000,00}

2 2 021 003

Tenaga Pengelola Data Tata Pemerintahan S1 (1 Org x 12 Bulan)

21.600.000,00 12 o/b 1.800.000,00

Korcam S1 ( 1 Org x 12 Bulan ) 12 o/b 1.800.000,00 21.600.000,00 TPD S1 (10 Org x 12 Bulan) 120 o/b 1.800.000,00 216.000.000,00

5 ^{Belanja tambahan upah tenaga}

kerja bulanan ^5.760.000,00

2 2 021 005

Tambahan Upah (2 org x 144 jam) 288 o/j 10.000,00 2.880.000,00 Uang Makan (2 org x 72 hari) 144 o/h 20.000,00 2.880.000,00

Jumlah 288.535.000,00

Keterangan :

Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tandatangan

1 Ketua 1

2 Ir. NUGROHO DWI ATMOKO ^{19631116 199003 1}

006 ^{Wakil Ketua 2}

3 ^{SUNYOTO, S.E., M.M., M.S.A., Ak.,} CA. AAP.

19660709 199703 1

001 ^{Sekretaris 3}

4 Drs. AGUS TRIYONO, M.Si ^{19690507 198903 1}

004 ^{Anggota 4}

5 Drs. ARIF SUKAMDI ^{19720204 199101 1}

001 ^{Anggota 5}

6 HARI SUSIATI, S.H ^{19670923 199302 2}

7 ENDRAS PRASETIYO, S.E ^{19621204 199403 1}

002 ^{Anggota 7}

8 ENDAH MARYUNI, S.Sos ^{19720625 199703 2}

006 ^{Anggota 8}

9 ENDAH MARDIANA, S.T, M.T ^{19720618 199901 2}

001 ^{Anggota 9}

10 CATUR PRAYOGI, S.H ^{19800220 200604 1}

023 ^{Anggota 10}

11 EKO SUPRIYONO, S.Si ^{19830224 200903 1}

005 ^{Anggota 11}

12 PUGUH BUDI LASWONO, S.T, M.T ^{19780508 200903 1}

005 ^{Anggota 12}

13 RIDHO SATYA HARPAWAN, S.E ^{19851110 200903 1}

002 ^{Anggota 13}

14 AKSANUL INAM, S.Sos ^{19830807 201001 1}

016 ^{Anggota 14}

15 Dr. DITYATAMA, S.T, SAB, M.Ak ^{19870425 200604 1}

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ^FORMULIR

RKA - SKPD

2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan

Pemerintahan ^{: 3.05 PEMERINTAHAN UMUM}

Organisasi : 3.05.10 KECAMATAN SUKODONO

Program : 3.05.3.05.10.39 ^{PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN}

KECAMATAN

Kegiatan : 3.05.3.05.10.39.004 ^{Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban} Masyarakat

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sukodono Jumlah Tahun 2018 : Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)

Jumlah Tahun 2019 : Rp. 18.800.000,00 (DELAPAN BELAS JUTA DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH) Jumlah Tahun 2020 : Rp. 20.000.000,00 (DUA PULUH JUTA RUPIAH)

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Capaian Program ^{Persentase koordinasi ketentraman dan}

ketertiban yang dilakukan ^100%

Masukan Tersedianya Dana Rp. 18.800.000,-Keluaran ^{Jumlah Muspika dan Peserta Linmas yang}

mengikuti rapat koordinasi

2 Orang Muspika dan 100 Orang Linmas

Hasil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 100% Muspika, Linmas, dan Masyarakat Kecamatan Sukodono Kelompok Sasaran Kegiatan:

Rincian Anggaran Belanja Langsung

menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

Rekening ^Uraian

1 2

Rincian Penghitungan

3 4 5

Volume Satuan Tarif/ Harga

6 = (3 x 5) Jumlah

5 BELANJA 18.800.000,00

52 BELANJA LANGSUNG 18.800.000,00

52 2 BELANJA BARANG DAN JASA 18.800.000,00

52 2 003 Belanja Jasa Kantor 12.200.000,00

52 2 003 024 Belanja penggantian transport 12.200.000,00

Penggantian Transport Muspika (2

org x 12 keg) ^{24 o/k 300.000,00 7.200.000,00} Penggantian Transport Linmas (100

org x 1 keg) ^{100 o/k 50.000,00 5.000.000,00}

52 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 1.500.000,00

5 ^{Belanja makanan dan minuman}

rapat ^1.500.000,00

2 2 011 001

Kue Kotak (100 org x 1 keg) 100 o/porsi 15.000,00 1.500.000,00

52 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 5.100.000,00

5 ^{Belanja perjalanan dinas dalam}

daerah ^5.100.000,00

2 2 015 001

Uang Saku : 0,00

Eselon IIIA (1 Org x 24 hari) 24 o/h 125.000,00 3.000.000,00 Eselon IV (1 Org x 24 hari) 24 o/h 87.500,00 2.100.000,00

Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tandatangan

1 Ketua 1

2 Ir. NUGROHO DWI ATMOKO ^{19631116 199003 1}

006 ^{Wakil Ketua 2}

3 ^{SUNYOTO, S.E., M.M., M.S.A., Ak.,} CA. AAP.

19660709 199703 1

001 ^{Sekretaris 3}

4 Drs. AGUS TRIYONO, M.Si ^{19690507 198903 1}

004 ^{Anggota 4}

5 Drs. ARIF SUKAMDI ^{19720204 199101 1}

001 ^{Anggota 5}

6 HARI SUSIATI, S.H ^{19670923 199302 2}

001 ^{Anggota 6}

7 ENDRAS PRASETIYO, S.E ^{19621204 199403 1}

002 ^{Anggota 7}

8 ENDAH MARYUNI, S.Sos ^{19720625 199703 2}

006 ^{Anggota 8}

9 ENDAH MARDIANA, S.T, M.T ^{19720618 199901 2}

001 ^{Anggota 9}

10 CATUR PRAYOGI, S.H ^{19800220 200604 1}

023 ^{Anggota 10}

11 EKO SUPRIYONO, S.Si ^{19830224 200903 1}

005 ^{Anggota 11}

12 PUGUH BUDI LASWONO, S.T, M.T ^{19780508 200903 1}

005 ^{Anggota 12}

13 RIDHO SATYA HARPAWAN, S.E ^{19851110 200903 1}

002 ^{Anggota 13}

14 AKSANUL INAM, S.Sos ^{19830807 201001 1}

016 ^{Anggota 14}

15 Dr. DITYATAMA, S.T, SAB, M.Ak ^{19870425 200604 1}

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ^FORMULIR

RKA - SKPD

2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan

Pemerintahan ^{: 3.05 PEMERINTAHAN UMUM}

Organisasi : 3.05.10 KECAMATAN SUKODONO

Program : 3.05.3.05.10.39 ^{PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN}

KECAMATAN

Kegiatan : 3.05.3.05.10.39.005 Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sukodono

Jumlah Tahun 2018 : ^{Rp. 162.320.000,00 (SERATUS ENAM PULUH DUA JUTA TIGA RATUS DUA PULUH RIBU} RUPIAH)

Jumlah Tahun 2019 : ^{Rp. 176.620.000,00 (SERATUS TUJUH PULUH ENAM JUTA ENAM RATUS DUA PULUH RIBU} RUPIAH)

Jumlah Tahun 2020 : ^{Rp. 98.850.000,00 (SEMBILAN PULUH DELAPAN JUTA DELAPAN RATUS LIMA PULUH RIBU} RUPIAH)

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Capaian Program ^{Persentase kelembagaan masyarakat yang}

difasilitasi ^95%

Masukan Tersedianya Dana Rp. 176.620.000,-Keluaran Jumlah Pokmas Kec. Sukodono ^{10 TP. PKK Desa dan 52}

Gerbangmas Desa Hasil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 95

Jumlah Pokmas Kec. Sukodono Kelompok Sasaran Kegiatan:

Rincian Anggaran Belanja Langsung

menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

Rekening ^Uraian

1 2

Rincian Penghitungan

3 4 5

Volume Satuan Tarif/ Harga

6 = (3 x 5) Jumlah

5 BELANJA 176.620.000,00

52 BELANJA LANGSUNG 176.620.000,00

52 2 BELANJA BARANG DAN JASA 176.620.000,00

52 2 003 Belanja Jasa Kantor 18.850.000,00

52 2 003 014 Belanja dekorasi 8.500.000,00

Dekorasi Stand Keg. Tingkat Kab. 1 keg 8.000.000,00 8.000.000,00 Dekorasi Keg. MTQ 1 keg 500.000,00 500.000,00

52 2 003 024 Belanja penggantian transport 2.250.000,00

Pengganti Transport Paskibra dakam rangka Upacara Hari

Sumpah Pemuda ( 75 Org x 1 Keg )

