RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA SKPD 1

(1)

RENCANA KERJA ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(RKA SKPD)

TAHUN ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.05 PEMERINTAHAN UMUM

ORGANISASI/SKPD : 3.05.10 KECAMATAN SUKODONO

Pengguna Anggaran a. Nama b. NIP c. Jabatan : : :

INDRA W. LEKSANA, S.Sos. MM 19681118 199003 1 005

Kepala SKPD

Kode Nama Formulir

RKA SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA SKPD 1 Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA SKPD 2.1 Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA SKPD 2.2 Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja

Perangkat Daerah

RKA SKPD 2.2.1 Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja

Perangkat Daerah

Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah

RKA SKPD 3.1

(2)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

TAHUN ANGGARAN 2019

Formulir

RKA

-SKPD

Urusan Pemerintahan : 3.05 PEMERINTAHAN UMUM Organisasi : 3.05.10 KECAMATAN SUKODONO

Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) 1 2 3 5 BELANJA 2.390.574.448,00

5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.365.574.448,00

5 1 1 BELANJA PEGAWAI 1.365.574.448,00

5 2 BELANJA LANGSUNG 1.025.000.000,00

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 39.970.000,00

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 833.474.000,00

5 2 4 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN 88.650.000,00

5 2 5 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN 62.906.000,00

Jumlah Belanja 2.390.574.448,00 Surplus / (Defisit) (2.390.574.448,00)

(3)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FORMULIR

RKA

-SKPD 2.1

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan :: 3.05 PEMERINTAHAN UMUM

Organisasi 3.05.10 KECAMATAN SUKODONO

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

Jumlah (Rp)

6

5

Harga Satuan Satuan

4

3

Volume

Tahun 2019

Kode

Rekening

Uraian

1

2 Tahu

n

2017

7

1.365.574.448, 00 5 BELANJA 1.365.574.448, 00 5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1 1.365.574.448, 00 51 1 BELANJA PEGAWAI 924.382.448,00 51 1 001 Gaji dan Tunjangan

723.028.711,00 5 Gaji pokok PNS / uang

representasi 1 1 001 001 30.172.837,00 30.172.837,00 org/pgw 1,00 Golongan I 222.475.425,00 44.495.085,00 org/pgw 5,00 Golongan II 405.468.686,00 57.924.098,00 org/pgw 7,00 Golongan III 64.911.763,00 64.911.763,00 org/pgw 1,00 Golongan IV 69.308.423,00 51 1 001 002 Tunjangan keluarga 54.909.129,00 4.991.739,00 org/pgw 11,00 Suami/Isteri 14.399.294,00 1.028.521,00 org/pgw 14,00 Anak 76.073.198,00 51 1 001 003 Tunjangan jabatan 31.673.600,00 15.836.800,00 org/pgw 2,00 Eselon III 44.399.598,00 7.399.933,00 org/pgw 6,00 Eselon IV 15.200.500,00 51 1 001 005 Tunjangan fungsional_umum

2.474.500,00 2.474.500,00 org/pgw 1,00 Golongan I 12.726.000,00 2.545.200,00 org/pgw 5,00 Golongan II 34.231.236,00 51 1 001 006 Tunjangan beras 34.231.236,00 877.724,00 org/pgw 39,00 Tunjangan Beras 171.416,00 5 Tunjangan PPh/tunjangan khusus 1 1 001 007 171.416,00 12.244,00 org/pgw 14,00 Tunjangan PPh 7.098,00 51 1 001 008 Pembulatan gaji 7.098,00 507,00 org/pgw 14,00 Pembulatan Gaji 6.361.866,00 5

Iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian 1 1 001 021 1.589.406,00 113.529,00 org/pgw 14,00 JKK 4.772.460,00 340.890,00 org/pgw 14,00 JKM 441.192.000,00 5 Tambahan Penghasilan PNS 1 1 002 441.192.000,00 5 Tambahan penghasilan

berdasarkan beban kerja 1 1 002 001

58.338.000,00 4.861.500,00

org/pgw 12,00

Kelas jabatan 12 (1 org x 12 bulan)

52.668.000,00 4.389.000,00

org/pgw 12,00

Kelas jabatan 11 ( 1 org x 12 bulan)

(4)

Jumlah (Rp)

6

5

Harga Satuan Satuan

4

3

Volume

Tahun 2019

Kode

Rekening

Uraian

1

2 Tahu

n

2017

7

199.584.000,00 2.772.000,00 org/pgw 72,00

Kelas jabatan 8 (6 org x 12 bulan)

32.634.000,00 2.719.500,00

org/pgw 12,00

Kelas jabatan 8 ( 1 org x 12 bulan)

21.528.000,00 1.794.000,00

org/pgw 12,00

Kelas jabatan 6 (1 org x 12 bulan)_

76.440.000,00 1.274.000,00

org/pgw 60,00

Kelas jabatan 5 (5 org x 12 bulan) 0,00 1.365.574.448, 00 Jumlah Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tandatangan

1 Ketua 1

2 Ir. NUGROHO DWI ATMOKO 19631116 199003 1 006 Wakil Ketua 2

3 SUNYOTO, S.E., M.M., M.S.A.,

Ak., CA. AAP. 19660709 199703 1 001 Sekretaris 3 4 Drs. AGUS TRIYONO, M.Si 19690507 198903 1 004 Anggota 4

5 Drs. ARIF SUKAMDI 19720204 199101 1 001 Anggota 5

6 HARI SUSIATI, S.H 19670923 199302 2 001 Anggota 6

7 ENDRAS PRASETIYO, S.E 19621204 199403 1 002 Anggota 7

8 ENDAH MARYUNI, S.Sos 19720625 199703 2 006 Anggota 8

9 ENDAH MARDIANA, S.T, M.T 19720618 199901 2 001 Anggota 9

(5)

11 EKO SUPRIYONO, S.Si 19830224 200903 1 005 Anggota 11

12 PUGUH BUDI LASWONO, S.T,

M.T 19780508 200903 1 005 Anggota 12 13 RIDHO SATYA HARPAWAN,

S.E 19851110 200903 1 002 Anggota 13 14 AKSANUL INAM, S.Sos 19830807 201001 1 016 Anggota 14

15 Dr. DITYATAMA, S.T, SAB,

(6)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.2

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Tahun Anggaran 2019

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Organisasi : : 3.05 3.05.10 PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN SUKODONO Program Uraian Tahun 2020 1 3 10 Tahun 2019 5 6 7 Target Kinerja (Kuantitatif)

Belanja Pegawai Barang & Jasa

8 Modal 9 = 6 + 7 + 8 Jumlah Kode Kegiatan 2 Jumlah Lokasi 4 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 218.955.000,00 18.600.000,00 200.355.000,00 0,00 280.500.000,00

Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran 218.955.000,00 200.355.000,00 021 Kecamatan 0,00 18.600.000,00 0,00 280.500.000,00 Sukodono 02 PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA APARATUR

