1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sebagaimana diketahui bahwa Bangsa Indonesia, pada umumnya, saat ini dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis dan mempengaruhi birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu perubahan lingkungan strategis
dimaksud adalah penerapan paradigma Kepemerintahan yang baik (
Good Governance
)yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain: transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga aktor tersebut dapat diterapkan,
maka prinsip dasar dari
Good Governance
tersebut dapat dirasakan oleh pihak-pihak yangterkait. Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan
dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.
Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ,kemudian disahkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar. Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar sebagai lembaga teknis daerah diposisikan untuk menunjang Pemerintah Kota Denpasar dibidang Penataan Ruang dan Perumahan dengan konsekwensi logis dari tugas Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar membantu tugas Walikota dalam melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Penataan Ruang yang nyaman dan terkendali dan Pengembangan Perumahan yang ramah dan layak huni.
2
1.2 Dasar Hukum
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar didasarkan atas perundang-undangan yang berlaku yaitu :
1. Instruksi Presiden republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689) ;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apartur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Tugas Pokok :
Melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Penataan Ruang yang nyaman dan terkendali dan pengembangan perumahan yang murah dan layak huni
Fungsi :
Perencanaan dalam bidang penataan ruang kota dan penataan bidang
perumahan
Pelaksanaan kegiatan bidang penataan ruang, perumahan, bangunan
gedung, kesekretariatan
Pembinaan / pengendalian bidang penataan ruang kota, perumahan serta
ruang terbuka hijau, bangunan gedung 1.4 Struktur Organisasi
Dalam melaksanakan Program dan kegiatan Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar di dukung, tugas pokok, fungsinya dan struktur organisasi Dinas Tata Ruang dan Perumahan sebagai berikut :
- Kepala Dinas - Sekretariat
a. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian b. Sub. Bagian Keuangan
c. Sub.Bagian Perencanaan - Bidang Tata Ruang
a. Seksi Penataan Ruang Kota
b. Seksi Penataan Sarana dan Prasarana Kota
c. Seksi Perkembangan Kota, Pemetaan dan Dokumentasi - Bidang Perumahan
a. Seksi Pembiayaan, Teknologi dan Industri
b. Seksi Pembinaan, Pengembangan dan Sosial Budaya c. Seksi Pengembangan Kawasan dan Pertanahan - Bidang Tata Lingkungan dan Bangunan
a. Seksi Bangunan Gedung
b. Seksi Arsitektur Lingkungan dan Bangunan c. Seksi Kontruksi dan Utilitas Bangunan - Bidang Pengendalian dan Penataan Kota
4
a. Seksi Pemberdayaan dan Sosialisasi b. Seksi Pengembangan Pranata Hukum c. Seksi Pengawasan Pembangunan Kota 1.5. Isu Strategis.
1. Penataan Ruang terbuka hijau (RTBL) Kota Denpasar untuk menciptakan ruang hijau guna mendukung kenyamanan dan keindahan kota.
2. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk menimbulkan permasalahan permasalahan sosial seperti pelayanan air bersih dan pemukiman kumuh.
3. Permasalahan perbatasan yang berpotensi memunculkan konflik perlu diantisipasi dengan penattan batas, luas dan fungsi kawasan perkotaan.
4. Rencana detail Tata Ruang kawasan (RDTRK) atau rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kota Denpasar yang diprioritaskan sebagai bahan dasar penerbitan perijinan pemanfaatan ruang
5. Melakukan inovasi dibidang penataan kota dan perumahan dengan melibatkan masyarakat untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi.
1.6. Permasalahan yang dihadapi
1. Belum terpenuhinya formasi Jabatan yang lowong untuk meningkatkan kinerja Dinas 2. Banyaknya bermunculan bangun-bangunan baru yang tidak mempunyai IMB
3. Belum tertatanya Pasar Tradisional yang Refresentatif yang bisa bersaing dengan Pasar modern
4. Belum adanya gedung-gedung Kantor Pemerintah yang Refresentatif dimana bangunan kantor-kantor yang ada sekarang masih status sewa
5. Belum tertatanya tempat-tempat Peribadatan Umat serta Pelayanan Publik yang memadai
6. Perlunya Penataan Kawasan Koridor Gajah Mada yang merupakan Kawasan yang bernilai Sejarah dan Ekonomi serta kebanggaaan bagi masyarakat Kota Denpasar
7. Banyaknya Rumah Tangga Miskin yang belum memiliki rumah layak huni.
8. Banyaknya Reklame yang tidak berijin namun sudah berdiri dan tidak membayar pajak reklame
5
10. Masih kurangnya sarana dan prasarana serta personil untuk penertiban bangun-bangunan yang melanggar sempadan, stil Bali, tata ruang dan pemanfaatan bangun-bangunan. 1.7. Sistematika
Adapun mekanisme penulisan laporan ini adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum
1.3. Tugas pokok dan fungsi
1.4. Struktur Organisasi
1.5. Isu Strategis
1.6. Permasalahan yang dihadapi
1.7. Sistematika
BAB II RENCANA STRATEGIS
II.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016
a. Visi dan Misi
b. Tujuan dan sasaran
c. Strategi dan Arah Kebijakan d. Indikator Kinerja
II.2 PENETAPAN KENERJA TAHUN 2016
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
III.1 Capaian Setiap tujuan dan sasaran terkait pencapaian RENSTRA 2016-2021
III.2 Informasi keuangan untuk setiap kegiatan Tahun 2016 III.3 Permasalahan dan solusi
BAB IV PENUTUP LAMPIRAN – LAMPIRAN 1. IKU 2. RKT 3. PK 4. PKK 5. PPS
6
BAB II
RENCANA STRATEGIS
II.1. Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021
Rencana Strategis Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar Tahun 2016–2021 dengan terbentuknya Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar yang berdasarkan Perda Kota Denpasar No.7 Tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008. Maksud dan Tujuan Rencana Strategis Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar adalah sebagai acuan dalam penyusunan program kegiatan bidang Penataan Ruang dan Perumahan. Sebagai Lembaga Teknis membantu tugas-tugas Walikota berkaitan dengan bidang Penataan Ruang dan Perumahan maka diperlukan adanya Lahan untuk mencapai tujuan sasaran maka ditetapkan Visi dan Misi sebagai berikut :
A.Visi dan Misi Visi
Visi merupakan gambaran tentang kondisi ideal yang diinginkan stakeholders pada masa mendatang. Visi harus mampu memperlihatkan gambaran keseluruhan apa yang akan di capai secara jelas, ringkas, mudah diingat, memberi inspirasi, sebagai titik temu, memiliki fleksibelitas dan kreatifitas dalam pelaksanaannya.
Bermuara dari Visi Kota Denpasar, maka ditetapkan Visi Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Depasar adalah :
“ Membangun Citra Penataan Kota yang Berwawasan Budaya “ Misi
Misi merupakan pemandu dalam mencapai tujuan (Visi), dengan menawarkan keunggulan seperti peningkatan efisiensi, hasil yang lebih baik, Inovasi dan fleksibelitas, serta meningkatkan gairah / semangat bagi stakeholders.
