PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

(1)

RENCANA KERJA TAHUN 2015

DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DINAS P

ENDIDIKAN

(2)

NAMA SKPD : Dinas Pendidikan

2 3 4 6 7 8 10

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD

X XX XX 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat kelancaran administrasi perkantoran _{1.765.701.021} _{1.942.271.123}

X XX XX 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terkirimnya surat dan dokumen administrasi perkantoran Dinas Pendidikan 12 Bulan 4.998.000 APBD 12 Bulan 5.497.800

X XX XX 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

Terbiayainya rekening telepon, listrik, air dan internet _{Dinas Pendidikan} 12 Bulan 362.220.000 APBD 12 Bulan 398.442.000

X XX XX 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya biaya pembayaran pajak dan perizinan kendaraan

dinas operasional Dinas Pendidikan

12 Bulan 14.899.100 APBD 12 Bulan 16.389.010

X XX XX 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya sarana pelayanan adm. Keuangan _{Dinas Pendidikan} 12 Bulan 655.900.000 APBD 12 Bulan 721.490.000

X XX XX 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terjaganya kebersihan kantor Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 12 Bulan 36.418.500 APBD 12 Bulan 40.060.350

X XX XX 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya ATK Dinas Pendidikan 12 Bulan 110.123.000 APBD 12 Bulan 121.135.300

X XX XX 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan _{Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor Dinas Pendidikan} 12 Bulan 79.722.000 APBD 12 Bulan 87.694.200

X XX XX 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor Tersedianya alat listrik dan instalasi listrik yang baik Dinas Pendidikan 12 Bulan 13.992.500 APBD 12 Bulan 15.391.750

X XX XX 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan dan perlengkapan kantor _{Dinas Pendidikan} 12 Bulan 16.700.000 APBD 12 Bulan 18.370.000

X XX XX 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan Dinas Pendidikan 12 Bulan 15.000.000 APBD 12 Bulan 16.500.000

X XX XX 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman untuk kebutuhan tamu dan

rapat Dinas Pendidikan 12 Bulan 40.000.000 APBD 12 Bulan 44.000.000

X XX XX 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah Dinas Pendidikan 12 Bulan 415.727.921 APBD 12 Bulan 457.300.713

X XX XX 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Tingkat ketersediaan sarana dan prasaranan perkantoran 415.640.500 457.204.550

X XX XX 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Terbangunnya gedung kantor Dinas Pendidikan 1 Unit 150.000.000 APBD Unit 165.000.000

X XX XX 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya Kenderaan Dinas Dinas Pendidikan 28 Unit 75.925.000 APBD Unit 83.517.500

X XX XX 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya laptop, printer dan infokus Dinas Pendidikan 3 Paket 50.000.000 APBD 3 Paket 55.000.000

X XX XX 02 10 Pengadaan Mebelur Tersedianya Mebelur Kantor Dinas Pendidikan 0 Paket APBD - 0 Paket

-X XX XX 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor dinas pendidikan Dinas Pendidikan 12 Bulan 30.000.000 APBD 12 Bulan 33.000.000

X XX XX 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya secara berkala kendaraan dinas/operasional _{Dinas Pendidikan} 24 Unit 88.715.500 APBD 24 Unit 97.587.050

X XX XX 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya secara berkala peralatan gedung kantor _{Dinas Pendidikan} 4 Paket 21.000.000 APBD 3 Paket 23.100.000

X XX XX 03 Program peningkatan disiplin aparatur Tingkat disiplin aparatur 54.000.000 59.400.000

X XX XX 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Terpenuhinya pakaian dinas pegawai Dinas Pendidikan _{Dinas Pendidikan} 108 stel 54.000.000 APBD 108 stel 59.400.000

1 9

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah _{dan Program / Kegiatan} Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian _Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 5 Page 1 of 7

(3)

2 3 4 6 7 8 10

1 9

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Sumber Dana

Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 5

X XX XX 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tingkat pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan 736.687.000 810.355.700 X XX XX 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar

Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya lakip, penetapan kinerja, laporan bulanan Dinas Pendidikan 3 Dokumen 120.000.000 APBD 3 Dokumen 132.000.000

X XX XX 06 03 Penyusunan Pelaporan Pronogsis Realisasi Anggaran Tersusunnya laporan progronis realisasi anggaran _{Dinas Pendidikan} 1 Dokumen 16.762.000 APBD 1 Dokumen 18.438.200

X XX XX 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun _{Dinas Pendidikan} 1 Dokumen APBD - 1 Dokumen

-X XX XX 06 07 Penyusunan dan Pelaporan Aset Dinas Pendidikan Tersusunnya laporan aset Dinas Pendidikan _{Dinas Pendidikan} 1 Dokumen 599.925.000 APBD 1 Dokumen 659.917.500

X XX XX 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini 1.667.699.880 1.596.779.988

X XX XX 15 01 Pembangunan gedung sekolah Terbangunnya gedung sekolah Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

13 Unit 831.825.000 APBD 13 Unit 915.007.500

X XX XX 15 03 Pembangunan Ruang Kelas Sekolah Terbangunnya ruang kelas sekolah 0 Ruang APBD - 0 Unit

-X XX XX 15 07 Pembangunan sarana dan prasarana bermain Terbangunnya sarana dan prasarana bermain 0 Paket APBD - 0 Paket

-X XX XX 15 08 Pembangunan ruang serba guna/aula Terbangunnya ruang serba guna/aula 0 Paket APBD - 0 Paket

-X XX XX 15 15 Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa Tersedianya buku - buku dan alat tulis siswa 117 Siswa APBD - 117 Siswa

-X XX XX 15 18 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Tersedianya APE Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota

13 Paket 42.000.000 APBD dan APBD Prop 13 Paket 46.200.000

X XX XX 15 23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Terpeliharanya bangunan sekolah Kec. Harau 1 Paket 48.000.000 APBD 1 Paket 52.800.000

X XX XX 15 42 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Terehabnya bangunan sekolah 4 Paket 237.689.880 APBD 0 Paket 23.768.988

X XX XX 15 57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Terlatihnya Pendidik PAUD di Kabupaten Lima Puluh Kota _{Dinas Pendidikan} 70 pendidik 40.800.000 APBD 1 Keg 44.880.000

X XX XX 15 58 Pengembangan pendidikan anak usia dini Terpilihnya anak dan pendidik yang kreatif di Kabupaten Lima

