PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2019

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir

1.01.1.01.06.01.01.01.5.2

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD

DPA-SKPD 2.2.1 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

: 1.01.06.01. - DINAS SOSIAL ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.06. - SOSIAL

Program : 1.01.1.01.06.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1.01.1.01.06.01.01.01. - Penyediaan jasa surat menyurat Waktu Pelaksanaan : 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019

Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial

Sumber Dana : DAU,

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran 95 %

Masukan Dana Yang tersedia Rp. 15.004.000,-

Keluaran Jumlah Dokumen dan Jasa Surat Menyurat 1.640 lembar materai 6000, 1.621 lembar materai

3000 dan Pengiriman Paket/Surat 10 kali Hasil Terwujudnya Pemenuhan Pelayanan Administrasi Jasa Surat

Menyurat

100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pembelian Materai 6000, Materai 3000 dan Pengiriman Surat/Paket 10 Kali

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung

Kode Rekening Uraian Jumlah

2 1

Rincian Penghitungan

Volume Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

15.004.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG

15.004.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

15.004.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

15.004.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos

lainnya

Materai 6000 _1,640.00 lbr 6.000,00 9.840.000,00

Materai 3000 _1,621.00 lbr 3.000,00 4.863.000,00

pengiriman surat/ paket _10.00 kali 30.100,00 301.000,00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

Rp.

3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3.754.000,00 Jumlah Rp. 15.004.000,00

15.004.000,00

Mengesahkan,

Tandatangan Jabatan

NIP No Nama

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

1 USMAN SAID, S.Sos 19630923 198603 1 006 WAKIL KETUA 1

2 ERI FORTUNA, SH 19660104 199303 1 006 ANGGOTA 2

3 SUSI FEBRIYANTI,SE 197502022010012006 ANGGOTA 3

4 INDRA MANGUN SAKTI, SE MM 19681218 200212 1 002 ANGGOTA 4

5 FLORA PRIMA SYNTHA,SE.M.Si MSc 19791116200312 2 002 ANGGOTA 5

6 ERLIN MAHDALENA, SE 19820310 200312 2 003 ANGGOTA 6

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran

HARMEN, SH 19670816 199308 1 001 Sarilamak, 28 Desember 2018

NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM

(2)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir

1.01.1.01.06.01.01.02.5.2

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD

DPA-SKPD 2.2.1 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Program : 1.01.1.01.06.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 1.01.1.01.06.01.01.02. - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Waktu Pelaksanaan : 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019

Lokasi Kegiatan : Dinas sosial

Sumber Dana : DAU,

Masukan Dana Yang Tersedia Rp. 60.780.000,-

Keluaran Jumlah Pembayaran Rekening Telepon, Listrik, Air dan Internet 12 kali Hasil Terpenuhinya Pembayaran Rekening Telepon, Listrik, Air dan

Internet

90 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Jasa Telepon, Air dan Listrik

2 1

3 4 5 6 = (3 x 5)

60.780.000,00

60.780.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

18.000.000,00 5.2.2.03.01. Belanja telepon

Rekening Telepon _12.00 bln 1.500.000,00 18.000.000,00

2.040.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air

Rekening Air _12.00 bln 170.000,00 2.040.000,00

15.300.000,00 5.2.2.03.03. Belanja listrik

Rekening Listrik _12.00 bln 1.275.000,00 15.300.000,00

25.440.000,00 5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet

Belanja Kawat/facsimile/internet _12.00 bln 2.120.000,00 25.440.000,00

Rp.

15.195.000,00 15.195.000,00 15.195.000,00 15.195.000,00 Jumlah Rp. 60.780.000,00

60.780.000,00

Mengesahkan,

NIP Nama

No

(3)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir

1.01.1.01.06.01.01.06.5.2

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD

DPA-SKPD 2.2.1 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kegiatan : 1.01.1.01.06.01.01.06. - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Waktu Pelaksanaan : 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019 Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial

Sumber Dana : DAU,

Keluaran Jumlah Kendaraan Roda 6 ,Roda 4 dan Roda 2 yang dibiayai Pembayaran Pajak dan Perizinannya

2 unit Kendaraan Roda 6(enam), 4 unit Kendaraan Roda 4 (Empat) dan 10 unit Kendaraan Roda 2 (dua)

Hasil Terbayarnya Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 95 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pembayaran Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas

2 1

3 4 5 6 = (3 x 5)

15.000.000,00

15.000.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

15.000.000,00 5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor

Belanja Pajak Kendaraan Bermotor - 15.000.000,00

Kendaraan roda 6 (enam) _2.00 unit 2.650.000,00 5.300.000,00

Kendaraan roda 4 (empat) 4.00 unit 1.800.000,00 7.200.000,00

Kendaraan roda 2 (dua) 10.00 unit 250.000,00 2.500.000,00

Rp.

