DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NIP No Nama
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 USMAN SAID, S.Sos 19630923 198603 1 006 WAKIL KETUA 1
2 ERI FORTUNA, SH 19660104 199303 1 006 ANGGOTA 2
3 SUSI FEBRIYANTI,SE 197502022010012006 ANGGOTA 3
4 INDRA MANGUN SAKTI, SE MM 19681218 200212 1 002 ANGGOTA 4
5 FLORA PRIMA SYNTHA,SE.M.Si MSc 19791116200312 2 002 ANGGOTA 5
6 ERLIN MAHDALENA, SE 19820310 200312 2 003 ANGGOTA 6
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
HARMEN, SH 19670816 199308 1 001 Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
1.01.1.01.06.01.06.03.5.2PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.01.06.01. - DINAS SOSIAL ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.06. - SOSIAL
Program : 1.01.1.01.06.01.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan : 1.01.1.01.06.01.06.03. - Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
Waktu Pelaksanaan : 01-07-2019 sampai dengan 30-09-2019 Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Pemenuhan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
95 %
Masukan Dana Rp
8.243.000,-Keluaran Jumlah Laporan Pronogsis Realisasi Anggaran 1 dokumen
Hasil Tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Laporan Pronogsis Realisasai Anggaran
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
8.243.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
4.983.000,00
5.2.1. Belanja Pegawai
4.983.000,00
5.2.1.03. Uang Lembur
4.983.000,00
5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS
Lembur PNS Penyusunan Pelaporan Prognosis - 4.983.000,00
Lembur PNS Golongan IV 50.00 oj 27.000,00 1.350.000,00
Lembur PNS Golongan III 75.00 oj 23.000,00 1.725.000,00
Lembur PNS Golongan II/ Non PNS 70.00 oj 19.000,00 1.330.000,00
Makan dan Minum Lembur PNS/ Non PNS 34.00 Porsi 17.000,00 578.000,00
3.260.000,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
3.260.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
3.260.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Eselon IV 16.00 oh 85.000,00 1.360.000,00
Staf Gol III 16.00 oh 70.000,00 1.120.000,00
Staf Gol II 12.00 oh 65.000,00 780.000,00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
8.243.000,00
Jumlah Rp. 8.243.000,00
8.243.000,00
Mengesahkan,
Tandatangan Jabatan
NIP No Nama
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 USMAN SAID, S.Sos 19630923 198603 1 006 WAKIL KETUA 1
2 ERI FORTUNA, SH 19660104 199303 1 006 ANGGOTA 2
3 SUSI FEBRIYANTI,SE 197502022010012006 ANGGOTA 3
4 INDRA MANGUN SAKTI, SE MM 19681218 200212 1 002 ANGGOTA 4
5 FLORA PRIMA SYNTHA,SE.M.Si MSc 19791116200312 2 002 ANGGOTA 5
6 ERLIN MAHDALENA, SE 19820310 200312 2 003 ANGGOTA 6
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
HARMEN, SH 19670816 199308 1 001 Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
1.01.1.01.06.01.06.04.5.2PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.01.06.01. - DINAS SOSIAL ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.06. - SOSIAL
Program : 1.01.1.01.06.01.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan : 1.01.1.01.06.01.06.04. - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Waktu Pelaksanaan : 01-10-2019 sampai dengan 31-12-2019 Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Pemenuhan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
95%
Masukan Dana Rp
7.023.000,-Keluaran Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 dokumen
Hasil Tersedianya laporan keuangan akhir tahun 95 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Laporan Keuangan Akhir Tahun
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
7.023.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
4.123.000,00
5.2.1. Belanja Pegawai
4.123.000,00
5.2.1.03. Uang Lembur
4.123.000,00
5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS
Uang Lembur PNS - 4.123.000,00
Lembur PNS Golongan IV 32.00 oj 27.000,00 864.000,00
Lembur PNS Golongan III 74.00 oj 23.000,00 1.702.000,00
