Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019
II-6
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal RKPD
adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan
Awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja OPD tersebut disusun adalah untuk
mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan
kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Pada akhirnya,
Renja OPD juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD
tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati.
Riview Rancangan Awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara
rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
Dari hasil Riview Rancangan Awal RKPD diperoleh temuan-temuan dan
catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD sebagai berikut :
1. Terdapat item pekerjaan baru dalam kegiatan yang tidak terdapat di
rancangan awal RKPD
2. Ada beberapa program dan kegiatan yang cocok namun besaran anggaranya
berbeda
3. Belum semua kebutuhan masyarakat tertampung dalam RKPD Awal karena
keterbatasan anggaran.
Riview terhadap rancangan awal RKPD disajikan dalam Tabel 2.3 sebagai
berikut :
OPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi
Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana (Rp) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I SEKRETARIAT 2.873.127.000 SEKRETARIAT 3.001.127.000
PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Dengan Baik Pelayanan Administrasi Perkantoran
100% 1.281.506.000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Dengan Baik Pelayanan Administrasi Perkantoran
100% 1.289.506.000
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat
Dinas PUPR 100% 7.700.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat
Dinas PUPR 100% 7.700.000
1. Belanja Barang dan Jasa 12 bulan 7.700.000 1. Belanja Barang dan Jasa 12 bulan 7.700.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya komunikasi dan operasional teknologi penunjang kegiatan
Dinas PUPR 100% 99.600.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya komunikasi dan operasional teknologi
Dinas PUPR 100% 99.600.000
1. Belanja Barang dan Jasa : 99.600.000 1. Belanja Barang dan Jasa : 99.600.000
- Biaya Rekening Telepon 12 bulan 1.800.000 - Biaya Rekening Telepon 12 bulan 1.800.000
- Biaya Rekening Air 12 bulan 1.800.000 - Biaya Rekening Air 12 bulan 1.800.000
- Biaya Rekening Listrik 12 bulan 66.000.000 - Biaya Rekening Listrik 12 bulan 66.000.000
- Biaya Internet 12 bulan 30.000.000 - Biaya Internet 12 bulan 30.000.000
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional Terpenuhinya kebutuhan dinas untuk keperluan perizinan kendaraan dinas
Dinas PUPR 100% 34.000.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional Terpenuhinya kebutuhan dinas untuk keperluan perizinan kendaraan
Dinas PUPR 100% 34.000.000
1. Belanja Barang dan Jasa 34.000.000 1. Belanja Barang dan Jasa 34.000.000
- Biaya KIR 1 Tahun 5.000.000 - Biaya KIR 1 Tahun 5.000.000
- Pajak Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 10 Unit 15.000.000 - Pajak Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 10 Unit 15.000.000 - Pajak Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 30 Unit 9.000.000 - Pajak Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 30 Unit 9.000.000
- Pajak Alat Berat 1 Tahun 5.000.000 - Pajak Alat Berat 1 Tahun 5.000.000
4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya administrasi keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Dinas PUPR 100% 410.100.000 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya administrasi keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Dinas PUPR 100% 410.100.000
1.Belanja Pegawai : 162.120.000 1.Belanja Pegawai : 162.120.000
- Honorarium PNS 1 Tahun 109.500.000 - Honorarium PNS 1 Tahun 109.500.000
a. Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran
1 Tahun 30.600.000 a. Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran
1 Tahun 30.600.000 b. Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK
SKPD) dan Pembantu PPK 1 Tahun 22.200.000 b. Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) dan Pembantu PPK 1 Tahun 22.200.000 c. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan
Pembantu PPTK serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SKPD 1 Tahun 15.900.000 c. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SKPD 1 Tahun 15.900.000 d. Honorarium Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara
Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengurus Barang 1 Tahun 40.800.000
d. Honorarium Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara
Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengurus Barang 1 Tahun 40.800.000
- Uang Lembur 1 Tahun 52.620.000 - Uang Lembur 1 Tahun 52.620.000
2. Belanja Barang dan Jasa 247.980.000 2. Belanja Barang dan Jasa 247.980.000
- Honorarium Non PNS 15 orang 247.980.000 - Honorarium Non PNS 15 orang 247.980.000
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terawatnya kantor dan lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Dinas PUPR 100% 41.752.500 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terawatnya kantor dan lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Dinas PUPR 100% 41.752.500
1. Belanja Barang dan Jasa : 41.752.500 1. Belanja Barang dan Jasa : 41.752.500
- Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Tahun 12.592.500 - Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Tahun 12.592.500
- Honorarium THL 2 orang 29.160.000 - Honorarium THL 2 orang 29.160.000
1
Tabel 2.3
Riview terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Capaian Target Kinerja
Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Capaian Target Kinerja Kebutuhan Dana (Rp) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terlaksananya perbaikan
peralatan kerja Dinas PUPR 100% 22.000.000 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terlaksananya perbaikan peralatan kerja Dinas PUPR 100% 30.000.000 Perlu anggaran yang memadai untuk perbaikan peralatan kerja yang rusak
1. Belanja Barang dan Jasa : 22.000.000 1. Belanja Barang dan Jasa : 30.000.000
- Biaya Pemeliharaan Komputer/Laptop/Notebook 1 Tahun 10.000.000 - Biaya Pemeliharaan Komputer/Laptop/Notebook 1 Tahun 10.000.000
- Biaya Pemeliharaan Printer 1 Tahun 7.000.000 - Biaya Pemeliharaan Printer 1 Tahun 15.000.000
- Biaya Pemeliharaan AC 1 Tahun 3.000.000 - Biaya Pemeliharaan AC 1 Tahun 3.000.000
- Biaya Pemeliharaan Sound System 1 Tahun 2.000.000 - Biaya Pemeliharaan Sound System 1 Tahun 2.000.000 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis
pendukung administrasi perkantoran
Dinas PUPR 100% 154.510.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis pendukung administrasi perkantoran
Dinas PUPR 100% 154.510.000
1. Belanja Barang dan Jasa : 154.510.000 1. Belanja Barang dan Jasa : 154.510.000
- Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun 154.510.000 - Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun 154.510.000
8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan pendukung administrasi perkantoran
Dinas PUPR 1 Tahun 103.800.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan pendukung administrasi perkantoran
Dinas PUPR 1 Tahun 103.800.000
1. Belanja Barang dan Jasa : 103.800.000 1. Belanja Barang dan Jasa : 103.800.000
- Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul, lambang
negara 1 Tahun 1.500.000
- Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul, lambang
negara 1 Tahun 1.500.000
- Belanja cetak 1 Tahun 36.800.000 - Belanja cetak 1 Tahun 36.800.000
- Belanja Penggandaan 1 Tahun 60.000.000 - Belanja Penggandaan 1 Tahun 60.000.000
- Belanja Penjilidan 1 Tahun 5.500.000 - Belanja Penjilidan 1 Tahun 5.500.000
9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor Tersedianya komponen listrik dalam peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
Dinas PUPR 100% 13.310.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor Tersedianya komponen listrik dalam peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
Dinas PUPR 100% 13.310.000
1. Belanja Barang dan Jasa : 13.310.000 1. Belanja Barang dan Jasa : 13.310.000
- Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering,
kabel listrik) 1 Tahun 13.310.000 - Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering, kabel listrik) 1 Tahun 13.310.000 10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan
kantor dalam peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