3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 Jumlah Rp. 15.000.000,00

15.000.000,00

Mengesahkan,

NIP Nama

No

(4)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir

1.01.1.01.06.01.01.07.5.2

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD

DPA-SKPD 2.2.1 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Program : 1.01.1.01.06.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1.01.1.01.06.01.01.07. - Penyediaan jasa administrasi keuangan Waktu Pelaksanaan : 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019

Sumber Dana : DAU,

Keluaran Jumlah Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan 12 kali

Hasil Terpenuhinya jasa administrasi keuangan dinas sosial 95 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : PNS/Non PNS

2 1

3 4 5 6 = (3 x 5)

336.820.000,00

154.660.000,00

5.2.1. Belanja Pegawai

101.700.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS

6.600.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

12.00 ob 300.000,00 3.600.000,00

Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan _12.00 ob 250.000,00 3.000.000,00 25.800.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa

Pengguna Anggaran

Honorarium Pengguna Anggaran _12.00 ob 1.250.000,00 15.000.000,00

Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran _12.00 ob 900.000,00 10.800.000,00

18.600.000,00 5.2.1.01.05. Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD (PPK SKPD) dan Pembantu PPK

Honorarium PPK _12.00 ob 650.000,00 7.800.000,00

Honorarium Asisten PPTK _36.00 ob 300.000,00 10.800.000,00

22.500.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(PPTK) dan Pembantu PPTK

Honorarium PPTK _12.00 ob 725.000,00 8.700.000,00

Honorarium Ass PPTK _23.00 ob 600.000,00 13.800.000,00

28.200.000,00 5.2.1.01.07. Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara

dan Bendahara Pembantu

Honorarium bendaharawan pengeluaran _12.00 ob 600.000,00 7.200.000,00

Honorarium pembantu bendahara _36.00 ob 450.000,00 16.200.000,00

Honorarium pengurus barang 12.00 ob 400.000,00 4.800.000,00

27.950.000,00

5.2.1.02. Honorarium Non PNS

27.950.000,00 5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap 13.00 ob 2.150.000,00 27.950.000,00 25.010.000,00

5.2.1.03. Uang Lembur

25.010.000,00

5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS

Uang Lembur PNS - 25.010.000,00

Lembur Pengelola Keuangan - 14.940.000,00

Golongan IV 149.00 oj 27.000,00 4.023.000,00

Golongan III 219.00 oj 23.000,00 5.037.000,00

Golongan II/Non PNS 220.00 oj 19.000,00 4.180.000,00

Makan Minum Lembur _100.00 porsi 17.000,00 1.700.000,00

Lembur Penyusunan Inventaris Barang - 10.070.000,00

Golongan IV _70.00 oj 27.000,00 1.890.000,00

Golongan III _180.00 oj 23.000,00 4.140.000,00

Golongan II/Non PNS _150.00 oj 19.000,00 2.850.000,00

Makan Minum Lembur _70.00 porsi 17.000,00 1.190.000,00

182.160.000,00

1.800.000,00 5.2.2.03.20. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh /

Mekanik / Mandor

Honorarium Instruktur Senam _12.00 op 150.000,00 1.800.000,00

(5)

Kode Rekening Uraian Jumlah 2

1

Rincian Perhitungan

3 4 5 6 = (3 x 5)

178.560.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas

Honorarium Sopir _528.00 hari 60.000,00 31.680.000,00

Honorarium Petugas Kebersihan Kantor _264.00 hari 60.000,00 15.840.000,00

Honorarium Operator Keuangan, Program,

Kepegawaian dan Receptionist ^1,884.00

hari 60.000,00 113.040.000,00

Honorarium Pengamanan Kantor (security) _300.00 ob 60.000,00 18.000.000,00

1.800.000,00 5.2.2.03.28. Belanja Jasa Penceramah Agama / Konselor

Honorarium Penceramah Agama _12.00 op 150.000,00 1.800.000,00

Rp.

83.667.000,00 85.817.000,00 83.667.000,00 83.669.000,00 Jumlah Rp. 336.820.000,00

336.820.000,00

Mengesahkan,

NIP No Nama

(6)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir

1.01.1.01.06.01.01.08.5.2

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD

DPA-SKPD 2.2.1 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Program : 1.01.1.01.06.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1.01.1.01.06.01.01.08. - Penyediaan jasa kebersihan kantor Waktu Pelaksanaan : 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019

Sumber Dana : DAU,

Keluaran Jumlah Alat Kebersihan yang diadakan 1 paket

Hasil Terpenuhinya Peralatan Kebersihan Kantor 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

2 1

3 4 5 6 = (3 x 5)