2.250.000,00 75 o/k 30.000,00 5 Belanja jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli 2.700.000,00 2 2 003 025

Upah Jasa Pelatih Paskibra ( 6 Org

x 15 Hari ) ^{90 ojp 30.000,00 2.700.000,00}

52 2 003 026 Belanja jasa pendukung kegiatan 400.000,00

Player Electone (1 Org x 1 Hari) 1 o/h 400.000,00 400.000,00

52 2 003 030 Belanja jasa juri/wasit 5.000.000,00

Upah Jasa Juri MTQ (20 Org x 1

Kode

Rekening ^Uraian

1 2

Rincian Penghitungan

3 4 5

Volume Satuan Tarif/ Harga

6 = (3 x 5) Jumlah

52 2 008 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.400.000,00

5 ^{Belanja sewa sarana mobilitas}

darat ^1.400.000,00

2 2 008 001

Sewa Kendaraan Roda 4 Keg.

Tingkat Kab. (2 unit x 1 hari) ^{2 unit/hari 700.000,00 1.400.000,00}

5 ^{Belanja Sewa Perlengkapan dan}

Peralatan ^5.500.000,00

2 2 010

52 2 010 005 Belanja sewa alat studio 2.500.000,00

Sewa Sound System Kegiatan

Pengukuhan Paskibra ^{1 unit/hari 1.500.000,00 1.500.000,00} Sewa Sound System Kegiatan MTQ 1 unit/hari 1.000.000,00 1.000.000,00

5 ^{Belanja sewa tenda dan}

perlengkapannya ^3.000.000,00

2 2 010 009

Sewa Tenda 4 set/hari 750.000,00 3.000.000,00

52 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 69.615.000,00

5 ^{Belanja makanan dan minuman}

rapat ^{29.025.000,00}

2 2 011 001

Konsumsi Pembinaan Posyandu

Gerbangmnas : ^0,00

Kue Kotak (110 org x 4 kali) 440 o/porsi 15.000,00 6.600.000,00

Konsumsi BBGRM : 0,00

Kue Kotak (50 org x 1 kali) 50 o/porsi 15.000,00 750.000,00

Konsumsi PKK : 0,00

Kue Kotak Rapat Pengurus ( 20 keg

x 11 kali ) ^{220 o/porsi 15.000,00 3.300.000,00} Kue Kotak Rapat Pleno ( 75 keg x

11 kali ) ^{825 o/porsi 15.000,00 12.375.000,00} Kue Kotak Rapat Kerja ( 100 keg x

2 kali ) ^{200 o/porsi 15.000,00 3.000.000,00} Kue Kotak Rapat Sosialisasi ( 100

keg x 2 kali ) ^{200 o/porsi 15.000,00 3.000.000,00}

5 ^{Belanja makanan dan minuman}

kegiatan tertentu ^{40.590.000,00}

2 2 011 003

Konsumsi Paskibraka : o/boks 0,00

Nasi Kotak Latihan Paskibra (90 org

x 15 kali) ^{1350 o/porsi 15.000,00 20.250.000,00} Kue Kotak Latihan Paskibra (90 org

x 15 kali) ^{1350 o/porsi 10.000,00 13.500.000,00} Kue Kotak Pengukuhan Paskibra

(90 org x 1 kali) ^{90 o/porsi 10.000,00 900.000,00} Kue Kotak Pengibaran dan

Penurunan Bendera (90 org x 2 kali) ^{180 o/porsi 10.000,00 1.800.000,00}

Konsumsi Keg. Tingkat Kabupaten : 0,00

Nasi Kotak (12 org x 4 kali) 48 o/porsi 20.000,00 960.000,00 Kue Kotak (12 org x 4 kali) 48 o/porsi 10.000,00 480.000,00

Konsumsi Keg. MTQ : 0,00

Nasi Kotak Juri & Panitia (35 org x 1

kali) ^{35 o/porsi 30.000,00 1.050.000,00}

Kue Kotak Peserta (110 org x 1

kali) ^{110 o/porsi 15.000,00 1.650.000,00}

5 ^{Belanja Pakaian Khusus Hari-hari}

Tertentu ^{41.100.000,00}

2 2 014

Kode

Rekening ^Uraian

1 2

Rincian Penghitungan

3 4 5

Volume Satuan Tarif/ Harga

6 = (3 x 5) Jumlah

Seragam PDU Paskibra 75 stel 370.000,00 27.750.000,00 Kaos Latihan Paskibra (Pengawal,

