PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 50 TAHUN 2018
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2019
i
KATA PENGANTAR
Syukur Alhamdulillah diucapkan ke hadirat Allah SWT, karena atas izin dan
kesempatan yang diberikan-Nya jugalah penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun
Anggaran 2019 dapat diselesaikan. Renja ini merupakan salah satu dokumen dalam
merencanakan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019.
Yang digambarkan dalam Renja adalah mengenai latar belakang, maksud
dan tujuan penyusunan Renja, Evaluasi Renja Tahun Lalu, Tujuan dan Sasaran
Perangkat Daerah, serta Rencana Kerja dan Pendanaan.
Sebagai sebuah dokumen, tentunya tidak luput dari kekurangan. Karena itu
diharapkan masukan dan saran untuk perbaikan ke depan. Demikianlah dokumen ini
disusun dan disampaikan, atas segala perhatiannya diucapkan terimakasih.
Tabek Panjang, September 2018
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Hj.YUNIRE YUNIRMAN, ST, M.Si
NIP. 19690622 199701 2 001
ii
DAFTAR ISI
Hal
Kata Pengantar
i
Daftar Isi
ii
Daftar Tabel
iii
BAB I
: PENDAHULUAN ...
I-1
1.1 Latar Belakang ...
I-1
1.2 Landasan Hukum ...
I-3
1.3 Maksud dan Tujuan ...
I-4
1.4 Sistematika Penulisan ...
I-5
BAB II
: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN
LALU ...
II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
...
II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang ...
II-3
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang .
………
...
……
...
II-4
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
………
...
II-6
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
II-7
BAB III
: TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG ...
III-1
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ...
III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang ...
III-3
3.3 Program dan Kegiatan ...
III-3
BAB IV
: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG ...
IV-1
iii
DAFTAR TABEL :
Tabel 2.1
:
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 (Tahun
Berjalan)
Tabel 2.2
:
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
Tabel 2.3
:
Riview terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019
Tabel 2.4
:
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2019
Tabel 4.1
:
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2019 dan
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019
I-1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang
Menurut Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perencanaan
pembangunan daerah disusun secara runut mulai dari Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan
Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD). Semua jenis perencanaan ini merupakan dokumen perencanaan di tingkat
kabupaten.
Untuk tingkatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga dilakukan
penyusunan perencanaan, yaitu Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD) dengan
ruang lingkup waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) dengan
ruang lingkup waktu 1 (satu) tahun.
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan penyusunan dan
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No. 10 Tahun 2011
Tentang RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2005-2025 dan Peraturan
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang RPJMD
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021.
Penyusunan RPJMD ini dilaksanakan dalam rangka menjabarkan RPJPD.
Penyusunan RPJMD ini didasari oleh visi dan misi serta program prioritas Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya penyusunan RPJMD ini
merupakan penyusunan RPJMD tahap ketiga dalam ruang lingkup RPJPD
2005-2025.
Pada tingkatan OPD, RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021
ini secara lebih teknis dan operasional dijabarkan dalam Renstra OPD, dimana
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019
I-2
muatan yang terkandung dalam Renstra OPD adalah visi, misi, tujuan dan sasaran
yang akan diraih oleh OPD dengan melaksanakan beberapa program dan kegiatan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing selama lima tahun ke
depan. Program kegiatan tersebut tentunya merupakan pelaksanaan sebagian
kebijakan dan program kepala daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD
Kabupaten Lima Puluh Kota 2016-2021. Di samping itu tetap mengacu kepada
RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 dan RPJM Nasional.
Terkait dengan Renstra SKPD tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang juga telah menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Renstra Dinas PUPR) Tahun 2016-2021
yang berfungsi sebagai referensi perencanaan program dan kegiatan Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama lima tahun.
Selanjutnya sebagai salah satu OPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten
Lima Puluh Kota, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga perlu menyusun
perencanaan tahunan, yaitu berupa Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang (Renja Dinas PUPR). Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang ini merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang. Oleh Karena itu, sesuai dengan amanah Permendagri No. 86
Tahun 2017 yang menyatakan bahwa setelah RKPD ditetapkan, Kepala SKPD harus
segera menetapkan Renja OPD masing-masing, maka Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang harus segera menyusun dan menetapkan Renja Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019.
Proses penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
sebagai berikut :
a. Unit kerja menyusun Renja awal berdasarkan kebutuhan masyarakat, hasil
kunjungan lapangan dan usulan Kepala Daerah.
b. Menampung usulan masyarakat dari hasil kegiatan Musrenbang dan
menyaringnya untuk dimasukkan dalam Renja.
c. Menyatukan Renja dari seluruh unit kerja menjadi Renja OPD berdasarkan pagu
indikatif dan menyampaikannya ke Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota.