5.498.000,00

5.498.000,00 5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan

pembersih

Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

- 5.498.000,00

Sapu nilon _10.00 bh 40.000,00 400.000,00

Sapu lidi _6.00 bh 12.000,00 72.000,00

Kain Pel _6.00 bh 35.000,00 210.000,00

Keranjang Sampah Tutup _6.00 bh 50.000,00 300.000,00

Keranjang Sampah Biasa 6.00 bh 30.000,00 180.000,00

Ember Plastik Ukuran Besar 8.00 bh 10.000,00 80.000,00

Baskom Air Ukuran Besar 3.00 bh 18.000,00 54.000,00

Gayung Air Plastik 8.00 bh 5.000,00 40.000,00

Sabun Deterjen Rinso 12.00 bh 21.000,00 252.000,00

Sabun Pencuci Piring 24.00 bh 3.500,00 84.000,00

Pembersih Lantai 13.00 bh 17.000,00 221.000,00

Pembersih Kaca _12.00 bh 17.000,00 204.000,00

Asbak Rokok Bahan Kaca _12.00 bh 16.500,00 198.000,00

Gundar / Sikat WC _6.00 bh 15.000,00 90.000,00

Kemucing _12.00 bh 22.000,00 264.000,00

Tissu Nice _48.00 rol 4.000,00 192.000,00

Tissu Kotak _48.00 ktk 14.500,00 696.000,00

Pewangi Ruangan _24.00 kaleng 17.000,00 408.000,00

Kapur Barus Gantung _12.00 bh 14.000,00 168.000,00

Parang _2.00 bh 50.000,00 100.000,00

Kesset _10.00 bh 47.000,00 470.000,00

Kain Lap _5.00 kd 50.000,00 250.000,00

Sendok Sampah _3.00 bh 15.000,00 45.000,00

Cangkul _2.00 bh 75.000,00 150.000,00

Handuk Sedang 2.00 helai 40.000,00 80.000,00

Racun Rumput 2.00 ltr 50.000,00 100.000,00

Kanebo 2.00 bh 75.000,00 150.000,00

Semprotan Bunga 2.00 bh 20.000,00 40.000,00

(7)

1

3 4 5 6 = (3 x 5)

Rp.

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 998.000,00 Jumlah Rp. 5.498.000,00

5.498.000,00

Mengesahkan,

NIP No Nama

(8)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir

1.01.1.01.06.01.01.09.5.2

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD

DPA-SKPD 2.2.1 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Program : 1.01.1.01.06.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1.01.1.01.06.01.01.09. - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Waktu Pelaksanaan : 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019

Sumber Dana : DAU,

Keluaran Rata-rata Servis Peralatan Kantor 12 kali

Hasil Terpenuhinya Perbaikan Peralatan Kerja 95 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Peralatan Kerja Kantor

2 1

3 4 5 6 = (3 x 5)

8.000.000,00

8.000.000,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

8.000.000,00 5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

- 8.000.000,00

Belanja Pemeliharaan/perbaikian komputer PC _7.00 bh 250.000,00 1.750.000,00

Belanja pemeliharaan/perbaikan Laptop _10.00 bh 250.000,00 2.500.000,00

Belanja pemeliharaan/perbaikan AC _5.00 bh 300.000,00 1.500.000,00

Belanja pemeliharaan/perbaikan mesin tik _4.00 bh 100.000,00 400.000,00

Belanja pemeliharaan/perbaikan printer 7.00 bh 100.000,00 700.000,00

Belanja pemeliharaan/perbaikan kipas angin 3.00 bh 50.000,00 150.000,00

Belanja pemeliharaan/perbaikan genset 1.00 bh 1.000.000,00 1.000.000,00

Rp.

1.800.000,00 1.800.000,00 2.600.000,00 1.800.000,00 Jumlah Rp. 8.000.000,00

8.000.000,00

Mengesahkan,

NIP Nama

No

(9)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir

1.01.1.01.06.01.01.10.5.2

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD

DPA-SKPD 2.2.1 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Program : 1.01.1.01.06.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1.01.1.01.06.01.01.10. - Penyediaan Alat Tulis Kantor

Sumber Dana : DAU,

Keluaran Jumlah ATK yang diadakan 1 Paket

Hasil Tersedianya Alat Tulis Kantor 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Alat Tulis Kantor

2 1

3 4 5 6 = (3 x 5)