Danki dan Pendamping) ^{90 potong 125.000,00 11.250.000,00} Kaos Olahraga Jambore Pengurus

TP. PKK Kecamatan ^{7 stel 300.000,00 2.100.000,00}

52 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 14.875.000,00

5 ^{Belanja perjalanan dinas dalam}

daerah ^{12.575.000,00}

2 2 015 001

Uang Saku Pembinaan Posyandu

Gerbangmas (4 org x 30 hari) ^{120 o/h 25.000,00 3.000.000,00}

Uang Saku BBGRM : 0,00

Eselon IIIB (1 org x 7 hari) 7 o/h 100.000,00 700.000,00 Eselon IV (2 org x 5 hari) 10 o/h 87.500,00 875.000,00 Uang Saku PKK (8 org x 40 hari) 320 o/h 25.000,00 8.000.000,00

5 ^{Belanja perjalanan dinas luar}

daerah ^2.300.000,00

2 2 015 002

Uang Harian Ketua TP.PKK Kec. ( 1

org x 3 hari ) ^{3 o/h 600.000,00 1.800.000,00} Uang Transport Ketua TP.PKK Kec.

( 1 org x 2 kali ) ^{2 o/k 250.000,00 500.000,00}

5 ^{Belanja Upah/Ongkos Tenaga}

Kerja ^{23.280.000,00}

2 2 021

5 ^{Belanja upah/ongkos tenaga}

kerja bulanan ^{20.400.000,00}

2 2 021 003

Tenaga Administrasi PMD SMA ( 1

Org x 12 Bulan ) ^{12 o/b 1.700.000,00 20.400.000,00}

5 ^{Belanja tambahan upah tenaga}

kerja bulanan ^2.880.000,00

2 2 021 005

Tambahan Upah ( 1 Org x 144 Jam

) ^{144 o/j 10.000,00 1.440.000,00}

Uang Makan ( 1 Org x 72 Hari ) 72 o/h 20.000,00 1.440.000,00

5

Belanja Barang dan/atau Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

2.000.000,00 2 2 022

52 2 022 002 Belanja hadiah barang 2.000.000,00

Hadiah Barang 1 set 2.000.000,00 2.000.000,00

Jumlah 176.620.000,00

Keterangan :

Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tandatangan

2 Ir. NUGROHO DWI ATMOKO ^{19631116 199003 1}

006 ^{Wakil Ketua 2}

3 ^{SUNYOTO, S.E., M.M., M.S.A., Ak.,} CA. AAP.

19660709 199703 1

001 ^{Sekretaris 3}

4 Drs. AGUS TRIYONO, M.Si ^{19690507 198903 1}

004 ^{Anggota 4}

5 Drs. ARIF SUKAMDI ^{19720204 199101 1}

001 ^{Anggota 5}

6 HARI SUSIATI, S.H ^{19670923 199302 2}

001 ^{Anggota 6}

7 ENDRAS PRASETIYO, S.E ^{19621204 199403 1}

002 ^{Anggota 7}

8 ENDAH MARYUNI, S.Sos ^{19720625 199703 2}

006 ^{Anggota 8}

9 ENDAH MARDIANA, S.T, M.T ^{19720618 199901 2}

001 ^{Anggota 9}

10 CATUR PRAYOGI, S.H ^{19800220 200604 1}

023 ^{Anggota 10}

11 EKO SUPRIYONO, S.Si ^{19830224 200903 1}

005 ^{Anggota 11}

12 PUGUH BUDI LASWONO, S.T, M.T ^{19780508 200903 1}

005 ^{Anggota 12}

13 RIDHO SATYA HARPAWAN, S.E ^{19851110 200903 1}

002 ^{Anggota 13}

14 AKSANUL INAM, S.Sos ^{19830807 201001 1}

016 ^{Anggota 14}

15 Dr. DITYATAMA, S.T, SAB, M.Ak ^{19870425 200604 1}

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ^FORMULIR

RKA - SKPD

2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan

Pemerintahan ^{: 3.05 PEMERINTAHAN UMUM}

Organisasi : 3.05.10 KECAMATAN SUKODONO

Program : 3.05.3.05.10.39 ^{PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN}

KECAMATAN

Kegiatan : 3.05.3.05.10.39.006 ^{Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan} Pembangunan

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sukodono

Jumlah Tahun 2018 : Rp. 5.000.000,00 (LIMA JUTA RUPIAH)

Jumlah Tahun 2019 : Rp. 3.382.000,00 (TIGA JUTA TIGA RATUS DELAPAN PULUH DUA RIBU RUPIAH) Jumlah Tahun 2020 : Rp. 5.500.000,00 (LIMA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH)

