Rencana Kerja Dinas Pendidikan kab. Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-25
Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2015
Kabupaten Lima Puluh Kota
Nama SKPD : Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja capaian Target indikatif Pagu
(Rp.000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target capaian Kebutuha n Dana (Rp.000) 1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
I PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA SETIAP SKPD 41.510.262.150 PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD
50.463.53 5 1.1. Program Pelayanan 1
Administrasi Perkantoran Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 1.316.583 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat kelancaran
administrasi perkantoran 1.772.715
1. Penyediaan jasa surat
menyurat Pendidikan Dinas Terkirimnya surat dan dokumen administrasi perkantoran
12 bulan 4.998 Penyediaan jasa
surat menyurat Pendidikan Dinas Terkirimnya surat dan dokumen administrasi perkantoran 12 bulan 4.998 2. Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik Pendidikan Dinas Terbiayainya rekening telepon, listrik, air dan internet
12 bulan 150.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Dinas
Pendidikan Terbiayainya rekening telepon, listrik, air dan internet 12 bulan 362.200 3. Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Dinas
Pendidikan Tersedianya biaya pembayaran pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional
12 bulan 14.899 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Dinas
Pendidikan Tersedianya biaya pembayaran pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional
12 bulan 14.829
4. Penyediaan jasa administrasi
keuangan Pendidikan Dinas Terselenggaranya administrasi keuangan 12 bulan 656.500 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Dinas
Pendidikan Terselenggaranya administrasi keuangan 12 bulan 656.500 5. Penyediaan jasa kebersihan
kantor Pendidikan Dinas Terjaganya kebersihan kantor Dinas Pendidikan 12 bulan 35.218 Penyediaan jasa kebersihan kantor Pendidikan Dinas Terjaganya kebersihan kantor Dinas Pendidikan 12 bulan 36.418 6. Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja Pendidikan Dinas Terlaksananya servis dan perbaikan peralatan kerja - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Dinas
Pendidikan Terlaksananya servis dan perbaikan peralatan kerja - - 7. Penyediaan alat tulis kantor Dinas
Pendidikan Terpenuhinya ATK 12 bulan 84.554 Penyediaan alat tulis kantor Pendidikan Dinas Terpenuhinya ATK 12 bulan 27.500 8. Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan Pendidikan Dinas Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor
12 bulan 79.722 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Dinas
Pendidikan Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor 12 bulan 94.722 9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Dinas
Pendidikan Tersedianya alat listrik dan instalasi listrik yang baik 12 bulan 13.992 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
Dinas
}
Rencana Kerja Dinas Pendidikan kab. Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-26
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja capaian Target indikatif Pagu
(Rp.000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target capaian Kebutuha n Dana (Rp.000) 1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) bangunan kantor 10. Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor Pendidikan Dinas Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 8 paket 81.700 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Dinas
Pendidikan Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 8 paket 54.000 11. Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Dinas
Pendidikan Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan perundang- undangan
12 bulan 5.000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Dinas
Pendidikan Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan perundang- undangan
12 bulan 5.000
12. Penyediaan makanan dan
minuman Pendidikan Dinas Tersedianya makanan dan minuman untuk kebutuhan tamu dan rapat
12 bulan 40.000 Penyediaan makanan
dan minuman Pendidikan Dinas Tersedianya makanan dan minuman untuk kebutuhan tamu dan rapat