76.819.000,00

76.819.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

Kertas HVS 70 gr 310.00 rim 55.000,00 17.050.000,00

Kertas HVS Kuarto 38.00 rim 50.000,00 1.900.000,00

Amplop Folio 4.00 pak 60.000,00 240.000,00

Amplop Putih Polos 38.00 kotak 25.000,00 950.000,00

Buku Expedisi Kantor 4.00 buku 12.000,00 48.000,00

Buku Tulis Folio Isi 100 lembar _6.00 buku 18.000,00 108.000,00

Buku Tulis Kuarto Isi 100 lembar _2.00 buku 10.000,00 20.000,00

Buku Tulis 40 lembar _40.00 buku 3.500,00 140.000,00

Map Snelhecter Plastik _5.00 kodi 60.000,00 300.000,00

Map Snelhecter Folio _113.00 bh 1.200,00 135.600,00

Map Letter File _220.00 bh 25.000,00 5.500.000,00

Box File _109.00 bh 20.000,00 2.180.000,00

Pena Balliner _240.00 bh 7.500,00 1.800.000,00

Pena My Gel _240.00 bh 6.500,00 1.560.000,00

Pena Standard _240.00 bh 2.800,00 672.000,00

Pensil _8.00 lusin 55.000,00 440.000,00

Peruncing Pensil _12.00 bh 6.000,00 72.000,00

Karet Penghapus _12.00 bh 5.000,00 60.000,00

Tip-Ex 85.00 set 8.000,00 680.000,00

Stabilo 51.00 bh 5.000,00 255.000,00

Stepler 52.00 bh 15.000,00 780.000,00

Penggaris Besi 3.00 bh 6.500,00 19.500,00

Penggaris Plastik 6.00 bh 3.500,00 21.000,00

Gunting Besar 3.00 bh 14.500,00 43.500,00

Catridge Printer 87.00 bh 265.000,00 23.055.000,00

DVD Blank RW _6.00 bh 8.500,00 51.000,00

Flashdisk _51.00 bh 95.000,00 4.845.000,00

Tinta Printer Botol _167.00 botol 40.000,00 6.680.000,00

Stempel _4.00 bh 60.000,00 240.000,00

Bantal Stempel _2.00 bh 14.200,00 28.400,00

Tinta Stempel _3.00 bh 12.000,00 36.000,00

Steples (isi hecter) _22.00 pak 40.000,00 880.000,00

Binder Clip No. 260 _45.00 kotak 23.000,00 1.035.000,00

Binder Clip No. 155 _46.00 kotak 17.000,00 782.000,00

Isolasi Bening ukuran Besar _6.00 rol 16.000,00 96.000,00

Map Sprig File _34.00 bh 7.500,00 255.000,00

Map Stopmap Folio _161.00 bh 8.000,00 1.288.000,00

Pita Mesin Tik _8.00 bh 35.000,00 280.000,00

Spidol Dua Warna 8.00 bh 4.000,00 32.000,00

(10)

1

3 4 5 6 = (3 x 5)

Spidol Marker Snowman _26.00 bh 7.500,00 195.000,00

Spidol White Board _48.00 bh 8.000,00 384.000,00

Papan Abo _74.00 bh 17.000,00 1.258.000,00

Pelobang Kertas _4.00 bh 65.000,00 260.000,00

Pisau Cutter Besi _4.00 bh 17.000,00 68.000,00

Lem Kertas _12.00 bh 8.000,00 96.000,00

Rp.

19.500.000,00 19.500.000,00 19.500.000,00 18.319.000,00 Jumlah Rp. 76.819.000,00

76.819.000,00

Mengesahkan,

NIP Nama

No

(11)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir

1.01.1.01.06.01.01.11.5.2

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD

DPA-SKPD 2.2.1 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Program : 1.01.1.01.06.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1.01.1.01.06.01.01.11. - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Waktu Pelaksanaan : 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019

Sumber Dana : DAU,

Keluaran Jumlah Jenis Barang yang dicetak, Jumlah Lembar Penggandaan, Jumlah Penjilidan dan Jumlah Publikasi

16 jenis barang cetakan, 145.000 lembar Penggandaan, 157 bh Penjilidan dan 2 kali tanyang Publikasi

Hasil Barang cetakan, penggandaan, penjilidan dan Publikasi 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Barang Cetakan, Penggandaan dan Penjilidan

2 1

3 4 5 6 = (3 x 5)

93.886.669,00

- -

5.2.2.01.12. Belanja Spanduk, Bendera, Merawa, Umbul-umbul, Lambang Negara Belanja Spanduk, Bendera, Merawa, Umbul-umbul, Lambang Negara