Puluh Kota Dinas Pendidikan 159 pendidik, 250 orang anak didik

35.680.000

APBD 1 Keg 39.248.000

X XX XX 15 59 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini Tersalurnya insentif tenaga pendidik Pendidikan Anak Usia Dini

Dinas Pendidikan 202 tenaga pendidik PAUD 300.000.000 APBD 250 Org 330.000.000

X XX XX 15 60 Pengembangan Data dan Informasi Anak Usia Dini Tersedianya data dan informasi anak usia dini _{Dinas Pendidikan} 1 Kegiatan 20.000.000 APBD 1 Kegiatan 22.000.000

X XX XX 15 62 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model

pembelajaran pendidikan anak usia dini

Tersedianya kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran

pendidikan anak usia dini Dinas Pendidikan

1 Kegiatan 15.900.000 APBD 1 Kegiatan 17.490.000

X XX XX 15 63 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan

anak usia dini

Terlaksananya koordinasi Bunda PAUD

Dinas Pendidikan 1 Kegiatan APBD - 1 Kegiatan

-X XX XX 15 64 Perencanaan dan penyusunan program anak usia dini Tersusunnya program kerja PAUD melalui K3S PAUD

Dinas Pendidikan 25 orang 19.040.000 APBD 1 Kegiatan 20.944.000

X XX XX 15 65 Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini Tersosialisasinya pendidikan anak usia dini _{Dinas Pendidikan} 1 Kegiatan 56.765.000 APBD 1 Kegiatan 62.441.500

X XX XX 15 66 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Telaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan _{Dinas Pendidikan} 1 Kegiatan 20.000.000 APBD 1 Kegiatan 22.000.000

X XX XX 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun Tingkat Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 26.192.511.650 28.409.002.170

X XX XX 16 01 Pembangunan gedung sekolah Terbangunnya USB SMP Kec. G. Omeh 1 USB 799.981.300 APBD 1 USB 879.979.430

X XX XX 16 02 Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru,

penjaga sekolah Terbangunnya Rumah Dinas Ka. Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota 5 Paket 1.000.000.000 APBD 5 Paket 1.100.000.000

X XX XX 16 03 Penambahan ruang kelas sekolah Terbangunnya Ruang Kelas Baru SD Dan SMP (DAK dan DAU) Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota 44 Ruang 3.126.080.000 APBD, APBD Prop dan APBN 44 Ruang 3.438.688.000

X XX XX 16 05 Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah

Terbangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum SMP Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota

5 Paket 1.026.933.600 APBD dan APBN 5 Paket 1.129.626.960

(4)

2 3 4 6 7 8 10

1 9

Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 5 X XX XX 16 09 Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas

Parkir

Terbangunnya taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota

15 Paket 1.495.600.000 APBD 10 Paket 1.645.160.000

X XX XX 16 10 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Terbangunya unit kesehatan sekolah Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota 0 Paket APBD - 13 Paket

-X XX XX 16 11 Pembangunan Ruang Ibadah Terbangunya ruang ibadah Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota 5 Paket 167.600.000 APBD 7 Paket 184.360.000

X XX XX 16 12 Pembangunan Perpusatakaan Sekolah Terbangunnya perpustakaan sekolah SD dan SMP (DAK dan DAU) Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota 21 Paket 2.455.957.200 APBD dan APBN 57 Paket 2.701.552.920

X XX XX 16 14 Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Terbangunnya sarana air bersih dan sanitary Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota 10 Paket 500.000.000 APBD 10 Paket 550.000.000

X XX XX 16 15 Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa Tersedianya buku-buku dan alat tulis siswa paket A dan B serta

buku pengayaan dan referensi (DAK dan DAU) Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota

X XX XX 16 18 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Tersedianya alat praktek dan peraga siswa (DAK dan DAU) Tersebar di Kab. Lima

X XX XX 16 19 Pengadaan mebeluer sekolah Tersedianya mebeleur sekolah SD dan SMP Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota

60 Paket 1.250.000.000 APBD dan APBB Prop 60 Paket 1.375.000.000

X XX XX 16 37 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer Sekolah Terpeliharanya mebeluer sekolah 0 APBD - 0 -X XX XX 16 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala

Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah

Terehabnya rumah dinas kepala sekolah, guru dan penjaga

sekolah Tersebar di Kab.Lima Puluh Kota

10 Paket 179.400.450 APBD 10 Paket 179.579.850

X XX XX 16 44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Terehabnya ruang kelas sekolah SD dan SMP (DAU dan DAK) _{Tersebar di Kab.Lima} Puluh Kota

40 Ruang 3.454.191.400 APBD dan APBN 45 Ruang 3.799.610.540

X XX XX 16 51 Pemeliharaan sedang/berat taman, lapangan upacara

dan fasilitas parkir Terpeliharanya taman. Lapangan upacara dan fasilitas parkir 0 Paket APBD - 0 Paket

-X XX XX 16 52 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan

Sekolah Terehabnya unit kesehatan sekolah 2 Paket 100.000.000 APBD 2 Paket 110.000.000

X XX XX 16 53 Pemeliharaan sedang/berat ruang ibadah Terpeliharanya ruang ibadah 0 Paket APBD - 0 Paket

-X XX XX 16 54 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Terehabnya perpustakaan sekolah 8 Paket 400.000.000 APBD 10 Paket 440.000.000 X XX XX 16 56 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih dan

Sanitary Terehanya sarana air bersih dan sanitary 10 Paket 297.050.000 APBD 0 Paket 326.755.000

X XX XX 16 57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Terlatihnya tenaga pendidik dan Tutor Paket A dan B Dinas Pendidikan 924 orang 297.500.000 APBD 4 Kegiatan 327.250.000

X XX XX 16 58 Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi Terlatihnya kompetensi siswa berprestasi Dinas Pendidikan 1 Kegiatan 20.000.000 APBD 1 Kegiatan 22.000.000

X XX XX 16 59 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Tersusunnya kurikulum pendidikan kesetaraan paket A dan B di

PKBM se Kabupaten Lima Puluh Kota Dinas Pendidikan 65 Tutor 15.060.000 APBD 1 Kegiatan 16.566.000

X XX XX 16 63 Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP

Tersedianya dana operasional manajemen BOS

Dinas Pendidikan

X XX XX 16 64 Penyediaan Biaya Operasional Madrasah Tersedianya dana operasional madrasah - Kegiatan APBD - 0 Kegiatan