Misi merupakan beberapa pernyataan tujuan antara untuk mencapai visi, Misi juga merupakan akumulasi dari sasaran – sasaran program strategis, dimana program – program strategis dilaksanakan untuk mencapai Visi dan Misi .
7
Sejalan dengan Visi Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar, maka Misi dituangkan dalam pernyataan :
1. Meningkatkan manajemen dan akuntabilitas pemerintahan melalui sistem koordinasi yang terintegrasi dan peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana.
2. Meningkatkan dan mengembangkan perumusan kebijakan teknis serta penataan Kawasan kota.
3. Meningkatkan penataan lingkungan perumahan dan kelayakan rumah secara berkelanjutan, pengawasan dan pengendalian.
4. Meningkatkan kuwalitas lingkungan dan bangunan serta lingkungan/bangunan kuno dan bersejarah.
5. Membina hubungan masyarakat, mengelola regulasi, sistem informasi yang transparan, akuntabel dan berketetapan hukum serta Pengendalian Penataan Kota.
b. TUJUAN DAN SASARAN
Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor–faktor kunci
keberhasilan (
Critical Success Factor
) yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi.Penetapan Tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi.
Sasaran menggambarkan hal–hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.
Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar Tahun 2016 - 2021 seperti di bawah ini.
a). Tujuan
- Penataan Ruang Kota yang nyaman dan Terkendali - Mengembangkan Perumahan murah yang layak huni b). Sasaran
- Mengendalikan Pemanfaatan Ruang dan mencegah pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan
8
- Mengembangkan Perumahan yang layak dan sehat bagi seluruh masyarakat Kota Denpasar
C. STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2016 Strategis 1
Menata Ruang secara Efektif dan Efisien Arah Kebijakan 1
Merencanakan Penataan Ruang dengan merevisi Tata Ruang dilaksanakan
melalui:
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Program Perencanaan Tata Ruang
Mendayagunakan Rencana Tata Ruang sesuai dengan Peruntukannya melalui :
- Program Pemanfaatan Ruang
- Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Strategis 2
Memberdayakan masyarakat dalam mewujudkan rumah yang layak dan sehat Arah Kebijakan 2
- Meningkatkan sumber daya Aparatur dalam pemberdayaan Komunitas Perumahan
- Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
- Meningkatkan kesadaran masyarakat perlunya rumah dan lingkungan yang sehat melalui :
- Program Pengembangan Perumahan Program dan Kegiatan
Program merupakan penjabaran yang telah dirumuskan. Program juga merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran. Adapun Program dan Kegiatan Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar. Yang dilaksanakan terkait misi dijabarkan sebagai berikut :
Misi 1 :
Meningkatkan manajemen dan akuntabilitas pemerintahan melalui system koordinasi yang terintegrasi dan peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana
9
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal Misi 3 :
Meningkatkan penataan lingkungan perumahan dan kelayakan rumah secara berkelanjutan, Pengawasan dan Pengendalian.
Program Pengembangan Perumahan
- Perbaikan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR) - Pendataan Perumahan di Kota Denpasar
Misi 4 :
Meningkatkan kuwalitas lingkungan, bangunan lingkungan/bangunan kuno dan bersejarah.
Program Perencanaan Tata Ruang
- Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan Misi 2:
Meningkatkan dan mengembangkan perumusan kebijakan teknis penataan kota. Program Pemanfaatan Ruang
- Survey dan Pemetaan
- Penataan Kawasan Terpadu di Kecamatan Denpasar Barat - Operasional Pemanfaatan Ruang
- Pemeliharaan Planterbox Taman Jl.Sudirman di Kota Denpasar - Pemeliharaan Pendestrian Pusat kota
- Koordinasi Pemecahan masalah Pemanfaatan Ruang - Survey Harga Barang dan Jasa
- Renovasi dan Penyusunan DED pasar Desa di Kota Denpasar - Penyusunan DED Rehabilitasi Kantor Desa di Kota Denpasar - Pembuatan DED balai Budaya Kota Denpasar
- Sosialisasi Perda Bangunan Gedung
- Penataan Parkir di Pantai Mertasari Sanur Kauh Kota Denpasar - Operasional sentral Parkir
10
- Penyusunan DED Taman pemuda ( Youth Park ) di Klapangan Lumintang Kota Denpasar
- Penataan Koridor Jln. Bay Pass Ida Bagus Mantra dan Jln.WR.Supratman - Penataan Koridor Jln. Gatot Subroto
- Penataan Setra Badung Kota Denpasar
- Sayembara Master Plan Kawasan Pasar Badung
- Peningkatan/ Rehabilitasi sarana dan Prasarana Umum di Kota Denpasar - Penataan Taman Pemuda ( Youth Park ) di Lapangan Lumintang Kota
Denpasar
- Penyusunan DED Fasilitas Penunjang Gedung DPRD Kota Denpasar Misi 4 :
Meningkatkan kuwalitas lingkungan dan, bangunan serta lingkungan/bangunan kuno dan bersejarah.
Program Pemanfaatan Ruang
- Renovasi Pura dan Penataan Halaman Gedung DPRD Kota Denpasar - Renovasi Interior Ruang Sidang Gedung DPRD Kota Denpasar - Rehabilitasi Tembok Penyengker kantor Kepala Desa Sumerta Kauh - Rehabilitasi Kantor Lurah di Kota Denpasar
- Rehabilitasi dan Penataan Halaman Pura Dalem Sidakarya - Renovasi Pasar Desa di Kota Denpasar
- Rehabilitasi Tembok Penyengker Kantor Camat Denpasar Timur - Pembangunan Gedung Kantor Camat Denpasar Utara
- Rehabilitasi Pura Banjar Adat Saba Pekraman Penatih Puri Kelurahan Penatih
Misi 5 :
Membina hubungan masyarakat, mengelola Regulasi, system Informasi yang transparan, akuntabel dan berketetapan hukum serta Pengendalian Penataan Ruang
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- Pengawasan Pemanfaatan Ruang (Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang)
11
d. INDIKATOR KINERJA
Mengendalikan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Mencegah Terjadinya Pelanggaran Tata Ruang
No IKU (Indikator Kinerja
Utama) IKK (Indikator Kinerja Kegiatan) Satuan Target 1 Tertatanya Sejumlah
Kawasan Penataan Kawasan terpadu di Kecamatan Denpasar Barat Paket 1 Operasional Pemanfaatan
Ruang Kegiatan 1
Penataan Taman Koridor Jalan
Gatot Subroto Paket 1 Penataan Parkir di Pantai
Mertasari Sanur Kauh Kota Denpasar
Kawasan 1 Penataan Setra Badung Kota
Denpasar Paket 1
Penataan Taman Pemuda ( Youth Park ) di Lapangan Lumintang Kota Denpasar
% 100
Penataan Subak Lestari Anggabaya, Umadesa, Umalayu di Kec. Denpasar Timur
Paket 1 2 Tersusunya Sejumlah
Kebijakan Tata Ruang
Survey dan Pemetaan Laporan 1 Renovasi dan Penyusunan DED