Lembur PNS Golongan II/Non PNS 64.00 oj 19.000,00 1.216.000,00
Makan dan Minum Lembur PNS/Non PNS 20.00 porsi 17.050,00 341.000,00
2.900.000,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
2.900.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
2.900.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - 2.900.000,00
Eselon IV 16.00 oh 80.000,00 1.280.000,00
Staf Gol III 12.00 oh 70.000,00 840.000,00
Staf Gol II 12.00 oh 65.000,00 780.000,00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp. 7.023.000,00
Jumlah Rp. 7.023.000,00
7.023.000,00
Mengesahkan,
Tandatangan Jabatan
NIP No Nama
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 USMAN SAID, S.Sos 19630923 198603 1 006 WAKIL KETUA 1
2 ERI FORTUNA, SH 19660104 199303 1 006 ANGGOTA 2
3 SUSI FEBRIYANTI,SE 197502022010012006 ANGGOTA 3
4 INDRA MANGUN SAKTI, SE MM 19681218 200212 1 002 ANGGOTA 4
5 FLORA PRIMA SYNTHA,SE.M.Si MSc 19791116200312 2 002 ANGGOTA 5
6 ERLIN MAHDALENA, SE 19820310 200312 2 003 ANGGOTA 6
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
HARMEN, SH 19670816 199308 1 001 Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
1.01.1.01.06.01.06.04.5.2PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.01.06.01. - DINAS SOSIAL ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.06. - SOSIAL
Program : 1.01.1.01.06.01.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan : 1.01.1.01.06.01.06.04. - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Waktu Pelaksanaan : 01-10-2019 sampai dengan 31-12-2019 Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Pemenuhan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
95%
Masukan Dana Rp
7.023.000,-Keluaran Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 dokumen
Hasil Tersedianya laporan keuangan akhir tahun 95 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Laporan Keuangan Akhir Tahun
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
7.023.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
4.123.000,00
5.2.1. Belanja Pegawai
4.123.000,00
5.2.1.03. Uang Lembur
4.123.000,00
5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS
Uang Lembur PNS - 4.123.000,00
Lembur PNS Golongan IV 32.00 oj 27.000,00 864.000,00
Lembur PNS Golongan III 74.00 oj 23.000,00 1.702.000,00
Lembur PNS Golongan II/Non PNS 64.00 oj 19.000,00 1.216.000,00
Makan dan Minum Lembur PNS/Non PNS 20.00 porsi 17.050,00 341.000,00
2.900.000,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
2.900.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
2.900.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - 2.900.000,00
Eselon IV 16.00 oh 80.000,00 1.280.000,00
Staf Gol III 12.00 oh 70.000,00 840.000,00
Staf Gol II 12.00 oh 65.000,00 780.000,00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp. 7.023.000,00
Jumlah Rp. 7.023.000,00
7.023.000,00
Mengesahkan,
Tandatangan Jabatan
NIP No Nama
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 USMAN SAID, S.Sos 19630923 198603 1 006 WAKIL KETUA 1
2 ERI FORTUNA, SH 19660104 199303 1 006 ANGGOTA 2
3 SUSI FEBRIYANTI,SE 197502022010012006 ANGGOTA 3
4 INDRA MANGUN SAKTI, SE MM 19681218 200212 1 002 ANGGOTA 4
5 FLORA PRIMA SYNTHA,SE.M.Si MSc 19791116200312 2 002 ANGGOTA 5
6 ERLIN MAHDALENA, SE 19820310 200312 2 003 ANGGOTA 6
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
HARMEN, SH 19670816 199308 1 001 Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
1.01.1.01.06.01.06.06.5.2PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.01.06.01. - DINAS SOSIAL ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.06. - SOSIAL
Program : 1.01.1.01.06.01.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan : 1.01.1.01.06.01.06.06. - Monitoring, Pengendalian dan Pembuatan Laporan Pelaksanaan
Kegiatan APBD
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019 Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Pemenuhan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
95 %
Masukan Dana Yang Tersedia Rp.