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019
I-3
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota
merupakan salah satu OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota,
sehingga Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga bagian dari
RKPD. Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019 final
tertuang dalam RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019.
Renja yang disusun setiap tahun merupakan penjabaran dari Renstra OPD yang
disusun untuk 5 tahun. Dalam Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2019 juga mengusulkan kegiatan yang bersumber dari Dana DAK yang
sumber dananya berasal dari Pemerintah Pusat.
Renja Tahun 2019 ini akan dijadikan bahan dalam menetapkan KUA PPAS dan
penyusunan RAPBD Tahun 2019.
1.2.
Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4437).
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019
I-4
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja
Kementerian dan Lembaga.
9. Peraturan
Pemerintah
Nomor
56
Tahun
2001
Tentang
Pelaporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4124.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah.
11. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2005-2025.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2016-2021.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang.
1.3.
Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang ini adalah untuk :
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019
I-5
1. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah serta program Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan,
tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Lima Puluh Kota.
2. Memberikan gambaran kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2019 sesuai
dengan urusan dan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan
Dinas Pekerjaan Umum untuk tahun 2019.
Berkaitan dengan maksud di atas Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang ini ditujukan untuk :
1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2019.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan
sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan bidang-bidang di Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2019.
1.4.
Sistematika Penulisan
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019 ini
terdiri dari beberapa Bab sebagai berikut :
I.
Pendahuluan, yang berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, landasan hukum
penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
II.
Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, yang berisi hasil evaluasi
pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2018.
III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, yang memuat telaahan terhadap tujuan
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019
I-6
IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, yang memuat Rencana
Kerja dan Pagu Indikatif Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun
2019.
}
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019
II-1
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun 2017) dan Pencapaian
Renstra tahun berjalan (tahun 2018) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang disajikan sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1.
Page 1 of 36
OPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Target Renja
Perangkat Daerah
tahun (n-2) / 2017
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
tahun (n-2) / 2017
Tingkat realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d tahun berjalan
(tahun n-1) / 2018
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
2
3
4
5
6
7
8=(7/6)
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)
1 01
URUSAN WAJIB PELAYANAN
DASAR
1 01
01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Terlaksananya dengan baik pelayanan
administrasi perkantoran Dinas PU
1 01
01 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Terlaksananya komunikasi antar instansi
72 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100%
12 bulan
36 bulan
50
1 01
01 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Terpenuhinya kebutuhan dinas untuk keperluan
komunikasi, sumber daya air dan listrik
72 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100%
12 bulan
36 bulan
50
1 01
01 06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/ Operasional
Terpenuhinya kebutuhan dinas untuk keperluan
keperluan pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas
72 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100%
12 bulan
36 bulan
50
1 01
01 07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Terpenuhinya kebutuhan dinas untuk keperluan
administrasi keuangan
72 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100%
12 bulan
36 bulan
50
1 01
01 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya ruang kerja dan lingkungan kerja
yang bersih
72 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100%
12 bulan
36 bulan
50
1 01
01 09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Terpeliharanya kondisi peralatan kerja
72 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100%
12 bulan
36 bulan
50
1 01
01 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya kebutuhan dinas untuk keperluan