Dinas PUPR 33 unit 149.375.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan kantor dalam peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
Dinas PUPR 33 unit 149.375.000
1. Belanja Modal 149.375.000 1. Belanja Modal 149.375.000
- Pengadaan Paper Shredder 2 Unit 15.000.000 - Pengadaan Paper Shredder 2 Unit 15.000.000
- Pengadaan Komputer/PC 3 Unit 39.000.000 - Pengadaan Komputer/PC 3 Unit 39.000.000
- Pengadaan Printer A4 5 Unit 15.000.000 - Pengadaan Printer A4 5 Unit 15.000.000
- Pengadaan Kelengkapan Komputer (Mouse, Keyboard,
Hardisk, Speaker) 10 Unit 6.375.000 - Pengadaan Kelengkapan Komputer (Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker) 10 Unit 6.375.000
- Pengadaan UPS 5 Unit 9.000.000 - Pengadaan UPS 5 Unit 9.000.000
- Pengadaan Sound System beserta Kelengkapannya 1 Set 50.000.000 - Pengadaan Sound System beserta Kelengkapannya 1 Set 50.000.000 - Pengadaan TV Informasi beserta Kelengkapannya 1 Unit 15.000.000 - Pengadaan TV Informasi beserta Kelengkapannya 1 Unit 15.000.000 11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan
dan peraturan perundang - undangan
Dinas PUPR 100% 16.800.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
Dinas PUPR 100% 16.800.000
1. Belanja Barang dan Jasa : 16.800.000 1. Belanja Barang dan Jasa : 16.800.000
- Belanja surat kabar/majalah 1 Tahun 16.800.000 - Belanja surat kabar/majalah 1 Tahun 16.800.000
12 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan, minum dan snack untuk rapat dan tamu pada
Dinas PUPR 3400 porsi 47.660.500 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan, minum dan snack untuk rapat dan tamu pada
Dinas PUPR 3400 porsi 47.660.500
1. Belanja Barang dan Jasa : 47.660.500 1. Belanja Barang dan Jasa : 47.660.500
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2400 Porsi 33.910.500 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2400 Porsi 33.910.500 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1000 Porsi 13.750.000 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1000 Porsi 13.750.000 13 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya koordinasi
dan konsultasi ke luar daerah
Dinas PUPR 12 bulan 180.898.000 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Dinas PUPR 12 bulan 180.898.000
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Capaian Target Kinerja
Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Capaian Target Kinerja Kebutuhan Dana (Rp) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
1. Belanja Barang dan Jasa : 180.898.000 1. Belanja Barang dan Jasa : 180.898.000
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun 28.025.000 - Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun 28.025.000 - Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun 152.873.000 - Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun 152.873.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Penyediaan
Sarana dan Prasarana Aparatur
100% 1.378.850.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur
100% 1.448.850.000
14 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya kendaraan dinas roda 4 untuk operasional kegiatan dinas
Dinas PUPR 2 Unit Kendaraan Operasional
626.350.000
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya kendaraan dinas roda 4 untuk operasional kegiatan
Dinas PUPR 2 Unit Kendaraan Operasional
626.350.000
1. Belanja Modal 626.350.000 1. Belanja Modal 626.350.000
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 2 Unit 600.000.000 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 2 Unit 600.000.000
- Penunjang Belanja 26.350.000 - Penunjang Belanja 26.350.000
15 Pengadaan Mebeleur Tersedianya mebeleur pendukung kegiatan kerja aparatur
Dinas PUPR 32 Unit 75.000.000 Pengadaan Mebeleur Tersedianya mebeleur pendukung kegiatan kerja aparatur
Dinas PUPR 32 Unit 75.000.000
1. Belanja Modal 75.000.000 1. Belanja Modal 75.000.000
- Pengadaan Meja Rapat 1 Set 15.000.000 - Pengadaan Meja Rapat 1 Set 15.000.000
- Pengadaan Kursi Rapat 30 Unit 45.000.000 - Pengadaan Kursi Rapat 30 Unit 45.000.000
- Pengadaan Sofa Tamu 1 Set 15.000.000 - Pengadaan Sofa Tamu 1 Set 15.000.000
16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemugaran kantor dan pematangan lapangan parkir di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota
Dinas PUPR 2 Paket 407.500.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemugaran kantor dan pematangan lapangan parkir di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima
Dinas PUPR 2 Paket 407.500.000
1. Belanja Modal 407.500.000 1. Belanja Modal 407.500.000
- Pemeliharaan Gedung Kantor 1 Paket 200.000.000 - Pemeliharaan Gedung Kantor 1 Paket 200.000.000
- Pematangan Lapangan Parkir 1 Paket 200.000.000 - Pematangan Lapangan Parkir 1 Paket 200.000.000
- Penunjang Belanja 7.500.000 - Penunjang Belanja 7.500.000
17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya pemeliharaan kendaraan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Dinas PUPR 1 Tahun 270.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya pemeliharaan kendaraan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Dinas PUPR 1 Tahun 340.000.000
1. Belanja Barang dan Jasa : 270.000.000 1. Belanja Barang dan Jasa : 340.000.000
- Belanja Jasa Service 1 Tahun 30.000.000 - Belanja Jasa Service 1 Tahun 30.000.000
- Belanja Penggantian Suku Cadang 1 Tahun 80.000.000 - Belanja Penggantian Suku Cadang 1 Tahun 150.000.000 Banyak kendaraan dinas yang perlu diperbaiki - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 1 Tahun 160.000.000 - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 1 Tahun 160.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 105.000.000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 105.000.000
18 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas aparatur
Dinas PUPR 105.000.000 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas aparatur
Dinas PUPR 105.000.000
1. Belanja Barang dan Jasa 105.000.000 1. Belanja Barang dan Jasa 105.000.000
- Belanja Pakaian Dinas Harian 190 Stel 95.000.000 - Belanja Pakaian Dinas Harian 190 Stel 95.000.000
- Penunjang Belanja Barang 10.000.000 - Penunjang Belanja Barang 10.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100.000.000 19 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang -
Undangan
Meningkatnya kemampuan teknis aparatur Dinas PUPR Kabupaten Lima
Sesuai instansi/lembaga pelaksana
10 orang 50.000.000 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan
Meningkatnya kemampuan teknis aparatur Dinas PUPR
Sesuai instansi/lembaga pelaksana
10 orang 100.000.000
1. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 1. Belanja Barang dan Jasa 100.000.000
- Belanja Bimbingan Teknis 10 Orang 50.000.000 - Belanja Bimbingan Teknis 20 Orang 100.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
57.771.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
57.771.000 20 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Meningkatnya sistem pelaporan dan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota
Dinas PUPR 1 Dokumen 41.850.000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Meningkatnya sistem pelaporan dan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh
Dinas PUPR 1 Dokumen 41.850.000
1. Belanja Pegawai 19.510.000 1. Belanja Pegawai 19.510.000
- Uang Lembur 1 Tahun 19.510.000 - Uang Lembur 1 Tahun 19.510.000
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Capaian Target Kinerja
Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Capaian Target Kinerja Kebutuhan Dana (Rp) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
2. Belanja Barang dan Jasa 1 Tahun 22.340.000 2. Belanja Barang dan Jasa 1 Tahun 22.340.000
- Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 720.000 - Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 720.000
- Belanja Penggandaan 9.770.000 - Belanja Penggandaan 9.770.000
- Belanja Penjilidan 1.100.000 - Belanja Penjilidan 1.100.000
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 10.750.000 - Belanja perjalanan dinas dalam daerah 10.750.000
21 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Meningkatnya sistem pelaporan dan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota
Dinas PUPR 1 Dokumen 8.441.000 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Meningkatnya sistem pelaporan dan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh
Dinas PUPR 1 Dokumen 8.441.000
1. Belanja Pegawai 6.976.000 1. Belanja Pegawai 6.976.000