13.555.000,-Keluaran Jumlah OH yang melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan APBD
138 OH
Hasil Laporan monitoring dan evaluasi kegiatan APBD 95 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : PNS dan Non PNS
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
13.555.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
13.555.000,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
13.555.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
13.555.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Belanja Perjalanan Dinas Kecamatan Dekat - 10.005.000,00
Eselon II.b 12.00 oh 95.000,00 1.140.000,00
Eselon III.a 12.00 oh 90.000,00 1.080.000,00
Eselon IV.a 36.00 oh 80.000,00 2.880.000,00
Staf Gol IV 10.00 oh 75.000,00 750.000,00
Staf Gol III 25.00 oh 70.000,00 1.750.000,00
Staf Gol I, II, PTT dan Non PNS 37.00 oh 65.000,00 2.405.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Kecamatan Jauh - 3.550.000,00
Eselon II.b 6.00 oh 120.000,00 720.000,00
Eselon III.a 6.00 oh 115.000,00 690.000,00
Eselon IV.a 6.00 oh 105.000,00 630.000,00
Staf Gol IV 4.00 oh 100.000,00 400.000,00
Staf Gol III 6.00 oh 95.000,00 570.000,00
Staf Gol I, II, PTT dan Non PNS 6.00 oh 90.000,00 540.000,00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
3.387.000,00 3.387.000,00 3.387.000,00 3.394.000,00 Jumlah Rp. 13.555.000,00
13.555.000,00
Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
HARMEN, SH 19670816 199308 1 001 Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
Kode Rekening Uraian Jumlah 2
1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Tandatangan Jabatan
NIP Nama
No
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 USMAN SAID, S.Sos 19630923 198603 1 006 WAKIL KETUA 1
2 ERI FORTUNA, SH 19660104 199303 1 006 ANGGOTA 2
3 SUSI FEBRIYANTI,SE 197502022010012006 ANGGOTA 3
4 INDRA MANGUN SAKTI, SE MM 19681218 200212 1 002 ANGGOTA 4
5 FLORA PRIMA SYNTHA,SE.M.Si MSc 19791116200312 2 002 ANGGOTA 5
6 ERLIN MAHDALENA, SE 19820310 200312 2 003 ANGGOTA 6
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
1.01.06.1.01.06.01.06.15.02.5.2PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.01.06.01. - DINAS SOSIAL ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.06. - SOSIAL
Program : 1.01.06.1.01.06.01.15. - Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Kegiatan : 1.01.06.1.01.06.01.15.02. - Peningkatan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial
Pemberdayaan Fakir Miskin KAT dan PMKS lainnya Waktu Pelaksanaan : 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan kesos 95 %
Masukan Dana Yang Tersedia Rp.
92.302.000,-Keluaran -Sosialisasai bagi PSM dan TKSK -Rapat dan pertemuan TKSK dan PSM
81 orang PSM dan 13 orang TKSK
Hasil Meningkatnya Sumber Daya Manusia bagi PSKS 90 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
92.302.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
7.200.000,00
5.2.1. Belanja Pegawai
7.200.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS
7.200.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dan Pembantu PPTK
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
- 7.200.000,00
Honorarium Asisten PPTK 12.00 ob 600.000,00 7.200.000,00
85.102.000,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
3.459.500,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
3.459.500,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Sarana Mobilitas
- 3.459.500,00
BBM 1.00 th 3.459.500,00 3.459.500,00
62.400.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
62.400.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas - 62.400.000,00
Honorarium Tenaga Kerja Sosial Kecamatan dalam
Penanganan PMKS di 13 Kecamatan (13 TKSK x 12 bulan)
156.00 ob 400.000,00 62.400.000,00
8.140.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
8.140.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kec.Dekat)
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kec.Jauh)
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kec.