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Capaian Program ^{Persentase monev terkait pembangunan dan}

pemberantasan kemiskinan ^90%

Masukan Tersedianya Dana Rp. 3.382.000,-Keluaran Jumlah Desa yang menjadi objek Musrenbang 10 Desa

Hasil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 90 10 Desa di wilayah Kec. Sukodono

Kelompok Sasaran Kegiatan:

Rincian Anggaran Belanja Langsung

menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

Rekening ^Uraian

1 2

Rincian Penghitungan

3 4 5

Volume Satuan Tarif/ Harga

6 = (3 x 5) Jumlah 5 BELANJA 3.382.000,00 52 BELANJA LANGSUNG 3.382.000,00 52 1 BELANJA PEGAWAI 1.162.000,00 52 1 003 Uang lembur 1.162.000,00 52 1 003 001 Uang lembur PNS 1.162.000,00

Eselon IV (2 Org x 14 jam ) 28 o/j 20.000,00 560.000,00 Staf Gol. II (1 Org x 14 jam ) 14 o/j 13.000,00 182.000,00 Uang Makan ( 3 Orang x 7 hari ) 21 o/h 20.000,00 420.000,00

52 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.220.000,00

52 2 003 Belanja Jasa Kantor 100.000,00

52 2 003 014 Belanja dekorasi 100.000,00

Cetak Backdrop ( ukuran 4 M x 1 M

) ^{4 meter 25.000,00 100.000,00}

52 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 340.000,00

5 ^{Belanja penggandaan/foto}

copy/penjilidan/penyampulan ^340.000,00

2 2 006 002

Foto Copy 1700 lembar 200,00 340.000,00

52 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 1.500.000,00

5 ^{Belanja makanan dan minuman}

rapat ^1.500.000,00

2 2 011 001

Kode

Rekening ^Uraian

1 2

Rincian Penghitungan

3 4 5

Volume Satuan Tarif/ Harga

6 = (3 x 5) Jumlah

5 ^{Belanja Upah/Ongkos Tenaga}

Kerja ^280.000,00

2 2 021

5 ^{Belanja tambahan upah tenaga}

kerja bulanan ^280.000,00

2 2 021 005

Tambahan Upah (1 Org x 14 Jam) 14 o/j 10.000,00 140.000,00 Uang Makan (1 Org x 7 hari) 7 o/h 20.000,00 140.000,00

Jumlah 3.382.000,00

Keterangan :

Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tandatangan

1 Ketua 1

2 Ir. NUGROHO DWI ATMOKO ^{19631116 199003 1}

006 ^{Wakil Ketua 2}

3 ^{SUNYOTO, S.E., M.M., M.S.A., Ak.,} CA. AAP.

19660709 199703 1

001 ^{Sekretaris 3}

4 Drs. AGUS TRIYONO, M.Si ^{19690507 198903 1}

004 ^{Anggota 4}

5 Drs. ARIF SUKAMDI ^{19720204 199101 1}

001 ^{Anggota 5}

6 HARI SUSIATI, S.H ^{19670923 199302 2}

001 ^{Anggota 6}

7 ENDRAS PRASETIYO, S.E ^{19621204 199403 1}

002 ^{Anggota 7}

8 ENDAH MARYUNI, S.Sos ^{19720625 199703 2}

006 ^{Anggota 8}

9 ENDAH MARDIANA, S.T, M.T ^{19720618 199901 2}

001 ^{Anggota 9}

10 CATUR PRAYOGI, S.H ^{19800220 200604 1}

023 ^{Anggota 10}

11 EKO SUPRIYONO, S.Si ^{19830224 200903 1}

12 PUGUH BUDI LASWONO, S.T, M.T ^{19780508 200903 1}

005 ^{Anggota 12}

13 RIDHO SATYA HARPAWAN, S.E ^{19851110 200903 1}

002 ^{Anggota 13}

14 AKSANUL INAM, S.Sos ^{19830807 201001 1}

016 ^{Anggota 14}

15 Dr. DITYATAMA, S.T, SAB, M.Ak ^{19870425 200604 1}

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ^FORMULIR

RKA - SKPD

2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan

Pemerintahan ^{: 3.05 PEMERINTAHAN UMUM}

Organisasi : 3.05.10 KECAMATAN SUKODONO

Program : 3.05.3.05.10.39 ^{PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN}

