GUGUAK VIII KOTO KEC. GUGUAK 67
30.000,00 5.2.2.06.Belanja Cetak dan Penggandaan
30.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover)
Jilid Laporan 6.00 bh 5.000,00 30.000,00
69.224.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
7.560.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Perjalanan Dinas Ke Kecamatan Dekat - 1.920.000,00
Eselon II. b 3.00 oh 95.000,00 285.000,00
Perjalanan Dinas Ke Kecamatan Jauh - 2.520.000,00
Eselon II. b 3.00 oh 120.000,00 360.000,00
Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kec. Sangat Jauh)
- 3.120.000,00
Eselon II. b 3.00 oh 145.000,00 435.000,00
Eselon III. a 3.00 oh 140.000,00 420.000,00
Kode Rekening Uraian Jumlah 2
1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Eselon III. b 5.00 oh 135.000,00 675.000,00
Eselon IV.a 5.00 oh 130.000,00 650.000,00
Staf Gol III 4.00 oh 120.000,00 480.000,00
Staf Gol II, I PTT & Non PNS 4.00 oh 115.000,00 460.000,00
61.664.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
Perjalanan Dinas LuarDaerah Dalam Provinsi (Aksesibilitas anak ke Panti Tunanetra Padang untuk penyandang disbilitas sensorik)
- 2.940.000,00
Eselon III. b 3.00 oh 300.000,00 900.000,00
Eselon IV.a 3.00 oh 275.000,00 825.000,00
Staf Gol III 3.00 oh 245.000,00 735.000,00
Staf Gol II, I PTT & Non PNS 2.00 oh 240.000,00 480.000,00
Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi (Aksesibilitas anak ke BBRVBD Cibinong untuk penyandang disabilitas fisik/Tunadaksa )
- 29.084.000,00
Uang harian (3 hari) - 21.024.000,00
Eselon II. b 3.00 oh 850.000,00 2.550.000,00
Eselon III.b 3.00 oh 750.000,00 2.250.000,00
Eselon IV.a 3.00 oh 650.000,00 1.950.000,00
Staf Gol III 3.00 oh 550.000,00 1.650.000,00
Biaya Transportasi 3.00 pp 3.508.000,00 10.524.000,00
Taxi 3.00 pp 700.000,00 2.100.000,00
Biaya Penginapan - 8.060.000,00
Eselon II. b 2.00 oh 1.653.000,00 3.306.000,00
Eselon III. b 2.00 oh 949.000,00 1.898.000,00
Eselon IV.a 2.00 oh 515.000,00 1.030.000,00
Staf Gol III 2.00 oh 463.000,00 926.000,00
Biaya Representasi 3.00 oh 300.000,00 900.000,00
Aksesibilitas anak ke PSBD Palembang untuk penyandang disabilitas fisik
- 8.957.000,00
Uang Harian - 5.600.000,00
Eselon III. b 4.00 oh 750.000,00 3.000.000,00
Eselon IV.a 4.00 oh 650.000,00 2.600.000,00
Staf Gol III oh 550.000,00 -
Biaya Penginapan - 3.357.000,00
Eselon III. b 3.00 oh 605.000,00 1.815.000,00
Eselon IV.a 3.00 oh 514.000,00 1.542.000,00
Staf Gol III oh 514.000,00 -
Persiapan Pelaksanaan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Penyandang Disabilitas Fisik ke PSBD Palembang (Koordinasi dan Konsultasi)
- 20.683.000,00
Uang Harian - 11.200.000,00
Eselon II. b 4.00 oh 850.000,00 3.400.000,00
Eselon III. b 4.00 oh 750.000,00 3.000.000,00
Eselon IV.a 4.00 oh 650.000,00 2.600.000,00
Staf Gol III 4.00 oh 550.000,00 2.200.000,00
Biaya Penginaan - 8.283.000,00
Eselon II.b 3.00 oh 1.128.000,00 3.384.000,00
Eselon III. b 3.00 oh 605.000,00 1.815.000,00
Eselon IV.a 3.00 oh 514.000,00 1.542.000,00
Staf Gol III 3.00 oh 514.000,00 1.542.000,00
Uang Representasi - 1.200.000,00
Eselon II.b 4.00 oh 300.000,00 1.200.000,00
33.930.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS/Non PNS
33.930.000,00 5.2.2.18.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan
Belanja kursus, pelatihan bagi penyandang disabilitas fisik (Tunadaksa) pelatihan keterampilan teknisi Handphone (ponsel)