249.556.000,00

0,00 98.000.000,00 88.650.000,00 325.000.000,00

Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur

170.306.000,00 18.750.000,00

045 Kecamatan 0,00 0,00 151.556.000,00 250.000.000,00

Sukodono Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana

dan Prasarana Aparatur

79.250.000,00 79.250.000,00 046 Kecamatan 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 Sukodono 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

7.184.000,00

6.000.000,00 1.184.000,00 0,00 11.950.000,00

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP

2.472.000,00 72.000,00

001 Kecamatan 0,00 2.400.000,00 0,00 3.450.000,00

Sukodono Penyusunan Laporan Keuangan Akhir

Tahun

1.612.000,00 412.000,00

003 Kecamatan 0,00 1.200.000,00 0,00 3.500.000,00

Sukodono Penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA) SKPD 3.100.000,00 700.000,00 007 Kecamatan 0,00 2.400.000,00 0,00 5.000.000,00 Sukodono 39 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN 549.305.000,00 15.370.000,00 533.935.000,00 0,00 378.650.000,00

(7)

Program Uraian Tahun 2020 1 3 10 Tahun 2019 5 6 7 Target Kinerja (Kuantitatif)

Belanja Pegawai Barang & Jasa

8 Modal 9 = 6 + 7 + 8 Jumlah Kode Kegiatan 2 Jumlah Lokasi 4 Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman

dan Ketertiban Masyarakat

18.800.000,00 18.800.000,00

004 Kecamatan 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

Sukodono Fasilitasi dan Koordinasi

Pemberdayaan Masyarakat

176.620.000,00 176.620.000,00

005 Kecamatan 0,00 0,00 0,00 98.850.000,00

Sukodono Fasilitasi dan Koordinasi Bidang

Perekonomian dan Pembangunan

3.382.000,00 2.220.000,00

006 Kecamatan 0,00 1.162.000,00 0,00 5.500.000,00

Sukodono Peningkatan Pelayanan Administrasi

pada Masyarakat 61.968.000,00 47.760.000,00 007 Kecamatan 0,00 14.208.000,00 0,00 53.750.000,00 Sukodono 39.970.000,00 Jumlah 833.474.000,00 88.650.000,00 1.025.000.000,00 996.100.000,00 Kepala SKPD

INDRA W. LEKSANA, S.Sos. MM NIP: 19681118 199003 1 005 Lumajang, tanggal 28 Desember 2018

(8)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FORMULIR

RKA - SKPD

2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan

Pemerintahan : 3.05 PEMERINTAHAN UMUM

Organisasi : 3.05.10 KECAMATAN SUKODONO

Program : 3.05.3.05.10.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Kegiatan : 3.05.3.05.10.01.021 Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sukodono

Jumlah Tahun 2018 : Rp. 274.300.000,00 (DUA RATUS TUJUH PULUH EMPAT JUTA TIGA RATUS RIBU RUPIAH) Jumlah Tahun 2019 : Rp. 218.955.000,00 (DUA RATUS DELAPAN BELAS JUTA SEMBILAN RATUS LIMA PULUH

LIMA RIBU RUPIAH)

Jumlah Tahun 2020 : Rp. 280.500.000,00 (DUA RATUS DELAPAN PULUH JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH)

Indikator

Tolak Ukur Kinerja

Target Kinerja

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Capaian Program Persentase pemenuhan pelayanan administrasi

dan operasional perkantoran 80%

Masukan Tersedianya Dana Rp. 218.955.000,-Keluaran Jumlah penyediaan administrasi dan operasional

perkantoran 12 Bulan

Hasil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 88 Personil/Pegawai Kantor Kecamatan Sukodono Kelompok Sasaran Kegiatan:

Rincian Anggaran Belanja Langsung

menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

Rekening Uraian

1 2

Rincian Penghitungan

3 4 5

Volume Satuan Tarif/ Harga

6 = (3 x 5) Jumlah 5 BELANJA 218.955.000,00 52 BELANJA LANGSUNG 218.955.000,00 52 1 BELANJA PEGAWAI 18.600.000,00 52 1 001 Honorarium PNS 13.600.000,00 5 Honorarium pengadaan barang/jasa 3.700.000,00 2 1 001 002

Pejabat Pengadaan Barang dan

Jasa ( 1org x 4 keg ) 4 o/k 175.000,00 700.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen ( 1 org

x 12 bulan ) 12 o/b 250.000,00 3.000.000,00

52 1 001 004 Honorarium pengurus barang 2.100.000,00

Pengurus Barang ( 1 org x 12 bulan

) 12 o/b 175.000,00 2.100.000,00

5 Honorarium penerima hasil

pekerjaan 600.000,00

2 1 001 005

Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (

1 org x 4 keg ) 4 o/k 150.000,00 600.000,00

52 1 001 047 Honorarium pengguna anggaran 4.800.000,00

Pengguna Anggaran ( 1 org x 12

bulan ) 12 o/b 400.000,00 4.800.000,00

5 Honorarium pejabat pelaksana

teknis kegiatan 2.400.000,00

2 1 001 048

(9)

Kode

1 2

3 4 5

6 = (3 x 5) Jumlah

52 1 003 Uang lembur 5.000.000,00

52 1 003 001 Uang lembur PNS 5.000.000,00

Eselon IV (4 Org x 40 jam ) 160 o/j 20.000,00 3.200.000,00 Uang Makan ( 4 Orang x 30 hari ) 120 o/h 15.000,00 1.800.000,00

52 2 BELANJA BARANG DAN JASA 200.355.000,00

52 2 001 Belanja Bahan Pakai habis 28.426.000,00

52 2 001 001 Belanja alat tulis kantor 22.488.000,00

Amplop Putih 5 kotak 20.500,00 102.500,00

Stempel Flash 2 buah 100.000,00 200.000,00

Ballpoint 4 lusin 35.000,00 140.000,00

Battery Kecil 2 dus 50.850,00 101.700,00

Binder clip 260 2 pak 144.500,00 289.000,00

Binder clip 200 5 box 36.500,00 182.500,00

Binder clip 155 2 pak 88.500,00 177.000,00

Buku tulis folio 5 buah 36.000,00 180.000,00 Catridge hitam 10 buah 260.000,00 2.600.000,00 Catridge warna 5 buah 280.000,00 1.400.000,00

Corection Pen 1 pak 71.700,00 71.700,00

Isi stapples kecil 6 pak 63.500,00 381.000,00

Isolasi kecil 2 pak 15.000,00 30.000,00

Kertas continous form 3 ply 1 dus 400.000,00 400.000,00

Kertas fax 5 gulung 25.000,00 125.000,00

Kertas HVS putih F4 70 Gram 175 rim 56.200,00 9.835.000,00 Kertas HVS warna F4 70 Gram 5 rim 73.700,00 368.500,00