-X XX XX 16 65 Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan

SMP/MTS Tersedianya buku pelajaran - Paket APBD - 0 Paket

-X XX XX 16 67 Penyelenggraan paket A setara SD Terselenggaranya paket A Tersebar di Kab.Lima

Puluh Kota

180 warga 187.635.000 APBD 1 Kegiatan 206.398.500

X XX XX 16 68 Penyelenggraan Paket B Setara SMP Terselenggaranya paket B Tersebar di Kab.Lima Puluh Kota

200 warga 179.586.900 APBD 1 Kegiatan 197.545.590

X XX XX 16 70 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Terpilihnya pemenang lomba olimpiade sain , FLSN dan lomba

mata pelajaran yang di UN - US Dinas Pendidikan 3 Kegiatan 658.732.500 APBD 3 Kegiatan 724.605.750

X XX XX 16 72 Pengembangan materi belajar mengajar dan metode

pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

Terlaksananya lomba mengajar guru dengan menggunakan TIK

Dinas Pendidikan

1 keg 50.000.000 APBD 1 Kegiatan 55.000.000

X XX XX 16 74 Penyediaan Beasiswa Retrieval Untuk Anak Putus Sekolah

Tersedianya beasiswa anak putus sekolah Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota

### Siswa 1.463.840.000 APBD ### Siswa 1.610.224.000

X XX XX 16 75 Penyediaan Beasiswa Transisi Tersedianya beasiswa transisi Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota

30 Siswa 25.000.000 APBD 107 Siswa 27.500.000

(5)

2 3 4 6 7 8 10

1 9

Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 5 X XX XX 16 76 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar Terlaksananya Akreditasi Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota 32 Sekolah 96.000.000 APBD 40 Sekolah 105.600.000

X XX XX 16 78 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersusunnya Laporan Semester Pencapaian Penerapan SPM

Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Dinas Pendidikan

X XX XX 16 79 Pembinaan Unit Kesehatan Sekolah Terbina unit kesehatan sekolah Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota 1 Kegiatan 30.000.000 APBD 1 Kegiatan 33.000.000

X XX XX 16 80 Koordinasi Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan dan Pengawasan

Pendidikan Dasar 13 Kecamatan

13 UPT 260.000.000 APBD 13 Paket 286.000.000

X XX XX 16 81 Pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Pendidikan Dasar

Terlaksananya Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Pendiidikan Dasar

350.000.000

385.000.000

X XX XX 17 Program Pendidikan Menengah Tingkat pendidikan menengah 25.024.086.049 25.717.350.064 X XX XX 17 01 Pembangunan gedung sekolah Meningkatnya Daya Tampung Situjuah dan Lareh

Sago Halaban

2 SMA 3.200.000.000 APBD 2 USB 3.520.000.000

17 02 Pembangunan Rumah Dinas Guru Terlaksananya Pembangunan Rumah Dinas Guru 1 SMA 842.866.000 APBD 927.152.600

X XX XX 17 03 Penambahan ruang kelas sekolah Trsdianya Ruang Kelas yang Reprsentatif _{Tersebar di kab. Lima} Puluh Kota

18 Ruang 3.977.537.000 APBD, APBD Prop

dan APBN 20 Ruang 4.375.290.700 DAU

X XX XX 17 05 Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum

Sekolah (Laboratorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS dan lain-lain)

Terbangunnya laboratorium dan ruang pratikum sekolah

Tersebar di kab. Lima Puluh Kota

8 Paket 886.376.450 APBD dan APBN 10 Paket 975.014.095 X XX XX 17 07 Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Terbangunnya sarana dan prasarana olahraga Tersebar di kab. Lima

Puluh Kota

5 Paket 245.850.000 APBD 5 Paket 270.435.000

X XX XX 17 08 Pembangunan Ruang Serba Guna /Aula SMA di

Kabupaten Lima Puluh Kota Tersdianya ruang serba guna yang representatif 1 Paket 1.049.465.000 APBD

X XX XX 17 09 Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas

Parkir Terbangunnya taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir Tersebar di kab. Lima Puluh Kota

5 Paket 450.788.300 APBD 5 Paket 495.867.130

X XX XX 17 10 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Terbangunnya unit kesehatan sekolah 0 Paket APBD - 0 Paket

-X XX XX 17 11 Pembangunan ruang ibadah Tersedianya ruang ibadah yang representatif 1 Paket 577.335.000 APBD 635.068.500

X XX XX 17 12 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Terbangunnya perpustakaan sekolah menengah Tersebar di kab. Lima Puluh Kota

5 Paket 2.164.969.000 APBD 3 Paket 2.381.465.900

X XX XX 17 14 Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary Terbangunnya sarana air bersih dan sanitary Tersebar di kab. Lima

Puluh Kota

2 Paket 225.000.000 APBD 0 Paket 247.500.000

X XX XX 17 15 Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa Tersedianya buku-buku dan alat tulis siswa Tersebar di kab. Lima

X XX XX 17 18 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Tersedianya alat praktik dan peraga siswa Tersebar di kab. Lima

Puluh Kota

X XX XX 17 19 Pengadaan Mebelur Sekolah Tersedianya mebeluer sekolah Tersebar di kab. Lima

Puluh Kota

15 Paket 246.827.000 APBD 9 Paket 271.509.700

X XX XX 17 36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Praktik dan Peraga

Siswa Terivitalisasinya alat praktek siswa SMK Tersebar di kab. Lima Puluh Kota

0 Paket APBD - 0 Paket

-X XX XX 17 41 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Terehabnya bangunan sekolah Tersebar di kab. Lima

-X XX XX 17 43 Rehabilitasi Sedang/berat Asrama Siswa Terehabnya asrama siswa Tersebar di kab. Lima

-X XX XX 17 44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Terehabnya ruang kelas sekolah Tersebar di kab. Lima

Puluh Kota 24 Ruang 3.450.000.000 APBD dan APBN 24 Ruang 3.795.000.000

(6)

2 3 4 6 7 8 10

1 9

Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 5 X XX XX 17 46 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium dan Ruang

Pratikum Sekolah Terehabnya laboratorium dan ruang pratikum sekolah Tersebar di kab. Lima Puluh Kota 5 Paket 281.507.000 APBD 5 Paket 309.657.700

X XX XX 17 51 Rehabilitasi Sedang/berat Ruang Unit Kesehatan

Sekolah Terehabnya unit kesehatan Sekolah Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota

0 Paket APBD - 0 Paket

-X XX XX 17 53 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Terehabnya Perpustakaan Sekolah Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota

5 Paket 300.000.000 APBD 5 Paket 330.000.000

X XX XX 17 55 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih dan

Sanitary

Terehabnya sarana air bersih dan sanitary Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota

5 Paket 52.582.500 APBD 4 Paket 57.840.750

X XX XX 17 57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Terlatihnya tenaga pendidik, pengawas dan tutor paket c Dinas Pendidikan 300 orang 297.764.500 APBD 2 Kegiatan 327.540.950

X XX XX 17 58 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Kurikulum paket C di PKBM se Kabupaten Lima Puluh Kota _{Dinas Pendidikan} 60 Tutor 40.526.000 APBD 2 Kegiatan 44.578.600

X XX XX 17 61 Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu

(BOMM) Tersedianya dana BOMM SMAN 2 Harau, SMAN G. Omeh n SMA B. Barisan

3 Paket 663.654.700 APBD 3 Paket 730.020.170

X XX XX 17 62 Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu Terlaksananya pemberian beasiswa bagi keluarga tidak mampu Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota

1698 Siswa 615.152.000 APBD dan APBD Prop 930 Siswa 676.667.200

X XX XX 17 63 Penyelenggraan paket C setara SMU Terselenggaranya paket C setara SMU Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota

225 WB 228.295.500 APBD 320 WB 251.125.050

X XX XX 17 64 Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar

Terpilihnya pemenang masing-masing lomba

Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota

19 Sekolah 630.678.100 APBD 255 Siswa 693.745.910

X XX XX 17 65 Pengembangan Metode Belajar dan Mengajar dengan

Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Terlaksananya metode belajar dan mengajar dengan

menggunakan TIK Tersebar di Kab. Lima _{Puluh Kota}

255 Siswa 233.009.000 APBD 255 Siswa 256.309.900

X XX XX 17 67 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi

pendidikan menengah Tersosialisasi Informasi Paket C Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota

1 Paket 19.500.000 APBD 13 Kec 21.450.000

X XX XX 17 68 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Menengah Terlaksananya akreditasi Sekolah Menengah Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota

19 SM 35.289.600 APBD 1 Kegiatan 38.818.560

X XX XX 17 69 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas Pendidikan 1 Kegiatan 100.000.000 APBD 1 Kegiatan 110.000.000

X XX XX 17 70 Manajemen BOS Terlaksananya manajemen BOS Dinas Pendidikan 1 Kegiatan 50.000.000 APBD 1 Kegiatan 55.000.000

X XX XX 17 71 BOP Penyelenggaraan SMA Unggul di Kabupaten Lima

Puluh Kota

Tersedianya dana penyelenggaraan sekolah unggul _{Dinas Pendidikan} 1 Kegiatan 329.884.800 APBD 1 Kegiatan 362.873.280

X XX XX 17 72 Pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah

Pendidikan Menengah

Terlaksananya Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Pendiidikan Menengah

265.327.100

1 Kegiatan 315.590.440

X XX XX 18 Program Pendidikan Non Formal Tingkat Pendidikan Non Formal 878.931.400 878.931.400

X XX XX 18 01 Pemberdayaan tenaga pendidik non formal Meningkatnya kemampuan Tutor KF, TLD, Penilik, dan Pamong

Belajar Dinas Pendidikan

83 orang 146.000.000 APBD 4 Kegiatan 160.600.000

X XX XX 18 02 Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal Terbantunya operasional SKB dan PKBM _{Dinas Pendidikan} 20 PKBM, 1 SKB 107.657.000 APBD kab dan APBD

prop 2 Kegiatan 118.422.700

X XX XX 18 03 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan Terlatihnya Pimpinan / Instruktur Kursus Dinas Pendidikan 40 Orang 60.490.000 APBD 2 Kegiatan 66.539.000

X XX XX 18 04 Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Terbantunya masyarakat untuk mengikuti kegiatan keaksaraan

fungsional Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota

300 orang 220.819.100 APBD Kab dan APBD Prop

120 WB 242.901.010

X XX XX 18 05 Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup Terlatihnya 60 orang warga masyarakat _{Dinas Pendidikan} 60 Orang 103.345.000 APBD 2 Kegiatan 113.679.500

X XX XX 18 06 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non

formal

Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan non formal _{Dinas Pendidikan} 0 unit APBD - 0 Unit

-X XX XX 18 08 Pengembangan Kebijakan pendidikan Non Formal Terakreditasinya Lembaga PNF Tersebar di Kab. Lima

Puluh Kota 10 Lembaga 30.966.100 APBD Kab dan APBD Prop 10 Lembaga 34.062.710

X XX XX 18 12 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal Terlaksananya Pamran Dinas Pendidikan 40 orang 109.654.200 APBD 2 Kegiatan 120.619.620

X XX XX 18 14 Pemberdayaan Pamong/Pemilik Dalam Program

Retrival dan Transisi (kembali ke Sekolah) bagi Siswa Miskin dan dari daerah Tertinggal Terisolir

Terbantunya Siswa Miskin yang Putus Sekolah

Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota

20 orang 100.000.000 APBD dan APBD Prop 20 orang 110.000.000

(7)

2 3 4 6 7 8 10

1 9

Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 5

X XX XX 19 Program Pendidikan Luar Biasa Tingkat Pendidikan Luar Biasa 280.000.000 308.000.000

X XX XX 19 05 Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum

Sekolah (Laboratorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS dan Lain-lain)

Tersedia laboratorium dan ruang pratikum sekolah

Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota 1 Paket 100.000.000 APBD 1 Sekolah 110.000.000

X XX XX 19 44 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Terehabnya ruang kelas sekolah _{Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota} 3 Ruang 180.000.000 APBD 3 Ruang 198.000.000

X XX XX 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan

Tenaga Kependidikan Tingkat Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1.909.000.000 2.217.600.000

X XX XX 20 01 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Terlaksananya sosialisasi calon peserta sertifikasi _{Dinas Pendidikan} 12 bulan 300.000.000 APBD 12 bulan 330.000.000

X XX XX 20 02 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga

kependidikan

Terpilihnya tenaga pendidik berprestasi tingkat Kabupaten Lima

Puluh Kota Dinas Pendidikan

158 pendidik 150.000.000 APBD 2 triwulan 165.000.000

X XX XX 20 03 Pelatihan Bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar

Kompetensi

Terlatihnya pendidik untuk memenuhi standar kompetensi _{Dinas Pendidikan} 160 Tenaga Pendidik