- -

Cetak Spanduk m 40.000,00 -

Cetak Baliho Data m 50.000,00 -

Bendera bh 110.000,00 -

Merawa bh 50.000,00 -

93.886.669,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

53.316.200,00

5.2.2.06.01. Belanja cetak

Belanja Cetak - 53.316.200,00

Cetak Kwitansi 280.00 bk 40.000,00 11.200.000,00

Cetak Amplop Dinas 48.00 pak 70.000,00 3.360.000,00

Cetak Amplop Bupati 4.00 ktk 70.000,00 280.000,00

Cetak Amplop Sekda 3.00 ktk 70.000,00 210.000,00

Cetak Stop Map Dinas Sosial 27.00 kd 100.000,00 2.700.000,00

Cetak Foto/ Dokumentasi 600.00 lembar 3.000,00 1.800.000,00

Cetak Blangko Pendataan BDT _1,016.00 lembar 1.000,00 1.016.000,00

Cetak Buku Hasil Pendataan BDT _2,500.00 lembar 1.000,00 2.500.000,00

Cetak Stiker _102.00 lembar 20.000,00 2.040.000,00

Cetak Dokumentasi 10 R + Bingkai _4.00 bh 80.000,00 320.000,00

Cetak Spanduk _300.00 m 40.000,00 12.000.000,00

Cetak Laporan _20.00 buku 250.000,00 5.000.000,00

Cetak Buku Agenda Kerja _118.00 bh 80.000,00 9.440.000,00

Cetak Data Hasil Verivali data JKSS _8.00 bh 100.000,00 800.000,00

Cetak Kop Surat LKKS _1.00 rim 100.000,00 100.000,00

Cetak Baliho Data _11.00 m 50.000,00 550.000,00

dll _1.00 bh 200,00 200,00

29.000.469,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

Biaya Foto Copy 145,000.00 lbr 200,00 29.000.000,00

Foto Copy Doble Folio _1.00 lbr 469,00 469,00

1.570.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover)

Belanja Penjilidan 157.00 bh 10.000,00 1.570.000,00

10.000.000,00 5.2.2.06.04. Belanja Publikasi

Publikasi 2.00 tayang 5.000.000,00 10.000.000,00

(12)

1

3 4 5 6 = (3 x 5)

Rp.

20.982.000,00 20.982.000,00 20.982.000,00 30.940.669,00 Jumlah Rp. 93.886.669,00

93.886.669,00

Mengesahkan,

NIP No Nama

(13)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir

1.01.1.01.06.01.01.12.5.2

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD

DPA-SKPD 2.2.1 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kegiatan : 1.01.1.01.06.01.01.12. - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Waktu Pelaksanaan : 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019

Sumber Dana : DAU,

Keluaran Jumlah Alat Listrik yang diadakan 1 Paket

Hasil Terpenuhinya Alat Listrik Dinas Sosial 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Komponen dan Instalasi Listrik

2 1

3 4 5 6 = (3 x 5)

10.300.000,00

5.500.000,00 5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar,

battery kering, kabel listrik))

Belanja Alat Listrik dan Elektronik - 5.500.000,00

Belanja Bola Lampu 45 Watt 19.00 bh 70.000,00 1.330.000,00

Belanja Bola Lampu 42 Watt 15.00 bh 80.000,00 1.200.000,00

Belanja Bola Lampu 32 Watt 15.00 BH 70.000,00 1.050.000,00

Stop Kontak 6.00 bh 19.000,00 114.000,00

Battery 35.00 bh 12.000,00 420.000,00

Kabel Listrik _2.00 rol 363.000,00 726.000,00

Sakral _6.00 bh 25.000,00 150.000,00

Cok Raun _6.00 bh 85.000,00 510.000,00

4.800.000,00 5.2.2.03.03. Belanja listrik

Belanja Listrik - 4.800.000,00

Biaya Pemasangan Tambahan Instalasi Listrik _12.00 titik 400.000,00 4.800.000,00 Jumlah

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Rp.

2.575.000,00 2.575.000,00 2.575.000,00 2.575.000,00 Jumlah Rp. 10.300.000,00

10.300.000,00

Mengesahkan,

NIP No Nama

(14)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir

1.01.1.01.06.01.01.15.5.2

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD

DPA-SKPD 2.2.1 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kegiatan : 1.01.1.01.06.01.01.15. - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Waktu Pelaksanaan : 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019

Sumber Dana : DAU,

Keluaran Jumlah Kali Pembayaran Bahan Bacaan 12 kali

Hasil Terpenuhinya Bahan Bacaan Dinas Sosial 95 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Surat Kabar, Majalah dan Tabloid

2 1

3 4 5 6 = (3 x 5)

6.800.000,00

6.800.000,00 5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah

Belanja Surat Kabar/Majalah - 6.800.000,00

Belanja Surat Kabar 12.00 bln 350.000,00 4.200.000,00

Belanja Buku Bacaan, Majalah dan Tabloid 13.00 pkt 200.000,00 2.600.000,00

Rp.

