Kemenkes Riau Tahun 2010 - 2014
A. Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan
69 5.1 Rencana Kerja Poltekkes Kemenkes Riau
Setelah mencermati hasil analisis kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman dan “Grand Strategies”, maka berikut ini akan diuangkapkan Rencana Aksi Kegiatan bisnis untuk meningkatkan kinerja institusi, dengan menggunakan peluang sebaik baiknya dan memandang ancaman sebagai tantangan. Program kerja Poltekkes empat (empat) tahun kedepan, merupakan kegiatan untuk mencapai visi dan menjadi Rencana Aksi Kegiatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Riau tahun 2010-2014 sebagai berikut :
A. Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan
1. Misi 1
Menyelenggarakan pendidikan kesehatan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, beriman dan bertaqwa
a. Tujuan 1
Meningkatkan kualitas dan kuantitas Pendidikan 1) Sasaran 1
Terwujudnya Profesionalisme SDM pengelolaan Pendidikan a) Indikator Sasaran
No. Indikator Sasaran
Target 2010 2011 2012 2013 2014 1 Pendidik berkualifikasi S2 20 30 35 37 40 2 Pendidik Berkualifikasi S3 - - - 2 2 3 Tenaga Non Pendidik
mengikuti Tubel bergelar
- 1 2 3 4
4 Pendidik Mengikuti
Pelatihan 15 20 25 30 35 5 Pegawai Baru sesuai
kebutuhan dan standar 5 7 7 9 11 6 Pendidik yang
tersertifikasi 6 4 8 3 3 7 Pendidik dgn Toefl >
500 5 10 15 20 30
BAB V
70 b) Kebijakan
Mendorong dan menfasilitasi SDM untuk meningkatkan kompetensi dan standarisasi jumlah SDM
Program : 1
Peningkatan Kompetensi Pendidik Kegiatan :
1) Pemetaan Profil Pendidik
2) Penyusunan Program pengembangan Kompetensi Pendidik 3) Pelaksanaan Tubel Pendidik bergelar sesuai bidang
keilmuannya
4) Pelatihan Mata Kuliah bagi Pendidik. 5) Pelatihan ESQ bagi pendidik.
6) Pelatihan Bahasa Inggris bagi Pendidik 7) Test Toefel Bagi Pendidik
Program : 2
Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan Kegiatan:
1) Pelaksanaan Tubel Tenaga Administrasi dan Laboran untuk meningkatan pendidikan Strata satu
2) Tubel untuk Pustakawan . 3) Pelatihan Perbendaharan BLU. 4) Pelatihan Kepegawaian.
5) Pelatihan Pengelolaan BLU. Program : 3
Standarisasi Pendidik Kegiatan :
1) Rekrutmen Pendidik sesuai dengan kualifikasi 2) Sertifikasi Dosen
71 2) Sasaran 2
Terwujudnya pengelolaan pendidikan yang terstandar. a) Indikator Sasaran
b) Kebijakan:
Meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan melalui penjaminan mutu dan Akreditasi, ISO dan AMAI serta survey kepuasan stakeholder.
Program:
Peningkatan Mutu seluruh proses pengelolaan pendidikan melalui Akreditasi, ISO dan AMI serta survey kepuasan stakeholder
c) Kegiatan:
1) Perencanaan penjaminan Mutu
2) Pendampingan penjaminan mutu oleh konsultan 3) Pelalsanaan Sertifikasi ISO 9001 : 2008
4) Supervisi Sertifikasi 5) Persipan Akreditasi 6) Akreditasi BAN PT
7) Pelaksanaan Audit Mutu Akademik Internal. 8) Membuka Kotak dan tindak lanjut
9) Survey kepuasan pelanggan
10) Studi Banding dengan PT yang lebih Maju
No Indikator Sasaran Target
2010 2011 2012 2013 2014
1 Dokumen Penjaminan mutu 5 7 10 13 15 2 Sertifikat ISO 9001:2008 - - - 3 4 3 Akreditasi BAN PT
B - - - - -
4 Laporan Hasil AMI. 1 1 1 2 2 5 Tingkat Kepuasan Stakeholder (Non
Mahasiswa) 75% 80% 85% 90% 95% 6 Kepuasan Mahasiswa 75% 80% 85% 90% 95%
72 b. Tujuan 2
Meningkatkan kualitas dan kuantitas lulusan sesuai dengan kebutuhan Stakeholder
1) Sasaran 1
Terciptanya jumlah dan mutu lulusan yang sesuai kebutuhan stakeholder dan mampu menghadapi persaingan global.
a) Indikator Sasaran
b) Kebijakan:
Meningkatkan mutu dan jumlah lulusan yang dihasilkan oleh Poltekkes Kemenkes Riau melalaui proses pendidikan yang terstandar.