alat tulis kantor
72 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100%
12 bulan
36 bulan
50
1 01
01 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan dinas untuk keperluan
cetak dan penggandaan
72 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100%
12 bulan
36 bulan
50
1 01
01 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya kebutuhan dinas untuk keperluan
listrik dan penerangan
72 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100%
12 bulan
36 bulan
50
1 01
01 13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Terpenuhinya kebutuhan dinas untuk keperluan
peralatan dan perlengkapan kantor
300 unit
96 unit
82 unit
100 unit
122%
9 unit
205 unit
68,33
1 01
01 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Tersedianya kebutuhan dinas untuk bahan
bacaan dan peraturan perundang-undangan
72 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100%
12 bulan
36 bulan
50
1 01
01 17
Penyediaan Makanan dan Minuman
Terpenuhinya kebutuhan dinas untuk keperluan
makan dan minum
72 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100%
12 bulan
36 bulan
50
1 01
01 18
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
Terpenuhinya kebutuhan dinas untuk keperluan
rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah
72 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100%
12 bulan
36 bulan
50
1 01
02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
Meningkatnya penyediaan sarana dan
prasarana kantor
1 01
02 05
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
Tersedianya kendaraan untuk operasional
kegiatan
13 unit
5 unit
3 unit
3 unit
100%
-
8 unit
61,54
1
Kode
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah
dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) /
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra Perangkat
Daerah) Tahun
2016-2021
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 (Tahun Berjalan)
Kabupaten Lima Puluh Kota
Target Program dan
Kegiatan Renja
Perangkat Daerah
Tahun n - 1) / 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d tahun (n - 3) /
2016
Target dan Realisai Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun n
- 2) / 2017
Page 2 of 36
Target Renja
Perangkat Daerah
tahun (n-2) / 2017
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
tahun (n-2) / 2017
Tingkat realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d tahun berjalan
(tahun n-1) / 2018
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
2
3
4
5
6
7
8=(7/6)
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)
1
Kode
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah
dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) /
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra Perangkat
Daerah) Tahun
2016-2021
Target Program dan
Kegiatan Renja
Perangkat Daerah
Tahun n - 1) / 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d tahun (n - 3) /
2016
Target dan Realisai Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun n
- 2) / 2017
1 01
02 10
Pengadaan Mebeleur
Tersedianya kebutuhan dinas untuk keperluan
mebeleur
150 unit
68 unit
32 unit
32 unit
100%
2 unit
102 unit
68
1 01
02 21
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas
Terpeliharanya rumah dinas
24 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100%
-
24 bulan
100
1 01
02 22
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya gedung kantor
7 kegiatan
1 kegiatan
2 kegiatan
2 kegiatan
100%
1 kegiatan
4 kegiatan
57,14
1 01
02 24
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan
Dinas/ Operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas
72 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100%
12 bulan
36 bulan
50
1 01
03
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
Meningkatnya disipilin aparatur
1 01
03
02 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas aparatur
690 stel
395 stel
-
-
-
-
395 stel
57,24
1 01
05
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
Meningkatnya kapasitas sumber daya
aparatur
1 01
05 03
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
Terlaksananya bintek per-UU
54 orang
17 orang
20 orang
20 orang
100%
5 orang
42 orang
77,77
1 01
06
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Terciptanya pengembangan sistem
pelaporan kinerja
1 01
06 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
6 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
100%
1 dokumen
3 dokumen
50
1 01
06 03
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Tersusunnya dokumen laporan prognosis
realisasi anggaran
6 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
100%
1 dokumen
3 dokumen
50
1 01
06 04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya dokumen laporan akhir tahun
6 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
100%
1 dokumen
3 dokumen
50
1 03
15
PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN
JEMBATAN
Terwujudnya pembangunan jalan dan
jembatan kabupaten
1 03
15 01
Perencanaan Pembangunan Jalan
Tersusunnya dokumen perencanaan
pembangunan jalan
25 dokumen
5 dokumen
3 dokumen
3 dokumen
100%
5 dokumen
13 dokumen
52
1 03
15 03
Pembangunan Jalan
Terbangunnya jalan
75,55 km
18,9 km
17,5 km
17,5 km
100%
25,6 km
62 km
82,06
1 03