Klip Warna 3 pak 64.500,00 193.500,00

Lakban hitam 2 buah 13.250,00 26.500,00

Lakban bening 5 buah 14.200,00 71.000,00

Lem 1 dus 32.500,00 32.500,00

Map Kertas 4 pak 25.000,00 100.000,00

Map Plastik 5 pak 40.000,00 200.000,00

Map Portepel Batik 20 buah 4.000,00 80.000,00

Ordner 3 lusin 278.000,00 834.000,00

Paper Fastener 5 kotak 12.000,00 60.000,00

Penghapus whiteboard besar 2 buah 7.600,00 15.200,00 Pita printer dot matrik besar 2 buah 170.000,00 340.000,00 Pita printer dot matrik kecil 2 buah 70.000,00 140.000,00

Post-It 1 pak 60.000,00 60.000,00

Spidol board marker 1 pak 68.900,00 68.900,00

Textliner 1 pak 87.500,00 87.500,00

Tinta printer 20 botol 120.000,00 2.400.000,00 Catridge Printer Laser 1 buah 750.000,00 750.000,00 Tinta printer warna 5 botol 75.000,00 375.000,00 Tinta Stempel Flash 2 buah 35.000,00 70.000,00

(10)

Kode

1 2

3 4 5

6 = (3 x 5) Jumlah

5 Belanja alat listrik dan elektronik

(lampu pijar, bateray kering) 2.000.000,00

2 2 001 003

Lampu SL 20 buah 50.000,00 1.000.000,00

Stop Kontak Outbow 5 buah 25.000,00 125.000,00

Kabel 40 meter 20.000,00 800.000,00

Steker 5 buah 15.000,00 75.000,00

5 Belanja perangko, materai, dan

benda pos lainnya 750.000,00

2 2 001 004

Materai 6000 an 125 lembar 6.000,00 750.000,00

5 Belanja peralatan kebersihan dan

bahan pembersih 3.188.000,00

2 2 001 005

Sapu Ijuk 6 buah 35.000,00 210.000,00

Sapu Lidi 4 buah 20.000,00 80.000,00

Sapu Ijuk Panjang 2 buah 25.000,00 50.000,00

Cikrak Plastik 5 buah 30.000,00 150.000,00

Keranjang Sampah Kecil 5 buah 20.000,00 100.000,00

Kemoceng 5 buah 40.000,00 200.000,00

Kain Pel 5 buah 15.000,00 75.000,00

Bak Air Plastik 2 buah 40.000,00 80.000,00

Pembersih Kamar Mandi 6 botol 17.000,00 102.000,00 Pembersih Lantai 8 botol 15.000,00 120.000,00

Pembersih Kaca 6 botol 10.000,00 60.000,00

Sabun Cuci Piring 6 buah 16.000,00 96.000,00 Alat Pengharum Ruangan 5 buah 100.000,00 500.000,00 Isi Reville Pengharum Ruangan 35 buah 30.000,00 1.050.000,00 Tisu Kotak Kecil 15 buah 5.000,00 75.000,00 Tisu Kotak Besar 15 buah 16.000,00 240.000,00

52 2 003 Belanja Jasa Kantor 39.700.000,00

52 2 003 001 Belanja telepon 1.800.000,00

Belanja Rek. Telepon 12 bulan 150.000,00 1.800.000,00

52 2 003 002 Belanja air 900.000,00

Belanja Rek. Air 12 bulan 75.000,00 900.000,00

52 2 003 003 Belanja listrik 28.000.000,00

Belanja Rek. Listrik 12 bulan 1.500.000,00 18.000.000,00 Tambah Daya Listrik 1 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00

52 2 003 006 Belanja kawat/faksimili/internet 9.000.000,00

Belanja Rek. Internet 12 bulan 750.000,00 9.000.000,00

52 2 004 Belanja Premi Asuransi 2.086.200,00

5 Belanja premi asuransi

ketenagakerjaan 2.086.200,00

2 2 004 003

JKK (19 org x 12 bulan) 228 o/b 4.075,00 929.100,00 JKM (19 org x 12 bulan) 228 o/b 5.075,00 1.157.100,00

52 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 7.062.800,00

52 2 006 001 Belanja cetak 1.200.000,00

Lembar Disposisi 4 rim 35.000,00 140.000,00 Buku Agenda Surat Masuk 2 buku 50.000,00 100.000,00

(11)

Kode

1 2

3 4 5

6 = (3 x 5) Jumlah

Buku Agenda Surat Keluar 2 buku 50.000,00 100.000,00

Amplop Dinas 8 kotak 45.000,00 360.000,00

Map Kertas Berlogo 100 buah 5.000,00 500.000,00

5 Belanja penggandaan/foto

copy/penjilidan/penyampulan 5.862.800,00

2 2 006 002

Foto Copy 29314 lembar 200,00 5.862.800,00

52 2 011 Belanja Makanan dan Minuman 27.000.000,00

5 Belanja makanan dan minuman

rapat 27.000.000,00

2 2 011 001

Kue Kotak Rapat Konferensi Dinas

(100 org x 6 keg) 600 o/porsi 15.000,00 9.000.000,00 Kue Kotak Rapat Dinas (50 org x 24

keg) 1200 o/porsi 15.000,00 18.000.000,00

5 Belanja Pakaian Khusus Hari-hari

Tertentu 6.900.000,00

2 2 014

52 2 014 004 Belanja pakaian olah raga 6.900.000,00

Batik 23 stel 300.000,00 6.900.000,00

52 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 28.700.000,00

5 Belanja perjalanan dinas dalam

daerah 13.000.000,00

2 2 015 001

Uang Saku : 0,00

Eselon IIIA (1 Org x 26 hari ) 26 o/h 125.000,00 3.250.000,00 Eselon IIIB (1 Org x 15 hari ) 15 o/h 100.000,00 1.500.000,00 Eselon IV (4 Org x 15 hari ) 60 o/h 87.500,00 5.250.000,00 Staf / Kurir ( 2 org x 60 hari ) 120 o/h 25.000,00 3.000.000,00

5 Belanja perjalanan dinas luar

daerah 15.700.000,00

2 2 015 002

Uang Harian : 0,00

Eselon IIIA ( 1 Org x 10 hari ) 10 o/h 700.000,00 7.000.000,00 Eselon IIIB ( 1 Org x 4 hari ) 4 o/h 625.000,00 2.500.000,00 Eselon IV ( 2 Org x 2 hari ) 4 o/h 550.000,00 2.200.000,00 PTT ( 1 Org x 10 hari ) 10 o/h 300.000,00 3.000.000,00

Uang Transport : 0,00

Eselon III (1 Org x 3 keg ) 3 o/k 200.000,00 600.000,00 Eselon IV (2 Org x 1 keg ) 2 o/k 200.000,00 400.000,00