- Uang Lembur 1 Tahun 6.976.000 - Uang Lembur 1 Tahun 6.976.000
2. Belanja Barang dan Jasa 1 Tahun 1.465.000 2. Belanja Barang dan Jasa 1 Tahun 1.465.000
- Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 300.000 - Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 300.000
- Belanja Penggandaan 1.000.000 - Belanja Penggandaan 1.000.000
- Belanja Penjilidan 165.000 - Belanja Penjilidan 165.000
22 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Meningkatnya sistem pelaporan dan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota
Dinas PUPR 1 Dokumen 7.480.000 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Meningkatnya sistem pelaporan dan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh
Dinas PUPR 1 Dokumen 7.480.000
1. Belanja Pegawai 6.380.000 1. Belanja Pegawai 6.380.000
- Uang Lembur 6.380.000 - Uang Lembur 6.380.000
2. Belanja Barang dan Jasa 1.100.000 2. Belanja Barang dan Jasa 1.100.000
- Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 300.000 - Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 300.000
- Belanja Penggandaan 690.000 - Belanja Penggandaan 690.000
- Belanja Penjilidan 110.000 - Belanja Penjilidan 110.000
II BIDANG BINA MARGA 103.224.741.438 BIDANG BINA MARGA 173.224.741.438
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Terwujudnya Pembangunan Jalan dan Jembatan Kabupaten
Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota
61.578.436.550
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Terwujudnya Pembangunan Jalan dan Jembatan Kabupaten
Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota
77.578.436.550
23 Pembangunan Jalan Terbangunnya jalan Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota
47.117.286.550
Pembangunan Jalan Terbangunnya jalan Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota
63.117.286.550 Masih
banyak ruas jalan yang
Belanja Pegawai 50.000.000 Belanja Pegawai 50.000.000
Belanja Bahan Pakai Habis 16.000.000 Belanja Bahan Pakai Habis 16.000.000
Belanja Jasa Kantor 80.000.000 Belanja Jasa Kantor 80.000.000
Belanja Makanan dan Minuman 8.000.000 Belanja Makanan dan Minuman 8.000.000
Belanja Perjalanan Dinas 173.325.000 Belanja Perjalanan Dinas 173.325.000
Peningkatan Jalan DAK : Peningkatan Jalan DAK :
Jl. Batu Balang - Belakang Politani (Koto Harau - Sarilamak) Kec. Harau 6.219.996.750 Jl. Batu Balang - Belakang Politani (Koto Harau - Sarilamak) Kec. Harau 6.219.996.750 Pulutan - Balai Tinggi (R-162) DAK Kec. Harau 2.699.997.300 Pulutan - Balai Tinggi (R-162) DAK Kec. Harau 2.699.997.300
Peningkatan Jalan DAU : Peningkatan Jalan DAU :
Jl. Simp. Batu Hampa - Suayan Kecamatan Akabiluru 3.999.996.000 Jl. Simp. Batu Hampa - Suayan Kecamatan Akabiluru 6.999.996.000
Silarak - Batas Kota Kec. Luak 2.970.000.000 Silarak - Batas Kota Kec. Luak 4.970.000.000
Maek - Tanjung Bungo Kec. Bukik Barisan 1.999.998.000 Maek - Tanjung Bungo Kec. Bukik Barisan 6.999.998.000
Jl. Tj. Pati - Ketinggian Kec. Harau 7.999.992.000 Jl. Tj. Pati - Ketinggian Kec. Harau 7.999.992.000
Pelebaran Jl. Tj. Pati - Simalanggang Kec. Harau -
Payakumbuh 9.999.990.000 Pelebaran Jl. Tj. Pati - Simalanggang
Kec. Harau - Payakumbuh 15.999.990.000 Pembangunan Jalan dengan TMMN/D (Bhakti ABRI) Lima Puluh Kota 2.200.000.000 Pembangunan Jalan dengan TMMN/D (Bhakti ABRI) Lima Puluh Kota 2.200.000.000 Sarilamak - Solok Bio Bio Kecamatan Harau 3.999.996.000 Sarilamak - Solok Bio Bio Kecamatan Harau 3.999.996.000 Suliki - Sp. Sei. Dadok (R-27) Segmen Aia Masin Kec. Bukik Barisan 2.499.997.500 Suliki - Sp. Sei. Dadok (R-27) Segmen Aia Masin Kec. Bukik Barisan 2.499.997.500 Jalan Suliki - Sp. Sei. Dadok segmen Bela Negara Kecamatan Gunuang
Omeh
1.999.998.000
Jalan Suliki - Sp. Sei. Dadok segmen Bela Negara Kecamatan Gunuang Omeh 1.999.998.000
Penunjang Belanja Modal 200.000.000 Penunjang Belanja Modal 200.000.000
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Capaian Target Kinerja
Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Capaian Target Kinerja Kebutuhan Dana (Rp) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
24 Pembangunan Jembatan Terbangunnya Jembatan Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota 14.461.150.000 Pembangunan Jembatan Terbangunnya Jembatan Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota 14.461.150.000