- 33.930.000,00
Honorarium Acara pembukaan dan Penutupan - 33.930.000,00
Honorarium MC 1.00 ok 50.000,00 50.000,00
Honorarium Pembaca Doa 1.00 ok 50.000,00 50.000,00
Honorarium Pemimpin Lagu 1.00 ok 50.000,00 50.000,00
Honorarium Instruktur 100.00 jp 100.000,00 10.000.000,00
K3 10.00 oh 100.000,00 1.000.000,00
Uang saku peserta 100.00 oh 50.000,00 5.000.000,00
Makan peserta 100.00 prs 20.000,00 2.000.000,00
Makan instruktur 20.00 prs 20.000,00 400.000,00
Makan panitia 50.00 prs 20.000,00 1.000.000,00
Snack peserta 200.00 prs 7.000,00 1.400.000,00
Kode Rekening Uraian Jumlah 2
1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Snack Instruktur 40.00 prs 7.000,00 280.000,00
Snack panitia 100.00 prs 7.000,00 700.000,00
Sewa alat praktek 100.00 pkt 40.000,00 4.000.000,00
Bahan praktek 10.00 pkt 800.000,00 8.000.000,00
35.000.000,00 5.2.2.27. Belanja Bantuan Sosial Barang
35.000.000,00 5.2.2.27.01. Belanja Bantuan Sosial Barang Yang diserahkan
Kepada Masyarakat
Bantuan toolkit untuk penyandang ddisabilitas fisik yangtelah mengikuti pelatihan
- 10.000.000,00
Doni Saputra, Nagari Simpang Sugiran
Kecamatan Guguak 1.00
pkt 1.000.000,00 1.000.000,00
Muhammad Rafi, Nagari Simpang Sugiran Kecamatan Guguak
1.00 pkt 1.000.000,00 1.000.000,00
Rio Guskandar, Jr. Kuranji Nagari Guguak VIII
Koto Kecamatan Guguak 1.00
pkt 1.000.000,00 1.000.000,00
An, Nagari Talang Maur Kecamatan Mungka 1.00 pkt 1.000.000,00 1.000.000,00
Dirgahayu, Nagari Talang Maur Kecamatan
Mungka 1.00
pkt 1.000.000,00 1.000.000,00
Yozi, Nagari Talang Maur Kecamatan Mungka 1.00 pkt 1.000.000,00 1.000.000,00 Ing Yusherman, Nagari Sei Antuan Kecamatan
Mungka 1.00
pkt 1.000.000,00 1.000.000,00
Asri Yopi, Nagari Sei Antuan Kecamatan Mungka
1.00 pkt 1.000.000,00 1.000.000,00
Anggi Anggara, Nagari Sei Antuan Kecamatan Mungka
1.00 pkt 1.000.000,00 1.000.000,00
M. Yodi, Nagari Sei Antuan Kecamatan
Mungka 1.00
pkt 1.000.000,00 1.000.000,00
Pemberian bantuan stimulant untuk eks anak
binaan budi perkasa palembang 5.00
pkt 5.000.000,00 25.000.000,00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
38.430.000,00 107.894.000,00 7.534.000,00 1.800.000,00 Jumlah Rp. 155.658.000,00
155.658.000,00
Mengesahkan,
Tandatangan Jabatan
NIP Nama
No
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 USMAN SAID, S.Sos 19630923 198603 1 006 WAKIL KETUA 1
2 ERI FORTUNA, SH 19660104 199303 1 006 ANGGOTA 2
3 SUSI FEBRIYANTI,SE 197502022010012006 ANGGOTA 3
4 INDRA MANGUN SAKTI, SE MM 19681218 200212 1 002 ANGGOTA 4
5 FLORA PRIMA SYNTHA,SE.M.Si MSc 19791116200312 2 002 ANGGOTA 5
6 ERLIN MAHDALENA, SE 19820310 200312 2 003 ANGGOTA 6
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
HARMEN, SH 19670816 199308 1 001 Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
1.01.06.1.01.06.01.06.18.04.5.2PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.01.06.01. - DINAS SOSIAL ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.06. - SOSIAL
Program : 1.01.06.1.01.06.01.18. - Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma Kegiatan : 1.01.06.1.01.06.01.18.04. - Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma Waktu Pelaksanaan : 16-07-2018 sampai dengan 16-07-2018
Lokasi Kegiatan :
-Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase PMKS yang terlayani dan diberdayakan 70 %
Masukan Dana yang tersedia Rp.