Program:
Peningkatan mutu dan Jumlah lulusan yang dihasilkan oleh Poltekkes Kemenkes Riau
c) Kegiatan:
1) Penyusunan pengembangan program studi 2) Membuka program studi baru
3) Peningkatan kuota mahasiswa 4) Standarisasi PBM Mahasiswa.
5) Penambahan SKS Bahasa Inggris bagi Mahasiswa. 6) Pertemuan secara berkala dengan stakeholder 7) Review kurikulum prodi secara periodik
No Indikator Sasaran
Target
2010 2011 2012 2013 2014
1 Pengembangan program studi Baru - - - - - 2 Kurikulum yang telah direview
bersama stakeholder - 3 3 3 3 3 Persentase Mahasiswa dengan Nilai
IPK ≥ 2.9 75 80 80 80 85 4 Rasio peminat dengan yang diterima. 1 : 4 1 : 5 1 : 6 1 : 6 1 : 6 5 Mahasiswa dgn Toefl >= 450 10 15 25 50 50 6 Sistem informasi akademik yang
berbasis pada teknologi informasi - -
Tersedia SIAK Tersedia SIAK Tersedia SIAK
73 8) Tracer Study
9) Pembuatan bahan ajar yang up to date (Modul)
10) Pengadaan Media pembelajaran yang berbasis pada IT
11) Pengembangan sistem informasi akademik dan perpustakaan (SIAK) 12) Perawatan SIAK.
13) Pengadaan buku rujukan dan Pengadaan sistem komputerisasi dalam perpustakaan.
14) Perawatan sistem electric Library 15) Promosi melalui berbagai kegiatan.
2) Sasaran 2
Terwujudnya peran serta stake holder dalam peningkatan dan pengembangan pendidikan di Poltekkes Kemenkes Riau
a) Indikator Sasaran
b) Kebijakan:
Meningkatkan Peran sertastakholder dalam peningkatan mutu pendidikan c) Program:
Peningkatan Peran sertastakholder dalam peningkatan mutu pendidikan d) Kegiatan:
1) Pertemuan secara berkala dengan stakeholder 2) Pembuatan naskah kerjasama dengan stakeholder 3) Pelatihan CI yang ada dilahan praktik
4) Sosialisasi Prosedur PBM (standar PBM) pada Stakeholder. 5) Pembentukan Ikatan Alumni
6) Pembentukan model Lahan praktik untuk mahasiswa
No Indikator Sasaran
Target
2010 2011 2012 2013 2014
1 MoU dengan stakeholder 12 15 16 18 20 2 CI di Lahan Praktik sesuai standar
74 2. MISI 2
Melaksanakan penelitian terapan di bidang kesehatan yang berguna bagi masyarakat.
1. Tujuan 1
Menghasilkan metode/model baru dalam pelayanan bidang kesehatan (keperawatan, kebidanan dan gizi) melalui penelitian yang berkesinambungan 1) Sasaran 1
Terciptanya metode baru dalam bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan tenaga kesehatan (keperawatan, kebidanan dan gizi)
a) Indikator Sasaran
b) Kebijakan:
Mendorong dan memfasilitasi penelitian keperawatan, kebidanan dan gizi untuk menemukan metode baru dibidang kesehatan.
c) Program:
Peningkatan jumlah dan kualitas penelitian keperawatan, kebidanan dan gizi guna menemukan metode baru dibidang kesehatan.