12 bulan 40.000 13. Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah Pendidikan Dinas Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 bulan 150.000 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Dinas
Pendidikan Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 bulan 462.555
1.2. Program peningkatan 1 sarana dan prasarana aparatur
Meningkatnya sarana dan
prasaranan perkantoran 109.715 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Tingkat ketersediaan sarana
dan prasaranan perkantoran 113.715
1. Pembangunan gedung kantor Dinas
Pendidikan Terlaksananya pembangunan gedung kantor 2 paket - Pembangunan gedung kantor Pendidikan Dinas Terlaksananya pembangunan gedung kantor 2 paket - 2. Pengadaan kendaraan
dinas/operasional Pendidikan Dinas Tersedianya kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 - - Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Dinas
Pendidikan Tersedianya kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 - - 3. Pengadaan peralatan gedung
kantor Pendidikan Dinas Tersedianya komputer, laptop, printer, infocus dan router
5 paket - Pengadaan peralatan
gedung kantor Pendidikan Dinas Tersedianya komputer, laptop, printer, infocus dan router 5 paket 4. Pengadaan mebeluer Dinas
Pendidikan Tersedianya mebeluer kantor 2 paket Pengadaan Mebeleur Pendidikan Dinas Tersedianya mebeluer kantor 2 paket 5. Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor Pendidikan Dinas Terpeliharanya gedung kantor - 21.000 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Dinas
Pendidikan Terpeliharanya gedung kantor - 25.000 6. Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional Pendidikan Dinas Terpeliharanya secara berkala kendaraan dinas/operasional 1 tahun 88.715 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Dinas
Pendidikan Terpeliharanya secara berkala kendaraan dinas/operasional 1 tahun 88.715 7. Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor Pendidikan Dinas Terpeliharanya peralatan gedung kantor 1 tahun - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Dinas
Pendidikan Terpeliharanya peralatan gedung kantor 1 tahun 8. Rehabilitasi sedang/berat
}
Rencana Kerja Dinas Pendidikan kab. Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-27
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja capaian Target indikatif Pagu
(Rp.000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target capaian Kebutuha n Dana (Rp.000) 1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) gedung kantor 1.3. Program peningkatan 1
disiplin aparatur Meningkatnya disiplin aparatur 54.000 Program peningkatan disiplin aparatur
Tingkat disiplin aparatur 54.000
1. Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya Pendidikan Dinas Terpenuhinya pakaian dinas pegawai Dinas Pendidikan 108 stel 54.000 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Dinas
Pendidikan Terpenuhinya pakaian dinas pegawai Dinas Pendidikan 108 stel 54.000
I.4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan 383.762 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tersedianya laporan capaian
kinerja dan keuangan 490.963
1. Penyusunan laporan capaiaan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SDKP
Dinas
Pendidikan Tersusunnya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD
1 dok 117.000 Penyusunan laporan capaiaan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SDKP
Dinas
Pendidikan Tersusunnya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD
1 dok 122.638
2. Penyusunan pelaporan
pronogsis realisasi anggaran PendidikanDinas Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran 1 dok 16.762 Penyusunan pelaporan pronogsis realisasi anggaran
Dinas
Pendidikan Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran 1 dok 6.000 3. Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun PendidikanDinas Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Dinas Pendidikan
1 dok - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Dinas
Pendidikan Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Dinas Pendidikan 1 dok 4. Penyusunan dan pelaporan
aset Dinas Pendidikan PendidikanDinas Tersusunnya laporan aset Dinas Pendidikan 1 dok 250.000 Penyusunan dan pelaporan aset Dinas Pendidikan
Dinas
Pendidikan Tersusunnya laporan aset Dinas Pendidikan 1 dok 362.325
II URUSAN WAJIB
II.1 Program Pendidikan Anak
Usia Dini Tingkat pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 788.420 Program Pendidikan Anak Usia Dini