5 Belanja Upah/Ongkos Tenaga

Kerja 60.480.000,00

2 2 021

5 Belanja upah/ongkos tenaga

kerja bulanan 57.600.000,00

2 2 021 003

Tenaga Pengelola Data Keuangan

Prog/Keg S1 (1 org x 12 bulan) 12 o/b 1.800.000,00 21.600.000,00 Tenaga Kebersihan (1 org x 12

bulan) 12 o/b 1.500.000,00 18.000.000,00

Penjaga Malam (1 org x 12 bulan) 12 o/b 1.500.000,00 18.000.000,00

5 Belanja tambahan upah tenaga

kerja bulanan 2.880.000,00

2 2 021 005

Tambahan Upah ( 1 org x 144 jam ) 144 o/j 10.000,00 1.440.000,00 Uang Makan ( 1 org x 72 kali ) 72 o/h 20.000,00 1.440.000,00

(12)

Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan :

1 Ketua 1

2 Ir. NUGROHO DWI ATMOKO 19631116 199003 1

006 Wakil Ketua 2

3 SUNYOTO, S.E., M.M., M.S.A., Ak., CA. AAP.

19660709 199703 1

001 Sekretaris 3

4 Drs. AGUS TRIYONO, M.Si 19690507 198903 1

004 Anggota 4

5 Drs. ARIF SUKAMDI 19720204 199101 1

001 Anggota 5

6 HARI SUSIATI, S.H 19670923 199302 2

001 Anggota 6

7 ENDRAS PRASETIYO, S.E 19621204 199403 1

002 Anggota 7

8 ENDAH MARYUNI, S.Sos 19720625 199703 2

006 Anggota 8

9 ENDAH MARDIANA, S.T, M.T 19720618 199901 2

001 Anggota 9

10 CATUR PRAYOGI, S.H 19800220 200604 1

023 Anggota 10

11 EKO SUPRIYONO, S.Si 19830224 200903 1

005 Anggota 11

12 PUGUH BUDI LASWONO, S.T, M.T 19780508 200903 1

005 Anggota 12

13 RIDHO SATYA HARPAWAN, S.E 19851110 200903 1

002 Anggota 13

14 AKSANUL INAM, S.Sos 19830807 201001 1

016 Anggota 14

15 Dr. DITYATAMA, S.T, SAB, M.Ak 19870425 200604 1

(13)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FORMULIR

RKA - SKPD

2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan

Program : 3.05.3.05.10.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

Kegiatan : 3.05.3.05.10.02.045 Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sukodono

Jumlah Tahun 2018 : Rp. 114.900.000,00 (SERATUS EMPAT BELAS JUTA SEMBILAN RATUS RIBU RUPIAH) Jumlah Tahun 2019 : Rp. 170.306.000,00 (SERATUS TUJUH PULUH JUTA TIGA RATUS ENAM RIBU RUPIAH) Jumlah Tahun 2020 : Rp. 250.000.000,00 (DUA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH)

Indikator

Tolak Ukur Kinerja

Target Kinerja

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Capaian Program Persentase pemenuhan sarana dan prasarana

aparatur 90%

Masukan Tersedianya Dana Rp.

170.306.000,-Keluaran Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana 1 Paket Bangunan dan 13 Jenis Barang

Hasil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 95 Personil/Pegawai Kantor Kecamatan Sukodono Kelompok Sasaran Kegiatan:

Rincian Anggaran Belanja Langsung

menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

1 2

3 4 5

6 = (3 x 5) Jumlah

5 BELANJA 170.306.000,00

52 BELANJA LANGSUNG 170.306.000,00

52 2 050 Belanja Alat Rumah Tangga 18.750.000,00

52 2 050 001 Belanja meubelair 18.000.000,00

Kursi Lipat Stainless 60 buah 300.000,00 18.000.000,00

52 2 050 006 Belanja home use 750.000,00

Taplak Meja Kecil 10 buah 75.000,00 750.000,00

5 BELANJA MODAL PERALATAN

DAN MESIN 88.650.000,00

2 4

52 4 003 Belanja Modal Alat-Alat Bantu 15.350.000,00

5 Belanja modal electric generating

set 15.350.000,00

2 4 003 003

Genset 1 buah 15.350.000,00 15.350.000,00

52 4 014 Belanja Modal Alat Kantor 6.600.000,00

5 Belanja modal alat penyimpanan

perlengkapan kantor 1.600.000,00

2 4 014 004

Filling Cabinet 1 buah 1.600.000,00 1.600.000,00

52 4 014 005 Belanja modal office use 5.000.000,00

(14)

Kode

1 2

3 4 5

6 = (3 x 5) Jumlah

5 Belanja Modal Alat Rumah

Tangga 48.700.000,00

2 4 015

52 4 015 001 Belanja modal meubelair 24.700.000,00

Kursi Tunggu 4 Seat 2 buah 3.750.000,00 7.500.000,00 Kursi Putar 2 buah 1.000.000,00 2.000.000,00 Meja Rapat Panjang 2 buah 3.000.000,00 6.000.000,00 Meja Komputer 1 buah 2.000.000,00 2.000.000,00 Meja Kerja Kayu 2 buah 3.600.000,00 7.200.000,00

52 4 015 004 Belanja modal alat pendingin 18.000.000,00

AC 1 PK 4 buah 4.500.000,00 18.000.000,00

52 4 015 006 Belanja modal home use 6.000.000,00

Televisi 32 inch 1 buah 4.500.000,00 4.500.000,00 Taplak Meja Panjang 2 buah 750.000,00 1.500.000,00

52 4 016 Belanja Modal Komputer 18.000.000,00

52 4 016 002 Belanja modal personal komputer 15.000.000,00

PC Komputer 2 Set 7.500.000,00 15.000.000,00

5 Belanja modal peralatan personal

komputer 3.000.000,00

2 4 016 005

Printer Dot Matrix 1 buah 3.000.000,00 3.000.000,00

5 BELANJA MODAL GEDUNG DAN

BANGUNAN 62.906.000,00

2 5

5 Belanja Modal Bangunan Gedung

Tempat Kerja 62.906.000,00

2 5 001

5 Belanja modal bangunan gedung

kantor 62.906.000,00

2 5 001 001

Biaya Perencanaan 1 Paket 2.160.000,00 2.160.000,00 Biaya Pengawasan 1 Paket 1.296.000,00 1.296.000,00

Biaya Pelaksanaan : 0,00

Rehab Bangunan Gedung Kantor 1 Paket 59.450.000,00 59.450.000,00

Jumlah 170.306.000,00

Keterangan :

Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan :

1 Ketua 1

(15)

19660709 199703 1

001 Sekretaris 3

004 Anggota 4

5 Drs. ARIF SUKAMDI 19720204 199101 1

001 Anggota 5

6 HARI SUSIATI, S.H 19670923 199302 2

001 Anggota 6

002 Anggota 7

006 Anggota 8

001 Anggota 9

10 CATUR PRAYOGI, S.H 19800220 200604 1

023 Anggota 10

005 Anggota 11

005 Anggota 12

002 Anggota 13

016 Anggota 14

(16)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FORMULIR

RKA - SKPD

2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan

Program : 3.05.3.05.10.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

Kegiatan : 3.05.3.05.10.02.046 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sukodono

Jumlah Tahun 2018 : Rp. 89.000.000,00 (DELAPAN PULUH SEMBILAN JUTA RUPIAH)

Jumlah Tahun 2019 : Rp. 79.250.000,00 (TUJUH PULUH SEMBILAN JUTA DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH) Jumlah Tahun 2020 : Rp. 75.000.000,00 (TUJUH PULUH LIMA JUTA RUPIAH)

Indikator

Tolak Ukur Kinerja

Target Kinerja

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Capaian Program Persentase pemenuhan sarana dan prasarana

aparatur 95%

Masukan Tersedianya Dana Rp.