Belanja Pegawai 30.000.000 Belanja Pegawai 30.000.000
Belanja Bahan Pakai Habis 2.400.000 Belanja Bahan Pakai Habis 2.400.000
Belanja Jasa Kantor 45.000.000 Belanja Jasa Kantor 45.000.000
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 10.000.000 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 10.000.000
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.000.000 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.000.000
Belanja Makanan dan Minuman 8.250.000 Belanja Makanan dan Minuman 8.250.000
Belanja Perjalanan Dinas 180.000.000 Belanja Perjalanan Dinas 180.000.000
Jembatan Maek Kec. Bukik Barisan 3.999.000.000 Jembatan Maek Kec. Bukik Barisan 3.999.000.000
Jembatan Sipingai Kec. Guguak 1.999.500.000 Jembatan Sipingai Kec. Guguak 1.999.500.000
Jembatan Sopan Gadang Maek Kec. Bukit Barisan 3.000.000.000 Jembatan Sopan Gadang Maek Kec. Bukit Barisan 3.000.000.000 Pembangunan Jembatan Mesjid Raya Jorong Baruah Gunuang II 2.499.000.000 Pembangunan Jembatan Mesjid Raya Jorong Baruah Gunuang II 2.499.000.000
Jembatan Ketinggian Kecamatan Harau 2.499.000.000 Jembatan Ketinggian Kecamatan Harau 2.499.000.000
Penunjang Belanja Modal 185.000.000 Penunjang Belanja Modal 185.000.000
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Terpeliharanya Jalan dan Jembatan
Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota
37.510.053.100
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Terpeliharanya Jalan dan Jembatan
Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota
79.510.053.100
25 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Terpeliharanya Jalan Secara Rutin dan Periodik
Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota
5.352.075.000
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Terpeliharanya Jalan Secara Rutin dan Periodik
Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota 35.352.075.000 Masih banyak ruas jalan yang perlu diperbaiki
Belanja Pegawai 45.000.000 Belanja Pegawai 45.000.000
Belanja Bahan Pakai Habis 2.400.000 Belanja Bahan Pakai Habis 2.400.000
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 10.000.000 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 10.000.000
Belanja Makanan dan Minuman 4.675.000 Belanja Makanan dan Minuman 4.675.000
Belanja Perjalanan Dinas 40.000.000 Belanja Perjalanan Dinas 40.000.000
Pemeliharaan Rutin Jalan secara Swakelola 5.000.000.000 Pemeliharaan Rutin Jalan secara Swakelola 35.000.000.000
Penunjang Belanja Modal 250.000.000 Penunjang Belanja Modal 250.000.000
26 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Terpeliharanya Jembatan Kabupaten
Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota
727.075.000
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Terpeliharanya Jembatan Kabupaten
Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota
727.075.000
Belanja Pegawai 45.000.000 Belanja Pegawai 45.000.000
Belanja Bahan Pakai Habis 2.400.000 Belanja Bahan Pakai Habis 2.400.000
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 9.000.000 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 9.000.000
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.000.000 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.000.000
Belanja Makanan dan Minuman 4.675.000 Belanja Makanan dan Minuman 4.675.000
Belanja Perjalanan Dinas 19.000.000 Belanja Perjalanan Dinas 19.000.000
Perbaikan jembatan Panawan, pukaan dan jembatan sungai Montuang 400.000.000 Perbaikan jembatan Panawan, pukaan dan jembatan sungai Montuang 400.000.000
Pembangunan jembatan Sungai Botuang 200.000.000 Pembangunan jembatan Sungai Botuang 200.000.000
Penunjang Belanja Modal 43.000.000 Penunjang Belanja Modal 43.000.000
27 Rehabilitasi/Pemeliharaan Priodik Jalan Kabupaten Terpeliharanya Jalan Secara Periodik
Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota
31.430.903.100
Rehabilitasi/Pemeliharaan Priodik Jalan Kabupaten Terpeliharanya Jalan Secara Periodik
Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota 43.430.903.100 Masih banyak ruas jalan yang perlu
Belanja Pegawai 45.000.000 Belanja Pegawai 45.000.000
Belanja Bahan Pakai Habis 4.800.000 Belanja Bahan Pakai Habis 4.800.000