Pasar Desa di Kota Denpasar Laporan 1 Penyusunan DED Rehabilitasi
Kantor desa di Kota Denpasar Laporan 1 Penyusunan DED Balai Budaya
Kota Denpasar Laporan 1 Penyusunan DED Taman
Pemuda ( Youth Park ) di Lapangan Lumintang Kota Denpasar
Laporan 1
Penyusunan DED Fasilitas Penunjang Gedung DPRD Kota Denpasar laporan 1 3 Terbangunnya Terehabilitasinya Sejumlah Gedung Pemerintah
Renovasi Pura dan Penataan Halaman Gedung DPRD di Kota Denpasar
Unit 1
Renovasi Interior Ruang Sidang
Gedung DPRD Kota Denpasar Unit 1 Rehabilitasi Tembok Penyengker
Kantor Camat Denpasar Timur Unit 1 Pembangunan Gedung Camat
Denpasar Utara Unit 1 Rehabilitasi Tembok Penyengker
Kantor Kepala Desa Sumerta Kauh
Unit 1 Rehabilitasi Kantor Lurah di Unit 3
12
No IKU (Indikator KinerjaUtama) IKK (Indikator Kinerja Kegiatan) Satuan Target Kota Denpasar
4 Terbangunnya / Terehabilitasinya Sejumlah Fasilitas Publik di Kota Denpasar
Rehabilitasi Pura Banjar Adat Saba Desa Pekraman Penatih Puri Kelurahan Penatih
Paket 1 5 Terpantaunya Sejumlah
Pelanggaran Tata Ruang
Pengawasan Pemanfaatan Ruang ( Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang )
Operasi
pengawasanPemanfaatan Ruang
Pengendalian dan Pemanfaatan RTH
7 Terehabilitasinya Sejumlah Rumah tangga Miskin yang tidak layak Huni
Perbaikan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR )
Unit 21
II.2. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016
Penetapan Kinerja pada hakekatnya adalah kenyataan komitmen yang mereprentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 Tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada. Tujuan penetapan kinerja adalah: untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yaitu menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja pembangunan bidang Penataan Ruang dan Perumahan. Dalam Tahun Anggaran 2016 Dinas Tata Ruang dan Perumahan melaksanakan 7 Program 36 Kegiatan dengan Dana Sebesar : Rp.46.782.602.546,00
Adapun 7 Program Utama diatas meliputi :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkatoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur 4. Program Pengembangan Perumahan
5. Program Perencanaan Tata Ruang 6. Program Pemanfaatan Ruang
7. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Uraian kegiatan masing-masing program serta indikator kinerja output dan Indikator kinerja Outcome dapat dilihat pada Tabel Penetapan Kinerja (PK) 2016 di lampiran laporan ini.
13
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA PENGUKURAN KINERJA
Dalam upaya untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan visi dan misi maka merupakan kewajiban bagi Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015.
Penyusunan LAKIP Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar merupakan Implementasi dan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan-kegiatan. Pengukuran penilaian dan laporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk mengetahui keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi organisasi. Dapat di lihat dalam Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Terlampir
III.1 Capaian Setiap Tujuan dan Sasaran terkait Pencapaian RENSTRA 2011 – 2015 Evaluasi Pencapaian sasaran I
Terciptanya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Mecegah Terjadinya Pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan
No Indikator Kinerja
Utama Target Tahun 2015 Realisasi Capaian Kinerja Target Tahun 2016 Realisasi Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 Tertatanya Sejumlah Kawasan 10 10 100% 7 7 Operasional Penataan Kawasan terpadu di Kecamatan Denpasar Barat 1 Paket 100% Penataan Kawasan terpadu di Kecamatan Denpasar Barat 1 Paket Operasional Pemanfaatan Ruang 1 Kegiatan 100 % Operasional Pemanfaatan Ruang 1 Kegiatan Penataan Taman Koridor Jalan Gatot Subroto 1 Paket 100 % Penataan Taman Koridor Jalan Gatot Subroto 1 Paket Penataan Kawasan Tukad Bindhu di Kota Denpasar
1 Kawasan 100 % Penataan Parkir di Pantai Mertasari Sanur Kauh Kota Denpasar 1 Kawasan Panataan Jalur Olahraga dalam rangka Kota Sehat di Kota Denpasar
1 Kawasan 100 % Penataan Setra Badung Kota Denpasar
1 Paket
Panataan
14
No Indikator KinerjaUtama Target Tahun 2015 Realisasi Capaian Kinerja Target Tahun 2016 Realisasi Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8
Sidakarya
Manunggal ( Youth Park ) di Lapangan Lumintang Kota Denpasar Panataan Pantai Mertasari Sanur Kauh Kota Denpasar 100 % 100 % Penataan Subak Lestari Anggabaya, Umadesa, Umalayu di Kec. Denpasar Timur 1 Paket Penataan Jalan Setapak di Pantai Padangggalak Denpasar Timur Kota Denpasar 100 % 100 % Penataan Halaman Musium Kerang 100 % 100 % Penataan Subak Lestari Anggabaya, Umadesa, Umalayu di Kec. Denpasar Timur 1 Paket 2 Tersusunnya Sejumlah Kebijakan Tata Ruang 12 12 100 % 12 12 Penyusunan RencanaPembang unan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KT)
1 Laporan 100 % Survey dan
Pemetaan 1 Laporan Sosialisasi dan Fasilitasi Jaminan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum
1 Laporan 100 % Renovasi dan Penyusunan DED Pasar Desa di Kota Denpasar
1 Laporan
Survey dan
Pemetaan 1 Laporan 100 % Penyusunan DED Rehabilitasi Kantor desa di Kota Denpasar 1 Laporan Survey Harga Satuan Barang dan Jasa 1 Laporan 100 % Penyusunan DED Balai Budaya Kota Denpasar 1 Laporan Sayembara Disain dan Pembuatan DED Balai Budaya Kota Denpasar 1 laporan 100 % Penyusunan DED Taman Pemuda ( Youth Park ) di Lapangan Lumintang Kota Denpasar 1Laporan Sayembara Disain dan pembuatan DED Patung Dewa baruna di Pantai Sanur 1 Laporan 100 % Penyusunan DED Penyusunan DED Fasilitas Penunjang Gedung DPRD Kota Denpasar 1 laporan Penyusunan DED Penataan 1 Paket 100 %
15
No Indikator KinerjaUtama Target Tahun 2015 Realisasi Capaian Kinerja Target Tahun 2016 Realisasi Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8
Waribang dan Gang Mawar Jalan Sedap Malam Penyusunan DED Penataan Lapangan Kapten Japa dan Lapangan Arga Soka di Kota Denpasar 1 Paket 100 % Penyusunan Review Pasar Desa Adat Anggabaya
1 Laporan 100 % Legalisasi Perda
Bangunan Gedung 100 Buku 100% DED Pembuatan Monumen Nol Kilometer dan Pembuatan Kursi Taman di Kota Denpasar 1 Kawasan 100 % Pembuatan DED Tempat Suci dan Interior DPRD di Kota Denpasar 4 Laporan 100 % Pembuatan Review Desain central parkir (Gedung Serbaguna) di Kawasan Lumintang 1 Laporan 100 % Penyusunan Zonasi Reklame di Kota Denpasar 1 Kegiatan 100 % Pameran Pembangunan Kota Denpasar 1 Paket 100 % 3 Terbangunnya Sejumlah Gedung Pemerintah 4 4 100 % 6 6 Renovasi Gedung