300.000.000

APBD 1 Kegiatan 330.000.000

X XX XX 20 04 Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) Terbinanya Kegiatan Bedah SKL SMA _{Dinas Pendidikan} 260 guru 309.000.000 APBD 3 Kegiatan 457.600.000

(8)

2 3 4 6 7 8 10

1 9

Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 5 X XX XX 20 07 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi

standar kualifikasi Terlaksananya pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi Dinas Pendidikan 61 Kegiatan APBD dan APBD Prop - 0 Kegiatan

-X XX XX 20 08 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan

dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

Terlaksananya pengembangan mutu dan kualitas program

pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Dinas Pendidikan 1 Kegiatan 550.000.000 APBD 1 Kegiatan 605.000.000

X XX XX 20 09 Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan

Pendidik dan Tenaga Pendidik

Tersedianya Dokumen PTK dalam Angka Kabupaten Lima Puluh

Kota Dinas Pendidikan

1 Dokumen 150.000.000 APBD 1 dokumen 165.000.000

X XX XX 20 10 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik

Terbitnya Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional 2 (dua)

periode Dinas Pendidikan 1100 pendidik 150.000.000 APBD 12 bulan 165.000.000

X XX XX 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tingkat Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.075.742.500 1.183.316.750

X XX XX 22 01 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan Tersedianya dana pelaksanaan ujian akhir SD, MI, SMP, MTS,

SMA, MA, SMK Dinas Pendidikan

1 Kegiatan APBD - 1 Kegiatan

-X XX XX 22 02 Pelaksanaan Kerjasama secara Kelembagaan di Bidang

Pendidikan

Terlaksananya kerjasama secara kelembagaan di Bidang

Pendidikan Dinas Pendidikan

APBD

-X XX XX 22 05 Pembinaan dewan pendidikan Terbinanya dewan pendidikan _{Dinas Pendidikan} 12 bulan 30.000.000 APBD 1 Kegiatan 33.000.000

X XX XX 22 07 Penerapan sistem dan informasi manajemen

pendidikan Tersedianya Database Pendidikan (Dapodikdas, Dapodikmen, NUPTK, dan NPSN) Dinas Pendidikan 2 Dokumen 375.000.000 APBD Kegiatan 412.500.000

X XX XX 22 08 Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan

Meningkatnya kemampuan PNS, Kepala SD, Kepala SMP, Kepala

SMA/SMK dan UPT Dinas Pendidikan 45 PNS, 13 K3S SD 300.000.000 APBD 1 Kegiatan 330.000.000

X XX XX 22 09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan

Dinas Pendidikan 0 Kegiatan 0 APBD 0 Kegiatan 0

X XX XX 22 10 Perencanaan dan Penyusunan Program Pendidikan Tersedianya Perencanaan Dinas Pendidikan

(Renja,RKA,RKAP,DPA,DPAP) Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

4 Dokumen 370.742.500 APBD 4 Kegiatan 407.816.750

JUMLAH 60.000.000.000 63.580.211.745

- Tanjung Pati, Maret 2014

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota

DESRI,S.Pd,MM

NIP.19631206 198903 1009

(9)

Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2015 I-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Pasal 137 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara

penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangun daerah

bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun Rencana Kerja

SKPD (Renja SKPD). Renja Dinas Pendidikan Tahun 2015 adalah dokumen

perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Renja memuat program dan

kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun

sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan perkiraan

maju dana yang dibutuhkan untuk Tahun 2015.

Renja Dinas Pendidikan Tahun 2015 memiliki fungsi dan peran yang strategis

dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Renja pada dasarnya

adalah pelaksanaan dokumen rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015

yang merupkana penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

((RPJM) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010 – 2015. Renja Dinas Pendidikan

menjermahkan RPJMD dan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota ke dalam rencana

program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarannya.

Penyusunan Renja Dinas Pendidikan mengacu pada Rencana Strategis Dinas

Pendidikan Tahun 2010 – 2015 (Renstra SKPD), hasil evaluasi pelaksanaan program

dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program

dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Renja Dinas Pendidikan memuat berbagai kegiatan yang dilaksanakan pada

Tahun 2015 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program dari Renstra

Dinas Pendidikan. Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015

berisi kebijakan pembangunan bidang pendidikan. Program dan kegiatan yang

dirancang dalam Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota dibiayai melalui

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PENDIDIKAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR

: / /VII/DP-LK/2014

TANGGAL

: JULI 2014

HAL

: RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LIMA PULUH

(10)

berbagai sumber anggaran meliputi APBN, APBD Propinsi Sumatera Barat dan APBD

Kabupaten Lima Puluh Kota.

Renja SKPD mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental dalam sistem

perencanaan daerah karena Renja SKPD adalah perencanaan pada unit organisasi

terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan

mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra

SKPD, RPJMD dan bahkan RPJPD. Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh

Kota Tahun 2015 merupakan kerangka acuan dalam melaksanakan koordinasi dan

sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan pendidikan agar tercapai sinerji yang

optimal sehingga pembangunan pendidikan yang dilaksanakan dapat dilakukan

secara efektif dan efisien dengan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi

kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan

Negara;

2. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang

Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah

dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

(11)

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja

Kementerian dan Lembaga;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Tentang Pelaporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, tambahan Lembaran Negara RI Nomor

4124;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

13. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun

2005-2025;

16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No. 6 Tahun 2008 Tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lima Puluh

Kota (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun 2005-2025;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 14 Tahun 2011 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun 2010-2015;

(12)

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2015 yaitu :

1. Menjabarkan visi, misi dan program Dinas Pendidikan secara operasional dan

teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan

Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2015

sesuai dengan urusan dan kewenangan Dinas Pendidikan.

3. Acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan untuk

periode 1 (satu) tahun.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan yaitu:

1. Menetapkan kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Lima

Puluh Kota.

2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Dinas Pendidikan pada Tahun 2015.

3. Menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan

Pendidikan Tahun 2015.

(13)

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I

Pendahuluan

Berisikan latar belakang penyusunan Renja Dinas Pendidikan, landasan

hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

Bab II

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

Berisikan evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan capaian

renstra SKPD, analisa kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan

awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III

Tujuan, Sasaran, Program dan Kebijakan

Berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran

renja SKPD serta program dan kegiatan SKPD.