15 04
Perencanaan Pembangunan Jembatan
Tersusunnya dokumen perencanaan
pembangunan jembatan
16 dokumen
4 dokumen
4 dokumen
4 dokumen
100%
2 dokumen
10 dokumen
62,5
1 03
15 05
Pembangunan Jembatan
Terbangunnya jembatan
15 unit
-
7 unit
7 unit
100%
4 unit
11 unit
73,33
1 03
16
PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN
DRAINASE / GORONG-GORONG
Page 3 of 36
Target Renja
Perangkat Daerah
tahun (n-2) / 2017
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
tahun (n-2) / 2017
Tingkat realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d tahun berjalan
(tahun n-1) / 2018
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
2
3
4
5
6
7
8=(7/6)
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)
1
Kode
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah
dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) /
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra Perangkat
Daerah) Tahun
2016-2021
Target Program dan
Kegiatan Renja
Perangkat Daerah
Tahun n - 1) / 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d tahun (n - 3) /
2016
Target dan Realisai Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun n
- 2) / 2017
1 03
16 01
Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase
/ Gorong-gorong
Tersusunnya dokumen perencanaan
Pembangunan Saluran Drainase /
Gorong-gorong
16 dokumen
3 dokumen
3 dokumen
3 dokumen
100%
4 dokumen
10 dokumen
62,5
1 03
16 03
Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-Gorong
Terlaksananya Pembangunan Saluran Drainase
/ Gorong-gorong
25 km
4,19 km
5,46 km
5,46 km
100%
5,61 km
15,26 km
61,04
1 03
18
PROGRAM REHABILITASI/
PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
Terpeliharanya jalan dan jembatan
1 03
18 01
Perencanaan Priodik Jalan Kabupaten
Tersusunnya dokumen perencanaan jalan
kabupaten
12 dokumen
2 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
100%
3 dokumen
6 dokumen
50
1 03
18 02
Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jembatan
Tersusunnya dokumen perencanaan jembatan
kabupaten
6 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
100%
1 dokumen
3 dokumen
50
1 03
18 03
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Terpeliharanya jalan secara rutin
19,76 km
4 km
6,41 km
6,41 km
100%
5,7 km
16,11 km
81,52
1 03
18 04
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
Terpeliharanya jembatan kabupaten
22 unit
4 unit
7 unit
7 unit
100%
5 unit
16 unit
72,72
1 03
18 05
Rehabilitasi/Pemeliharaan Periodik Jalan
Kabupaten
Terpeliharanya jalan secara periodik
56,18 km
22,8 km
12 km
12 km
100%
11 km
45,8 km
81,52
1 03
20
PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN
JEMBATAN
Terpeliharanya kondisi jalan dan jembatan
1 03
20 01
Inspeksi Kondisi Jalan
Tersedianya dokumen informasi kondisi jalan
terbaru untuk ditingkatkan, overlay atau
dipelihara
11 dokumen
1 dokumen
5 dokumen
5 dokumen
100%
2 dokumen
8 dokumen
72,72
1 03
23
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA KEBINAMARGAAN
Terlaksananya peningkatan kinerja sarana
prasarana kebinamargaan
1 03
23 10
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat-Alat Berat
Alat-alat berat yang terpelihara dengan baik
72 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100%
12 bulan
36 bulan
50
1 03
23 12
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan
Bahan Laboratorium Kebinamargaan
Tersedianya peralatan labor dalam kondisi baik
72 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100%
12 bulan
36 bulan
50
1 03
24
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN
PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA
DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA
Meningkatnya pengembangan dan
pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan
jaringan pengairan lainnya
1 03
24 01
Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi
Tersedianya dokumen perencanaan
pembangunan jaringan irigasi yang akan
dibangun
56 dokumen
20 dokumen
21 dokumen
22 dokumen
104,76%
5 dokumen
47 dokumen
83,93
1 03
24 06
Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air Minum Terbangunnya jaringan air bersih/ air minum
60 paket
9 paket
10 paket
9 paket
90%
17 paket
35 paket
58,33
Page 4 of 36
Target Renja
Perangkat Daerah
tahun (n-2) / 2017
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
tahun (n-2) / 2017
Tingkat realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d tahun berjalan
(tahun n-1) / 2018
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
2
3
4
5
6
7
8=(7/6)
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)
1
Kode
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah
dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) /
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra Perangkat
Daerah) Tahun
2016-2021
Target Program dan
Kegiatan Renja
Perangkat Daerah
Tahun n - 1) / 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d tahun (n - 3) /
2016
Target dan Realisai Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun n
- 2) / 2017
1 03
24 15
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi
yang Telah Dibangun
Terpeliharanya Jaringan irigasi yang telah
dibangun
200 jaringan irigasi
50 jaringan irigasi
20 jaringan irigasi
20 jaringan irigasi
100%
80 jaringan irigasi