201.892.500,-Keluaran - Penggantian Transportasi Bagi Penyandang Disabilitas mental UILS
- Bimtek untuk Penyandang Disabilitas Mental - Bantuan Alat Bantu Bagi Penyandang Disabilitas
- 1.320 PP - - 21 orang
Hasil Meningkatnya pelayanan sosial terhadap penyandang disabilitas
60 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Penyandang Disabilitas
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
201.892.500,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
201.892.500,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
7.612.500,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
7.612.500,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
BBM 1.00 th 7.612.500,00 7.612.500,00
36.600.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
36.600.000,00 5.2.2.03.14. Belanja Jasa Pengganti Transportasi
Penggantian transportasi bagi PM (Penerima Manfaat) Penyandang Disabilitas Mental UILS (Unit Informasi dan Layanan Sosial) Rumah Idaman (22 hr x 12 bln)
1,320.00 pp 25.000,00 33.000.000,00
Penggantian transportasi bagi
kelayan/penyandang disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan dan rehsos ke panti sosial :
- 3.600.000,00
Penyandang disabilitas mental ke RSJ. HB
Saanin Padang 4.00
pp 200.000,00 800.000,00
Penyandang disabilitas mental ke PSBL Dharma Guna Bengkulu
4.00 pp 500.000,00 2.000.000,00
Tuna Grahita ke Panti Harapan Ibu Kalumbuk
Padang 4.00
pp 200.000,00 800.000,00
26.180.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
7.400.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Perjalanan Dinas Ke Kecamatan Dekat - 1.690.000,00
Eselon II. b 2.00 oh 95.000,00 190.000,00
Eselon III. b 5.00 oh 85.000,00 425.000,00
Eselon IV. a 5.00 oh 80.000,00 400.000,00
Staf Gol III 5.00 oh 70.000,00 350.000,00
Staf Gol II, I PTT & Non PNS 5.00 oh 65.000,00 325.000,00
Perjalanan Dinas Ke Kecamatan Jauh - 2.360.000,00
Eselon II. b 3.00 oh 120.000,00 360.000,00
Eselon III. b 5.00 oh 110.000,00 550.000,00
Eselon IV. a 5.00 oh 105.000,00 525.000,00
Staf Gol III 5.00 oh 95.000,00 475.000,00
Staf Gol II, I PTT & Non PNS 5.00 oh 90.000,00 450.000,00
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kec.
Sangat Jauh)
18.780.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah 2
1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi (Aksesibilitas anak ke Panti Tunagrahita Harapan Ibu Kalumbuk Padang)
- 2.880.000,00
Eselon III. b 2.00 oh 300.000,00 600.000,00
Eselon IV. a 3.00 oh 275.000,00 825.000,00
Staf Gol III 3.00 oh 245.000,00 735.000,00
Staf Gol II, I PTT & Non PNS 3.00 oh 240.000,00 720.000,00
Aksesibilitas penyandang disabilitas mental ke PSBL Dharma Guna Bengkulu
- 15.900.000,00
100.000.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS/Non PNS
100.000.000,00 5.2.2.18.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan
Belanja bimbingan teknis dan pelatihan vokasional penyandang disabilitas mental (eks psikotik) bekerja sama dengan PSBL Dharma Guna Bengkulu
1.00 pkt 100.000.000,00 100.000.000,00
31.500.000,00 5.2.2.27. Belanja Bantuan Sosial Barang
31.500.000,00 5.2.2.27.01. Belanja Bantuan Sosial Barang Yang diserahkan
Kepada Masyarakat
Bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas berupa Kursi Roda
- 21.000.000,00
Lamsuri , Jr.Taratak Nagari Tanjung Gadang Kecamatan Lareh Sago Halaban
1.00 bh 1.500.000,00 1.500.000,00
Ernawilis , Jr.Taratak Nagari Tanjung Gadang
Kecamatan Lareh Sago Halaban 1.00
bh 1.500.000,00 1.500.000,00
Imam Anas , Jr.Taratak Nagari Tanjung
Gadang Kecamatan Lareh Sago Halaban 1.00
bh 1.500.000,00 1.500.000,00
Arya Dwi Saputra, Jr.Tanjung Gadang Rumah Nagari Tanjung Gadang Kecamatan Lareh Sago Halaban
1.00 bh 1.500.000,00 1.500.000,00
Darsun, Jr.Tanjung Gadang Rumah Nagari Tanjung Gadang Kecamatan Lareh Sago Halaban
1.00 bh 1.500.000,00 1.500.000,00
Nurani, Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan
Luak 1.00
bh 1.500.000,00 1.500.000,00
Duharni, Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan
Luak 1.00
bh 1.500.000,00 1.500.000,00