KECAMATAN

Kegiatan : 3.05.3.05.10.39.007 Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sukodono

Jumlah Tahun 2018 : Rp. 62.580.000,00 (ENAM PULUH DUA JUTA LIMA RATUS DELAPAN PULUH RIBU RUPIAH) Jumlah Tahun 2019 : ^{Rp. 61.968.000,00 (ENAM PULUH SATU JUTA SEMBILAN RATUS ENAM PULUH DELAPAN}

RIBU RUPIAH)

Jumlah Tahun 2020 : Rp. 53.750.000,00 (LIMA PULUH TIGA JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Capaian Program ^{Persentase pengaduan masyarakat terhadap}

pelayanan administrasi kecamatan ^98%

Masukan Tersedianya Dana Rp. 61.968.000,-Keluaran Jumlah Pelayanan yang diberikan 6 Jenis Pelayanan

Hasil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 98 Masyarakat Kecamatan Sukodono

Kelompok Sasaran Kegiatan:

Rincian Anggaran Belanja Langsung

menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

Rekening ^Uraian

1 2

Rincian Penghitungan

3 4 5

Volume Satuan Tarif/ Harga

6 = (3 x 5) Jumlah 5 BELANJA 61.968.000,00 52 BELANJA LANGSUNG 61.968.000,00 52 1 BELANJA PEGAWAI 14.208.000,00 52 1 003 Uang lembur 14.208.000,00 52 1 003 001 Uang lembur PNS 14.208.000,00

Eselon III (2 Org x 96 jam ) 192 o/j 24.000,00 4.608.000,00 Eselon IV (1 Org x 192 jam ) 192 o/j 20.000,00 3.840.000,00 Uang Makan ( 3 Orang x 96 hari ) 288 o/h 20.000,00 5.760.000,00

52 2 BELANJA BARANG DAN JASA 47.760.000,00

5 ^{Belanja Upah/Ongkos Tenaga}

Kerja ^{47.760.000,00}

2 2 021

5 ^{Belanja upah/ongkos tenaga}

kerja bulanan ^{42.000.000,00}

2 2 021 003

Tenaga Pengelola Sistem Informasi Kependudukan S1 ( 1 org x 12 bulan )

21.600.000,00 12 o/b 1.800.000,00

Tenaga Pengelola Sistem Informasi Kependudukan SMA ( 1 org x 12 bulan )

20.400.000,00 12 o/b 1.700.000,00

5 ^{Belanja tambahan upah tenaga}

kerja bulanan ^5.760.000,00

2 2 021 005

Kode

Rekening ^Uraian

1 2

Rincian Penghitungan

3 4 5

Volume Satuan Tarif/ Harga

6 = (3 x 5) Jumlah

Uang Makan ( 2 Org x 96 hari ) 192 o/h 20.000,00 3.840.000,00

Jumlah 61.968.000,00

Keterangan :

Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tandatangan

1 Ketua 1

2 Ir. NUGROHO DWI ATMOKO ^{19631116 199003 1}

006 ^{Wakil Ketua 2}

3 ^{SUNYOTO, S.E., M.M., M.S.A., Ak.,} CA. AAP.

19660709 199703 1

001 ^{Sekretaris 3}

4 Drs. AGUS TRIYONO, M.Si ^{19690507 198903 1}

004 ^{Anggota 4}

5 Drs. ARIF SUKAMDI ^{19720204 199101 1}

001 ^{Anggota 5}

6 HARI SUSIATI, S.H ^{19670923 199302 2}

001 ^{Anggota 6}

7 ENDRAS PRASETIYO, S.E ^{19621204 199403 1}

002 ^{Anggota 7}

8 ENDAH MARYUNI, S.Sos ^{19720625 199703 2}

006 ^{Anggota 8}

9 ENDAH MARDIANA, S.T, M.T ^{19720618 199901 2}

001 ^{Anggota 9}

10 CATUR PRAYOGI, S.H ^{19800220 200604 1}

023 ^{Anggota 10}

11 EKO SUPRIYONO, S.Si ^{19830224 200903 1}

005 ^{Anggota 11}

12 PUGUH BUDI LASWONO, S.T, M.T ^{19780508 200903 1}

005 ^{Anggota 12}

13 RIDHO SATYA HARPAWAN, S.E ^{19851110 200903 1}

14 AKSANUL INAM, S.Sos ^{19830807 201001 1}

016 ^{Anggota 14}

15 Dr. DITYATAMA, S.T, SAB, M.Ak ^{19870425 200604 1}