79.250.000,-Keluaran Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara 1 Mobil, 5 Sepeda Motor, 7 AC, 10 Komputer, 4 Laptop, 10 Printer Hasil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 98

Kantor Kecamatan Sukodono Kelompok Sasaran Kegiatan:

Rincian Anggaran Belanja Langsung

menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

1 2

3 4 5

6 = (3 x 5) Jumlah

5 BELANJA 79.250.000,00

5 Belanja Perawatan Kendaraan

Bermotor 43.650.000,00

2 2 005

5 Belanja bahan bakar minyak dan

pelumas 23.150.000,00

2 2 005 001

Solar / Pertamina DEX 1900 liter 10.500,00 19.950.000,00 Olie Mesin Mobil 6 Kaleng 300.000,00 1.800.000,00 Olie Gardan Mobil 1 Kaleng 400.000,00 400.000,00 Olie Mesin Sepeda Motor 20 Kaleng 50.000,00 1.000.000,00

5 Belanja jasa servis dan

penggantian suku cadang 18.000.000,00

2 2 005 002

Servis Mobil ( 1 unit x 1 tahun ) 1 unit/tah 15.000.000,00 un 15.000.000,00

Servis Sepeda Motor ( 5 unit x 1

tahun ) 5 3.000.000,00 unit/tah un 600.000,00 5 Belanja STNK kendaraan dinas/operasional 2.500.000,00 2 2 005 004

STNK Kend. Roda 4 1 unit 900.000,00 900.000,00 STNK Kend. Roda 2 5 unit 320.000,00 1.600.000,00

(17)

Kode

1 2

3 4 5

6 = (3 x 5) Jumlah

Kerja 18.000.000,00

2 2 021

kerja bulanan 18.000.000,00

2 2 021 003

Sopir / Driver ( 1 org x 12 bulan ) 12 o/b 1.500.000,00 18.000.000,00

5 Belanja Pemeliharaan Alat

Rumah Tangga 4.200.000,00

2 2 124

5 Belanja pemeliharaan alat

pendingin 4.200.000,00

2 2 124 004

Servis AC ( 7 unit x 1 tahun ) 7 unit/tah 4.200.000,00 un 600.000,00

52 2 125 Belanja Pemeliharaan Komputer 13.400.000,00

5 Belanja pemeliharaan personal

komputer 8.400.000,00

2 2 125 002

Servis Personal Komputer/PC ( 10

unit x 1 tahun ) 10 6.000.000,00

unit/tah

un 600.000,00

Servis Laptop ( 4 Unit x 1 tahun ) 4 unit/tah 2.400.000,00 un 600.000,00

5 Belanja pemeliharaan peralatan

personal komputer 5.000.000,00

2 2 125 005

Servis Printer ( 10 Unit x 1 tahun ) 10 unit/tah 5.000.000,00 un 500.000,00

Jumlah 79.250.000,00

Keterangan :

1 Ketua 1

006 Wakil Ketua 2

19660709 199703 1

001 Sekretaris 3

004 Anggota 4

5 Drs. ARIF SUKAMDI 19720204 199101 1

001 Anggota 5

6 HARI SUSIATI, S.H 19670923 199302 2

(18)

002 Anggota 7

006 Anggota 8

001 Anggota 9

10 CATUR PRAYOGI, S.H 19800220 200604 1

023 Anggota 10

005 Anggota 11

005 Anggota 12

002 Anggota 13

016 Anggota 14

(19)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FORMULIR

RKA - SKPD

2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan

Program : 3.05.3.05.10.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Kegiatan : 3.05.3.05.10.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP

Jumlah Tahun 2018 : Rp. 1.220.000,00 (SATU JUTA DUA RATUS DUA PULUH RIBU RUPIAH)

Jumlah Tahun 2019 : Rp. 2.472.000,00 (DUA JUTA EMPAT RATUS TUJUH PULUH DUA RIBU RUPIAH) Jumlah Tahun 2020 : Rp. 3.450.000,00 (TIGA JUTA EMPAT RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)

Indikator

Tolak Ukur Kinerja

Target Kinerja

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Capaian Program Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja

dan keuangan 90%

Masukan Tersedianya Dana Rp. 2.472.000,-Keluaran Jumlah dokumen laporan LAKIP 3 Bendel

Hasil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 92 Penyusunan Dokumen LAKIP

Kelompok Sasaran Kegiatan:

Rincian Anggaran Belanja Langsung

menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

1 2

3 4 5

6 = (3 x 5) Jumlah 5 BELANJA 2.472.000,00 52 BELANJA LANGSUNG 2.472.000,00 52 1 BELANJA PEGAWAI 2.400.000,00 52 1 003 Uang lembur 2.400.000,00 52 1 003 001 Uang lembur PNS 2.400.000,00

Eselon IV (2 Org x 40 jam ) 80 o/j 20.000,00 1.600.000,00 Uang Makan ( 2 Orang x 20 hari ) 40 o/h 20.000,00 800.000,00

52 2 BELANJA BARANG DAN JASA 72.000,00

52 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 72.000,00

copy/penjilidan/penyampulan 72.000,00

2 2 006 002

Foto Copy 300 lembar 200,00 60.000,00

Penjilidan 3 bendel 4.000,00 12.000,00

(20)

1 Ketua 1

006 Wakil Ketua 2

19660709 199703 1

001 Sekretaris 3

004 Anggota 4

5 Drs. ARIF SUKAMDI 19720204 199101 1

001 Anggota 5

6 HARI SUSIATI, S.H 19670923 199302 2

001 Anggota 6

002 Anggota 7

006 Anggota 8

001 Anggota 9

10 CATUR PRAYOGI, S.H 19800220 200604 1

023 Anggota 10

005 Anggota 11

005 Anggota 12

002 Anggota 13

016 Anggota 14

(21)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FORMULIR

RKA - SKPD

2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Kegiatan : 3.05.3.05.10.06.003 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sukodono