Tingkat pelaksanaan
Pendidikan Anak Usia Dini 2.784.916
1. Pembangunan gedung sekolah Dinas
Pendidikan Terlaksananya pembangunan gedung sekolah 3 paket 175.000 Pembangunan gedung sekolah Puluh Kota Kab. Lima Terlaksananya pembangunan gedung sekolah 7 paket 945.176 2. Pembangunan sarana
prasarana bermain Pendidikan Dinas Terlaksananya pembangunan sarana prasarana bermain 27 paket - Pembangunan sarana prasarana bermain Puluh Kota Kab. Lima Terlaksananya pembangunan sarana prasarana bermain - 3. Pengadaan alat praktik dan
peraga siswa Pendidikan Dinas Tersedianya alat praktik dan peraga siswa 13 paket 42.000 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
Kab. Lima
Puluh Kota Tersedianya alat praktik dan peraga siswa 26 paket 186.712 4. Pemeliharaan rutin/berkala
bangunan sekolah Pendidikan Dinas Terpeliharanya bangunan sekolah 1 paket - Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah
Kec. Harau Terpeliharanya bangunan sekolah
}
Rencana Kerja Dinas Pendidikan kab. Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-28
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja capaian Target indikatif Pagu
(Rp.000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target capaian Kebutuha n Dana (Rp.000) 1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 5. Rehabilitasi sedang/berat
bangunan sekolah Pendidikan Dinas Terehabnya bangunan sekolah 2 paket 80.000 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
Kab. Lima Puluh Kota
Terehabnya bangunan sekolah 4 paket 387.689 6. Pelatihan kompetensi tenaga
pendidik Pendidikan Dinas Terlaksananya pelatihan kompetensi tenaga pendidik 70 orang 40.800 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Pendidikan Dinas Terlaksananya pelatihan kompetensi tenaga pendidik 250 orang 196.840 7. Pengembangan pendidikan
anak usia dini Pendidikan Dinas Terlaksananya pengembangan pendidikan anak usia dini
409 orang 35.680 Pengembangan pendidikan anak usia dini
Dinas Pendidikan
Terlaksananya pengembangan
pendidikan anak usia dini 250 orang 40.548 8. Penyelenggaraan pendidikan
anak usia dini Pendidikan Dinas Terselenggaranya pendidikan anak usia dini 202 orang 300.000 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini
Dinas Pendidikan
Terselenggaranya pendidikan
anak usia dini 300 orang 425.933 9. Pengembangan data dan
informasi anak usia dini Pendidikan Dinas Terlaksananya pengembangan data dan informasi anak usia dini
1 keg 20.000 Pengembangan data dan informasi anak usia dini
Dinas Pendidikan
Terlaksananya pengembangan data dan informasi anak usia dini
1 keg 20.000 10. Pengembangan kurikulum,
bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini
Dinas
Pendidikan Terlaksananya pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini
1 keg 15.900 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini
Dinas Pendidikan
Terlaksananya pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini
200
pendidik 33.785
11. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini
Dinas
Pendidikan Terlaksananya koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini
5 orang - Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini
Dinas Pendidikan
Terlaksananya koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini
12. Perencanaan dan penyusunan
program anak usia dini Pendidikan Dinas Tersusunnya program anak usia dini 25 orang 19.040 Perencanaan dan penyusunan program anak usia dini
Dinas Pendidikan
Tersusunnya program anak usia
dini 1 keg 53.000
13. Publikasi dan sosialisasi
pendidikan anak usia dini Pendidikan Dinas Terlaksananya publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini
2 keg 50.000 Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini
Dinas Pendidikan
Terlaksananya publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini
1 keg 44.300 14. Monitoring, evaluasi dan
pelaporan Pendidikan Dinas Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 keg 10.000 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pendidikan Dinas Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 keg 25.000
II.2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Tingkat Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
18.981.016 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Tingkat Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
25.080.40 1
1. Pembangunan gedung sekolah Dinas
