berikut :
OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 2 3 4 5 6 7 10 9 10 1. SEKRETARIAT 2.873.127.000 3.160.439.700
PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD
1 03 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Dengan Baik
Pelayanan Administrasi Perkantoran
100% 1.281.506.000 APBD-Kab 100% 1.409.656.600
1 03 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat
menyurat
Dinas PUPR 100% 7.700.000 APBD-Kab Kegiatan Wajib 100% 8.470.000
1. Belanja Barang dan Jasa 12 bulan 7.700.000
1 03 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya komunikasi dan operasional teknologi penunjang kegiatan
Dinas PUPR 100% 99.600.000 APBD-Kab Kegiatan Wajib 100% 109.560.000
1. Belanja Barang dan Jasa : 99.600.000
- Biaya Rekening Telepon 12 bulan 1.800.000
- Biaya Rekening Air 12 bulan 1.800.000
- Biaya Rekening Listrik 12 bulan 66.000.000
- Biaya Internet 12 bulan 30.000.000
1 03 01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Terpenuhinya kebutuhan dinas untuk keperluan perizinan kendaraan dinas
Dinas PUPR 100% 34.000.000 APBD-Kab Kegiatan Wajib 100% 37.400.000
1. Belanja Barang dan Jasa 34.000.000
- Biaya KIR 1 Tahun 5.000.000
- Pajak Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 10 Unit 15.000.000 - Pajak Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 30 Unit 9.000.000
- Pajak Alat Berat 1 Tahun 5.000.000
1 03 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya administrasi
keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota
Dinas PUPR 100% 410.100.000 APBD-Kab Kegiatan Wajib 100% 451.110.000
1.Belanja Pegawai : 162.120.000
- Honorarium PNS 1 Tahun 109.500.000
a. Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran 1 Tahun 30.600.000 b. Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD)
dan Pembantu PPK 1 Tahun 22.200.000
c. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan
Pembantu PPTK serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SKPD 1 Tahun 15.900.000 d. Honorarium Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara
Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengurus Barang
1 Tahun 40.800.000
- Uang Lembur 1 Tahun 52.620.000
2. Belanja Barang dan Jasa 247.980.000
- Honorarium Non PNS 15 orang 247.980.000
1 03 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terawatnya kantor dan lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota
Dinas PUPR 100% 41.752.500 APBD-Kab Kegiatan Wajib 100% 45.927.750
1 8
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 2 3 4 5 6 7 10 9 10 1 8
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Program/KegiatanIndikator Kinerja
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
1. Belanja Barang dan Jasa : 41.752.500
- Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Tahun 12.592.500
- Honorarium THL 2 orang 29.160.000
1 03 01 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terlaksananya perbaikan
peralatan kerja
Dinas PUPR 100% 22.000.000 APBD-Kab Kegiatan Wajib 100% 24.200.000
1. Belanja Barang dan Jasa : 22.000.000
- Biaya Pemeliharaan Komputer/Laptop/Notebook 1 Tahun 10.000.000
- Biaya Pemeliharaan Printer 1 Tahun 7.000.000
- Biaya Pemeliharaan AC 1 Tahun 3.000.000
- Biaya Pemeliharaan Sound System 1 Tahun 2.000.000
1 03 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis pendukung administrasi perkantoran
Dinas PUPR 100% 154.510.000 APBD-Kab Kegiatan Wajib 100% 169.961.000
1. Belanja Barang dan Jasa : 154.510.000
- Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun 154.510.000
1 03 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan pendukung administrasi perkantoran
Dinas PUPR 1 Tahun 103.800.000 APBD-Kab Kegiatan Wajib 100% 114.180.000
1. Belanja Barang dan Jasa : 103.800.000
- Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul, lambang negara 1 Tahun 1.500.000
- Belanja cetak 1 Tahun 36.800.000
- Belanja Penggandaan 1 Tahun 60.000.000
- Belanja Penjilidan 1 Tahun 5.500.000
1 03 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen listrik dalam peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
Dinas PUPR 100% 13.310.000 APBD-Kab Kegiatan Wajib 100% 14.641.000
1. Belanja Barang dan Jasa : 13.310.000
- Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering, kabel listrik)
1 Tahun 13.310.000
1 03 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan kantor
dalam peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
Dinas PUPR 33 unit 149.375.000 APBD-Kab Kegiatan Wajib 100% 164.312.500
1. Belanja Modal 149.375.000
- Pengadaan Paper Shredder 2 Unit 15.000.000
- Pengadaan Komputer/PC 3 Unit 39.000.000
- Pengadaan Printer A4 5 Unit 15.000.000
- Pengadaan Kelengkapan Komputer (Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)
10 Unit 6.375.000
- Pengadaan UPS 5 Unit 9.000.000
- Pengadaan Sound System beserta Kelengkapannya 1 Set 50.000.000 - Pengadaan TV Informasi beserta Kelengkapannya 1 Unit 15.000.000 1 03 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan
dan peraturan perundang - undangan
Dinas PUPR 100% 16.800.000 APBD-Kab Kegiatan Wajib 100% 18.480.000
1. Belanja Barang dan Jasa : 16.800.000
- Belanja surat kabar/majalah 1 Tahun 16.800.000
1 03 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan, minum
dan snack untuk rapat dan tamu pada Dinas PUPR