150 jaringan irigasi
75
1 03
26
PROGRAM PENGEMBANGAN,
PENGELOLAAN DAN KONVERSI SUNGAI,
DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA
Terpeliharanya konservasi sungai, danau
dan sumber daya air lainnya
1 03
26 02
Pemeliharaan/Rehabilitasi Embung dan
Penampung Air Lainnya
Terpeliharanya konservasi embung dan
penampung air lainnya
30 embung
5 embung
7 embung
6 embung
85,71%
6 embung
17 embung
56,66
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Pengelolaan Sungai,Danau dan Sumber daya
Air
Meningkatnya pengelolaan WISMP
4 paket
4 paket
-
-
-
-
4 paket
100
1 03
27
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA
PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR
LIMBAH
Meningkatnya pengembangan kinerja
pengelolaan air minum dan limbah
1 03
27 02
Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah Terbangunnya prasarana dan sarana air limbah
160 unit
-
11 paket
11 paket
100%
115 unit
126 unit
78,75
1 03
28
PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR
Terkendalinya banjir
1 03
28 03
Rehabilitasi/Pemeliharaan Bantaran dan
Tanggul Sungai
Mengurangi tingkat kerusakan sungai dan
mengurangi terjadinya banjir
150 lokasi
37 lokasi
32 lokasi
32 lokasi
100%
25 lokasi
94 lokasi
62,66
1 03
29
PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH
STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
Terlaksananya pengembangan wilayah
strategis dan cepat tumbuh
1 03
29 01
Perencanaan Pengembangan Infrastruktur
Tersusunnya dokumen perencanaan
pengembangan infrastruktur
7 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
100%
2 dokumen
4 dokumen
57,14
1 03
29 02
Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur
Terlaksananya pembangunan/ peningkatan
infrastruktur
10 unit
1 unit
-
-
-
6 unit
7 unit
70
1 03
30
PROGRAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PERDESAAN
Terlaksananya pembangunan dan
pengembangan infrastruktur pedesaan
1 03
30 02
Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan Terbangunnya jalan lingkung dan jembatan
perdesaan
200 km jalan dan 15
unit jembatan
62,5 km jalan dan 6
unit jembatan
50,75 km jalan dan 5
unit jembatan
50,75 km jalan dan 1
unit jembatan
98%
50,75 km jalan dan 5
unit jembatan
164 km jalan dan 12 unit
jembatan
81
1 03
30 03
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air
Bersih Perdesaan
Rumah tangga yang menggunakan air bersih
18 kegiatan
3 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
100%
5 kegiatan
9 kegiatan
50
1 03
30 05
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan Perdesaan
Terpeliharanya jalan dan jembatan perdesaan
yang telah dibangun
2 km jalan dan 10 unit
jembatan
1 unit jembatan
0,5 km jalan & 4 unit
jembatan
0,5 km jalan & 2 unit
jembatan
66,66%
1,25 km jalan dan 4 unit
jembatan
1,75 km jalan dan 7 unit
jembatan
78,75
1 03
32
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
Terlaksananya pengembangan kinerja
pengelolaan persampahan
Page 5 of 36
Target Renja
Perangkat Daerah
tahun (n-2) / 2017
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
tahun (n-2) / 2017
Tingkat realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d tahun berjalan
(tahun n-1) / 2018
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
2
3
4
5
6
7
8=(7/6)
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)
1
Kode
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah
dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) /
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra Perangkat
Daerah) Tahun
2016-2021
Target Program dan
Kegiatan Renja
Perangkat Daerah
Tahun n - 1) / 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d tahun (n - 3) /
2016
Target dan Realisai Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun n
- 2) / 2017
1 03
32 02
Penyediaan Prasarana dan Sarana
Pengelolaan Persampahan
Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan
persampahan
150 buah
26 buah
60 buah
60 buah
100%
41 buah
101 buah
67,33
1 03
32 04
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan
Prasarana dan Sarana Persampahan
Terlaksananya operasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana persampahan
72 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100%
12 bulan
36 bulan
50
1 03
35
PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG
Terlaksananya perencanaan tata ruang
1 03
35 02
Penetapan Kebijakan Tentang RDTRK, RTRK,
dan RTBL
Tersusunnya Ranperda tentang RDTRK, RTRK,
dan RTBL
4 dokumen
-
1 dokumen
1 dokumen
100%
1 dokumen
2 dokumen
50
1 03
35 03
Sosialisasi Peraturan Peraturan
Perundang-Undangan Tentang Rencana Tata Ruang
Terinformasikannya Peraturan
Perundang-Undangan Tentang Penataan Ruang pada
Masyarakat
2 kegiatan
-
1 kegiatan
1 kegiatan
50
1 03
35 05
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang
Kawasan
Tersedianya Dokumen Rencana Detail Tata
Ruang Kawasan
2 dokumen
-
-
1 dokumen
1 dokumen
50
1 03
35 07
Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan
Lingkungan
Tercapainya Penyempurnaan Dokumen
Rencana Tata Ruang Wilayah
4 dokumen
-
-
2 dokumen
2 dokumen
50
1 03
35 08
Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata
Ruang
Terlaksananya Rapat Koordinasi tentang
Rencana Tata Ruang
24 bulan
-
-
12 bulan
12 bulan
50
1 03
35 11
Revisi Rencana Tata Ruang