Kantor Walikota 1 Keg 100 % Renovasi Renovasi Pura dan Penataan Halaman Gedung DPRD di Kota Denpasar 1 Unit Pembangunan Sentral Parkir dan Fasilitas Penunjang di Kawasan Gedung Sewaka Dharma Lumintang Kota Denpasar 1 Unit 100 % Renovasi Interior Ruang Sidang Gedung DPRD Kota Denpasar 1 Unit Pembangunan /Rehabilitasi Gedung Kantor Camat di Kota Denpasar 1 Unit 100 % Rehabilitasi Tembok Penyengker Kantor Camat Denpasar Timur 1 Unit
16
No Indikator KinerjaUtama Target Tahun 2015 Realisasi Capaian Kinerja Target Tahun 2016 Realisasi Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 Pekerjaan Interior kantor dan Penataan kawasan Gedung kantor Pelayanan Publik Kota denpasar 1 Unit 100 % Pembangunan Gedung Camat Denpasar Utara 1 Unit Rehabilitasi Tembok Penyengker Kantor Kepala Desa Sumerta Kauh 1 Unit Rehabilitasi Kantor Lurah di Kota Denpasar 3 Unit 4 Terbangunnya/ Terehabilitasinya sejumlah Fasilitas Publik di Kota Denpasar 11 10 100 % 11 11 Pembangunan Wantilan, Bale Loji , Penunggun Karang dan penataan Pura Agung Lokanatha Lumimntang Denpasar
1 Paket 100 % Rehabilitasi Pura Banjar Adat Saba Desa Pekraman Penatih Puri Kelurahan Penatih 1 Paket Rehabilitasi tembok Penyengker dan candi Bentar Bale Banjar Tembau Kaja dan Rehabilitasi Lapangan Tembak 1 Unit 100 % Rehabilitasi dan Penataan Halaman Pura Dalem Sidakarya 1 Paket 100 % Renovasi Pasar Desa di Kota Denpasar 3 Unit 100 % Pembuatan Kursi Taman di Kota Denpasar 1 Kegiatan 100 % Rehabilitasi Bale
Saka Roras Pura Dalem Bungkeneng Desa Pekraman Tonja 1 Unit 100 % Pembuatan Monumen Nol Kilometerdi Kota Denpasar 1 Kegiatan 100 % Rehabilitasi Pura Melanting dan Tembok Penyengker Pasar Sangging Sari Desa Pekraman Tonja 1 Unit 100 % Pembangunan
17
No Indikator KinerjaUtama Target Tahun 2015 Realisasi Capaian Kinerja Target Tahun 2016 Realisasi Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 Agung Kota Denpasar Pengadaan Lampu dan Pavingisasi Jalan Menuju Kuburan dan Pasar Tamba Desa Tembau 1 Kali 100 % Rehabilitasi Tembok Penyengker dan Bale Kulkul banjar Adat saraswati Desa Kesiman Petilan 1 Unit BATA L 6 Terpantaunya sejumlah pelanggaran Tata Ruang 1 1 100 % 2 Pengawasan pemanfaatan Ruang ( Operasional dan pemeliharaan pengendalian pemanfaatan Ruang ) Operasional Pengawasan Pemanfaatan Ruang 100 % Pengawasan Pemanfaatan Ruang (Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang) Operasion al Pengawas an Pemanfaat an Ruang Pengendalian dan Pemanfaatan RTH 7 Terehabilitasinya Sejumlah Rumah Tangga Miskin yang Tidak Layak Huni
83 Unit 21 Unit Perbaikan Rumah Tangga Miskin (RTM) 83 Unit 100 % Perbaikan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) 21 Unit
Berdasarkan data tersebut diatas dapat diketahui pencapaian Sasaran Terciptanya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Mencegah Terjadinya Pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan telah menunjukan capaian kinerja secara fisik telah mencapai rata-rata 94,51 %
Dari keenam Indikator tersebut diatas terdapat lima ( 5) kegiatan yang tidak memenuhi target sebagai mana tercantum dalam Rencana Kegiatan Tahunan tahun anggaran 2016 yaitu Kegiatan Rehabilitasi Tembok Penyengker dan Bale Kulkul Banjar Adat Saraswati Desa Kesiman Petilan ( 0 % ) hal ini disebabkan pelaksanaanya tidak dilanjutkan karena Banjar Adat Saraswati telah mendapat bantuan dari Bagian Kesra Setda Kota Denpasar di tahun anggaran
18
yang sama.Kegiatan Operasional Penataan Ruang ( 50 % ) hal ini disebabkan BPN Kota Denpasar belum memberikan data-data Peta Rincikan Tanah. Kegiatan Sayembara Desain dan Pembuatan DED Balai Budaya Kota Denpasar ( 0 % ) hal ini karena hasil sayembara menghasilkan desain yang sangat baik, sehingga saat pembuatan DED kegiatan tersebut pada waktu tender tidak ada Konsultan yang siap mengerjakan dalam triwulan ketiga sehingga kegiatan menjadi gagal tender.Kegiatan Sayembara Pembuatan DED Patung Baruna di Pantai Sanur Kota Denpasar ( 50 % ) hal ini karena sebungan belum tuntasnya status lahan untuk dilegalisasi/persertifikatan ( status lahan masih status quo ) , Namun secara keseluruhan keenam Indikator diatas secara fisik telah mencapai 90,37 % sehingga dapat menunjukan bahwa hasil kinerjanya baik.
Evaluasi Pencapaian Sasaran II
Terciptanya Pengembangan Perumahan yang layak Bagi seluruh Masyarakat Kota Denpasar
No Indikator Kinerja Utama Tahun 2014 Capaian
Kinerja Tahun 2015 Capaian Kinerja Target Realisasi Target Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Terehabilitasinya sejumlah rumah tangga miskin yang tidak layah huni
39 100% 83 100% Bantuan Perbaikan Rumah RTM 39 Unit 1.Bantuan Perbaikan Rumah RTM(40 Unit) 83 Unit 100%
Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa pencapaian sasaran terciptanya pembangunan rumah yang l\ayak bagi seluruh masyarakat Kota Denpasar adalah sebagai berikut :
Komitmen Pemerintah Kota Denpasar memberikan perhatian Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR ) melalui Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar dijabarkan dengan Implementasi sebagai program antara lain adalah Bantuan Perbaikan Rumah (RTM) dari data RTM tahun 2009 ditargetkan 350 unit rumah dan pada tahun 2010 sudah terealisasi sebanyak 190 unit rumah, sedangkan tahun 2011 direalisasikan lagi sebanyak 106 unit rumah,tahun 2012 di realisasikan 56 unit rumah dan tahun 2013 yang di realisasikan sebanyak 116 unit rumah, tahun 2014 sebanyak 39 Unit serta tahun 2015 sebanyak 83 Unit
19
Bila dikaitkan dengan target yang direncanakan sebanyak 350 unit maka capaian Kinerja sampai dengan tahun 2015 Perumahan telah melampaui target yaitu sebanyak 590 unit rumah sebagaimana dalam Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) tahun 2015 sebanyak sebanyak 83 Unit telah selesai 98,81 % sehingga dapat dikatakan hasil Kinerjanya Baik. Disamping itu upaya lain untuk meningkatkan kualitas perumahan masyarakat (Perbaikan RTM) Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar juga melakukan kegiatan Identifikasi Perumahan yang bertujuan untuk mengetahui Karakteristik, jumlah , lokasi perumahan yang telah dibangun oleh pengembang diseluruh wilayah Kota Denpasar.