Pendidikan Terlaksananya pembangunan gedung sekolah - - Pembangunan gedung sekolah Pendidikan Dinas Terlaksananya pembangunan gedung sekolah - - 2. Pembangunan rumah dinas
}
Rencana Kerja Dinas Pendidikan kab. Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-29
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja capaian Target indikatif Pagu
(Rp.000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target capaian Kebutuha n Dana (Rp.000) 1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
sekolah guru, penjaga sekolah guru, penjaga
sekolah guru, penjaga sekolah
3. Penambahan ruang kelas
sekolah Pendidikan Dinas Terlaksananya penambahan ruang kelas sekolah 2 paket 2.920.000 Penambahan ruang kelas sekolah Pendidikan Dinas Terlaksananya penambahan ruang kelas sekolah 29 ruang 4.564.072 4. Pembangunan laboratorium
dan ruang pratikum sekolah Pendidikan Dinas Terlaksananya pembangunan laboratorium sekolah 3 paket 755.000 Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah
Dinas Pendidikan
Terlaksananya pembangunan
laboratorium sekolah 3 paket 1.129.548 5. Pembangunan taman,
lapangan dan gedung parkir Pendidikan Dinas Terlaksananya pembangunan taman, lapangan dan gedung parkir
t 200.000 Pembangunan taman, lapangan dan gedung parkir
Dinas Pendidikan
Terlaksananya pembangunan taman, lapangan dan gedung parkir
19 paket 1.044.007 6. Pembangunan ruang unit
kesehatan sekolah Pendidikan Dinas Terlaksananya pembangunan ruang unit kesehatan sekolah - - Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah
Dinas Pendidikan
Terlaksananya pembangunan
ruang unit kesehatan sekolah - - 7. Pembangunan ruang ibadah Dinas
Pendidikan Terlaksananya pembangunan ruang ibadah 3 paket 115.000 Pembangunan ruang ibadah Pendidikan Dinas Terlaksananya pembangunan ruang ibadah 3 paket 114.009 8. Pembangunan perpustakaan
sekolah Pendidikan Dinas Terlaksananya pembangunan perpustakaan sekolah 1.100.000 Pembangunan perpustakaan sekolah
Dinas Pendidikan
Terlaksananya pembangunan
perpustakaan sekolah 21 paket 2.642.922 9. Pembangunan sarana air
bersih dan sanitary Pendidikan Dinas Terlaksananya pembangunan sarana air bersih dan sanitary 0 - Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
Dinas Pendidikan
Terlaksananya pembangunan
sarana air bersih dan sanitary 5 paket - 10. Pengadaan buku dan alat tulis
siswa Pendidikan Dinas Tersedianya buku dan alat tulis siswa 2 paket- 6.415.548 Pengadaan buku dan alat tulis siswa Pendidikan Dinas Tersedianya buku dan alat tulis siswa 4 paket 4.882.792 11. Pengadaan alat praktik dan
peraga siswa Pendidikan Dinas Tersedianya alat praktik dan peraga siswa 1.822.803 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
Dinas Pendidikan
Tersedianya alat praktik dan
peraga siswa 8 paket 4.964.536 12. Pengadaan mebeluer sekolah Dinas
Pendidikan Tersedianya mebeluer sekolah 30 paket 625.000 Pengadaan mebeluer sekolah Pendidikan Dinas Tersedianya mebeluer sekolah 5 paket 304.009 13. Rehabilitasi sedang/berat
rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
Dinas
Pendidikan Terehabnya rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
- - Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
Dinas Pendidikan
Terehabnya rumah dinas kepala
sekolah, guru, penjaga sekolah - -
14. Rehabilitasi sedang/berat
ruang kelas sekolah Pendidikan Dinas Terehabnya ruang kelas sekolah - 3.442.744 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
Dinas Pendidikan
Terehabnya ruang kelas sekolah 41 ruang 3.523.536 15. Rehabilitasi sedang/berat
ruang unit kesehatan sekolah Pendidikan Dinas Terehabnya ruang unit kesehatan sekolah - - Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah
Dinas Pendidikan
Terehabnya ruang unit
kesehatan sekolah - -
16. Rehabilitasi sedang/berat
}
Rencana Kerja Dinas Pendidikan kab. Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-30
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja capaian Target indikatif Pagu
(Rp.000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target capaian Kebutuha n Dana (Rp.000) 1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) perpustakaan sekolah 17. Rehabilitasi sedang/berat
sarana air bersih dan sanitary Pendidikan Dinas Terehabnya sarana air bersih dan sanitary - - Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary
Dinas Pendidikan
Terehabnya sarana air bersih
dan sanitary - -