Wilman, Nagari Andaleh Kecamatan Luak 1.00 bh 1.500.000,00 1.500.000,00
Samsimar, Nagari Andaleh Kecamatan Luak 1.00 bh 1.500.000,00 1.500.000,00
Safiah, Nagari Andaleh Kecamatan Luak 1.00 bh 1.500.000,00 1.500.000,00
Darwanis, Nagari Andaleh Kecamatan Luak 1.00 bh 1.500.000,00 1.500.000,00
Nurlaili, Nagari Andaleh Kecamatan Luak 1.00 bh 1.500.000,00 1.500.000,00
Sofia, Nagari Andaleh Kecamatan Luak 1.00 bh 1.500.000,00 1.500.000,00
Masni Upik, Nagari Andaleh Kecamatan Luak 1.00 bh 1.500.000,00 1.500.000,00 Bantuan bagi penyandang disabilitas berupa
alat bantu dengar
- 7.000.000,00
Nurhayati, Jr.Taratak Nagari Tanjung Gadang Kecamatan Lareh Sago Halaban
1.00 bh 500.000,00 500.000,00
Lanjina, Jr.Taratak Nagari Tanjung Gadang Kecamatan Lareh Sago Halaban
1.00 bh 500.000,00 500.000,00
Yusril, Jr.Taratak Nagari Tanjung Gadang
Kecamatan Lareh Sago Halaban 1.00
bh 500.000,00 500.000,00
Hasan Basri, Jr.Tanjung Gadang Rumah Nagari Tanjung Gadang Kecamatan Lareh Sago Halaban
1.00 bh 500.000,00 500.000,00
Zulfardi, Jr.Tanjung Gadang Rumah Nagari Tanjung Gadang Kecamatan Lareh Sago Halaban
1.00 bh 500.000,00 500.000,00
Bahar, Jr.Tanjung Gadang Rumah Nagari Tanjung Gadang Kecamatan Lareh Sago Halaban
1.00 bh 500.000,00 500.000,00
Marlis, Jr.Tanjung Gadang Rumah Nagari Tanjung Gadang Kecamatan Lareh Sago Halaban
1.00 bh 500.000,00 500.000,00
Nasril, r.Tanjung Gadang Nagari Tanjung Gadang Kecamatan Lareh Sago Halaban
1.00 bh 500.000,00 500.000,00
Dusman, Nagari Andaleh Kecamatan Luak 1.00 bh 500.000,00 500.000,00
Kamardi, Nagari Andaleh Kecamatan Luak 1.00 bh 500.000,00 500.000,00
Ramawi, Nagari Andaleh Kecamatan Luak 1.00 bh 500.000,00 500.000,00
Nuraimi, Nagari Andaleh Kecamatan Luak 1.00 bh 500.000,00 500.000,00
Nurbaiti, Nagari Andaleh Kecamatan Luak 1.00 bh 500.000,00 500.000,00
Kode Rekening Uraian Jumlah 2
1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Burhanas, Nagari Andaleh Kecamatan Luak 1.00 bh 500.000,00 500.000,00
Bantuan Alat Bantu bagi penyandang disabilitas berupa tongkat tiga kaki
- 2.700.000,00
Nuraini, Jr.Taratak Nagari Tanjung Gadang
Kecamatan Lareh Sago Halaban 1.00
bh 300.000,00 300.000,00
Zairuni, Jr.Taratak Nagari Tanjung Gadang Kecamatan Lareh Sago Halaban
1.00 bh 300.000,00 300.000,00
Jr.Tanjung Gadang Rumah Nagari Tanjung
Gadang Kecamatan Lareh Sago Halaban 1.00
bh 300.000,00 300.000,00
Jr.Tanjung Gadang Rumah Nagari Tanjung
Gadang Kecamatan Lareh Sago Halaban 1.00
bh 300.000,00 300.000,00
Yarlis, Jr.Tanjung Gadang Rumah Nagari Tanjung Gadang Kecamatan Lareh Sago Halaban
1.00 bh 300.000,00 300.000,00
Zulfahmi, Jr.Tanjung Gadang Rumah Nagari Tanjung Gadang Kecamatan Lareh Sago Halaban
1.00 bh 300.000,00 300.000,00
Titin Sumarni, Jr.Tanjung Gadang Rumah Nagari Tanjung Gadang Kecamatan Lareh Sago Halaban
1.00 bh 300.000,00 300.000,00
Undrizal, Jr. Andaleh Nagari Andaleh
Kecamatan Luak 1.00
bh 300.000,00 300.000,00
Dahlius, Jr. Andaleh Nagari Andaleh
Kecamatan Luak 1.00
bh 300.000,00 300.000,00
Bantuan alat bantu cacat bagi penyandang disabilitas berupa tongkat empat kaki
- 300.000,00
M. Yunis, Nagari Mungo Kecamatan Luak 1.00 bh 300.000,00 300.000,00
Bantuan bagi penyandang disabilitas berupa tongkat netra
- 500.000,00
Nasmar Neti, Jr. Andaleh Nagari Andaleh
Kecamatan Luak 1.00
bh 250.000,00 250.000,00
Azwar Tumin, Jr. Andaleh Nagari Andaleh
Kecamatan Luak 1.00
bh 250.000,00 250.000,00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
62.380.000,00 21.400.000,00 18.112.500,00 100.000.000,00 Jumlah Rp. 201.892.500,00
201.892.500,00
Mengesahkan,
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 USMAN SAID, S.Sos 19630923 198603 1 006 WAKIL KETUA 1
2 ERI FORTUNA, SH 19660104 199303 1 006 ANGGOTA 2
3 SUSI FEBRIYANTI,SE 197502022010012006 ANGGOTA 3
4 INDRA MANGUN SAKTI, SE MM 19681218 200212 1 002 ANGGOTA 4
5 FLORA PRIMA SYNTHA,SE.M.Si MSc 19791116200312 2 002 ANGGOTA 5
6 ERLIN MAHDALENA, SE 19820310 200312 2 003 ANGGOTA 6
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
HARMEN, SH 19670816 199308 1 001 Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