Namun demikian tantangan Pembangunan disektor ini dirasakan semakin berat pada Tahun mendatang, hal ini dikarenakan laju perkembangan Pembangunan Kota yang sangat cepat.
III.2. Informasi Keuangan untuk setiap Kegiatan Tahun 2016
No PROGRAM/KEGIATAN TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN RENCANA BIAYA 1 TAHUN (RP) TRIWULAN I-IV SISA ANGGARAN (4-8) PERMASALAHA N \UPAYA PEMECAHAN \KETERANGAN LAINNYA TARGET REALISASI FISIK
(%) KEUANGAN FISIK (%) KEUANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I PROGRAM : Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 a. Pelayanan Administrasi Perkantoran Input : Tersedianya Dana Pemeliharaan Jasa Administrasi Perkantoran Output : Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran Outcome : Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran yang memadai 2.630.449.170 1 Paket 2.630.449.170 1 Paket 1.987.389.335 75.55% 643.059.835 II PROGRAM : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Output : Sarana dan prasarana Outcome : Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur
1.418.487.576 1 Paket 1.418.487.576 1 Paket 1.244.906.100 87.76% 173.581.476 III PROGRAM : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a. Pendidikan dan Pelatihan Formal Input : Perlunya pelaksanaan kursus kursus dan pelatihan Ouput : Terlaksananya kursus-kursus dan pelatihan sesuai aturan
150.000.000 1 Paket 150.000.000 1 Paket
123.455.900 82.30%
20
No PROGRAM/KEGIATAN TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJAKEGIATAN RENCANA BIAYA 1 TAHUN (RP) TRIWULAN I-IV SISA ANGGARAN (4-8) PERMASALAHA N \UPAYA PEMECAHAN \KETERANGAN LAINNYA TARGET REALISASI FISIK
(%) KEUANGAN FISIK (%) KEUANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yang berlaku Outcome : Aparatur yang meningkat IV. Program Pengembangan Perumahan a. Perbaikan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (RTM/MBR) Input : Tersedianya dana Perbaikan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Output : Tersusunnya Dokumen DED Rumah Layak Huni bagi MBR dan Tersedianya Rumah Layak Huni bagi MBR Output : Tersedianya Dokumen DED Rumah Layak Huni bagi MBR dan Rumah Layak Huni bagi MBR yang lebih baik 673.495.300 21 Unit 673.495.300 21 Unit 673.034.200 99.93% 60.619.1100 b. Pendataan Perumahan di Kota Denpasar Input : Tersedianya dana untuk Pendataan dan Pemetaan Perumahan di Kota Denpasar Output : Dokumen Perumahan di Kota Denpasar Outcome : Pemanfaatan hasil Dokumen Perumahan di Kota Denpasar 273.150.000 1 laporan 273.150.000 1 lapora n 230.240.500 84.29% 42.909.500 V. Program Pemanfaatan Ruang a. Survey dan Pemetaan
Input : Dana yang tersedia Output : Dokumen DED Pasar Badung Outcome : Tersedianya DED Pasar Badung 1.149.278.000 1 Laporan 1.149.278.000 1 Lapor an 1.109.635.000 96.55% 39.643.000 b. Operasional Pemanfaatan Ruang
Input : Jumlah dana yang tersedia untuk operasional pemanfaatan ruang Output : Tersusunnya Laporan Informasi Pemanfaatan Ruang di Kota Denpasar Outcome : Informasi Pemanfaatan Ruang Kota Denpasar 308.381.000 308.381.000 211.503.050 68.58% 96.877.950 c. Pemeliharaan Planterbox Taman Jalan Sudirman di Kota Denpasar
Input : Perlunya dana pemeliharaan planterbox taman di Kota Denpasar Output : Terpeliharanya planterbox taman Jalan Sudrman di Kota Denpasar Outcome : Planterbox 33.482.000 1 Kawasan 33.482.000 1 Kawas an 32.691.750 97.64% 790.250
21
No PROGRAM/KEGIATAN TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJAKEGIATAN RENCANA BIAYA 1 TAHUN (RP) TRIWULAN I-IV SISA ANGGARAN (4-8) PERMASALAHA N \UPAYA PEMECAHAN \KETERANGAN LAINNYA TARGET REALISASI FISIK
(%) KEUANGAN FISIK (%) KEUANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
taman sekitar Jalan Sudirman Kota Denpasar yang lebih indah
d. Pemeliharaan Pendestrian di Pusat Kota
Input : Perlunya dana pemeliharaan pedestrian dipusat kota Output :
Terpeliharanya pedestrian di pusat kota dan sekitarnya Outcome : Terpeliharanya pedestrian di pusat kota dan sekitarnya
53.482.000 1 Kawasan 53.482.000 1 Kawas an 52.883.000 98.88% 599.000 e. Penataan Kawasan Terpadu di Kecamatan Denpasar Barat Input : Perlunya penataan kawasan terpadu di Kecamatan Denpasar Barat Output : Penataan kawasan terpadu di Kecamatan Denpasar Barat Outcome : tertatanya kawasan terpadu berupa konsolidasi tanah (LC) di Kecamatan Denpasar Barat 285.134.400 1 Paket 285.134.400 1 Paket 38.054.800 13.35% 247.079.600 f. Koordinasi Pemecahan Masalah Pemanfaatan Ruang
Input : Dana yang tersedia untuk koordinasi pemecahan masalah pemanfaatan ruang Output : Terpecahkannya masalah pemanfaatan ruang Outcome : Terpecahkannya masalah pemanfaatan ruang (arsitektur, struktur dan mekanikal)
736.476.000 75% 736.476.000 75% 550.725.400 74.78%
185.750.600
g. Survey Harga Satuan Barang dan Jasa
Input : Dana yang tersedia untuk Pembuatan Analisa Tahun 2017 Output : Pembuatan Analisa Tahun 2017 Outcome : Tersedianya Analisa Tahun 2017 116.975.000 1 Laporan 116.975.000 1 Lapor an 62.559.900 53.48% 54.415.100
h. Renovasi Pura dan Penataan Halaman Gedung DPRD Kota Denpasar