Tersusunnya Revisi Rencana Tata Ruang
Wilayah
1 paket
-
1 paket
1 paket
100%
-
1 paket
100
1 03
35 12
Pelatihan Aparat dalam Perencanaan Tata
Ruang
Meningkatnya Pengetahuan Aparat Terhadap
Rencana Tata Ruang
2 kegiatan
-
-
1 kegiatan
1 kegiatan
50
1 03
36
PROGRAM PEMANFAATAN RUANG
Terlaksananya pemanfaatan tata ruang yang
baik
1 03
36 02
Penyusunan Norma, Standar dan Kriteria
Pemanfaatan Ruang
Terbitnya Norma, Standar dan Kriteria
Pemanfaatan Ruang
2 dokumen
-
1 dokumen
1 dokumen
100%
-
1 dokumen
50
1 03
36 06
Pelatihan Aparat dalam Pemanfaatan Ruang
Terlaksananya Pelatihan Aparat dalam
Pemanfaatan Ruang
10 orang
-
-
-
-
5 orang
5 orang
50
PROGRAM PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG
Terkendalinya pemanfaatan ruang
1 03
37 05
Pengawasan Pemanfaatan Ruang
Terlaksananya Pengawasan Pemanfaatan
Ruang
72 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100%
12 bulan
36 bulan
50
1 03
37 08
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Terdapatnya Laporan Pengawasan dan
Pengendalian Ruang
24 bulan
-
-
-
-
12 bulan
12 bulan
50
1 04
16
PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN,
PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN
PEMANFAATAN TANAH
Tersusunnya perencanaan pengembangan
wilayah IKK
Page 6 of 36
Target Renja
Perangkat Daerah
tahun (n-2) / 2017
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
tahun (n-2) / 2017
Tingkat realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d tahun berjalan
(tahun n-1) / 2018
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
2
3
4
5
6
7
8=(7/6)
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)
1
Kode
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah
dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) /
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra Perangkat
Daerah) Tahun
2016-2021
Target Program dan
Kegiatan Renja
Perangkat Daerah
Tahun n - 1) / 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d tahun (n - 3) /
2016
Target dan Realisai Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun n
- 2) / 2017
1 04
16
01 Penataan Penguasaan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
Tersusunnya perencanaan jalan perkotaan dan
ruang terbuka hijau kota Sarilamak yang lebih
tertata
10 sertifikat
-
-
-
-
5 sertifikat
5 sertifikat
50
1 04
17
PROGRAM PENYELESAIAN
KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN
Terlaksananya penyelesaian konflik-konflik
pertanahan
1 04
17
01 Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik
Pertanahan
Tertanganinya kasus-kasus pertanahan
6 kasus
-
6 kasus
1 kasus
16,66%
2 kasus
3 kasus
50
Tabek Panjang, September 2018
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Hj. YUNIRE YUNIRMAN, ST, M.Si
NIP. 19690622 199701 2 001
}
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019
II-2
Dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun 2017), dapat
disimpulkan sebagai berikut :
1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran
yang direncanakan, sebagai berikut :
a. Kegiatan Pembangunan Jalan
b. Kegiatan Pemeliharaan Jalan
c. Program Perencanaan Tata Ruang
d. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan
Tanah
e. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran
yang direncanakan, sebagai berikut :
a. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
b. Kegiatan Pembangunan Jembatan
c. Kegiatan Pemeliharaan Jembatan
d. Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan
Jaringan Pengairan Lainnya
e. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah
f.
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang
direncanakan, sebagai berikut :
a. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target
kinerja program/kegiatan, sebagai berikut :
a. Target kinerja tidak tercapai disebabkan oleh :
1. Anggaran yang tersedia untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan
yang mencukupi sebesar yang direncanakan.
}
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019
II-3
2. Target Perda Tata Ruang tidak bisa diselesaikan karena Anggaran yang
tersedia juga tidak mencukupi.
3. Permasalahan pertanahan yang komplek dan perlu penyelesaian secara
bijaksana dan membutuhkan waktu agak lama.
b. Target kinerja terpenuhi disebabkan oleh :
1. Anggaran yang tersedia mencukupi
2. Kinerja aparatur yang bagus dalam menyelesaikan pekerjaan
3. Pelaksana pekerjaan yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan
pekerjaan.
c. Target kinerja melebihi target disebabkan oleh :
1. Anggaran yang tersedia menunjang untuk menyelesaikan pekerjaan
2. Semangat kerja yang tinggi dari aparatur
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang, sebagai berikut :
a.
Pemicu bagi aparatur dalam bekerja memberikan pelayanan kepada
masyarakat.
b.
Salah satu tolok ukur untuk menilai keberhasilan organisasi
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk
mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, sebagai berikut :
a. Perencanan kegiatan konstruksi sebaiknya diselesaikan sebelum tahun
anggaran pelaksanaannya.
b. Penganggaran kegiatan infrastruktur perlu diprioritaskan dan dianggarkan
cukup sesuai dengan kebutuhan.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
dapat dilihat pada Tabel 2.2.