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 20.000.000 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 20.000.000
Belanja Cetak dan Penggandaan 8.000.000 Belanja Cetak dan Penggandaan 8.000.000
Belanja Makanan dan Minuman 8.250.000 Belanja Makanan dan Minuman 8.250.000
Belanja Perjalanan Dinas 100.000.000 Belanja Perjalanan Dinas 100.000.000
Pemeliharaan periodik jalan DAK : Pemeliharaan periodik jalan DAK :
Dangung Dangung - Limbanang (R-136) Kec. Guguak 2.399.908.500 Dangung Dangung - Limbanang (R-136) Kec. Guguak 2.399.908.500
Koto Baru - Bukik Apik (R-06) 3.754.985.850 Koto Baru - Bukik Apik (R-06) 3.754.985.850
Alang Laweh - Mangunai (R-36) 3.509.990.550 Alang Laweh - Mangunai (R-36) 3.509.990.550
Manggih - Bts. Kota Payakumbuh (R-105) 1.874.990.700 Manggih - Bts. Kota Payakumbuh (R-105) 1.874.990.700
Pemeliharaan periodik jalan DAU : Pemeliharaan periodik jalan DAU :
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Capaian Target Kinerja
Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Capaian Target Kinerja Kebutuhan Dana (Rp) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Mungka - Padang Lawas (R-13) Kec. Mungka 2.999.997.000 Mungka - Padang Lawas (R-13) Kec. Mungka 6.999.997.000
Padang Japang - Mungka (R-12) Kec. Mungka 2.999.997.000 Padang Japang - Mungka (R-12) Kec. Mungka 5.999.997.000 Piladang - Batu Hampa (R-91) kec. Akabiluru 1.499.998.500 Piladang - Batu Hampa (R-91) kec. Akabiluru 6.499.998.500
Mungo BGS - Pakan Sabtu (R-121) 742.500.000 Mungo BGS - Pakan Sabtu (R-121) 742.500.000
Bukik Apik - Simp. Kuranji 2.999.997.000 Bukik Apik - Simp. Kuranji 2.999.997.000
Simp. Situjuah Batua - Situjuah Batua 2.999.997.000 Simp. Situjuah Batua - Situjuah Batua 2.999.997.000
peningkatan jalan suayan-siamang bunyi 3.999.996.000 peningkatan jalan suayan-siamang bunyi 3.999.996.000
Pemeliharaan jalan simpang tiga mungka ke padang loweh 1.287.495.000 Pemeliharaan jalan simpang tiga mungka ke padang loweh 1.287.495.000
Penujang Belanja Modal 175.000.000 Penujang Belanja Modal 175.000.000
Program Pembangunan Infrastrukur Perdesaan 4.136.251.788 Program Pembangunan Infrastrukur Perdesaan 16.136.251.788 28 Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan Terbangunnya jalan dan
jembatan perdesaan
IKK Sarilamak 4.136.251.788 Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan Terbangunnya jalan dan jembatan perdesaan
IKK Sarilamak 16.136.251.788 Masih banyak ruas jalan yang perlu dibangun
Belanja Pegawai 16.000.000 Belanja Pegawai 16.000.000
Belanja Bahan Habis Pakai 3.750.000 Belanja Bahan Habis Pakai 3.750.000
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 10.000.000 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 10.000.000
Belanja Cetak dan Penggandaan 9.000.000 Belanja Cetak dan Penggandaan 9.000.000
Belanja Makanan dan Minuman 9.075.000 Belanja Makanan dan Minuman 9.075.000
Belanja Perjalanan Dinas 85.000.000 Belanja Perjalanan Dinas 85.000.000
Perencanaan Jalan dan Jembatan Perdesaan 350.000.000 Perencanaan Jalan dan Jembatan Perdesaan 350.000.000
Laston Jalan IKK 3.553.426.788 Laston Jalan IKK 15.553.426.788
Penunjang Belanja Modal 100.000.000 Penunjang Belanja Modal 100.000.000
III BIDANG PSDA 36.865.691.062 BIDANG PSDA 42.939.514.678
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
28.334.238.476
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
32.988.175.754
29 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Terlaksananya Rehabilitasi
/ Perbaikan Jaringan IrigasiTersebar di Kab. Lima Puluh Kota 12.207.162.722 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Terlaksananya Rehabilitasi / Perbaikan Jaringan Irigasi
Tersebar di Kab. Lima
Puluh Kota 16.861.100.000 Masih banyak Jaringan irigasi yang perlu diperbaiki
1. Belanja Pegawai 41.100.000 1. Belanja Pegawai 41.100.000
2. Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 2. Belanja Barang dan Jasa 250.000.000
3. Belanja Modal 11.916.062.722 3. Belanja Modal 16.570.000.000
Pembangunan irigasi Sigalobuak Nagari Ampalu 153.000.000 Pembangunan irigasi Sigalobuak Nagari Ampalu 200.000.000 Pembangunan Sambungan Irigasi Nagari Taeh Baruah 153.000.000 Pembangunan Sambungan Irigasi Nagari Taeh Baruah 200.000.000