Input : Dana yang tersedia untuk renovasi pura dan penataan halaman Gedung DPRD Kota Denpasar Output : Renovasi pura dan penataan halaman Gedung DPRD Kota Denpasar Outcome : Terenovasinya pura dan penataan halaman Gedung DPRD Kota Denpasar 1.705.297.000 2 Unit 1.705.297.000 2 Unit 1.688.079.00098. 99% 17.218.000 i. Renovasi Interior Ruang Sidang Gedung DPRD
Input : Dana yang tersedia untuk Renovasi Interior Ruang Sidang Gedung
4.564.502.000 1 Unit 4.564.502.000 1 Unit 4.560.212.000 99.91%
22
No PROGRAM/KEGIATAN TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJAKEGIATAN RENCANA BIAYA 1 TAHUN (RP) TRIWULAN I-IV SISA ANGGARAN (4-8) PERMASALAHA N \UPAYA PEMECAHAN \KETERANGAN LAINNYA TARGET REALISASI FISIK
(%) KEUANGAN FISIK (%) KEUANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kota Denpasar DPRD Kota Denpasar Output : Renovasi Interior Ruang Sidang Gedung DPRD Kota Denpasar Outcome : Terenovasinya Interior Ruang Sidang Gedung DPRD Kota Denpasar j. Renovasi dan
Penyusunan DED Pasar Desa di Kota Denpasar
Input : Jumlah dana Output : Terenovasinya Pasar Desa dan tersusunnya DED Pasar Desa di Kota Denpasar Outcome : Dokumen DED Pasar Desa dan Bangunan Pasar Batan Kendal Pakraman Sesetan yang lebih baik 3.204.989.500 2 Unit 3.204.989.500 2 Unit 3.181.671.500 99.27% 23.318.000 k. Rehabilitasi Tembok Penyengker Kantor Kepala Desa Sumerta Kauh Input : Tersedianya Dana Rehabilitasi Tembok Penyengker Kantor Kepala Desa Sumerta Kauh Output : Terehabilitasinya Tembok Penyengker Kantor Kepala Desa Sumerta Kauh Outcome : Tersedianya Tembok Penyengker Kantor Kepala Desa Sumerta Kauh yang lebih baik
218.844.000 1 Unit 218.844.000 1 Unit 216.149.000 98.77% 2.695.000 l. Rehabilitasi Kantor Lurah di Kota Denpasar Input : Tersedianya Dana Rehabilitasi Kantor Lurah di Kota Denpasar Output : Terehabilitasinya Kantor Lurah di Kota Denpasar Outcome : Tersedianya Kantor Lurah di Kota Denpasar yang lebih baik 3.427.384.000 2 Unit 3.427.384.000 2 Unit 3.243.120.500 94.62% 184.263.500 m. Rehabilitasi Tembok Penyengker Kantor Camat Denpasar Timur Input : Tersedianya Dana Rehabilitasi Tembok Penyengker Kantor Camat Denpasar Timur Output : Terehabilitasinya Tembok Penyengker Kantor Camat Denpasar Timur Outcome : Tersedianya Tembok Penyengker Kantor Camat Denpasar Timur yang lebih baik
219.040.000 1 Unit 219.040.000 1 Unit 215.327.750 98.31% 3.712.250 n. Penyusunan DED Rehabilitasi Kantor Desa di Kota Input : Tersedianya Dana Rehabilitasi Kantor Desa di Kota Denpasar 291.683.000 8 Laporan 291.683.000 8 Lapor an 289.012.000 99.08% 2.671.000
23
No PROGRAM/KEGIATAN TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJAKEGIATAN RENCANA BIAYA 1 TAHUN (RP) TRIWULAN I-IV SISA ANGGARAN (4-8) PERMASALAHA N \UPAYA PEMECAHAN \KETERANGAN LAINNYA TARGET REALISASI FISIK
(%) KEUANGAN FISIK (%) KEUANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Denpasar Output : Terehabilitasinya Kantor Desa di Kota Denpasar Outcome : Dokumen DED Kantor Desa di Kota Denpasar yang lebih baik o. Pembangunan
Gedung Kantor Camat Denpasar Utara
Input : Dana yang tersedia untuk Pembangunan Gedung Kantor Camat Denpasar Utara Output : Gedung Kantor Camat Denpasar Utara Outcome : Tersedianya Gedung Kantor Camat Denpasar Utara 8.297.319.000 1 Unit 8.297.319.000 1 Unit 8.226.664.00099. 15% 70.655.000 p. Pembuatan DED Balai Budaya Kota Denpasar
Input : Dana yang tersedia untuk Pembuatan DED Balai Budaya Kota Denpasar Output : DED Balai Budaya Kota Denpasar Outcome : Tersedianya DED Balai Budaya Kota Denpasar
653.560.000 1 Laporan 653.560.000 1 Lapor an 634.238.750 97.04% 19.321.250 q. Sosialisasi Perda Bangunan Gedung
Input : Dana yang tersedia untuk Sosialisasi Perda Bangunan Gedung Output : Sosialisasi Perda Bangunan Gedung Outcome : Adanya Sosialisasi Perda Bangunan Gedung 85.783.000 1 Laporan 85.783.000 1 Lapor an 60.210.000 70.19% 25.573.000 r. Penataan Parkir di Pantai Mertasari Sanur Kauh Kota Denpasar
Input : Perlunya dana Penataan Parkir di Pantai Mertasari Sanur Kauh Kota Denpasar Output : Tertatanya Pantai Mertasari Sanur Kauh Kota Denpasar Outcome : Terwujudnya Pantai Mertasari yang bersih dan nyaman 257.802.000 1 Kawasan 257.802.000 1 Kawas an 206.954.000 80.29% 50.848.000 s. Operasional Sentral Parkir
Input : Dana yang tersedia untuk Operasional Sentral Parkir Output : Terpeliharanya Sentral Parkir Outcome : Adanya operasional pemeliharaan Sentral Parkir 248.780.000 1 Laporan 248.780.000 1 Lapor an 181.910.500 73.12% 66.869.500 t. Penyusunan DED Taman Pemuda (Youth Park) di Lapangan Lumintang Kota Denpasar
Input : Perlunya dana Penyusunan DED Taman Pemuda (Youth Park) di Lapangan Lumintang Kota Denpasar Output : Tersedianya 93.682.000 1 Kawasan 93.682.000 1 Kawas an 82.128.400 87.67% 11.553.600
24
No PROGRAM/KEGIATAN TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJAKEGIATAN RENCANA BIAYA 1 TAHUN (RP) TRIWULAN I-IV SISA ANGGARAN (4-8) PERMASALAHA N \UPAYA PEMECAHAN \KETERANGAN LAINNYA TARGET REALISASI FISIK
(%) KEUANGAN FISIK (%) KEUANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
dokumen DED Taman Pemuda (Youth Park) di Lapangan Lumintang Kota Denpasar Outcome : Buku dokumen DED Taman Pemuda (Youth Park) di Lapangan Lumintang Kota Denpasar u. Penataan Koridor