1.01.06.1.01.06.01.06.19.03.5.2PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.01.06.01. - DINAS SOSIAL ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.06. - SOSIAL
Program : 1.01.06.1.01.06.01.19. - Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo
Kegiatan : 1.01.06.1.01.06.01.19.03. - Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/
jompo
Waktu Pelaksanaan : 16-07-2018 sampai dengan 16-07-2018 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Lima Puluh Kota
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase PMKS yang terlayani dan diberdayakan 70 %
Masukan Dana yang tersedia Rp.
106.556.500,-Keluaran - Terlaksananya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Panti Sosial.
- Terlaksananya pemenuhan kebutuhan peralatan sekolah bagi anak asuh dalam panti
- 9 Panti - 280 orang
Hasil Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sandang anak asuh dalam panti
70 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Anak Asuh Dalam Panti Asuhan
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
106.556.500,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
106.556.500,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
3.191.500,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
3.191.500,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
BBM 1.00 th 3.191.500,00 3.191.500,00
7.640.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
7.640.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Perjalanan Dinas Ke Kecamatan Dekat - 3.265.000,00
Eselon II.b 4.00 oh 95.000,00 380.000,00
Perjalanan Dinas Ke Kecamatan Jauh - 4.375.000,00
Eselon II. b 4.00 oh 120.000,00 480.000,00
95.725.000,00 5.2.2.27. Belanja Bantuan Sosial Barang
95.725.000,00 5.2.2.27.01. Belanja Bantuan Sosial Barang Yang diserahkan
Kepada Masyarakat
Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Panti Sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota
- 87.750.000,00
Pemenuhan kebutuhan peralatan sekolah bagi anak asuh dalam panti sosial (Bustanul Ulum, Muhammadiyah, Mitra, Nurul Mustakim, Ibrahim, SDLB Tarantang, Tunanetra dan Darul Funun)
8.00 paket 800.000,00 6.400.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - 400.000,00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1.00 ok 400.000,00 400.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - 350.000,00
Kode Rekening Uraian Jumlah 2
1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan
Jasa 1.00
ok 350.000,00 350.000,00
Honorarium Tim Panitia Pemeriksa Barang - 825.000,00
Ketua 1.00 ok 300.000,00 300.000,00
Sekretaris 1.00 ok 275.000,00 275.000,00
Anggota 1.00 ok 250.000,00 250.000,00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
2.800.000,00 3.000.000,00 100.756.500,00
Jumlah Rp. 106.556.500,00
106.556.500,00
Mengesahkan,
Tandatangan Jabatan
NIP No Nama
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 USMAN SAID, S.Sos 19630923 198603 1 006 WAKIL KETUA 1
2 ERI FORTUNA, SH 19660104 199303 1 006 ANGGOTA 2
3 SUSI FEBRIYANTI,SE 197502022010012006 ANGGOTA 3
4 INDRA MANGUN SAKTI, SE MM 19681218 200212 1 002 ANGGOTA 4
5 FLORA PRIMA SYNTHA,SE.M.Si MSc 19791116200312 2 002 ANGGOTA 5
6 ERLIN MAHDALENA, SE 19820310 200312 2 003 ANGGOTA 6
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
HARMEN, SH 19670816 199308 1 001 Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
1.01.06.1.01.06.01.06.20.01.5.2PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.01.06.01. - DINAS SOSIAL ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.06. - SOSIAL
Program : 1.01.06.1.01.06.01.20. - Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) Kegiatan : 1.01.06.1.01.06.01.20.01. - Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks
penyandang penyakit sosial
Waktu Pelaksanaan : 16-07-2018 sampai dengan 16-07-2018 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Lima Puluh Kota
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase PMKS yang terlayani dan diberdayakan 70 %
Masukan Dana yang tersedia Rp.