Jumlah Tahun 2018 : Rp. 2.980.000,00 (DUA JUTA SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH RIBU RUPIAH) Jumlah Tahun 2019 : Rp. 1.612.000,00 (SATU JUTA ENAM RATUS DUA BELAS RIBU RUPIAH)

Jumlah Tahun 2020 : Rp. 3.500.000,00 (TIGA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH)

Indikator

Tolak Ukur Kinerja

Target Kinerja

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

dan keuangan 97%

Masukan Tersedianya Dana Rp. 1.612.000 Keluaran Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun

yang disusun 6 bendel

Hasil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 96 Kantor Kecamatan Sukodono

Rincian Anggaran Belanja Langsung

menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

1 2

3 4 5

Eselon IV (2 Org x 20 jam ) 40 o/j 20.000,00 800.000,00 Uang Makan ( 2 Orang x 10 hari ) 20 o/h 20.000,00 400.000,00

2 2 006 002

Foto Copy 1910 lembar 200,00 382.000,00

Penjilidan 6 bendel 5.000,00 30.000,00

(22)

1 Ketua 1

006 Wakil Ketua 2

19660709 199703 1

001 Sekretaris 3

004 Anggota 4

5 Drs. ARIF SUKAMDI 19720204 199101 1

001 Anggota 5

6 HARI SUSIATI, S.H 19670923 199302 2

001 Anggota 6

002 Anggota 7

006 Anggota 8

001 Anggota 9

10 CATUR PRAYOGI, S.H 19800220 200604 1

023 Anggota 10

005 Anggota 11

005 Anggota 12

002 Anggota 13

016 Anggota 14

(23)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FORMULIR

RKA - SKPD

2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Kegiatan : 3.05.3.05.10.06.007 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sukodono

Jumlah Tahun 2018 : Rp. 5.000.000,00 (LIMA JUTA RUPIAH)

Jumlah Tahun 2019 : Rp. 3.100.000,00 (TIGA JUTA SERATUS RIBU RUPIAH) Jumlah Tahun 2020 : Rp. 5.000.000,00 (LIMA JUTA RUPIAH)

Indikator

Tolak Ukur Kinerja

Target Kinerja

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

dan keuangan 97%

Masukan Tersedianya Dana Rp. 3.100.000,-Keluaran Jumlah dokumen RKA yang disusun 30 Bendel

Hasil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 93 Penyusunan Dokumen RKA Kec. Sukodono Kelompok Sasaran Kegiatan:

Rincian Anggaran Belanja Langsung

menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

1 2

3 4 5

Eselon IV (2 Org x 40 jam ) 80 o/j 20.000,00 1.600.000,00 Uang Makan ( 2 Orang x 20 hari ) 40 o/h 20.000,00 800.000,00

2 2 006 002

Foto Copy 1500 lembar 200,00 300.000,00

Kerja 400.000,00

2 2 021

kerja bulanan 400.000,00

2 2 021 005

Tambahan Upah ( 1 org x 20 jam ) 20 o/j 10.000,00 200.000,00 Uang Makan ( 1 org x 10 hari ) 10 o/h 20.000,00 200.000,00

(24)

1 Ketua 1

006 Wakil Ketua 2

19660709 199703 1

001 Sekretaris 3

004 Anggota 4

5 Drs. ARIF SUKAMDI 19720204 199101 1

001 Anggota 5

6 HARI SUSIATI, S.H 19670923 199302 2

001 Anggota 6

002 Anggota 7

006 Anggota 8

001 Anggota 9

10 CATUR PRAYOGI, S.H 19800220 200604 1

023 Anggota 10

005 Anggota 11

005 Anggota 12

002 Anggota 13

016 Anggota 14

(25)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FORMULIR

RKA - SKPD

2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan

Program : 3.05.3.05.10.39 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

KECAMATAN

Kegiatan : 3.05.3.05.10.39.003 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sukodono

Jumlah Tahun 2018 : Rp. 270.000.000,00 (DUA RATUS TUJUH PULUH JUTA RUPIAH)

Jumlah Tahun 2019 : Rp. 288.535.000,00 (DUA RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN JUTA LIMA RATUS TIGA PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

Jumlah Tahun 2020 : Rp. 200.550.000,00 (DUA RATUS JUTA LIMA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)

Indikator

Tolak Ukur Kinerja

Target Kinerja

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Capaian Program Persentase desa yang menyusun dokumen

administrasi desa tepat waktu 95%

Masukan Tersedianya Dana Rp. 288.535.000,-Keluaran Jumlah Desa yang menyusun dokumen 10 Desa

Hasil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 90

Seksi Pemerintahan Desa Wilayah Kecamatan Sukodono Kelompok Sasaran Kegiatan:

Rincian Anggaran Belanja Langsung

menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

1 2

3 4 5

6 = (3 x 5) Jumlah

5 BELANJA 288.535.000,00

52 2 003 024 Belanja penggantian transport 2.000.000,00

Pengganti Transport Muspika dalam rangka Pemantauan Pilkades ( 2 Org x 4 Keg )

2.000.000,00 8 o/k 250.000,00

rapat 3.750.000,00

2 2 011 001

Kue Kotak Rapat Koordinasi

Pilkades (50 org x 5 keg) 250 o/porsi 15.000,00 3.750.000,00

daerah 17.825.000,00

2 2 015 001

Uang Saku Fasilitasi Pendampingan

Keuangan Desa : 0,00

Eselon IIIB (1 Org x 30 hari) 30 o/h 100.000,00 3.000.000,00 Eselon IV (4 Org x 30 hari) 120 o/h 70.000,00 8.400.000,00 Staf Gol. II (1 Org x 30 hari) 30 o/h 45.000,00 1.350.000,00 PTT (1 Org x 30 hari) 30 o/h 25.000,00 750.000,00

(26)

Kode

1 2

3 4 5

6 = (3 x 5) Jumlah

Uang Saku Fasilitasi dan

Pengawasan Pilkades : 0,00

Eselon IIIA (1 Org x 6 hari) 6 o/h 125.000,00 750.000,00 Eselon IIIB (1 Org x 6 hari) 6 o/h 100.000,00 600.000,00 Eselon IV (7 Org x 4 hari) 28 o/h 87.500,00 2.450.000,00 Staf Gol.II/III (6 Org x 1 hari) 6 o/h 50.000,00 300.000,00 PTT (6 Org x 1 kali) 6 o/h 37.500,00 225.000,00

Kerja 264.960.000,00

2 2 021

kerja bulanan 259.200.000,00

2 2 021 003

Tenaga Pengelola Data Tata Pemerintahan S1 (1 Org x 12 Bulan)

21.600.000,00 12 o/b 1.800.000,00

Korcam S1 ( 1 Org x 12 Bulan ) 12 o/b 1.800.000,00 21.600.000,00 TPD S1 (10 Org x 12 Bulan) 120 o/b 1.800.000,00 216.000.000,00

kerja bulanan 5.760.000,00

2 2 021 005

Tambahan Upah (2 org x 144 jam) 288 o/j 10.000,00 2.880.000,00 Uang Makan (2 org x 72 hari) 144 o/h 20.000,00 2.880.000,00