d) Kegiatan:
1) Penyusunan Program pengembangan penelitian 2) Penyediaan anggaran untuk penelitian
3) Kerjasama dengan lembaga penelitian terakreditasi 4) Kerjasama dengan institusi lain menjadi mitra bestari 5) Pelatihan Rancangan penelitian
6) Pelatihan Menulis Laporan Penelitian 7) Pelatihan Pengolahan Data
No Indikator Sasaran Target 2010 2011 2012 2013 2014 1 Pelatihan Pendidik mengenai penelitian 3 5 5 7 10 2 Proposal Penelitian 5 8 10 10 10 3 Penelitian yang dilakukan oleh Pendidik 5 15 15 10 10 4 MoU dengan instansi terkait - 1 1 1 2
75 8) Peningkatan kelengkapan lab. untuk penelitian
2) Sasaran 2
Terwujudnya penambahan kasanah keilmuan bidang keperawatan, kebidanan dan gizi dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
a) Indikator Sasaran
b) Kebijakan
Mendorong Pendidik untuk melakukan penelitian sesuai bidang keilmuannya guna menambah kasanah keilmuan dan dapat dimanfaatkan masyarakat. c) Program
Peningkatan jumlah penelitian oleh Pendidik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
d) Kegiatan
1) Memfasilitisi Pendidik untuk memilih topik-topik penelitian yang bermanfaat untuk pelayananan kesehatan
2) Mewaijibkan peneliti (Pendidik) untuk mengimplementasikan hasil penelitian
3) Membuka akses bagi pemberi pelayanan kesehatan untuk menggunakan hasil penelitian
No Indikator Sasaran Target
2010 2011 2012 2013 2014
1 Jumlah penelitian yang diaplikasi
kan 1 1 2 2 3
2 Kerja sama dengan intitusi pelayanan
kesehatan 1 1 2 2 2
3 Program pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Poltekkes Kemenkes Riau
76 3) Sasaran 3
Terwujudnya penyebarluasan (desiminasi) hasil penelitian untuk dimanfaatkan oleh masyarakat
a) Indikator Sasaran
b) Kebijakan
Mendorong Pendidik untuk mendesiminasikan hasil penelitian guna dimanfaatkan oleh masyarakat
c) Program
Peningkatan frekuensi desiminasi hasil penelitian untuk dimanfaatkan oleh masyarakat.
d) Kegiatan
1) Penerbitan Jurnal penelitian
2) Publikasi penelitian melalui seminar 3) Publikasi penelitian melalui internet. 4) Pelatihan penulisan naskah ilmiah 5) Kerjasama dengan penerbit karya ilmiah 6) Kerjasama dengan LitbangKes.
B. MISI 3
Melaksanakan pengabdian masyarakat dan pemanfaatan iptek bidang kesehatan untuk perubahan perilaku hidup sehat.
No Indikator Sasaran
Target
2010 2011 2012 2013 2014
1 Jumlah (frekuensi) desiminasi hasil
penelitian - - 2 3 3
2 Jenis Desiminasi 1 1 1 1 2
3 Program peningkatan kompetensi
77 1. Tujuan 1
Meningkatkan peran serta aktif Poltekkes Kemenkes Riau untuk memberdayakan potensi masyarakat dan membantu masyarakat agar dapat mandiri untuk menolong dirinya sendiri dalam hidup sehat.
1) Sasaran 1
Terwujudnya peran serta Poltekkes dalam memberdayakan potensi masyarakat dan membantu masyarakat agar mandiri untuk menolong dirinya sendiri dalam hidup sehat
a) Indikator Sasaran
b) Kebijakan
Mendorong peningkatan peran serta Poltekkes Kemenkes Riau untuk memberdayakan potensi masyarakat dan membantu masyarakat agar dapat mandiri untuk menolong dirinya sendiri dalam hidup sehat.
c) Program
Peningkatan peran serta Poltekkes Kemenkes Riau untuk memberdayakan potensi masyarakat dan membantu masyarakat agar dapat mandiri untuk menolong dirinya sendiri dalam hidup sehat.
d) Kegiatan:
1) Penyusunan dan pelaksanaan Program pengabmas 2) Pelatihan Pendidik dalam penanggulangan bencana 3) Pembentukan Satgas Penanggulangan bencana 4) Pelatihan Kepemimpinan Dasar
5) Pembinaan kesehatan di Wilayah Propinsi Riau melalui Desa Siaga 6) Penyuluhan kesehatan di daerah binaan
7) Pelayanan kesehatan masyarakat.