Realisasi
Pencapaian
Tahun
2017
(n-2)
Tahun
2018
(n-1)
Tahun
2019
(n)
Tahun
2020
(n+1)
Tahun
2021
(n+2)
Tahun 2017
(n-2)
Tahun
2018
(n-1)
Tahun
2019
(n)
1 Persentase tersedinya air irigasi untuk pertanian rakyat
pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan
kewenangannya
70
69,92 61,34 63,58 65,66 67,86 69,92
61,50
63,58
65,66
Target Renstra telah disesuaikan dengan kondisi dan
ketersediaan anggaran, namun masih jauh dibawah
target SPM secara nasional
2 Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan
sedang
60
49,74 43,48 44,94 46,44 48,04 49,74
43,38
44,94
46,44
Target Renstra telah disesuaikan dengan kondisi dan
ketersediaan anggaran, namun masih jauh dibawah
target SPM secara nasional
3 Persentase penduduk yang mendapatkan akses air
minum yang aman
81,77
81.62
75
76.35 77.33 79.42 81.62
75
75.35
77.33
Target Renstra telah disesuaikan dengan kondisi dan
ketersediaan anggaran, namun masih jauh dibawah
target SPM secara nasional
4 Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah
yang memadai
60
77.16
72
73.73 74,82 75.96 77.16
72,4
73.73
74,82
Target Renstra telah disesuaikan dengan kondisi dan
ketersediaan anggaran, namun masih jauh dibawah
target SPM secara nasional
5 Persentase pengangkutan sampah
70
8
7,6
7,7
7,8
7,9
8
7,6
7,70
7,8
Target Renstra telah disesuaikan dengan kondisi dan
ketersediaan anggaran, namun masih jauh dibawah
target SPM secara nasional
6 Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata
ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota berserta rencana
rincinya melalui peta analog dan peta digital
100
66.52 53.84
55
58.84 62.84 66.52
53
55
58,84
Target Renstra telah disesuaikan dengan kondisi dan
ketersediaan anggaran, namun masih jauh dibawah
target SPM secara nasional
No
Tabel 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Lima Puluh Kota
Catatan Analisis
IKK
SPM /
standar
nasional
(%)
Indikator
Target Renstra Perangkat Daerah
Proyeksi
Tabek Panjang, September 2018
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Hj. YUNIRE YUNIRMAN, ST, M.Si
NIP. 19690622 199701 2 001
}
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019
II-4
Dari tabel ini terlihat bahwa Target Renstra yang disusun telah disesuaikan dengan
kondisi dan ketersediaan anggaran, namun masih jauh dibawah target SPM secara
nasional. Sehingga perlu dilakukan penambahan anggaran dan alokasi waktu yang
tidak sedikit untuk bisa mencapai target sesuai standar nasional.
2.3
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
Berdasarkan analisis gambaran pelayanan, kajian hasil evaluasi pelaksanaan
tugas dan fungsi OPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra OPD, maka
dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi
OPD.
Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD,
dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan
oprogram dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD berdasarkan hasil
evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra
SKPD.
Isu-isu penting dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dimaksud sebagai berikut :
1. Tingkat kinerja pelayanan OPD sudah baik namun karena keterbatasan anggaran
maka masih banyak kebutuhan dan usulan masyarakat yang belum terpenuhi.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan
fungsi OPD :
-
Ada beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur yang harus dipending
karena ketidaksiapan masyarakat mendukung dalam bentuk pembebasan
lahan.
-
Ada oknum masyarakat yang ikut mengatur dan mengkritisi kegiatan
pembangunan infrastruktur yang sedang dilaksanakan.
-
Ada oknum masyarakat yang ingin mencari untung dari kegiatan
pembangunan infrastruktur yang sedang dilaksanakan padahal tidak
memenuhi persyaratan.
}
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019
II-5
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian
program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (
Millenium Developmnet
Goals
);
-
Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang dengan baik, akan mendukung pencapaian Visi dan Misi
Kepala Daerah.
-
Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang dengan baik juga ikut menyukseskan tercapainya program
nasional dan internasional di bidang infrastruktur.
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD
Tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang diantaranya :
-
Keterbatasan jumlah personil
-
Keterbatasan APBD dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap
infrastruktur yang baik.
Peluang dalam meningkatkan pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang diantaranya :
-
Masyarakat mempunyai harapan yang besar pada Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang dan siap mendukung program yang dilaksanakan.
-
Tersedia peluang meraih dana dari pemerintah pusat untuk peningakatan
infrastruktur.
5. Rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan
program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan
a. Adanya prioritas usulan kegiatan yang sangat dibutuhkan masyarakat
b. Adanya prioritas kegiatan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala
Daerah serta program nasional/ internasional.
}
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019
II-6
2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal RKPD
adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan
Awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja OPD tersebut disusun adalah untuk
mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan
kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Pada akhirnya,
Renja OPD juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD
tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati.