18. Pemeliharaan sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
Dinas
Pendidikan Terpeliharanya taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
- - Pemeliharaan
sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
Dinas
Pendidikan Terpeliharanya taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir - - 19. Pemeliharaan sedang/berat
ruang ibadah Pendidikan Dinas Terpeliharanya ruang ibadah t - Pemeliharaan sedang/berat ruang ibadah
Dinas
Pendidikan Terpeliharanya ruang ibadah -t - 20. Pelatihan kompetensi tenaga
pendidik Pendidikan Dinas Terlatihnya tenaga pendidik 2 keg 256.700 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Pendidikan Dinas Terlatihnya tenaga pendidik 4 keg 386.252 21. Pelatihan kompetensi siswa
berprestasi Pendidikan Dinas Terlatihnya siswa berprestasi - - Pelatihan kompetensi siswa berprestasi Pendidikan Dinas Terlatihnya siswa berprestasi - - 22. Pelatihan penyusunan
kurikulum Pendidikan Dinas Terlatihnya tenaga pendidik dalam penyusunan kurikulum - - Pelatihan penyusunan kurikulum
Dinas Pendidikan
Terlatihnya tenaga pendidik dalam penyusunan kurikulum 23. Penyediaan bantuan
operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta pesantren salafiyah dan satuan pendidikan non islam setara SD/SMP
Dinas
Pendidikan Tersedianya dana manajemen BOS 1 keg 150.000 Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta pesantren salafiyah dan satuan pendidikan non islam setara SD/SMP
Dinas Pendidikan
Tersedianya dana manajemen
BOS 2 keg 149.700
24. Penyelenggaraan paket A
setara SD Pendidikan Dinas Terselenggaranya paket A setara SD 180 WB 187.635 Penyelenggaraan paket A setara SD Pendidikan Dinas Terselenggaranya paket A setara SD 1 keg 169.300 25. Penyelenggaraan paket B
setara SMP Pendidikan Dinas Terselenggaranya paket B setara SMP 200 WB 179.586 Penyelenggaraan paket B setara SMP Pendidikan Dinas Terselenggaranya paket B setara SMP 1 keg 110.000 26. Pembinaan kelembagaan
sekolah dan manajemen sekolah dan kelembagaan sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar
Dinas
Pendidikan Terbinanya kelembagaan sekolah - - Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dan kelembagaan sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar Dinas Pendidikan Terbinanya kelembagaan sekolah - -
}
Rencana Kerja Dinas Pendidikan kab. Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-31
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja capaian Target indikatif Pagu
(Rp.000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target capaian Kebutuha n Dana (Rp.000) 1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
27. Pembinaan minat, bakat dan
kreativitas siswa Pendidikan Dinas Terbina bakat dan kreatifitas siswa 3 keg 300.000 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa
Dinas Pendidikan
Terbina bakat dan kreatifitas
siswa 8 keg 584.558
28. Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
Dinas
Pendidikan Terlaksananya pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
1 keg 50.000 Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi Dinas Pendidikan Terlaksananya pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
1 keg 50.000
29. Penyediaan beasiswa retrievel
untuk anak putus sekolah Pendidikan Dinas Tersedianya dana beasiswa bagi anak putus sekolah - - Penyediaan beasiswa retrievel untuk anak putus sekolah
Dinas Pendidikan
Tersedianya dana beasiswa bagi
anak putus sekolah - -
30. Penyediaan beasiswa transisi Dinas
Pendidikan Tersedianya dana beasiswa transisi 30 paket - Penyediaan beasiswa transisi Pendidikan Dinas Tersedianya dana beasiswa transisi 31. Penyelenggaraan akreditasi
sekolah dasar Pendidikan Dinas Terakreditasinya sekolah dasar 1 keg 96.000 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar
Dinas Pendidikan
Terakreditasinya sekolah dasar 100 SD 94.975 32. Monitoring, evaluasi dan
pelaporan Pendidikan Dinas Terlaksananya monitoring 1 keg 75.000 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pendidikan Dinas Terlaksananya monitoring 1 keg 75.000 33. Pembinaan unit kesehatan
sekolah Pendidikan Dinas Terbinanya unit kesehatan sekolah 1 keg 30.000 Pembinaan unit kesehatan sekolah Pendidikan Dinas Terbinanya unit kesehatan sekolah 1 keg 31.185 34. Koordinasi penyelenggaraan
pendidikan dasar Pendidikan Dinas Terlaksananya koordinasi pendidikan dasar 1 keg 260.000 Koordinasi penyelenggaraan pendidikan dasar