1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.400.000,00 Jumlah Rp. 6.800.000,00

6.800.000,00

Mengesahkan,

NIP Nama

No

(15)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir

1.01.1.01.06.01.01.17.5.2

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD

DPA-SKPD 2.2.1 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Program : 1.01.1.01.06.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1.01.1.01.06.01.01.17. - Penyediaan makanan dan minuman Waktu Pelaksanaan : 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019

Lokasi Kegiatan : Dinas sosial

Sumber Dana : DAU,

Keluaran Jumlah Porsi Makan Minum Rapat dan Tamu yang disediakan 2.297 porsi makan & 4.626 porsi Minum/snack

Hasil Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum rapat dan tamu 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu

2 1

3 4 5 6 = (3 x 5)

80.641.500,00

80.641.500,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

72.451.500,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat

Belanja Makanan dan Minuman Rapat - 72.451.500,00

Makan 2,000.00 porsi 20.000,00 40.000.000,00

Snack/minum 4,326.00 porsi 7.500,00 32.445.000,00

1.00 porsi 6.500,00 6.500,00

8.190.000,00 5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu

Belanja Maknan dan Minuman Tamu - 8.190.000,00

Makan _297.00 porsi 20.000,00 5.940.000,00

Snack/Minum _300.00 porsi 7.500,00 2.250.000,00

Rp.

20.160.375,00 20.160.375,00 20.160.375,00 20.160.375,00 Jumlah Rp. 80.641.500,00

80.641.500,00

Mengesahkan,

NIP No Nama

(16)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir

1.01.1.01.06.01.01.18.5.2

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD

DPA-SKPD 2.2.1 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Program : 1.01.1.01.06.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1.01.1.01.06.01.01.18. - Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Waktu Pelaksanaan : 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019

Sumber Dana : DAU,

Keluaran Jumlah OH yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi 176 OH

Hasil Meningkatnya pengetahuan aparatur terhadap program/kegiatan

100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

2 1

3 4 5 6 = (3 x 5)

259.209.000,00

259.209.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

259.209.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - 98.575.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi

- 34.950.000,00

Uang Harian - 34.950.000,00

Eselon II.b _25.00 oh 350.000,00 8.750.000,00

Uang Reprentasi Eselon II.b _15.00 oh 110.000,00 1.650.000,00

Eselon III.a _29.00 oh 325.000,00 9.425.000,00

Eselon IV.a _55.00 oh 275.000,00 15.125.000,00

Biaya Penginapan - 63.625.000,00

Eselon II.b _20.00 oh 700.000,00 14.000.000,00

Eselon III _21.00 oh 600.000,00 12.600.000,00

Eselon IV.a _36.00 oh 450.000,00 16.200.000,00

Transportasi 119.00 pp 175.000,00 20.825.000,00

Perjalanan Dinas LUar Daerah Luar Propinsi - 160.634.000,00

Uang Harian - 116.048.000,00

Eselon II.b 10.00 oh 850.000,00 8.500.000,00

Eselon III.a 12.00 oh 750.000,00 9.000.000,00

Eselon IV.a 18.00 oh 650.000,00 11.700.000,00

Transportasi 24.00 pp 2.952.000,00 70.848.000,00

Taksi _16.00 pp 700.000,00 11.200.000,00

Uang Reprentasi Eselon II.b _16.00 oh 300.000,00 4.800.000,00

Uang Penginapan - 44.586.000,00

Eselon II.b _16.00 oh 986.000,00 15.776.000,00

Eselon III.a _20.00 oh 800.000,00 16.000.000,00

Eselon IV.a _21.00 oh 610.000,00 12.810.000,00

(17)

1

3 4 5 6 = (3 x 5)

Rp.

52.000.000,00 64.802.250,00 65.600.750,00 76.806.000,00 Jumlah Rp. 259.209.000,00

259.209.000,00

Mengesahkan,

NIP No Nama

(18)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir

1.01.1.01.06.01.02.09.5.2

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD

DPA-SKPD 2.2.1 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Program : 1.01.1.01.06.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : 1.01.1.01.06.01.02.09. - Pengadaan peralatan gedung kantor

Sumber Dana : DAU,

Capaian Program Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran

95 %

Keluaran Jumlah Komputer, Laptop, Printer, Hardisk External dan UPS/

Stabilizer yang diadakan

3 unit Komputer, 2 unit Laptop, 3 unit printer, 2 unit Hardisk External, dan 2 unit UPS/Stabilizer

Hasil Terpenuhinya Pengadaan Komputer 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Komputer, Laptop, Printer, Hardisk Exsternal dan UPS/Stabilizer

2 1

3 4 5 6 = (3 x 5)