Jalan Baypass Ida Bagus Mantra dan Jalan WR. Supratman
Input : Dana yang tersedia untuk Penataan Koridor Jalan By Pass Ida Bagus Mantra dan Jalan WR. Supratman Output : Tersedianya taman koridor Jalan By Pass Ida Bagus Mantra dan Jalan WR. Supratman Outcome : Taman koridor Jalan By Pass Ida Bagus Mantra dan Jalan WR. Supratman 886.890.000 2 Paket 886.890.000 2 Paket 877.310.000 98.92% 9.580.000 v. Penataan Koridor Jalan Gatot Subroto
Input : Dana yang tersedia untuk Operasional Pemeliharaan Koridor Jalan Gatot Subroto Output :
Terpeliharanya Koridor Jalan Gatot Subroto Outcome : Adanya Operasional Pemeliharaan Koridor Jl. Gatot Subroto 704.200.000 1 Kegiatan 704.200.000 1 Kegiat an 655.938.500 93.15% 48.261.500 w. Penataan Setra Badung Kota Denpasar
Input : Jumlah dana Output : Tersusunnya DED dan Penataan Setra Badung Kota Denpasar Outcome : Tersedianya Setra Badung Kota Denpasar yang lebih baik
1.609.300.000 1 Unit 1.609.300.000 1 Unit 1.604.905.000 99.73%
4.395.000
x. Rehabilitasi Pura Banjar Adat Saba Desa Pekraman Penatih Puri Kelurahan Penatih
Input : Tersedianya Dana Rehabilitasi Pura Banjar Adat Saba Desa Pakraman Penatih Puri Kelurahan Penatih Output :
Terehabilitasinya Pura Banjar Adat Saba Desa Pakraman Penatih Puri Kelurahan Penatih Outcome : Tersedianya Pura Banjar Adat Saba Desa Pakraman Penatih Puri Kelurahan Penatih yang lebih baik
220.854.000 1 Unit 220.854.000 1 Unit 217.349.000 98.41% 3.505.000 y. Sayembara Master Plan Kawasan Pasar Badung
Input : Dana yang tersedia untuk Sayembara Master Plan Kawasan Pasar Badung
Output : Master Plan Kawasan Pasar Badung 654.322.000 1 Laporan 654.322.000 1 Lapor an 587.327.000 89.76% 66.995.000
25
No PROGRAM/KEGIATAN TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJAKEGIATAN RENCANA BIAYA 1 TAHUN (RP) TRIWULAN I-IV SISA ANGGARAN (4-8) PERMASALAHA N \UPAYA PEMECAHAN \KETERANGAN LAINNYA TARGET REALISASI FISIK
(%) KEUANGAN FISIK (%) KEUANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Outcome : Tersedianya Master Plan Kawasan Pasar Badung z. Peningkatan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Umum di Kota Denpasar Input : Tersedianya Dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Umum di Kota Denpasar Output : DED Rehabilitasi Wantilan Pura Batur Desa Pekraman Intaran dan DED Rehabilitasi Tembok Penyengker Setra Desa Sumerta di Kota Denpasar Outcome : Tersedianya DED Rehabilitasi Wantilan Pura Batur Desa Pekraman Intaran dan Dokumen DED Tembok Penyengker Setra Desa Sumerta di Kota Denpasar 39.739.000 1 Laporan 39.739.000 1 Lapor an 37.137.250 93.45% 2.601.750 a. Penataan Taman Pemuda (Youth Park) di Lapangan Lumintang Kota Denpasar
Input : Dana penataan Penataan taman pemuda (Youth Park) di Lapangan Lumintang Kota Denpasar Output : Penataan taman pemuda (Youth Park) di Lapangan Lumintang Kota Denpasar Outcome : Terlaksananya taman pemuda (Youth Park) di Lapangan Lumintang Kota Denpasar 2.981.470.000 1 Paket 2.981.470.000 1 Paket 2.978.225.500 99.89% 3.244.500 b. Penyusunan DED Fasilitas Penunjang Gedung DPRD Kota Denpasar
Input : Dana yang tersedia untuk Penyusunan DED Fasilitas Penunjang Gedung DPRD Kota Denpasar Output : Tersedianya Fasilitas Penunjang Gedung DPRD Kota Denpasar Outcome : Terlaksananya Penyusunan DED Fasilitas Penunjang Gedung DPRD Kota Denpasar 60.820.000 1 Paket 60.820.000 1 Paket 50.319.000 82.73% 10.501.000 VI. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang a. Operasional dan Pemeliharaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Input : Jumlah dana Output : Laporan OP Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang untuk bangunan reklame dan tower Outcome : Laporan OP Pengendalian dan pengawasan 835.133.000 1 Laporan 835.133.000 1 Lapor an 737.673.600 88.33% 97.459.400
26
No PROGRAM/KEGIATAN TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJAKEGIATAN RENCANA BIAYA 1 TAHUN (RP) TRIWULAN I-IV SISA ANGGARAN (4-8) PERMASALAHA N \UPAYA PEMECAHAN \KETERANGAN LAINNYA TARGET REALISASI FISIK
(%) KEUANGAN FISIK (%) KEUANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
pemanfaatan ruang untuk bangunan reklame dan tower b. Pengendalian dan
Pemanfaatan RTH
Input : Jumlah dana Output : Terkendalinya dan tertatanya ruang terbuka hijau publik di Kota Denpasar Outcome : Terwujudnya penataan ruang terbuka hijau publik di Kota Denpasar 1.846.895.000 1 Kawasan 1.846.895.000 1 Paket 1.839.643.000 99.60% 7.252.000 VII. Program Perencanaan Tata Ruang a. Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan
Input : Jumlah Dana Output : Dokumentasi Master Plan Setra Badung Kota Denpasar Outcome : Tersedianya dokumen Master Plan Setra Badung Kota Denpasar
- 1 Set Dokumen master plan Setra Badung - - - - Jumlah 40.937.078.946 100 40.937.078.946 100 38.688.584.185 2.248.494.761
Realisasi Anggaran Belanja langsung
Dari 40 Kegiatan yang dilaksanakan tahun 2015 secara Fisik telah terlaksana (90,37 % ) sedangkan Realisasi Keuangan mencapai 79,98 %. Namun dari realisasi Keuangan per Kegiatan terdapat 9 Kegiatan yang realisasi Keuangannya dibawah 70% dari total anggaran yang tersedia.
