N TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN
RENCANA BIAYA 1
TAHUN (RP)
TRIWULAN I-IV SISA ANGGARAN
(4-8) PERMASALAHAN \UPAYA PEMECAHAN \KETERANGAN LAINNYA TARGET REALISASI FISIK (%) KEUANGAN FISIK (%) KEUANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Outcome :Terlaksananya Pengadaan Lampu dan Pavingisasi Jalan Menuju Kuburan dan Pasar Tamba Desa Tembau (100%)
29 KEGIATAN : Penyusunan Review Design Pasar Desa Adat Anggabaya
Input : Jumlah Dana Output : Laporan Penyusunan Review Design Pasar Desa Adat Anggabaya (1 Laporan) Outcome : Laporan Penyusunan Review Design Pasar Desa Adat Anggabaya (100%) 50.000.000,00 100 50.000.000,00 100 49.525.000,00 99,05 % 475.000,00 30 KEGIATAN : Penataan Halaman Museum Kerang
Input : Dana yang Tersedia untuk Penataan Halaman Museum Kerang Output : Penataan Halaman Museum Kerang (100%)
Outcome : Tertatanya Halaman Museum Kerang (100%) 133.800.000,00 100 133.800.000,00 100 130.212.000,00 97,32 % 3.587.000,00 31 KEGIATAN : Pembuatan DED Tempat Suci dan Interior Kantor DPRD di Kota Denpasar
Input : Dana yang Tersedia untuk Pembuatan DED Tempat Suci dan Interior Kantor DPRD di Kota Denpasar Output : DED Tempat Suci dan Interior Kantor DPRD di Kota Denpasar (1 Laporan) Outcome : Tersedianya DED Tempat Suci dan Interior Kantor DPRD di Kota Denpasar (100%) 106.900.000,00 100 106.900.000,00 100 99.455.000,00 93,04 % 7.445.000,00 32 KEGIATAN : Legalisasi Perda Bangunan Gedung
Input : Dana yang Tersedia Output : Pembuatan Legalisasi Perda Bangunan Gedung (100 Buku) Outcome : Tersedianya Perda Bangunan Gedung (100%) 35.127.000,00 100 35.127.000,00 100 34.129.000,00 97,34 % 935.000,00 VIII PROGRAM : Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang 551.987.500,00 1 KEGIATAN : Pengawasan Pemanfaatan Ruang (Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang)
Input : Jumlah Dana Output : Laporan OP Pengendalian Pemanfaatan Ruang Outcome : Laporan OP Pengendalian Pemanfaatan Ruang (70,14 %) 260.456.750,00 100 260.456.750,00 100 182.686.300,00 70,14 % 77.770.450,00 2. KEGIATAN; Penataan Subak Lestari Anggabaya, Umadesa, Umalayu di Kecamatan Denpasar Timur
Input : Jumlah Dana Output : Penataan Subak Lestari Anggabaya, Umadesa, Umalayu di Kecamatan Denpasar Timur (1 Paket) Outcome : Penataan Subak Lestari Anggabaya, Umadesa, Umalayu di Kecamatan Denpasar Timur (100%) 2.059.526.500,00 100 2.059.526.500,00 100 1.540.858.000,00 74,82 % 518.668.500,00 JUMLAH 45.883.473.150,00 100 % 45.883.473.150,00 90,37 % 36.696.223.880,00 9.187.249.270,00 79,98 %
33
Dari 62 Kegiatan yang dilaksanakan tahun 2015 secara Fisik telah terlaksana (100 % ) sedangkan Realisasi Keuangan mencapai 90.37 %. Namun dari realisasi Keuangan per Kegiatan terdapat 6 Kegiatan yang realisasi Keuangannya dibawah 70% dari total anggaran yang tersedia.
III. 3 .Permasalahan dan Solusi
a. Kegiatan Rehabilitasi Tembok Penyengker dan Bale Kulkul Banjar Adat Saraswati Desa Kesiman Petilan
Jumlah Anggaran Rp.303.675.000,00
Realisasi Rp. 0,00,00
Hal ini disebabkan karena Pelaksanaannya tidak dilanjutnya karena Banjar Adat Saraswati telah mendapat bantuan dari bagian Kesra Setda Kota Denpasar di Tahun Anggaran yang sama, Sisa dana dikembalikan ke Kas Daerah.
b. Kegiatan Operasional Pemanfaatan Ruang : Penyusunan Updating dan Analisa Data Informasi Peruntukan Lahan
Jumlah Anggaran Rp. 256.810.000,00
Realisasi Rp. 94.250.200,00
Hal ini disebabkan karena :
Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena BPN Kota Denpasar belum memberikan data Peta Rincikan Tanah/SHM.