75.282.500,-Keluaran Pelatihan Kewirausahaan dan bantuan UEP bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial
15 orang
Hasil Meningkatnya Kemandirian Eks Penyandang Penyakit Sosial 70 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Penyandang Penyakit Sosial
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
68.376.950,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
7.200.000,00
5.2.1. Belanja Pegawai
7.200.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS
7.200.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dan Pembantu PPTK
Honorarium ass PPTK 12.00 ob 600.000,00 7.200.000,00
61.176.950,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
3.026.950,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
3.026.950,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
BBM 1.00 th 3.026.950,00 3.026.950,00
9.855.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
4.900.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Perjalanan Dinas Ke Kecamatan Dekat - 2.280.000,00
Eselon II. b 2.00 oh 95.000,00 190.000,00
Perjalanan Dinas Ke Kecamatan Jauh - 2.620.000,00
Eselon II. b 3.00 oh 120.000,00 360.000,00
4.955.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi ke Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat (Koordinasi dan Konsultasi tentang Penanganan eks penyakit sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota)
3.295.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS/Non PNS
3.295.000,00 5.2.2.18.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan
Honorarium Narasumber Kabupaten 6.00 oj 200.000,00 1.200.000,00
Kode Rekening Uraian Jumlah 2
1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
45.000.000,00 5.2.2.27. Belanja Bantuan Sosial Barang
45.000.000,00 5.2.2.27.01. Belanja Bantuan Sosial Barang Yang diserahkan
Kepada Masyarakat
Bantuan UEP untuk eks penyandang penyakit sosial
- 45.000.000,00
ZEPRIADI, BANJARANAH NAGARI PANGKALAN KCAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
1.00 ORG 3.000.000,00 3.000.000,00
TITO, KOTO TANGAH NAGARI PANGKALAN
KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU 1.00
ORG 3.000.000,00 3.000.000,00
ADRIMAN FERI, TANJUNG JATI NAGARI VII
KOTO TALAGO KCAMATAN GUGUAK 1.00
ORG 3.000.000,00 3.000.000,00
WIWIL NOFRI, TANJUNG JATI NAGARI VII
KOTO KECAMATAN GUGUAK 1.00
ORG 3.000.000,00 3.000.000,00
SAFRIYON, TANJUNG JATI NAGARI VII KOTO TALAGO KECAMATAN GUGUAK
1.00 ORG 3.000.000,00 3.000.000,00
SEPRIA NANDO PUTRA, BALAI MANSIRO NAGARI GUGUAK VIII KOTO KECAMATAN GUGUAK
1.00 ORG 3.000.000,00 3.000.000,00
JERI, KUBANG TUNGKEK NAGARI GUGUAK
VIII KOTO KECAMATAN GUGUAK 1.00
ORG 3.000.000,00 3.000.000,00
MUHARNIS, TENGAH NAGARI BANDA DALAM
KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI 1.00
ORG 3.000.000,00 3.000.000,00
KHARIA AMRI, TANGAH NAGARI SITUJUAH
BATUA KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI 1.00
ORG 3.000.000,00 3.000.000,00
ADE SUSRIANTO, LAKUNG SITUJUAH BATUA KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
1.00 ORG 3.000.000,00 3.000.000,00
MUHAMMAD TAUFIK, PADANG KUNING NAGARI SITUJUAH GADANG KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
1.00 ORG 3.000.000,00 3.000.000,00
AGUSMAN, KUBANG BUNGKUAK NAGARI SITUJUAH BATUA KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
1.00 ORG 3.000.000,00 3.000.000,00
DAMRI, KUBANG BUNGKUAK NAGARI SITUJUAH BATUA KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
1.00 ORG 3.000.000,00 3.000.000,00
REKIS, MUNGKA TANGAH NAGARI MUNGKA
KECAMATAN MUNGKA 1.00
ORG 3.000.000,00 3.000.000,00
INDRA, MUNGKA NAGARI MUNGKA KECAMATAN MUNGKA
1.00 ORG 3.000.000,00 3.000.000,00
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
4.000.000,00 6.000.000,00 56.576.950,00 1.800.000,00 Jumlah Rp. 68.376.950,00
68.376.950,00
Mengesahkan,
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 USMAN SAID, S.Sos 19630923 198603 1 006 WAKIL KETUA 1
2 ERI FORTUNA, SH 19660104 199303 1 006 ANGGOTA 2
3 SUSI FEBRIYANTI,SE 197502022010012006 ANGGOTA 3
4 INDRA MANGUN SAKTI, SE MM 19681218 200212 1 002 ANGGOTA 4
5 FLORA PRIMA SYNTHA,SE.M.Si MSc 19791116200312 2 002 ANGGOTA 5
6 ERLIN MAHDALENA, SE 19820310 200312 2 003 ANGGOTA 6
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
HARMEN, SH 19670816 199308 1 001 Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
1.01.06.1.01.06.01.21.04.5.2.PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.01.06.01. - DINAS SOSIAL ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.06. - SOSIAL
Program : 1.01.06.1.01.06.01.21. - Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Kegiatan : 1.01.06.1.01.06.01.21.04. - Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial Waktu Pelaksanaan : 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Lima Puluh Kota
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan kesos 95 %
Masukan Dana Yang Teersedia Rp.