No Indikator Sasaran Target
2010 2011 2012 2013 2014
1 Pelatihan pengabmas bagi
Pendidik - - 2 2 3
2 Satgas penanggulangan bencana di
Poltekkes Kemenkes Riau - - 1 1 1
78 1. Proyeksi Keuangan Tahun 2010 – 2014
Proyeksi Pendapatan dan Belanja disusun dengan memperhitungkan semua potensi pendapatan yang dapat dihasilkan dan pengeluaran Poltekkes Kemenkes Riau disajikan pada tabel berikut ini.
Tabel 5.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Tahun 2010 - 2014
2010 2011 2012 2013 2014
1 4 5 6 7 8
A PENDAPATAN DARI PNBP DAN LAINNYA
1. Pendapatan Jasa Layanan 6.867.000.000 7.210.350.000 7.570.867.500 7.949.410.875 8.346.881.418 2. Pendapatan Jasa Usaha Lainnya 335.300.000 379.600.000 436.600.000 452.000.000 462.000.000 3. Hibah
JUMLAH PNBP dan Lainnya 7.202.300.000 7.589.950.000 8.007.467.500 8.401.410.875 8.808.881.418 B PENDAPATAN DARI APBN
1. Operasional 15.740.550.000 16.527.577.500 17.353.956.375 18.221.654.193 19.132.736.902
2. Investasi (Belanja Modal) 1.363.713.750 1.431.899.437 1.503.494.408 1.578.669.128 1.657.602.584
JUMLAH APBN 17.104.263.750 17.959.476.937 18.857.450.783 19.800.323.321 20.790.339.486 TOTAL JUMLAH PENDAPATAN
C BELANJA
Belanja Pegawai 5.567.961.000 5.846.359.050 6.138.677.000 6.445.610.850 6.767.891.392 Belanja Barang 15.677.526.900 16.461.402.345 17.284.472.462 18.148.696.085 19.056.130.889 Belanja Modal 1.363.713.750 1.431.899.437 1.503.494.408 1.578.669.128 1.657.602.584 Pembayaran Bunga Utang
Subsidi Hibah Bantuan Sosial Bantuan Lain-lain JUMLAH BELANJA 22.609.201.650 23.739.660.832 24.926.643.870 26.172.976.063 27.481.624.865 No URAIAN
Laporan Proyeksi Pendapatan dan Realisasi Anggaran (Rp.)
2
Berdasarkan tabel di atas dapat dianalisis sebagai berikut :
a. Hal mendasar yang membedakan laporan proyeksi pendapatan dan biaya tersebut adalah penerimaan (PNBP Non Akademik dan Pendapatan lainnya/Dana Masyarakat) dan sisi belanja (khususnya belanja modal untuk investasi).
b. Penerimaan APBN dan PNBP Akademik diasumsikan tidak mengalami perubahan.
c. Sumber penerimaan APBN diharapkan ke depan mengalami penurunan sejalan dengan kinerja Poltekkes Kemenkes Riau semakin efektif, efisien dan bertekad mengurangi beban pemerintah.
d. Penerimaan PNBP dari SPI, PBM, PPSM dan UAP, BP3, Lab. Komputer, Asrama dan tidak mengalami perubahan tarif, namun perbedaan jumlah hanya disebabkan oleh kuota mahasiswa mengalami peningkatan pertahun.
