Bendahara Barang
Misi 4 Mewujudkan Kota peduli Hak Asasi Manusia (HAM)
Misi 6 : Mengembangkan Daya Tarik dan Potensi Daerah Meningkatkan Banjar sebagai Kota Sehat
Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDES
Jumlah BUMDES yang aktif dan berkembang
Evaluasi BUMDES Jumlah BUMDES yang
direvit jumlah
Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
Jumlah Desa/Kelurahan yang ikut dalam keg BBGRM Terbaik Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
Jumlah Desa/Kelurahan yang mengikuti penilaian BBGRM
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui Kegiatan BSMSS (Kota)
Jumlah Desa/Kelurahan yang berperan aktif dalam BSMSS
desa/kelura han
5 Desa/Kel 1 Desa/
Kelurahan
Peningkatan peran serta masyarakat melalui TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)
Meningkatnya swadaya masyarakat bersama TNI melalui keg TMMD
Pilkades Serentak Jumlah Desa yang
mengikuti Pilkades serentakdesa 5 Desa yang melaksanakan
Cakupan pelatihan usaha
kecil berbasis keluarga 100% 27,00 100% 30,00 100% 33,00 100% 36,00 100% 38,00 100% 164,00
Pelatihan keterampilan usaha/Peningkatan kewirausahaan
Jumlah KK Binaan kk binaan 500
KK Binaan
kewaspadaan dan - Terbentuknya FKDM
- Jumlah forum bulan 100% 12 bulan 100,00 12 bulan 110,00 12 bulan 121,0012 bulan 133,10 12 bulan 146,41 60 bln 610,51 Program Pelatihan Usaha
Kecil Berbasis Keluarga
Penanganan Konflik
Jumlah pembinaan yang dilakukan terhadap ormas
jumlah pembinaan
1 kali 1 kali 53,00 1 kali 58,30 2 kali 128,262 kali 141,09 2 kali 155,19 8 kali 535,84
Pelatihan Bintek Bantuan Keuangan Partai Politik
Jumlah Parpol yang mengikuti Bintek bantuan keuangan partai politik
parpol 12 Parpol yang ada di Politik Masyarakat
meningkatnya angka
Bela Negara Bagi Generasi Muda
Jumlah generasi muda yang terlatih bela negara
Jumlah yang mengikuti peningkatan wasbang
Persentase 100% 100% 35,00 100% 38,50 100% 42,35 100% 46,59 100% 51,24 100% 213,68
Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Umat Beragama
- Terjalinnya komunikasi antar umat beragama - Jumlah pertemuan
kali 0% 4 X
Rapat Koordinasi Forum
Pembauran Kebangsaan - Terjalinnya komunikasi antar Suku etnis - Jumlah pertemuan
kali 0% 4 X
Banjar, 20 Juli 2019 Kepala Program pendidikan
politik Masyarakat
lokasi
target Rp. (juta) target Rp. (juta) target Rp. (juta) target Rp. (juta) target Rp. (juta) target Rp. (juta)
Nilai SAKIP Dinas % 60,70 65,20 69,50 72,95 74,25 77,25 77,25
Skor Perencanaan Kinerja % 21,463 21,70 22,50 23,00 23,50 24,00 24,00
Skor Pengukuran Kinerja % 14,373 14,75 15,50 16,50 16,75 17,50 17,50
Skor Pelaporan Kinerja % 9,134 10,50 11,75 12,75 13,00 13,50 13,50
Skor Evaluasi Internal % 4,495 5,75 6,50 7,20 7,25 7,75 7,75
Skor Capaian Kinerja % 11,234 12,50 13,25 13,50 13,75 14,50 14,50
Cakupan kesesuaian Laporan
Keuangan dgn SAP % 100
100,00
100 100 100 100
% RKA yg dilengkapi dengan
GAP dan GBS %
Jumlah Dokumen LKIP Dinas dokumen 100% 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok 15 dok
Jumlah dokumen Laporan monitoring dan evaluasi
capaian Renja
dokumen 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 5 dok
Jumlah Dokumen Laporan monitoring dan evaluasi