68.000.000,00

5.2.3. BELANJA MODAL

68.000.000,00 5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer

30.000.000,00 5.2.3.29.01. Belanja modal Pengadaan Komputer

Unit/Jaringan

Belanja modal pengadaan komputer

unit/jaringan ^3.00

unit 10.000.000,00 30.000.000,00

26.000.000,00 5.2.3.29.06. Belanja modal Pengadaan komputer note

book/Laptop

Belanja Modal Pengadaan Laptop (Bidang

Rehsos) ^1.00

unit 8.000.000,00 8.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Laptop ( core i7 Bidang Linjamsos 16.09)

1.00 unit 18.000.000,00 18.000.000,00

8.000.000,00 5.2.3.29.07. Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter

Belanja Modal Pengadaan Printer (Bidang

Rehsos 16.01 dan Bidang Linjamsos 16.10) ^2.00

unit 1.500.000,00 3.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter (

Epson/Brother Bidang Linjamsos 16.09) ^1.00

unit 5.000.000,00 5.000.000,00

3.000.000,00 5.2.3.29.08. Belanja modal Pengadaan Kelengkapan

Komputer (Speaker)

Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (hardisk eksternal)

2.00 unit 1.500.000,00 3.000.000,00

1.000.000,00 5.2.3.29.09. Belanja modal Pengadaan UPS/Stabilizer

Belanja modal pengadaan UPS/Stabilizer 2.00 unit 500.000,00 1.000.000,00

Rp.

56.000.000,00 12.000.000,00

Jumlah Rp. 68.000.000,00

68.000.000,00

Mengesahkan,

(19)

1

3 4 5 6 = (3 x 5)

NIP Nama

No

(20)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir

1.01.1.01.06.01.02.10.5.2

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD

DPA-SKPD 2.2.1 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Program : 1.01.1.01.06.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : 1.01.1.01.06.01.02.10. - Pengadaan mebeleur

Waktu Pelaksanaan : 01-07-2019 sampai dengan 30-09-2019 Lokasi Kegiatan : Dinas sosial

Sumber Dana : DAU,

95 %

Keluaran Jumlah Mobiler Kantor yang diadakan 2 buah Lemari Arsip dan 1 Meja Rapat

Hasil Terpenuhinya pengadaan mobiler kantor 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Mobiller Kantor

2 1

3 4 5 6 = (3 x 5)

10.000.000,00

5.2.3. BELANJA MODAL

10.000.000,00 5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah

Tangga

10.000.000,00 5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair

Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga - 10.000.000,00

Lemari/lemari arsip (bidang linjamsos dan rehkesos)

2.00 bh 4.000.000,00 8.000.000,00

Meja rapat _1.00 bh 2.000.000,00 2.000.000,00

Rp.

10.000.000,00

Jumlah Rp. 10.000.000,00

10.000.000,00

Mengesahkan,

NIP Nama

No

(21)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir

1.01.1.01.06.01.02.24.5.2

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD

DPA-SKPD 2.2.1 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Program : 1.01.1.01.06.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : 1.01.1.01.06.01.02.24. - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Waktu Pelaksanaan : 01-01-2019 sampai dengan 30-12-2019

Sumber Dana : DAU,

95 %

Keluaran - Jumlah Hari Kerja THL

- Jumlah kali Perawatan Kendaraan Bermotor

- 264 hari - 12 kali

Hasil Terpenuhinya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/ operasional 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kendaraan dinas/operasional roda 6, roda 4 dan roda 2

2 1

3 4 5 6 = (3 x 5)

138.540.000,00

15.840.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas

Belanja Jasa Kantor - 15.840.000,00

Honorarium sopir Kepala Dinas _264.00 oh 60.000,00 15.840.000,00

122.700.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

9.000.000,00 5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

Belanja Jasa Service - 9.000.000,00

Service kendaraan roda 4 (empat) _4.00 unit 1.500.000,00 6.000.000,00

Service kendaraan roda 2 (dua) _12.00 unit 250.000,00 3.000.000,00

55.000.000,00 5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang

Suku cadang kendaraan roda 4 (empat) 4.00 unit 5.200.000,00 20.800.000,00

Suku cadang kendaraan roda 2 (dua) 12.00 unit 1.000.000,00 12.000.000,00

Ban kendaraan roda 2 24.00 bh 200.000,00 4.800.000,00

Ban kendaraan roda 4 (empat) 16.00 bh 1.087.500,00 17.400.000,00

58.700.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

BBM kendaraan roda 4 (empat) 1.00 th 29.700.000,00 29.700.000,00

BBM kendaraan roda 2 (dua) 1.00 th 18.000.000,00 18.000.000,00

Pelumas kendaraan roda 4 (empat) 4.00 unit 2.000.000,00 8.000.000,00

BBM kendaraan roda 2 (dua) _12.00 unit 250.000,00 3.000.000,00

Rp.