Sangat Jauh)
Kode Rekening Uraian Jumlah 2
1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Staf Gol. III 2.00 oh 120.000,00 240.000,00
Staf Gol. II,I PTT & Non PNS 3.00 oh 115.000,00 345.000,00
11.102.500,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS/Non PNS
11.102.500,00 5.2.2.18.02. Belanja sosialisasi
Biaya Sosialisasi Penguatan Tugas Pokok dan Fungsi PSM dan TKSK
- 11.102.500,00
Honorarium Narasumber Provinsi 3.00 jpl 400.000,00 1.200.000,00
Honorarium Narasumber Kabupaten 2.00 jpl 150.000,00 300.000,00
Honorarium Pembawa Acara 1.00 ok 50.000,00 50.000,00
Honorarium Moderator 1.00 ok 100.000,00 100.000,00
Makan Peserta + Panitia 117.00 PORSI 20.000,00 2.340.000,00
Snack Peserta + Panitia 115.00 porsi 7.500,00 862.500,00
Penggantian uang transport 113.00 oh 50.000,00 5.650.000,00
ATK Peserta bh 10.000,00 -
Biaya K3 2.00 ok 50.000,00 100.000,00
Sewa ruang rapat/pertemuan 1.00 kgt 500.000,00 500.000,00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
32.152.500,00 20.550.000,00 19.900.000,00 19.699.500,00 Jumlah Rp. 92.302.000,00
92.302.000,00
Mengesahkan,
Tandatangan Jabatan
NIP Nama
No
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 USMAN SAID, S.Sos 19630923 198603 1 006 WAKIL KETUA 1
2 ERI FORTUNA, SH 19660104 199303 1 006 ANGGOTA 2
3 SUSI FEBRIYANTI,SE 197502022010012006 ANGGOTA 3
4 INDRA MANGUN SAKTI, SE MM 19681218 200212 1 002 ANGGOTA 4
5 FLORA PRIMA SYNTHA,SE.M.Si MSc 19791116200312 2 002 ANGGOTA 5
6 ERLIN MAHDALENA, SE 19820310 200312 2 003 ANGGOTA 6
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
HARMEN, SH 19670816 199308 1 001 Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
1.01.06.1.01.06.01.06.15.03.5.2PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.01.06.01. - DINAS SOSIAL ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.06. - SOSIAL
Program : 1.01.06.1.01.06.01.15. - Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Kegiatan : 1.01.06.1.01.06.01.15.03. - Pelatihan Ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Lima Puluh Kota
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase PMKS yang terlayani dan diberdayakan 70 %
Masukan Dana yang Tersedia
430.988.700,-Keluaran -Sosialisasi untuk pengurus KUBE-FM -Sosialisasi untuk KUBE-FM Penumbuhan
-Pemberian Bantuan Barang Untuk KUBE Penumbuhan
-144 orang pengurus KUBE-FM -120 orang KUBE-FM Penumbuhan -12 Kelompok KUBE-FM
Hasil Meningkatnya pembinaan penguatan kelembagaan KUBE FM 70 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelompok KUBE-FM
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
430.988.700,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
24.550.000,00
5.2.1. Belanja Pegawai
24.550.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS
500.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Penilai Pelaksana Kegiatan - 500.000,00
Honor Pejabat Pembuat Komitmen 1.00 ok 500.000,00 500.000,00
4.500.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Ketua 2.00 ok 500.000,00 1.000.000,00
Sekretaris 2.00 ok 475.000,00 950.000,00
Anggota 6.00 ok 425.000,00 2.550.000,00
3.650.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan
Honorarium Panitia Pemeriksaan Barang - 3.650.000,00
Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan
Ketua 2.00 ok 400.000,00 800.000,00
Sekretaris 2.00 ok 375.000,00 750.000,00
Anggota 6.00 ok 350.000,00 2.100.000,00
15.900.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dan Pembantu PPTK
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
- 15.900.000,00
Honorarium PPTK 12.00 ob 725.000,00 8.700.000,00
Honorarium Asisten PPTK 12.00 ob 600.000,00 7.200.000,00
406.438.700,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
99.000.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
10.000.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
- - 10.000.000,00
BBM 1.00 thn 10.000.000,00 10.000.000,00
89.000.000,00 5.2.2.01.13. Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas,
alat elektronik)
Belanja Penghargaan (Tropi, Plakat, alat elektronik)
- 89.000.000,00
Biaya Penghargaan untuk KUBE Berprestasi Tk. Kab. Berupa Tabanas