Jumlah 288.535.000,00

Keterangan :

1 Ketua 1

006 Wakil Ketua 2

19660709 199703 1

001 Sekretaris 3

004 Anggota 4

5 Drs. ARIF SUKAMDI 19720204 199101 1

001 Anggota 5

6 HARI SUSIATI, S.H 19670923 199302 2

(27)

002 Anggota 7

006 Anggota 8

001 Anggota 9

10 CATUR PRAYOGI, S.H 19800220 200604 1

023 Anggota 10

005 Anggota 11

005 Anggota 12

002 Anggota 13

016 Anggota 14

(28)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FORMULIR

RKA - SKPD

2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan

KECAMATAN

Kegiatan : 3.05.3.05.10.39.004 Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Jumlah Tahun 2018 : Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)

Jumlah Tahun 2019 : Rp. 18.800.000,00 (DELAPAN BELAS JUTA DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH) Jumlah Tahun 2020 : Rp. 20.000.000,00 (DUA PULUH JUTA RUPIAH)

Indikator

Tolak Ukur Kinerja

Target Kinerja

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Capaian Program Persentase koordinasi ketentraman dan

ketertiban yang dilakukan 100%

Masukan Tersedianya Dana Rp. 18.800.000,-Keluaran Jumlah Muspika dan Peserta Linmas yang

mengikuti rapat koordinasi

2 Orang Muspika dan 100 Orang Linmas

Hasil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 100% Muspika, Linmas, dan Masyarakat Kecamatan Sukodono Kelompok Sasaran Kegiatan:

Rincian Anggaran Belanja Langsung

menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

1 2

3 4 5

6 = (3 x 5) Jumlah

5 BELANJA 18.800.000,00

Penggantian Transport Muspika (2

org x 12 keg) 24 o/k 300.000,00 7.200.000,00 Penggantian Transport Linmas (100

org x 1 keg) 100 o/k 50.000,00 5.000.000,00

rapat 1.500.000,00

2 2 011 001

Kue Kotak (100 org x 1 keg) 100 o/porsi 15.000,00 1.500.000,00

daerah 5.100.000,00

2 2 015 001

Uang Saku : 0,00

Eselon IIIA (1 Org x 24 hari) 24 o/h 125.000,00 3.000.000,00 Eselon IV (1 Org x 24 hari) 24 o/h 87.500,00 2.100.000,00

(29)

1 Ketua 1

006 Wakil Ketua 2

19660709 199703 1

001 Sekretaris 3

004 Anggota 4

5 Drs. ARIF SUKAMDI 19720204 199101 1

001 Anggota 5

6 HARI SUSIATI, S.H 19670923 199302 2

001 Anggota 6

002 Anggota 7

006 Anggota 8

001 Anggota 9

10 CATUR PRAYOGI, S.H 19800220 200604 1

023 Anggota 10

005 Anggota 11

005 Anggota 12

002 Anggota 13

016 Anggota 14

(30)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FORMULIR

RKA - SKPD

2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan

KECAMATAN

Kegiatan : 3.05.3.05.10.39.005 Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sukodono

Jumlah Tahun 2018 : Rp. 162.320.000,00 (SERATUS ENAM PULUH DUA JUTA TIGA RATUS DUA PULUH RIBU RUPIAH)

Jumlah Tahun 2019 : Rp. 176.620.000,00 (SERATUS TUJUH PULUH ENAM JUTA ENAM RATUS DUA PULUH RIBU RUPIAH)

Jumlah Tahun 2020 : Rp. 98.850.000,00 (SEMBILAN PULUH DELAPAN JUTA DELAPAN RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)

Indikator

Tolak Ukur Kinerja

Target Kinerja

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Capaian Program Persentase kelembagaan masyarakat yang

difasilitasi 95%

Masukan Tersedianya Dana Rp. 176.620.000,-Keluaran Jumlah Pokmas Kec. Sukodono 10 TP. PKK Desa dan 52

Gerbangmas Desa Hasil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 95

Jumlah Pokmas Kec. Sukodono Kelompok Sasaran Kegiatan:

Rincian Anggaran Belanja Langsung

menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

1 2

3 4 5

6 = (3 x 5) Jumlah

5 BELANJA 176.620.000,00

52 2 003 014 Belanja dekorasi 8.500.000,00

Dekorasi Stand Keg. Tingkat Kab. 1 keg 8.000.000,00 8.000.000,00 Dekorasi Keg. MTQ 1 keg 500.000,00 500.000,00

Pengganti Transport Paskibra dakam rangka Upacara Hari

Sumpah Pemuda ( 75 Org x 1 Keg )

2.250.000,00 75 o/k 30.000,00 5 Belanja jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli 2.700.000,00 2 2 003 025

Upah Jasa Pelatih Paskibra ( 6 Org

x 15 Hari ) 90 ojp 30.000,00 2.700.000,00

52 2 003 026 Belanja jasa pendukung kegiatan 400.000,00

Player Electone (1 Org x 1 Hari) 1 o/h 400.000,00 400.000,00

52 2 003 030 Belanja jasa juri/wasit 5.000.000,00

Upah Jasa Juri MTQ (20 Org x 1

(31)

Kode

1 2

3 4 5

6 = (3 x 5) Jumlah

52 2 008 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.400.000,00

5 Belanja sewa sarana mobilitas

darat 1.400.000,00

2 2 008 001

Sewa Kendaraan Roda 4 Keg.

Tingkat Kab. (2 unit x 1 hari) 2 unit/hari 700.000,00 1.400.000,00

5 Belanja Sewa Perlengkapan dan

Peralatan 5.500.000,00

2 2 010

52 2 010 005 Belanja sewa alat studio 2.500.000,00

Sewa Sound System Kegiatan

Pengukuhan Paskibra 1 unit/hari 1.500.000,00 1.500.000,00 Sewa Sound System Kegiatan MTQ 1 unit/hari 1.000.000,00 1.000.000,00