75.282.500,-Keluaran - Terlaksananya Rapat LKKS dan LK3 - Sosialisasi pelatihan bagi Posdaya - Pemberian bantuan Barang ke panti
- 15 LKKS dan 29 LK3 - 66 orang - 9 panti Hasil Terbinanya pos daya dan terbentuknya jaringan kerja dengan
PSKS
90 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : PSKS
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
75.282.500,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
75.282.500,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
4.147.500,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
4.147.500,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
Belanja bahan bakar minyak/ gas sarana mobilitas
- 4.147.500,00
Penggantian BBM operasional LKKS 1.00 th 2.998.000,00 2.998.000,00
BBM Operasional LK3 1.00 th 1.149.500,00 1.149.500,00
1.000.000,00
5.2.2.07. Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.000.000,00 5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
Belanja sewa ruangan rapat Kegiatan LKKS - 1.000.000,00
Sewa ruangan pertemuan kegiatan LKKS 2.00 kgt 500.000,00 1.000.000,00
53.710.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
5.770.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah untuk Operasional LKKS
- 5.565.000,00
Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah (Kec.
Dekat) LKKS
Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah ( Kec.
jauh ) LKKS
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ( Kec.
Sangat Jauh ) LKKS
- 2.390.000,00
Biaya Perjalanan Dinas dalam daerah (kec.
dekat) LK3
-Kode Rekening Uraian Jumlah 2
1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Staf Gol II, I PTT dan Non PNS Ketua dan
Pengurus LK3 1.00
oh 90.000,00 90.000,00
Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah ( Kec.
Sangat Jauh)
- 115.000,00
Satf Gol II, I PTT dan Non PNS Ketua dan Pengurus LK3
1.00 oh 115.000,00 115.000,00
47.940.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
Belanja perjalanan Dinas luar Daerah - 16.450.000,00
Belanja perjalanan Dinas luar Daerah dalam Provinsi dalam rangka menunjang Operasional LKKS
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi dalam rangka menunjang kegiatan LKKS
- 30.700.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - 790.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi dalam rangka Menunjang Operasional LK3
7.425.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS/Non PNS
7.425.000,00 5.2.2.18.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan
Belanja Kursus-kursus singkat / pelatihan sosialisasi dan bimtek pengurus LKKS
- 7.425.000,00
Honorarium Narasumber Provinsi 4.00 jpl 400.000,00 1.600.000,00
Honorarium Narasumber Kabupaten 2.00 jpl 150.000,00 300.000,00
Pembawa Acara 1.00 ok 50.000,00 50.000,00
9.000.000,00 5.2.2.27. Belanja Bantuan Sosial Barang
9.000.000,00 5.2.2.27.01. Belanja Bantuan Sosial Barang Yang diserahkan
Kepada Masyarakat
Belanja Bantuan Sosisal Barang yag diserahkan kepada Masyarakat
- 9.000.000,00
Panti Muhammadiyah Guguak 1.00 pkt 1.000.000,00 1.000.000,00
Panti Jasa Ibu Situjuah Batua 1.00 pkt 1.000.000,00 1.000.000,00
Panti Sosial Bustanul ulum Situjuah Banda dalam
1.00 pkt 1.000.000,00 1.000.000,00
Panti Sosial Nurul Mustaqin Situjuah Batua 1.00 pkt 1.000.000,00 1.000.000,00
Panti Sosial Ibrahim Situjuah Batua 1.00 pkt 1.000.000,00 1.000.000,00
Panti Sosial Sdib Tarantang 1.00 pkt 1.000.000,00 1.000.000,00
Panti Sosial Darul Funun tujuah Koto Talago 1.00 pkt 1.000.000,00 1.000.000,00 Panti Sosial Mitra Koto Tangah Simalanggang 1.00 pkt 1.000.000,00 1.000.000,00 Panti Sosial Tuna Netra Soekarno Hatta