(14)

Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2015 II-1

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Tahun Lalu dan

Capaian Renstra Dinas Pendidikan

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja

SKPD tahun lalu (2014) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2015),

mengacu pada APBD Kabupaten tahun berjalan. Pencapaian tujuan dan sasaran

dirumuskan dalam suatu rencana strategis setelah dilakukan pembahasan terhadap

hal-hal yang akan timbul dapat berubah-ubah sehingga diperoleh upaya untuk

mengantisipasi keadaan yang akan daatang dalam mencapai tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan

realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan tahun-tahun

sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan tahun lalu,

dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas

Pendidikan dan atau realisasi APBD Dinas Pendidikan.

Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 merupakan

penjabaran dari sasaran dan program yang ditetapkan dalam Renstra. Renja tahun

2015 memuat target kinerja tahun 2015 atas seluruh indikator kinerja pada tingkat

kegiatan. Realisasi program/kegiatan yang memenuhi/tidak memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan pada Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Lima

Puluh Kota tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

(15)

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Pencapaian Renstra Dinas Pendidikan s/d Tahun

2014

Kabupaten Lima Puluh Kota

Nama SKPD : Dinas Pendidikan

Kode Pemerintahan Daerah Dan Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2012 (n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

SKPD Tahun 2013 (Tahun lalu/n-2) Target program dan kegiatan

Renja SKPD tahun berjalan 2014 (tahun n-1)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2013 (tahun

berjalan/n-1) Target Renja SKPD tahun 2013 (n-2) Realisasi Renja SKPD Tahun 2013 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2014 (tahun berjalan/n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4) X xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat pelayanan administrasi perkantoran 90% X xx 01 01 Penyediaan jasa surat

menyurat Terkirimnya surat dan dokumen administrasi perkantoran

60 bulan 100% 36 bulan 36 bulan 100 % 12 bulan 48 bulan 60 %

X xx 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terbiayainya rekening telepon, listrik, air dan internet

60 bulan 98,48% 36 bulan 36 bulan 98,48 % 12 bulan 48 bulan 60 %

X xx 01 07 Penyediaan jasa

administrasi keuangan Terselenggaranya administrasi keuangan 60 bulan 99,65 % 36 bulan 36 bulan 99,65 % 12 bulan 48 bulan 60 % X xx 01 08 Penyediaan jasa

kebersihan kantor Terjaganya kebersihan kantor Dinas Pendidikan 60 bulan 100 % 36 bulan 36 bulan 100 % 12 bulan 48 bulan 60 % X xx 01 10 Penyediaan alat tulis

kantor Terpenuhinya ATK 60 bulan 100% 36 bulan 36 bulan 100 % 12 bulan 48 bulan 60 %

X xx 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor

60 bulan 100 % 36 bulan 36 bulan 100 % 12 bulan 48 bulan 60 %

X xx 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya alat listrik dan instalasi listrik yang baik

X xx 01 13 Penyediaan peralatan

(16)

berjalan/n-1) Target Renja SKPD tahun 2013 (n-2) Realisasi Renja SKPD Tahun 2013 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2014 (tahun berjalan/n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4) X xx 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan

60 bulan - - - - 12 bulan 48 bulan 20 %

x xx 01 17 Penyediaan makanan

dan minuman Tersedianya makanan dan minuman untuk kebutuhan tamu dan rapat

X xx 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

60 bulan 90,41 % 36 bulan 36 bulan 90,41% 12 bulan 48 bulan 60 %

X xx 02 Program peningkatan

sarana dan prasarana aparatur Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 90% X xx 02 01 _Pembangunan _gedung kantor Terlaksananya pembangunan gedung kantor 1 paket - - - - - X xx 02 05 Pengadaan kendaraan

dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas operasional roda 2 dan 4

14 unit kend roda 2 dan 3 unit kend roda 4

92,81 % 2 unit kend. roda 4 & 12 unit kend roda 2 2 unit kend. roda 4 & 12 unit kend roda 100 % - - - X xx 02 09 Pengadaan peralatan

gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor berupa laptop, infokus, printer, sound system dan lain-lain

7 paket 99,61% 3 paket 3 paket 100 % 3 7 paket 85 %

X xx 02 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya mobiler kantor berupa meja dan kursi pegawai dan tamu

2 paket - _- _- _- _- _- _-

X xx 02 22 Pemeliharaan

(17)

berjalan/n-1) Target Renja SKPD tahun 2013 (n-2) Realisasi Renja SKPD Tahun 2013 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2014 (tahun berjalan/n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4) kantor berkala X xx 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas secara rutin

60 bulan 97,31% 36 bulan 36 bulan 97,31 % 12 bulan 48 bulan 60 %

X xx 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terpeliharanya peralatan

gedung kantor 60 bulan

100 % _{36 bulan} _{36 bulan} _{100 %} _{12 bulan} _{48 bulan} _{60 %}

X xx 02 42 Rehabilitasi sedang/berat

rumah gedung kantor Terlaksananya rehabilitasi sedang/ berat rumah gedung kantor

4 paket - 5 paket 5 paket 100% - - -

X xx 03 _{Program peningkatan}

disiplin aparatur Tingkat aparatur disiplin 90%

X xx 03 05 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Terpenuhinya pakaian dinas pegawai Dinas Pendidikan 266 stel - - - - X xx 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Tingkat perkembangan sistem pelaporan 90% X xx 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SDPD

2 dok - - - - 1 dok 1 dok 75%

X xx 06 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Tersusunnya laporan pronogsis realisasi anggaran

2 dok - - - - 1 dok 1 dok 80%

X xx 06 04 Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Dinas Pendidikan

(18)

berjalan/n-1) Target Renja SKPD tahun 2013 (n-2) Realisasi Renja SKPD Tahun 2013 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2014 (tahun berjalan/n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4) X xx 06 07 Penyusunan dan pelaporan aset Dinas Pendidikan

Tersusunnya laporan

aset Dinas Pendidikan 2 dok - - - - 1 dok 1 dok 85%

X xx Urusan Pendidikan

X xx 15 Program Pendidikan

Anak Usia Dini Tingkat pelaksanaan pendidikan anak usia dini

96% X xx 15 01 Pembangunan gedung

sekolah Terlaksananya pembangunan gedung sekolah

27 paket 99,85% - - - 7 paket 7 paket 3,7 %

X xx 15 07 Pembangunan sarana

prasarana bermain Terlaksananya pembangunan sarana prasarana bermain

58 paket - 3 Paket 3 Paket 100% 34 paket 34 paket 5,17 %

X Xx 15 18 Pengadaan alat praktik

dan peraga siswa Tersedianya alat praktik dan peraga siswa 130 paket - -

- - _{32 paket} _{32 paket} _{70 %}

X xx 15 23 Pemeliharaan

rutin/berkala bangunan sekolah

Terpeliharanya

bangunan sekolah 2 paket - - - - 1 keg 1 keg 100 %

bangunan sekolah Terehabnnya bangunan sekolah 25 paket - - - - 6 paket 6 paket 100 %