79 Tabel 5.2 Alokasi Anggaran Untuk Pelaksanaan Kinerja 2010 - 2014
NO KEGIATAN ALOKASI ANGGARAN
2010 2011 2012 2013 2014
1 Penyelenggaraan operasional dan
pemeliharaan perkantoran 1.884.887.000 6.713.456.000 4.855.578.000 7.100.138.000 - 2 Belanja Meubelair 1.300.000.000 1.197.375.000 565.165.000 1.549.800.000 - 3 Program Perawatan dan Perbaikan
Infrastruktur 630.365..000 - - - -
4 Belanja Buku Rujukan 280.000.000 1.200.000.000 - 1.687.200.000 - 5 Pembangun Gedung Jurusan
Keperawatan, Kebidanan, Gizi, Poliklinik, asrama mahasiswa serta infrastrukturnya
10.000.000.000 18.629.510.00
0 - 4.908.003.000 -
6 Penambahan alat laboratorium - 1.800.000.000 - 5.861.000.000 217.700.000 7 Pelayanan pendidikan (MOU) 4.504.874.000 45.700.000 - 94.700.000 11.800.000 8 Sipenmaru 203.012.000 209.494.000 355.620.000 256.030.000 162.359.000 9 Dies natalis/wisuda 72.032.000 72.222.000 92.090.000 72.005.000 116.485.000 10 SBH 50.474.000 121.907.000 183.940.000 171.045.000 50.000.000 11
Kegiatan Kemahasiswaan 6.000.000 6.000.000 28.000.000 18.000.000 31.500.000 12 Pengembangan Program Studi 83.760.000 - 108.450.000 - - 13 Pelatihan Tenaga Administrasi 15.594.000 194.850.000 40.920.000 32.180.000 28.300.000 14 Pengadaan ABBM - 703.000.000 15.000.000.000 3.022.500.000 - 15 Penyusunan dokumen - - 487.825.000 216.984.000 - 16 Pertemuan Penyusunan Rencana
dan Program Tahunan 118.677.000 605.435.000 196.950.000 101.457.000 84.015.000
17 Persiapan BLU - - 120.180.000 - -
18 Workshop untuk Dosen 66.600.000 564.570.000 138.315.000 56.242.000 266.684.000 19 Sertifikasi Dosen - 8.000.000 9.000.000 13.500.000 - 20 Evaluasi Kegiatan dan Realisasi
Anggaran - 242.000.000 107.170.000 100.860.000 -
21 Peningkatan Mutu 266.580.000 266.465.000 237.175.000 65.170.000
22 Pengadaan Fasilitas Kantor - - 555.190.000 - -
23 Pengadaan Alat Pengolah data - 447.500.000 183.220.000 1.044.000.000 - 24 Pelatihan Fungsional Dosen 300.000.000 229.482.000 264.630.000 411.053.000 389.400.000 25 Riset/Risbinakes 268.372.000 303.000.000 150.600.000 224.580.000 132.218.000 26 Tugas Belajar 644.970.000 710.500.000 635.900.000 449.570.000 285.140.000 27 PPSM 83.760.000 150.000.000 17.500.000 110.000.000 172.920.000 28
Proses Pendidikan 3 jurusan (KBM) 2.702.497.000 3.795.214.000 5.885.655.000 4.416.507.000 1.155.006.00 0 29 Praktek Kerja Nyata di Desa 392.100.000 356.100.000 362.780.000 296.410.000 371.471.000 30 Sistim Informasi 150.000.000 - - 111.700.000 42.800.000
80
31 Pengabdian Masyarakat - - - 63.950.000 52.510.000
32 Pertemuan CI Lahan Praktik
dengan Pendidikan 42.000.000 118.300.000 28.000.000 32.000.000 -
33 Sertifikasi ISO - - - - 18.270.000
34 Persiapan Akreditasi/Alih Bina - - - - 83.475.000
81
BAB VI
Penutup
RENCANA
AKSI
KEGIATAN
REVISI
POLTEKKES KEMENKES
RIAU
82 Rencana Aksi Kegiatan Poltekkes Kemenkes Riau 2010-2014 merupakan acuan dasar bagi pelaksanaan pengembangan Poltekkes Kemenkes Riau tahun 2010-2014. Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan ini sebagai upaya untuk mencapai Visi dan Misi Institusi seperti tertuang dalam Statuta Poltekkes Kemenkes Riau. Realisasi Rencana Aksi Kegiatan ini perlu dituangkan dalam berbagai bentuk program kerja atau proposal setiap bagian/unit kerja di Poltekkes Kemenkes Riau dengan menyesuaikan sumber pendapatan atau pagu yang tersedia.
Perlu disadari bahwa belum seluruhnya program yang tertuang dalam Rencana Aksi Kegiatan ini dapat terealisasi melalui pembiayaan yang telah disediakan dalam Rupiah murni, oleh sebab itu berbagai upaya dari semua pihak yang berkepentingan untuk mengupayakan tersedianya pendanaan dari sumber lain yang tidak mengikat. Guna mencapai Visi, Misi dan tujuan Poltekkes Kemenkes Riau, semua sivitas akademika mempunyai komitmen yang tinggi, untuk mendukung realisasi dan kesuksesan pelaksanaan program yang telah tertuang dalam Rencana Aksi Kegiatan . Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan kekuatan kepada kita untuk dapat melaksanakan semua program yang telah dicanangkan.
BAB VI
83