Sisa Dana dikembalikan ke Kas Daerah.
c. Kegiatan Sayembara Desain dan Pembuatan DED Balai Budaya Kota Denpasar
Jumlah Anggaran Rp. 491.700.000,00
34
Hal ini disebabkan karena :
Hasil Sayembara menghasil desain yang sangat baik, sehingga saat pembuatan DED kegiatan tersebut pada waktu tender tidak ada konsultan yang siap mengerjakan dalam Triwulan ke-3 sehingga kegiatan menjadi gagal tender sisa dana dikembalikan ke kas daerah.
d. Kegiatan Pembuatan DED Patung Dewa Baruna di Pantai Sanur Kota Denpasar
Jumlah Anggaran Rp. 295.200.000,00
Realisasi Rp. 78.384.000,00
Hal ini disebabkan :
Ditundanya Pelaksanaan kegiatan Pembuatan DED Patung Dewa Baruna di Pantai Sanur Kota Denpasar, sehubungan belum tuntasnya styatus lahan untuk dilegalisasi/ pensertifikatan ( status lahan masih bersifat status Quo ) sisa dana kembali ke kas daerah.
e. Kegiatan Penataan Kawasan Terpadu di Kec. Denpasar Barat
Jumlah Anggaran Rp. 265.323.750,00
Realisasi Rp 90.853.000,00
Hal ini disebabkan karena :
Sesuai dengan hasil sosialisasi warga, pada tahap kesepakan kegiatan Lc baru mencapai 37 % dari persyaratan Juknis pelaksanaan LC. BPN RI Tahun 2012 minimal 85 % yang diharapkan sebagai sebagai persyaratan agar kegiatan LC bisa dilaksanakan, dana di kembalikan ke kas daerah.
f. Kegiatan Pembangunan Central Parkir dan Fasilitas Penunjang di Kawasan Gedung Sewaka Dharma Lumintang Kota Denpasar
Jumlah Anggaran Rp. 12.332.000.000,00
35
Hal ini disebabkan karena :
Realisasi keuangannya hanya terealisasi sebesar 67,74 % hal ini disebabkan karena nilai penawaran jauh dibawah nilai HPS dana dikembalikan ke kas daerah sebagai Silpa Tahun 2015.
g. Kegiatan Pembangunan Pasar Gunung Agung Kota Denpasar
Jumlah Anggaran Rp. 7.200.000.000,00
Realisasi Rp. 4.976.656.500,00
Hal ini disebabkan karena :
Realisasi keuangannya hanya terealisasi sebesar 69,12 % hal ini disebabkan karena nilai penawaran jauh dibawah nilai HPS.
h. Kegiatan Penataan Subak Lestari Anggabaya,Umadesa, Umalayu di Kecamatan Denpasar
Jumlah Anggaran Rp. 2.059.426.500,00
Realisasi Rp. 1.540.858.000,00
Hal ini disebakan karena :
Realisasi Keuangannya hanya terealisasi sebesar 74,82 % hal ini disebabkan karena nilai penawaran jauh dibawah nilai HPS.
i. Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang ( Operasional dan Pemeliharaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang )
Jumlah Anggaran Rp. 260.456.750,00
Realisasi Rp. 182.686.300,00
Hal ini disebabkan karena :
Realisasi keuangannya hanya terealisasi sebesar 70,14 % hal ini disebabkan karena belanja makanan dan minuman pembinaan dan Monitoring di realisasikan berdasarkan berdasarkan kehadiran dan absensi anggota tim.
36
BAB IV PENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) selain merupakan media pertanggungjawaban, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Instansi Pemerintah.
Sebagai bahan pertanggungjawaban, LAKIP Pemerintah Kota Denpasar ini merupakan sarana introspeksi diri bagi seluruh Unit Kerja/Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, dan diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan serta berguna dalam penyusunan rencana dimasa mendatang.
Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar, sebagaimana tercermin dalam misinya bertekad dapat menciptakan pemerintahan yang akuntabel. Sejalan dengan maksud tersebut, maka dalam Rencana Strategis Tahun 2010–2015 telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang secara garis besarnya meliputi perbaikan intern organisasi, dan pembinaan kepada instansi pemerintah.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar Tahun 2015 ini sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik sebagaimana amanat Inpres Nomor 7 tahun 1999, dan mengacu kepada Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008.
Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, maka Total Capaian Kinerja secara Fisik Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar sebesar 90,37 % dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang tercermin dari capaian kinerja kegiatan dan sasarannya, sedangkan hasil capaian kinerja keuangan (alokasi anggaran dan realisasi anggaran) sebesar 79,98 %.