capaian Renstra
dokumen 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 5 dok
Jumlah Dokumen Lap realisasi kinerja dan keuangan
dokumen/
triwulan
4 dok 4 dok 4 dok 4 dok 4 dok 20 dok
Jumlah Dokumen evaluasi kinerja lainnya (SAKIP, SPIP,
LPPD, LKPJ, IRB)
dokumen 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 5 dok
Penyusunan pelaporan keuangan SKPD
Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun
dokumen 100% 1 dok 5,00 1 dok 5,50 1 dok 6,05 1 dok 6,66 1 dok 7,32 5 dok 30,53
Penyusunan rencana kerja (Renja) SKPD
Jumlah Dokumen Renja yang selaras dengan Renstra dan
RKPD
dokumen 100% 2 dok 2 Dok- 5,50 2 Dok 6,05 2 Dok 6,66 2 Dok 7,32 10 dok 25,53
Penyusunan Rencana
strategis SKPD Jumlah Dokumen Renstra yang
selaras dengan RPJMD dokumen 100% 1 dok 5,00 1 dok 5,00 0 - 0 - 0 - 2 dok 10,00
Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek/ workshop/
kursus- kursus/ pelatihan/
seminar/ sosialisasi
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar
Tahun 2018 - 2023
Tujuan Sasaran program dan kegiatan
indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan
(output) Satuan
target kinerja program dan kerangka pendanaan
2019 2020 2021 2022 2023 kondisi kinerja pada akhir
periode RENSTRA OPD
Meningkatkan kualitas Tata Kelola Dinas
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu
stell 100% 33 stell- 25,00 33 stell 27,50 35 Stell 30,25 35 Stell 33,28 136 stell 116,03
Persentase jumlah sarana dan prasarana
kondisi baik
100% 564,29 100% 325,64 100% 352,20 100% 381,42 100% 413,57 100% 2.037,12
Pengadaan Kendaraan
dinas/operasional Jumlah pengadaan kendaraan
dinas/operasional unit 100% 2 unit (1 unit
roda 4, 1 unit
Pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Bulan 100% 12 bln 109,80 12 bln 120,78 12 bln 132,86 12 bln 146,14 12 bln 160,76 60 bln 670,34
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional
Bulan 100% 12 bln 104,89 12 bln 115,38 12 bln 126,92 12 bln 139,61 12 bln 153,57 60 bln 640,36
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
Cakupan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Bulan 100% 12 bln 10,00 12 bln 11,00 12 bln 12,10 12 bln 13,31 12 bln 14,64 60 bln 61,05
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor Cakupan pemeliharaan gedung kantor (bulan)
Bulan 100% 12 bln 16,80 12 bln 18,48 12 bln 20,33 12 bln 22,36 12 bln 24,60 60 bln 102,57
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
100% 449,97 100% 494,97 100% 544,46 100% 598,91 100% 658,80 100% 2747,11
Penyediaan jasa komunikasi
sumber daya air dan listrik Cakupan pembayaran air, listrik, telepon, internet (bulan)
Bulan 100% 12 bln 41,00 12 bln 45,10 12 bln 49,61 12 bln 54,57 12 bln 60,03 60 bln 250,31
Penyediaan jasa jaminan
barang milik daerah Jumlah Premi asuransi kendaraan dinas/operasional
Bulan 100% 12 bln 11,60 12 bln 12,76 12 bln 14,04 12 bln 15,44 12 bln 16,98 60 bln 70,82
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah Perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan
Bulan 100% 12 bln 7,50 12 bln 8,25 12 bln 9,08 12 bln 9,98 12 bln 10,98 60 bln 45,79
Penyediaan jasa administrasi
keuangan Jumlah Buku Cek Bank BJB