Payakumbuh
1.00 pkt 1.000.000,00 1.000.000,00
Kode Rekening Uraian Jumlah 2
1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
3.000.000,00 53.572.500,00 18.710.000,00
Jumlah Rp. 75.282.500,00
75.282.500,00
Mengesahkan,
Tandatangan Jabatan
NIP No Nama
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 USMAN SAID, S.Sos 19630923 198603 1 006 WAKIL KETUA 1
2 ERI FORTUNA, SH 19660104 199303 1 006 ANGGOTA 2
3 SUSI FEBRIYANTI,SE 197502022010012006 ANGGOTA 3
4 INDRA MANGUN SAKTI, SE MM 19681218 200212 1 002 ANGGOTA 4
5 FLORA PRIMA SYNTHA,SE.M.Si MSc 19791116200312 2 002 ANGGOTA 5
6 ERLIN MAHDALENA, SE 19820310 200312 2 003 ANGGOTA 6
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
HARMEN, SH 19670816 199308 1 001 Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
1.01.06.1.01.06.01.06.21.11.5.2PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.01.06.01. - DINAS SOSIAL ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.06. - SOSIAL
Program : 1.01.06.1.01.06.01.21. - Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Kegiatan : 1.01.06.1.01.06.01.21.11. - Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan Waktu Pelaksanaan : 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Lima Puluh Kota
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan kesos 95 %
Masukan Dana Yang Tersedia Rp.
142.965.000,-Keluaran Terlaksananya peringatan Hari Pahlawan tanggal 10 November 1 kali peringatan
Hasil Terwujudnya peringatan hari pahlawan 95 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaksana dan Peserta Upacara Peringatan Hari Pahlawan 10 November
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
142.965.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
42.965.000,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
4.002.500,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
2.602.500,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
Belanja bahan bakar minyak / gas sarana mobilitas
- 2.602.500,00
BBM Operasional 1.00 Tahun 1.052.500,00 1.052.500,00
BBM Personil TNI/Zipur/Batalion/Kodim 3.00 Keg. 250.000,00 750.000,00
BBM Personil Polri/Lima Puluh Kota 1.00 Keg 200.000,00 200.000,00
BBM Paduan Suara 1.00 Keg 200.000,00 200.000,00
BBM Korsik 1.00 Keg 200.000,00 200.000,00
BBM Paskibra 1.00 Keg 200.000,00 200.000,00
1.400.000,00 5.2.2.01.12. Belanja spanduk, bendera, marawa,
umbul-umbul, lambang negara
Belanja Spanduk/Vande/Plakat - 1.400.000,00
Spanduk 4 buah (ukuran 5 meter) 16.00 meter 50.000,00 800.000,00
Karangan Bunga 2.00 bh 300.000,00 600.000,00
6.400.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
6.400.000,00 5.2.2.03.34. Belanja Jasa Pelaksana Upacara
Honorarium Personil Upacara - 6.000.000,00
Honorarium Pa. UP 1.00 ok 250.000,00 250.000,00
Honorarium cadangan Pa. UP 1.00 ok 250.000,00 250.000,00
honorarium dan UP 1.00 ok 250.000,00 250.000,00
honorarium cadangan dan UP 1.00 ok 250.000,00 250.000,00
honorarium paskibraka 3.00 ok 100.000,00 300.000,00
honorarium cadangan paskibraka 3.00 ok 100.000,00 300.000,00
honorarium pembaca doa 1.00 ok 50.000,00 50.000,00
honorarium cadangan pembaca doa 1.00 ok 50.000,00 50.000,00
honorarium pembawa acara 1.00 ok 50.000,00 50.000,00
honorarium cadangan pembawa acara 1.00 ok 50.000,00 50.000,00
honorarium pembaca UUD 1945 1.00 ok 50.000,00 50.000,00
honorarium cadangan pembaca UUD 45 1.00 ok 50.000,00 50.000,00
honorarium cadangan pembaca UUD 45 1.00 ok 50.000,00 50.000,00