Riview Rancangan Awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara
rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
Dari hasil Riview Rancangan Awal RKPD diperoleh temuan-temuan dan
catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD sebagai berikut :
1. Terdapat item pekerjaan baru dalam kegiatan yang tidak terdapat di
rancangan awal RKPD
2. Ada beberapa program dan kegiatan yang cocok namun besaran anggaranya
berbeda
3. Belum semua kebutuhan masyarakat tertampung dalam RKPD Awal karena
keterbatasan anggaran.
Riview terhadap rancangan awal RKPD disajikan dalam Tabel 2.3 sebagai
berikut :
OPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi
Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana (Rp) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I SEKRETARIAT 2.873.127.000 SEKRETARIAT 3.001.127.000
PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Dengan
Baik Pelayanan Administrasi Perkantoran
100% 1.281.506.000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Dengan Baik Pelayanan Administrasi Perkantoran
100% 1.289.506.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat
menyurat
Dinas PUPR 100% 7.700.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat
Dinas PUPR 100% 7.700.000 1. Belanja Barang dan Jasa 12 bulan 7.700.000 1. Belanja Barang dan Jasa 12 bulan 7.700.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya komunikasi
dan operasional teknologi penunjang kegiatan
Dinas PUPR 100% 99.600.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya komunikasi dan operasional teknologi
Dinas PUPR 100% 99.600.000 1. Belanja Barang dan Jasa : 99.600.000 1. Belanja Barang dan Jasa : 99.600.000 - Biaya Rekening Telepon 12 bulan 1.800.000 - Biaya Rekening Telepon 12 bulan 1.800.000 - Biaya Rekening Air 12 bulan 1.800.000 - Biaya Rekening Air 12 bulan 1.800.000 - Biaya Rekening Listrik 12 bulan 66.000.000 - Biaya Rekening Listrik 12 bulan 66.000.000 - Biaya Internet 12 bulan 30.000.000 - Biaya Internet 12 bulan 30.000.000 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional Terpenuhinya kebutuhan dinas untuk keperluan perizinan kendaraan dinas
Dinas PUPR 100% 34.000.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional Terpenuhinya kebutuhan dinas untuk keperluan perizinan kendaraan
Dinas PUPR 100% 34.000.000 1. Belanja Barang dan Jasa 34.000.000 1. Belanja Barang dan Jasa 34.000.000 - Biaya KIR 1 Tahun 5.000.000 - Biaya KIR 1 Tahun 5.000.000 - Pajak Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 10 Unit 15.000.000 - Pajak Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 10 Unit 15.000.000 - Pajak Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 30 Unit 9.000.000 - Pajak Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 30 Unit 9.000.000 - Pajak Alat Berat 1 Tahun 5.000.000 - Pajak Alat Berat 1 Tahun 5.000.000 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya
administrasi keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Dinas PUPR 100% 410.100.000 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya administrasi keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Dinas PUPR 100% 410.100.000 1.Belanja Pegawai : 162.120.000 1.Belanja Pegawai : 162.120.000 - Honorarium PNS 1 Tahun 109.500.000 - Honorarium PNS 1 Tahun 109.500.000 a. Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna
Anggaran
1 Tahun 30.600.000 a. Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran
1 Tahun 30.600.000 b. Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK
SKPD) dan Pembantu PPK 1 Tahun 22.200.000 b. Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) dan Pembantu PPK 1 Tahun 22.200.000 c. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan
Pembantu PPTK serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SKPD 1 Tahun 15.900.000 c. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SKPD 1 Tahun 15.900.000 d. Honorarium Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara
Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengurus Barang 1 Tahun 40.800.000
d. Honorarium Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara
Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengurus Barang 1 Tahun 40.800.000 - Uang Lembur 1 Tahun 52.620.000 - Uang Lembur 1 Tahun 52.620.000 2. Belanja Barang dan Jasa 247.980.000 2. Belanja Barang dan Jasa 247.980.000 - Honorarium Non PNS 15 orang 247.980.000 - Honorarium Non PNS 15 orang 247.980.000 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terawatnya kantor dan
lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Dinas PUPR 100% 41.752.500 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terawatnya kantor dan lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Dinas PUPR 100% 41.752.500 1. Belanja Barang dan Jasa : 41.752.500 1. Belanja Barang dan Jasa : 41.752.500 - Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Tahun 12.592.500 - Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Tahun 12.592.500 - Honorarium THL 2 orang 29.160.000 - Honorarium THL 2 orang 29.160.000 1
Tabel 2.3
Riview terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