Dinas PUPR 3400 porsi 47.660.500 APBD-Kab Kegiatan Wajib 9500 porsi 52.426.550
1. Belanja Barang dan Jasa : 47.660.500
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2400 Porsi 33.910.500
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 2 3 4 5 6 7 10 9 10 1 8
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Program/KegiatanIndikator Kinerja
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
- Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1000 Porsi 13.750.000
1 03 01 01 18 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Dinas PUPR 12 bulan 180.898.000 APBD-Kab Kegiatan Wajib 12 bulan 198.987.800
1. Belanja Barang dan Jasa : 180.898.000
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun 28.025.000
- Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun 152.873.000
1 03 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur
100% 1.378.850.000 APBD-Kab 100% 1.516.735.000 1 03 01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya kendaraan dinas
roda 4 untuk operasional kegiatan dinas
Dinas PUPR 2 Unit Kendaraan Operasional
626.350.000
APBD-Kab Kebutuhan 100% 688.985.000
1. Belanja Modal 626.350.000
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 2 Unit 600.000.000
- Penunjang Belanja 26.350.000
1 03 01 02 10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya mebeleur pendukung kegiatan kerja aparatur
Dinas PUPR 32 Unit 75.000.000 APBD-Kab Kebutuhan 100% 82.500.000
1. Belanja Modal 75.000.000
- Pengadaan Meja Rapat 1 Set 15.000.000
- Pengadaan Kursi Rapat 30 Unit 45.000.000
- Pengadaan Sofa Tamu 1 Set 15.000.000
1 03 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemugaran
kantor dan pematangan lapangan parkir di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota
Dinas PUPR 2 Paket 407.500.000 APBD-Kab Kebutuhan 1 tahun 448.250.000
1. Belanja Modal 407.500.000
- Pemeliharaan Gedung Kantor 1 Paket 200.000.000
- Pematangan Lapangan Parkir 1 Paket 200.000.000
- Penunjang Belanja 7.500.000
1 03 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya pemeliharaan
kendaraan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota
Dinas PUPR 1 Tahun 270.000.000 APBD-Kab Kebutuhan 1 tahun 297.000.000
1. Belanja Barang dan Jasa : 270.000.000
- Belanja Jasa Service 1 Tahun 30.000.000
- Belanja Penggantian Suku Cadang 1 Tahun 80.000.000
- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 1 Tahun 160.000.000
1 03 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 105.000.000 APBD-Kab 115.500.000
1 03 01 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas
aparatur Dinas PUPR 105.000.000 APBD-Kab Kebutuhan 115.500.000
1. Belanja Barang dan Jasa 105.000.000
- Belanja Pakaian Dinas Harian 190 Stel 95.000.000
- Penunjang Belanja Barang 10.000.000
1 03 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000 APBD-Kab 55.000.000
1 03 01 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan Meningkatnya kemampuan teknis aparatur Dinas PUPR Kabupaten Lima Puluh Kota
Sesuai instansi/lembaga pelaksana
10 orang 50.000.000 APBD-Kab Kebutuhan 55.000.000
1. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 2 3 4 5 6 7 10 9 10 1 8
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Program/KegiatanIndikator Kinerja
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
- Belanja Bimbingan Teknis 10 Orang 50.000.000
1 03 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
57.771.000
APBD-Kab 63.548.100
1 03 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Meningkatnya sistem pelaporan dan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota
Dinas PUPR 1 Dokumen 41.850.000 APBD-Kab Kegiatan Wajib 6 dokumen 46.035.000
1. Belanja Pegawai 19.510.000
- Uang Lembur 1 Tahun 19.510.000
2. Belanja Barang dan Jasa 1 Tahun 22.340.000
- Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 720.000
- Belanja Penggandaan 9.770.000
- Belanja Penjilidan 1.100.000
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 10.750.000
1 03 01 06 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Meningkatnya sistem pelaporan dan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota
Dinas PUPR 1 Dokumen 8.441.000 APBD-Kab Kegiatan Wajib 1 Dokumen 9.285.100
1. Belanja Pegawai 6.976.000
- Uang Lembur 1 Tahun 6.976.000
2. Belanja Barang dan Jasa 1 Tahun 1.465.000
- Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 300.000
- Belanja Penggandaan 1.000.000
- Belanja Penjilidan 165.000
1 03 01 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Meningkatnya sistem pelaporan dan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota
Dinas PUPR 1 Dokumen 7.480.000 APBD-Kab Kegiatan Wajib 1 Dokumen 8.228.000
1. Belanja Pegawai 6.380.000
- Uang Lembur 6.380.000
2. Belanja Barang dan Jasa 1.100.000
- Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 300.000
- Belanja Penggandaan 690.000
- Belanja Penjilidan 110.000
2. BIDANG BINA MARGA 103.025.000.000 113.327.500.000
1 03 01 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Terwujudnya Pembangunan Jalan dan Jembatan Kabupaten
Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota
59.581.975.000
APBD-Kab 100% 65.540.172.500
1 03 01 15 03 Pembangunan Jalan Terbangunnya jalan Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota
45.117.325.000
APBD-Kab urusan wajib (DAK) dan kebutuhan
sesuai dengan Misi Kepala Daerah
100% 49.629.057.500