Dinas Pendidikan
Terlaksananya koordinasi
pendidikan dasar 13 UPT 260.000
II.3 Program Pendidikan
Menengah Tingkat Pelaksanaan Pendidikan Menengah 10.880.336 Program Pendidikan Menengah
Tingkat Pelaksanaan
Pendidikan Menengah 17.014.240
1. Pembangunan gedung sekolah Dinas
Pendidikan Terlaksananya pembangunan gedung sekolah 1 paket 850.000 Pembangunan gedung sekolah Pendidikan Dinas Pembangunan gedung sekolah dan 5 USB 1 Asrama 4.484.010 2. Penambahan ruang kelas
sekolah Pendidikan Dinas Terlaksananya penambahan ruang kelas sekolah - Penambahan ruang kelas sekolah Pendidikan Dinas Terlaksananya penambahan ruang kelas sekolah 3. Pembangunan laboratorium
dan ruang pratikum sekolah (laboratorium bahasa, komputer, IPA, IPS dan lain-lain)
Dinas
Pendidikan Terlaksananya pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah
(laboratorium bahasa, komputer, IPA, IPS dan lain-lain) 3 paket 891.376 Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah (laboratorium bahasa, komputer, IPA, IPS dan lain-lain)
Dinas
Pendidikan Terlaksananya pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah (laboratorium bahasa, komputer, IPA, IPS dan lain-lain)
5 paket 1.277.426
}
Rencana Kerja Dinas Pendidikan kab. Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-32
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja capaian Target indikatif Pagu
(Rp.000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target capaian Kebutuha n Dana (Rp.000) 1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
prasarana olahraga Pendidikan sarana dan prasarana
olahraga dan prasarana olahraga Pendidikan sarana dan prasarana olahraga 5. Pembangunan taman,
lapangan upacara dan fasilitas parkir
Dinas
Pendidikan Terlaksananya pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
1 paket 150.000 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
Dinas
Pendidikan Terlaksananya taman, lapangan upacara dan pembangunan fasilitas parkir
3 paket 196.022
6. Pembangunan ruang unit
kesehatan sekolah Pendidikan Dinas Terlaksananya pembangunan unit kesehatan sekolah - - Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah
Dinas
Pendidikan Terlaksananya pembangunan unit kesehatan sekolah - - 7. Pembangunan perpustakaan
sekolah Pendidikan Dinas Terlaksananya pembangunan perpustakaan sekolah 3 paket 456.560 Pembangunan perpustakaan sekolah
Dinas
Pendidikan Terlaksananya pembangunan perpustakaan sekolah 6 paket 1.020.144 8. Pembangunan sarana air
bersih dan sanitary Pendidikan Dinas Terlaksananya pembangunan sarana air bersih dan sanitary - Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
Dinas
Pendidikan Terlaksananya pembangunan sarana air bersih dan sanitary 9. Pengadaan buku-buku dan
alat tulis siswa Pendidikan Dinas Tersedianya buku-buku dan alat tulis siswa 2 paket 3.811.811 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
Dinas
Pendidikan Tersedianya buku-buku dan alat tulis siswa 6 paket 1.113.334 10. Pengadaan alat praktik dan
peraga siswa Pendidikan Dinas Tersedianya alat praktik dan peraga siswa 2 paket 1.350.000 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
Dinas
Pendidikan Tersedianya alat praktik dan peraga siswa 6 paket 3.411.211 11. Pengadaan mebeluer sekolah Dinas
Pendidikan Tersedianya mebeluer sekolah 4 paket 85.000 Tersedianya alat praktik dan peraga siswa
Dinas
Pendidikan Tersedianya mebeluer sekolah 15 paket 401.306 12. Rehabilitasi sedang/berat
asrama siswa Pendidikan Dinas Terehabnya asrama siswa - - Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa
Dinas
Pendidikan Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa - - 13. Rehabilitasi sedang/berat
ruang kelas sekolah Pendidikan Dinas Terehabnya sedang/berat ruang kelas sekolah 1.385.251 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
Dinas
Pendidikan Terehabnya sedang/berat ruang kelas sekolah 33 ruang 3.018.548 14. Rehabilitasi sedang/berat
laboratorium dan ruang pratikum sekolah
Dinas
Pendidikan Terehabnya laboratorium dan ruang pratikum sekolah - - Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang pratikum sekolah
Dinas
Pendidikan Terehabnya laboratorium dan ruang pratikum sekolah - -
15. Rehabilitasi sedang/berat
perpustakaan sekolah Pendidikan Dinas Terehabnya perpustakaan sekolah - - Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah
Dinas
Pendidikan Terehabnya perpustakaan sekolah - -