X xx 15 57 Pelatihan kompetensi

tenaga pendidik Terlaksananya pelatihan kompetensi tenaga pendidik

110000 pendidik - 250 pendidik 250 pendidik _{100 %} _{250 pendidik} _{1000 pendidik} _80%

X xx 15 58 Pengembangan

pendidikan anak usia dini Terlaksananya pengembangan

pendidikan anak usia dini

110000 pendidik 99,99% 250 pendidik 250 pendidik _{99,99 %} _{250 pendidik} _{1000 Pendidik} _75% X xx 15 59 Penyelenggaraan

pendidikan anak usia dini Terselenggara pendidikan anak usia dini 767 orang -

167 orang 167 orang _{100 %} _{300 orang} _{467 orang} _80% X xx 15 60 Pengembangan data dan

informasi anak usia dini Tersedianya data dan informasi anak usia dini 2 keg

(19)

berjalan/n-1) Target Renja SKPD tahun 2013 (n-2) Realisasi Renja SKPD Tahun 2013 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2014 (tahun berjalan/n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4) X xx 15 62 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini

Terlaksananya pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini

4 keg - 1 Keg 1 Keg _{100 %} _{1 keg} _{1 keg} _100%

X xx 15 63 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini

Terlaksananya koordinasi dan kerjasama pendidik anak usia dini

2 keg - - - _- _{1 keg} _{1 keg} _100%

X xx 15 64 Perencanaan dan penyusunan program anak usia dini

Tersusunnya program

anak usia dini 3 keg -

1 Keg 1 Keg _100% _{1 keg} _{1 keg} ₁₀₀₅

X xx 15 65 Publikasi dan sosialisasi

pendidikan anak usia dini Terlaksananya publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini

3 keg - 1 Keg 1 Keg 100% _{1 keg} _{1 keg} _100%

X xx 15 66 Monitoring, evaluasi dan

pelaporan Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan

3 keg - 1 Keg 1 Keg 100% _{1 keg} _{1 keg} _100%

X xx 16 Program Wajib

Belajar Pendidikan Sembilan Tahun

Tingkat wajib belajar pendidikan sembilan tahun

95% X xx 16 01 Pembangunan gedung

sekolah Terlaksananya pembangunan gedung sekolah

1 USB - _- _- _- _- _- _-

X xx 16 02 Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah

Terlaksananya pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah

10 paket - 5 Paket 5 Paket 100 % - - -

X xx 16 03 Pembangunan ruang

kelas sekolah Terlaksananya pembangunan ruang kelas sekolah

138 ruang 84,61% 23 ruang 23 ruang 100 % 23 ruang 100 %

(20)

berjalan/n-1) Target Renja SKPD tahun 2013 (n-2) Realisasi Renja SKPD Tahun 2013 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2014 (tahun berjalan/n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4)

laboratorium dan ruang

pratikum sekolah pembangunan laboratorium X xx 16 09 Pembangunan taman,

lapangan dan gedung parkir

Terlaksananya pembangunan taman, lapangan dan gedung parkir

26 paket 99,74% 2 paket 2 paket 99,74 % 17 paket 7,69 %

X xx 16 10 Pembangunan ruang unit

kesehatan sekolah Terlaksananya pembangunan unit kesehatan sekolah

13 paket - - - -

X xx 16 11 Pembangunan ruang

ibadah Terlaksananya pembangunan ruang ibadah

8 paket - - - - _{3 paket} _{3 paket} _75%

X xx 16 12 Pembangunan

perpustakaan sekolah Terlaksananya pembangunan perpustakaan sekolah

415 paket 87,46% 20 Paket 20 paket 87,46 % 20 paket 17,83 %

X xx 16 14 Pembangunan sarana air

bersih dan sanitary Terlaksananya pembangunan sarana air bersih dan sanitary

428 paket 94,89% - - - 5 paket

X xx 16 15 Pengadaan buku dan

alat tulis siswa Tersedianya buku dan alat tulis siswa 279 paket 1,18% 113 Paket 113 Paket 100% 1 semester X xx 16 18 Pengadaan alat praktik

dan peraga siswa Tersedianya alat praktik dan peraga siswa 146 paket 5,85% 127 Paket 127 Paket 100% 39 sekolah 90,41 % X xx 16 19 Pengadaan mebeluer

sekolah Tersedianya mebeluer sekolah 440 paket 50,39 % 152 Paket 152 Paket 100% 20 ruang 172 Paket 39,09 %

X xx 16 42 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah

Terehabnya rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah

15 paket - - - -

ruang kelas sekolah Terehabnya ruang kelas sekolah 397 paket 93,35 % 143 Paket 143 Paket 100% 59 ruang 41,05 %

X xx 16 52 Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah

Terehabnya ruang unit

(21)

berjalan/n-1) Target Renja SKPD tahun 2013 (n-2) Realisasi Renja SKPD Tahun 2013 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2014 (tahun berjalan/n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4) X xx 16 54 Rehabilitasi sedang/berat

perpustakaan sekolah Terehabnya perpustakaan sekolah 18 paket - - - - 1 paket 1 paket -

X xx 16 56 Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary

Terehabnya sarana air

bersih dan sanitary 5 paket - - - - 5 paket 5 paket 100 %

tenaga pendidik Terlatihnya tenaga pendidik 2772 orang - 614 orang 614 orang 100% 614 orang -

siswa berprestasi Terlatihnya siswa berprestasi 1 keg - X xx 16 59 Pelatihan penyusunan

kurikulum Terlatihnya tenaga pendidik dalam penyusunan kurikulum

1 keg - - - - 1 keg 1 keg 100%

X xx 16 63 Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta pesantren salafiyah dan satuan pendidikan non-islam setara SD/SMP