26.210.000,00 34.950.000,00 34.950.000,00 42.430.000,00 Jumlah Rp. 138.540.000,00

138.540.000,00

Mengesahkan,

(22)

1

3 4 5 6 = (3 x 5)

NIP Nama

No

(23)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir

1.01.1.01.06.01.03.02.5.2

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD

DPA-SKPD 2.2.1 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Program : 1.01.1.01.06.01.03. - Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan : 1.01.1.01.06.01.03.02. - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Waktu Pelaksanaan : 01-01-2019 sampai dengan 31-03-2019

Sumber Dana : DAU,

Capaian Program Tingkat Disiplin Aparatur 95 %

Keluaran Jumlah Stel Pakaian Dinas Harian (PDH) yang diadakan 63 stel

Hasil Terpenuhinya Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pakaian dinas Harian

2 1

3 4 5 6 = (3 x 5)

31.500.000,00

31.500.000,00 5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

31.500.000,00 5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) - 31.500.000,00

Belanja Pakaian Dinas Harian 63.00 stel 500.000,00 31.500.000,00

Rp.

31.500.000,00

Jumlah Rp. 31.500.000,00

31.500.000,00

Mengesahkan,

NIP Nama

No

(24)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir

1.01.1.01.06.01.06.01.5.2

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD

DPA-SKPD 2.2.1 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Program : 1.01.1.01.06.01.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan : 1.01.1.01.06.01.06.01. - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Sumber Dana : DAU,

Capaian Program Persentase Pemenuhan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

95 %

Keluaran Jumlah Dokumen LKJIP, PK, IKU, RKT, Renja SKPD, Penyusunan RKA 2020, Penyusunan RKA Perubahan 2019, LKPD Bupati, LPPD, dan EKPPD

8 Dokumen

Hasil Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD Secara Berkala

95 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2 1

3 4 5 6 = (3 x 5)

24.600.000,00

17.811.500,00

5.2.1. Belanja Pegawai

17.811.500,00

5.2.1.03. Uang Lembur

17.811.500,00

5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS

Lembur Pembuatan LKJIP, PK, RKT - 1.776.000,00

Lembur PNS Golongan IV 16.00 oj 27.000,00 432.000,00

Lembur PNS Golongan III 32.00 oj 23.000,00 736.000,00

Lembur PNS Golongan II/Non PNS 32.00 oj 19.000,00 608.000,00

Lembur Penyusunan Renja SKPD - 2.752.000,00

Lembur PNS Golongan III 48.00 oj 23.000,00 1.104.000,00

Lembur PNS Golongan II/Non PNS 64.00 oj 19.000,00 1.216.000,00

Lembur Penyusunan RKA Tahun 2020 - 4.084.000,00

Lembur PNS Golongan IV _24.00 oj 27.000,00 648.000,00

Lembur PNS Golongan III _80.00 oj 23.000,00 1.840.000,00

Lembur PNS Golongan II/Non PNS _84.00 oj 19.000,00 1.596.000,00

Lembur Pembuatan RKA/DPA Perubahan Tahun 2019

- 4.065.000,00

Lembur PNS Golongan III _80.00 oj 23.000,00 1.840.000,00

Lembur PNS Golongan II/Non PNS _83.00 oj 19.000,00 1.577.000,00

Lembur Penyusunan LKJIP - 1.776.000,00

Lembur PNS Golongan III _32.00 oj 23.000,00 736.000,00

Lembur PNS Golongan II/Non PNS _32.00 oj 19.000,00 608.000,00

Lembur Pembuatan Bahan LKPJ Bupati, LPPD dan EKPPD

- 3.358.500,00

Lembur PNS Golongan III _32.00 oj 23.000,00 736.000,00

Lembur PNS Golongan II/Non PNS _32.00 oj 19.000,00 608.000,00

Makan dan minum lembur PNS _92.00 porsi 17.000,00 1.564.000,00

Makan Minum Lembur _1.00 porsi 18.500,00 18.500,00

6.788.500,00

6.788.500,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

6.788.500,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

Belanja perjalanan dinas ke kecamatan dekat - 6.788.500,00

Eselon II.b _6.00 oh 95.000,00 570.000,00

Eselon III.a _6.00 oh 90.000,00 540.000,00

Eselon IV.a _35.00 oh 80.000,00 2.800.000,00

Staf gol IV _3.00 oh 75.000,00 225.000,00

Staf gol III _14.00 oh 70.000,00 980.000,00

Staf gol II, I, PTT dan Non PNS _25.00 oh 65.000,00 1.625.000,00

(25)

1

3 4 5 6 = (3 x 5)

dll _1.00 oh 48.500,00 48.500,00

Rp.

8.007.500,00 5.053.500,00 9.844.000,00 1.695.000,00 Jumlah Rp. 24.600.000,00

24.600.000,00

Mengesahkan,

NIP No Nama