Bulan 100% 12 bln 2,16 12 bln 2,38 12 bln 2,61 12 bln 2,87 12 bln 3,16 60 bln 13,19
Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor Jumlah Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis
org/bln 100% 1 orang/
12 bulan
Penyediaan alat tulis kantor
Cakupan penyediaan Alat Tulis Kantor
Bulan 100% 12 bln 36,51 12 bln 40,16 12 bln 44,18 12 bln 48,59 12 bln 53,45 60 bln 222,90
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan Cakupan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan peralatan rumah
tangga Cakupan penyediaan peralatan
rumah tangga kantor
Bulan 100% 12 bln 3,00 12 bln 3,30 12 bln 3,63 12 bln 3,99 12 bln 4,39 60 bln 18,32
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Cakupan penyediaan Langganan surat kabar/tabloid
Bulan 100% 12 bln 10,00 12 bln 11,00 12 bln 12,10 12 bln 13,31 12 bln 14,64 60 bln 61,05
Penyediaan makanan dan minuman
Makanan dan minuman tamu dan rapat
Bulan 100% 12 bln 8,00 12 bln 8,80 12 bln 9,68 12 bln 10,65 12 bln 11,71 60 bln 48,84
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Cakupan pelayanan perjalanan dinas luar daerah
Bulan 100% 12 bln 200,00 12 bln 220,00 12 bln 242,00 12 bln 266,20 12 bln 292,82 60 bln 1221,02
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
Jumlah Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis
org/bln 100% 8 orang/
12 Bln
kualitas aparatur Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa
Jumlah aparatur Desa yang terlatih
org/desa 160 orang yg sdh terlatih
Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa
Jumlah pembina teknis pemerintah desa yang terlatih
org/kec 0 4 Kec (7 org
Jumlah APBDesa dan RKPDes yang termonitor
Pelatihan Kader Posyandu Jumlah kader posyandu yang terlatih
orang 250 org yg terlatih
50 orang 25,00 50 orang 27,50 50 orang 30,25 50 orang 33,28 50 orang 36,60 250 org 152,63
Rapat Koordinasi dan evaluasi Pokjanal dan POKJA Posyandu
Jumlah Posyandu yang mengikuti rapat koordinasi dan evaluasi Pokjanal dan POKJA Posyandu
Lomba POSYANDU dan kader posyandu Tk. Kota dan Provinsi
Jumlah Juara Posyandu Tk.
Kecamatan, TK. Kota dan Tk.
Provinsi
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat
Jumlah Kader PKK yang aktif Jumlah pertemuan
12 bulan 12 bulan 12 bulan- 500,00 12 bulan 600,00 12 bulan 700,00 12 bulan 750,00 60 bulan 2.550,00
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat
Jumlah Kader pemberdayaan Masyarakat yang terlatih
orang 250 org yg
Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)
Jumlah Kader pemberdayaan
Masyarakat yang terlatih orang 250 org yg
terlatih 0 50 orang
Kemasyarakatan Jumlah Lembaga
Kemasyarakatan (RT/RW, LPM, PKK) yang terlatih
orang 0 50 orang - 30,00 50 orang 33,00 50 orang 36,30 50 orang 39,93 200 orang 139,23
Gelar Pameran Teknologi Tepat Guna
Jumlah event Desa/Kelurahan yang mengikuti gelar pameran TTG
Pos Pelayanan Teknologi Jumlah Posyantek Terlatuh 4 Kec, 25 Desa/Kel
Lomba Inovasi dan Produk
unggulan Teknologi Jumlah Produk yang dihasilkan Jumlah Produk
Sosialisasi dan evaluasi Penyusunan profil Desa/kelurahan
Jumlah Profil Desa/Kelurahan yang valid Banjar sebagai Kota Sehat
Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDES
Jumlah BUMDES yang aktif dan berkembang
Evaluasi BUMDES Jumlah BUMDES yang direvit jumlah
Bumdes 2 BUMDES
yang aktif
0 16 BUMDES- 35,00 16 BUMDES 37,00 16 BUMDES 40,00 16 BUMDES 40,00 16 BUMDES 152,00
Sosialisasi pembangunan kawasan Perdesaan
Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi
Jumlah orang
0 0 100 orang- 50,00 100 orang 55,00 100 orang 60,50 100 orang 66,55 400 orang 232,05 Cakupan peningkatan
partisipasi masyarakat dalam membangun desa
100% 240,00 100% 203,50 100% 723,85 100% 246,24 100% 270,86 100% 1.684,44
Evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan
Jumlah Desa/Kelurahan aktif mengikut lomba
Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
Jumlah Desa/Kelurahan yang ikut dalam keg BBGRM
Jumlah
Penilaian Pelaksana Terbaik Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
Jumlah Desa/Kelurahan yang mengikuti penilaian BBGRM Jumlah
kegiatan 10 keg (Tk Kota dan Tk
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui Kegiatan BSMSS (Kota)
Jumlah Desa/Kelurahan yang berperan aktif dalam BSMSS
desa/kelur ahan
5 Desa/Kel 1 Desa/
Kelurahan
Peningkatan peran serta masyarakat melalui TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)
Meningkatnya swadaya masyarakat bersama TNI melalui keg TMMD
Jumlah Desa yang mengikuti Pilkades serentak
desa 5 Desa yang
melaksanaka
Cakupan pelatihan usaha kecil
berbasis keluarga 100% 27,00 100% 30,00 100% 33,00 100% 36,00 100% 38,00 100% 164,00
Pelatihan keterampilan usaha/Peningkatan kewirausahaan
Jumlah KK Binaan kk binaan 500
KK Binaan
100 KK Binaan 27,00 100 KK Binaan 30,00 100 KK Binaan 33,00 100 KK Binaan 36,00 100 KK Binaan 38,00 500 KK Binaan 164,00
Cakupan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
100% 200,00 100% 220,00 100% 242,00 100% 266,20 100% 292,82 100% 1.221,02
Peningkatan kewaspadaan dan Deteksi Dini
- Terbentuknya FKDM - Jumlah forum
bulan 100% 12 bulan 100,00 12 bulan 110,00 12 bulan 121,00 12 bulan 133,10 12 bulan 146,41 60 bln 610,51
Penanganan Konflik Sosial - Terbentuknya PKS - Jumlah forum
triwulan 0 4 kali 100,00 4 kali 110,00 4 kali 121,00 4 kali 133,10 4 kali 146,41 20 kali 610,51 Program Peningkatan
Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Membangun Desa
Program Pelatihan Usaha Kecil Berbasis Keluarga
Pembinaan Organisasi Masyarakat
Jumlah pembinaan yang dilakukan terhadap ormas
jumlah pembinaan
1 kali 1 kali 53,00 1 kali 58,30 2 kali 128,26 2 kali 141,09 2 kali 155,19 8 kali 535,84
Pelatihan Bintek Bantuan Keuangan Partai Politik
Jumlah Parpol yang mengikuti Bintek bantuan keuangan partai politik
parpol 12 Parpol yang ada di Politik Masyarakat
meningkatnya angka partisipasi politik masyarakat
Bela Negara Bagi Generasi
Muda Jumlah generasi muda yang
terlatih bela negara org 300 org yg
terlatih 50 orang generasi
Jumlah yang mengikuti peningkatan wasbang
Persentase 100% 100% 35,00 100% 38,50 100% 42,35 100% 46,59 100% 51,24 100% 213,68
Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Umat Beragama
- Terjalinnya komunikasi antar umat beragama - Jumlah pertemuan
kali 0% 4 X
Rapat Koordinasi Forum
Pembauran Kebangsaan - Terjalinnya komunikasi antar Suku etnis - Jumlah pertemuan
kali 0% 4 X