Tersedianya dana

manajamen bos 5 keg 73,36 % 1 Keg 1 Keg 100% 1 keg 4 keg 60 %

X xx 16 67 Penyelenggaraan paket

A setara SD Terselenggaranya paket A setara SD 10 semester 83,53 % 1 Keg 1 Keg 100 % 2 semester 8 semester 80% X xx 16 68 Penyelenggaraan paket

B setara SMP Terselenggaranya paket B setara SMP 10 semester 99,58 % 1 Keg 1 Keg 100% 2 semester 8 semester 80% X xx 16 69 Pembinaan kelembagaan

sekolah dan manajemen sekolah dan kelembagaan sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar Terbinanya kelembagaan

sekolah 2 keg 100% - - - 1 keg 1 keg 100 %

(22)

berjalan/n-1) Target Renja SKPD tahun 2013 (n-2) Realisasi Renja SKPD Tahun 2013 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2014 (tahun berjalan/n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4)

dan kreativitas siswa kreatifitas siswa X xx 16 72 Pengembangan materi

belajar mengajar dan metode pembejaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

Terlaksananya pengembangan materi belajar mengajar dengan metoda teknologi informasi dan komunikasi

3

Keg 68,85% 1 keg 1 keg 100 % 1 keg 2 keg 60 %

X xx 16 74 Penyediaan beasiswa retrievel untuk anak putus sekolah

Tersedianya dana beasiswa bagi anak putus sekolah

10456 orang - - - -

X xx 16 75 Penyediaan beasiswa

transisi Tersedianya dana beasiswa transisi 60 orang - - - - 30 paket 30 paket -

X xx 16 76 Penyelenggaraan

akreditasi sekolah dasar Terakreditasinya sekolah dasar 222 sekolah - 1 Keg 1 Keg 100% 1 keg 2 keg -

X xx 16 78 Monitoring, evaluasi dan

pelaporan Terlaksananya monitoring 2 keg - - - - 1 keg 1 keg 50%

X xx 16 79 Pembinaan unit

kesehatan sekolah Terbinanya unit kesehatan sekolah 2 paket - - - - 1 paket 1 paket 50%

X xx 16 80 Koordinasi penyelenggaraan pendidikan dasar

Terlaksananya koordinasi

pendidikan dasar 26 UPT - - - - 13 upt 13 upt 50%

X xx 17 Program Pendidikan

Menengah Tingkat pelaksanaan pendidikan menengah 96%

X xx 17 01 Pembangunan gedung

sekolah Terlaksananya pembangnan gedung sekolah

11 USB 90,35 % 1 Paket 1 Paket 100% 4 usb, 1

asrama 60%

X xx 17 03 Penambahan ruang kelas

sekolah Terlaksananya penambahan ruang kelas sekolah

41 ruang - 6 ruang 6 ruang 100% 14 ruang 14 ruang 85 %

(23)

berjalan/n-1) Target Renja SKPD tahun 2013 (n-2) Realisasi Renja SKPD Tahun 2013 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2014 (tahun berjalan/n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4) Pratikum Sekolah (Laboratorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS dan lain-lain)

laboratorium dan ruang pratikum sekolah

X xx 17 07 Pembangunan Sarana

dan Prasarana Olahraga Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana olahraga

- - - 1 paket 1 paket -

X xx 17 09 Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir

Terlaksananya pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

9 paket - - - - 3 paket 3 paket 30 %

X xx 17 10 Pembangunan Ruang

Unit Kesehatan Sekolah Terlaksananya pembangunan ruang unit kesehatan sekolah

- - - -

Perpustakaan Sekolah Terlaksananya pembangunan perpustakaan sekolah

10 paket - 1 ruang 1 ruang 100% 4 paket 5 paket -

X xx 17 14 Pembangunan Sarana Air

Bersih dan Sanitary Terlaksananya pembangunan sarana air bersih dan sanitary

20 paket 98,64% 9 paket 9 paket 98,64 % - - -

X xx 17 15 Pengadan buku-buku

dan alat tulis siswa Tersedianya buku-buku dan alat tulis siswa 52 paket - 17 Paket 17 Paket 100% 17 paket 34 paket 36,53 % X xx 17 18 Pengadaan Alat Praktik

dan Peraga Siswa Tersedianya alat praktik dan peraga siswa 65 paket 98,14% 18 Paket 18 paket 100% 17 paket paket 30,76 % X xx 17 19 Pengadaan Mebelur

Sekolah Tersedianya mebeluer sekolah 25 paket - - - - 30 paket 30 paket 100%

X xx 17 43 Rehabilitasi Sedang/berat Asrama Siswa Terehabnya asrama siswa 1 SMK - - - - X xx 17 44 Rehabilitasi sedang/berat

ruang kelas sekolah Terehabnya ruang kelas sekolah 98 ruang 85,87 % 37 ruang 37 ruang 100% 22 ruang 59 ruang 27,55 %

(24)

berjalan/n-1) Target Renja SKPD tahun 2013 (n-2) Realisasi Renja SKPD Tahun 2013 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2014 (tahun berjalan/n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11=(10/4) Sedang/Berat

Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah

dan ruang pratikum sekolah

X xx 17 53 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah

Terehabnya

perpustakaan sekolah 5 paket

- _- _- _- _- _- _-

tenaga pendidik Terlatihnya tenaga pendidik 2267 orang 18,71 % 942 orang 942 orang 18,71 % 942 orang 1884 orang 54,78 % X xx 17 58 Pelatihan Penyusunan

Kurikulum Terlatihnya tenaga pendidik dalam penyusunan kurikulum

115 orang - - - - 40 orang 40 orang 20%

X xx 17 61 Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM)

Tersedianya dana BOMM 80 paket 99,88 % 41 paket 41 paket 100% 17 paket 58 paket 60 %

X xx 17 62 Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu

Tersedianya dana beasiswa bagi keluarga tidak mampu

1698 siswa - - - -

X xx 17 63 Penyelenggraan paket C

setara SMU Terselenggaranya paket C setaara SMU 710 WB 96,55 % 140 Wb 140 WB 96,55 % 50 WB 390 WB 47,88 %

X xx 17 64 Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar Terbinanya kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah

765 orang - 17 sekolah 17 sekolah 100% 19 sekolah 19 sekolah

X xx 17 65 Pengembangan Metode Belajar dan Mengajar dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Terlaksananya metode belajar dan mengajar dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi

6 paket 99,50% - - - 19 sekolah 19 sekolah 33,33 %

X xx 17 67 Penyebarluasan dan