5 Belanja sewa tenda dan

perlengkapannya 3.000.000,00

2 2 010 009

Sewa Tenda 4 set/hari 750.000,00 3.000.000,00

rapat 29.025.000,00

2 2 011 001

Konsumsi Pembinaan Posyandu

Gerbangmnas : 0,00

Kue Kotak (110 org x 4 kali) 440 o/porsi 15.000,00 6.600.000,00

Konsumsi BBGRM : 0,00

Kue Kotak (50 org x 1 kali) 50 o/porsi 15.000,00 750.000,00

Konsumsi PKK : 0,00

Kue Kotak Rapat Pengurus ( 20 keg

x 11 kali ) 220 o/porsi 15.000,00 3.300.000,00 Kue Kotak Rapat Pleno ( 75 keg x

11 kali ) 825 o/porsi 15.000,00 12.375.000,00 Kue Kotak Rapat Kerja ( 100 keg x

2 kali ) 200 o/porsi 15.000,00 3.000.000,00 Kue Kotak Rapat Sosialisasi ( 100

keg x 2 kali ) 200 o/porsi 15.000,00 3.000.000,00

kegiatan tertentu 40.590.000,00

2 2 011 003

Konsumsi Paskibraka : o/boks 0,00

Nasi Kotak Latihan Paskibra (90 org

x 15 kali) 1350 o/porsi 15.000,00 20.250.000,00 Kue Kotak Latihan Paskibra (90 org

x 15 kali) 1350 o/porsi 10.000,00 13.500.000,00 Kue Kotak Pengukuhan Paskibra

(90 org x 1 kali) 90 o/porsi 10.000,00 900.000,00 Kue Kotak Pengibaran dan

Penurunan Bendera (90 org x 2 kali) 180 o/porsi 10.000,00 1.800.000,00

Konsumsi Keg. Tingkat Kabupaten : 0,00

Nasi Kotak (12 org x 4 kali) 48 o/porsi 20.000,00 960.000,00 Kue Kotak (12 org x 4 kali) 48 o/porsi 10.000,00 480.000,00

Konsumsi Keg. MTQ : 0,00

Nasi Kotak Juri & Panitia (35 org x 1

kali) 35 o/porsi 30.000,00 1.050.000,00

Kue Kotak Peserta (110 org x 1

kali) 110 o/porsi 15.000,00 1.650.000,00

5 Belanja Pakaian Khusus Hari-hari

Tertentu 41.100.000,00

2 2 014

(32)

Kode

1 2

3 4 5

6 = (3 x 5) Jumlah

Seragam PDU Paskibra 75 stel 370.000,00 27.750.000,00 Kaos Latihan Paskibra (Pengawal,

Danki dan Pendamping) 90 potong 125.000,00 11.250.000,00 Kaos Olahraga Jambore Pengurus

TP. PKK Kecamatan 7 stel 300.000,00 2.100.000,00

daerah 12.575.000,00

2 2 015 001

Uang Saku Pembinaan Posyandu

Gerbangmas (4 org x 30 hari) 120 o/h 25.000,00 3.000.000,00

Uang Saku BBGRM : 0,00

Eselon IIIB (1 org x 7 hari) 7 o/h 100.000,00 700.000,00 Eselon IV (2 org x 5 hari) 10 o/h 87.500,00 875.000,00 Uang Saku PKK (8 org x 40 hari) 320 o/h 25.000,00 8.000.000,00

5 Belanja perjalanan dinas luar

daerah 2.300.000,00

2 2 015 002

Uang Harian Ketua TP.PKK Kec. ( 1

org x 3 hari ) 3 o/h 600.000,00 1.800.000,00 Uang Transport Ketua TP.PKK Kec.

( 1 org x 2 kali ) 2 o/k 250.000,00 500.000,00

Kerja 23.280.000,00

2 2 021

kerja bulanan 20.400.000,00

2 2 021 003

Tenaga Administrasi PMD SMA ( 1

Org x 12 Bulan ) 12 o/b 1.700.000,00 20.400.000,00

kerja bulanan 2.880.000,00

2 2 021 005

Tambahan Upah ( 1 Org x 144 Jam

) 144 o/j 10.000,00 1.440.000,00

Uang Makan ( 1 Org x 72 Hari ) 72 o/h 20.000,00 1.440.000,00

5

Belanja Barang dan/atau Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

2.000.000,00 2 2 022

52 2 022 002 Belanja hadiah barang 2.000.000,00

Hadiah Barang 1 set 2.000.000,00 2.000.000,00

Jumlah 176.620.000,00

Keterangan :

(33)

006 Wakil Ketua 2

19660709 199703 1

001 Sekretaris 3

004 Anggota 4

5 Drs. ARIF SUKAMDI 19720204 199101 1

001 Anggota 5

6 HARI SUSIATI, S.H 19670923 199302 2

001 Anggota 6

002 Anggota 7

006 Anggota 8

001 Anggota 9

10 CATUR PRAYOGI, S.H 19800220 200604 1

023 Anggota 10

005 Anggota 11

005 Anggota 12

002 Anggota 13

016 Anggota 14

(34)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FORMULIR

RKA - SKPD

2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan

KECAMATAN

Kegiatan : 3.05.3.05.10.39.006 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan

Jumlah Tahun 2018 : Rp. 5.000.000,00 (LIMA JUTA RUPIAH)

Jumlah Tahun 2019 : Rp. 3.382.000,00 (TIGA JUTA TIGA RATUS DELAPAN PULUH DUA RIBU RUPIAH) Jumlah Tahun 2020 : Rp. 5.500.000,00 (LIMA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH)

Indikator

Tolak Ukur Kinerja

Target Kinerja

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Capaian Program Persentase monev terkait pembangunan dan

pemberantasan kemiskinan 90%

Masukan Tersedianya Dana Rp. 3.382.000,-Keluaran Jumlah Desa yang menjadi objek Musrenbang 10 Desa

Hasil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 90 10 Desa di wilayah Kec. Sukodono

Rincian Anggaran Belanja Langsung

menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

1 2

3 4 5

Eselon IV (2 Org x 14 jam ) 28 o/j 20.000,00 560.000,00 Staf Gol. II (1 Org x 14 jam ) 14 o/j 13.000,00 182.000,00 Uang Makan ( 3 Orang x 7 hari ) 21 o/h 20.000,00 420.000,00

52 2 003 Belanja Jasa Kantor 100.000,00

52 2 003 014 Belanja dekorasi 100.000,00

Cetak Backdrop ( ukuran 4 M x 1 M

) 4 meter 25.000,00 100.000,00

2 2 006 002

Foto Copy 1700 lembar 200,00 340.000,00

rapat 1.500.000,00

2 2 011 001

(35)

Kode

1 2

3 4 5

6 = (3 x 5) Jumlah

Kerja 280.000,00

2 2 021

kerja bulanan 280.000,00

2 2 021 005

Tambahan Upah (1 Org x 14 Jam) 14 o/j 10.000,00 140.000,00 Uang Makan (1 Org x 7 hari) 7 o/h 20.000,00 140.000,00

Jumlah 3.382.000,00

Keterangan :

1 Ketua 1

006 Wakil Ketua 2

19660709 199703 1

001 Sekretaris 3

004 Anggota 4

5 Drs. ARIF SUKAMDI 19720204 199101 1

001 Anggota 5

6 HARI SUSIATI, S.H 19670923 199302 2

001 Anggota 6

002 Anggota 7

006 Anggota 8

001 Anggota 9

10 CATUR PRAYOGI, S.H 19800220 200604 1

023 Anggota 10

(36)

005 Anggota 12

002 Anggota 13

016 Anggota 14