III.2. Informasi Keuangan untuk setiap Kegiatan Tahun 2015
No PROGRAM/KEGIATA
N TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN
RENCANA BIAYA 1
TAHUN (RP)
TRIWULAN I-IV SISA ANGGARAN
(4-8) PERMASALAHAN \UPAYA PEMECAHAN \KETERANGAN LAINNYA TARGET REALISASI FISIK (%) KEUANGAN FISIK (%) KEUANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I PROGRAM : Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.103.868.000,00 1 KEGIATAN : Pelayanan Administrasi Perkantoran Input : Perlunya meningkatkan Pelayanan Administrasi Output : Terpenuhinya Jasa Administrasi 2.103.868.000,00 100 2.103.868.000,00 93, 17 1.960.106.755,00 93,17% 143.761.245,00
27
No PROGRAM/KEGIATAN TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN
RENCANA BIAYA 1
TAHUN (RP)
TRIWULAN I-IV SISA ANGGARAN
(4-8) PERMASALAHAN \UPAYA PEMECAHAN \KETERANGAN LAINNYA TARGET REALISASI FISIK (%) KEUANGAN FISIK (%) KEUANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Perkantoran ( 1 Paket ) Outcome : Tersedianya jasa administrasi perkantoran yang memadai.(100%) II PROGRAM : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.262.277.400,00 2 KEGIATAN : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Input : Jumlah Dana yang dibutuhkan
Output : Sarana dan Sarana Aparatur (1 Paket) Outcome : Terpenuhinya Sarana dan Prasana Aparatur yang memadai (100%) 1.262.277.400,0 0 100 1.262.277.400,00 92,99 1.173.795.200,00 92,99% 164.877.500,00 III PROGRAM : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 175.000.000.00 3 KEGIATAN : Pendidikan dan Pelatihan Formal Input : Perlunya pelaksanaan kursus-kursus dan pelatihan Output : Terlaksananya kursus -kursus dan pelatihan sesuai aturan yang berlaku outcome : Kapasitas Aparatur yang meningkat
159.250.000,00 100 159.250.000,00 98, 88 157.470.900,00 98,88% 1.779.100,00 IV PROGRAM Pengembangan Perumahan 1 KEGIATAN Penyusunan Rencana Pemb.dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman( RP3KP )
Input : Tersedianya Dana Penyusunan RP3KP Output : Tersedianya penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman ( RP3KP ) outcome : Dokumen RP3KP 100.000.000,00 100 100.000.000,00 100 90.352.800,00 90,35 % 9.647.200,00 2 KEGIATAN : Perbaikan Rumah Berpenghasilan Rendah ( MBR/RTM )
Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah ( MBR/RTM ) Outcome : Tersedianya rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah ( MBR/RTM ) 2.699.250.000,0 0 100 2.699.250.000,00 98,81 2.543.372.500,00 93,89 % 155.877.500,00 V PROGRAM Pemberdayaan Komunitas Perumahan Kegiatan Sosialisasi dan Fasilitasi Jaminan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum
Input : Tersedianya dana Output : terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan perumahan Outcome : Masyarakat paham tentang peraturan-peraturan perumahan 206.031.250,00 100 206.031.250,00 100 162.400.000,00 78,82 % 43.631.250,00 VI PROGRAM : Perencanaan Tata Ruang 20.500.000,00
28
No PROGRAM/KEGIATAN TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN
RENCANA BIAYA 1
TAHUN (RP)
TRIWULAN I-IV SISA ANGGARAN
(4-8) PERMASALAHAN \UPAYA PEMECAHAN \KETERANGAN LAINNYA TARGET REALISASI FISIK (%) KEUANGAN FISIK (%) KEUANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 KEGIATAN : DED Pembuatan Nol Kilometer dan Pembuatan Kursi Taman di Kota Denpasar
input : Jumlah Dana Output : DED Monumen Nol Kilometer dan Kursi Taman di Kota Denpasar ( 1Kawasan ) Outcome : Kenyamanan Masyarakat Kota Denpasar ( 100% ) 20.500.000,00 100 20.500.000,00 100 19.396.350,00 94,62% 1.103.650,00 VII PROGRAM : Pemanfaatan Ruang 1 KEGIATAN :
Survey dan Pemetaan input : Jumlah Dana Output : Review DED Kantor Camat Denpasar Utara ( 1 Laporan ) Outcome : tersedianya Review DED Kantor Camat Denpasar ( 100 ) 59.300.000,00 100 59.300.000,00 100 56.655.000,00 95,54% 2.445.000,00 2 KEGIATAN : Penataan Kawasan Terpadu di Kecamatan Denpasar Barat
Input : Perlunya Penataan Kawasan terpadu di Kec. Denpasar Barat Output : Penataan Kawasan terpadu di Kec. Denpasar Barat (1 Paket ) Outcome tertatanya Kawasan terpadu berupa Konsulidasi tanah ( LC ) di Kec. Denpasar Barat
265.323.750,00,00 100 265.323.750,00 67,
50 90.853.000,00 34,24% 125.245.750,00
3 KEGIATAN : Operasional Pemanfaatan Ruang
Input : Dana yang tersedia untuk Operasional Pemanfaatan Ruang Output : tersusunnya Laporan Informasi Pemanfaatan Ruang di Kota Denpasar Outcome : Informasi Pemanfaatan Ruang di Kota Denpasar ( 100 % ) 256.810.000,00 100 256.810.000,00 50 94.250.200,00 36,70% 162.559.800,00 4 KEGIATAN : Renovasi Gedung Kantor Walikota
Input : Jumlah Dana untuk Renovasi Gedung Kantor Walikota
Output : Renovasi Gedung Kantor Walikota ( 1 Keg )
Outcome : Terbangunnya Gedung Kantor Wlikota ( 100 % )
207.114.500,00 100 207.114.500,00 100 206.432.750,00
99,67% 681.750,00
5 KEGIATAN : Pembangunan Sentral Parkir dan Fasilitas Penunjang di Kawasan Gedung Sewaka Dharma Lumintang Kota Denpasar
Input : Dana yang tersedia untuk Pemb. Sentral Parkir dan Fasilitas Penunjang di Kawasan Gedung Sewaka Dharma Lumintang Kota Denpasar Output : sentral Parkir dan Fasilitas penunjang di Kawasan Gedung Sewaka Dharma Lumintang Kota Denpasar ( 1 Unit )
Outcome : Terbangunnya Sentral Parkir dan fasilitas Penunjang di Kawasan Gedung Sewaka Dharma Lumintang Kota Denpasar ( 100 % )
12.322.000.000,00 100 12.322.000.000,00 100 8.354.264.500,00
67,74% 3.977.735.500,00
6 KEGIATAN : Survey Harga Satuan Barang dan Jasa
Input :Dana yang tersedia untuk Pembuatan Analisa Tahun 2016
Output : Pembuatan Analisa Tahun 2016 ( 1
87.400.000,00 100 87.400.000,00 100 79.196.800,00
29
No PROGRAM/KEGIATAN TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN
RENCANA BIAYA 1
TAHUN (RP)
TRIWULAN I-IV SISA ANGGARAN
(4-8) PERMASALAHAN \UPAYA PEMECAHAN \KETERANGAN LAINNYA TARGET REALISASI FISIK (%) KEUANGAN FISIK (%) KEUANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Laporan ) Outcome : Tersedianya Analisa Tahun 2016 ( 100 % ) 7 KEGIATAN : Pembangunan Wantilan, Bale Loji, Penunggun Karang dan Penataan Pura Agung Lokanatha Lumintang Denpasar
Input : tersedianya Dana untuk Pembangunan Wantilan, Bale Loji, Penunggun Karang dan Penataan Pura Lokanatha Lumintang Kota Denpasar) Output : Pembangunan Wantilan Bale Loji Penunggun Karang dan Penataan Pura Agung Lokanatha Lumintang Kota Denpasar ( 1 Paket ) Outcome : terbangunnya Wantilan,Bale Loji Penunggun Karang danPenataan Pura Lokanatha Lumintang Denpasar 2.063.571.500,00 100 2.063.571.500,00 100 1.724.223.500,00 83,56% 339.348.500,00 8 KEGIATAN : Rehabilitasi Tembok Penyengker dan Candi Bentar Bale Banjar Tembau Kaja dan rehabilitasi Lapangan Tembak
input : Rehabilitasi Tembok Penyengker dan candi Bentar Bale Banjar tembau Kaja dan Rehabilitasi lapangan tembak
Output : Terehabilitasinya Tembok Penyengker dan Candi Bentar Bale Banjar Tembau Kaja dan Rehabilitasi Lapangan Tembak ( 2 Unit ) Outcome : Rehabilitasi tembok Penyengker dan Candi Bentar Balebanjar Tembau Kaja dan Rehabilitasi Lapangan Tembak ( 2 Unit ) 398.483.000,00 100 398.483.000,00 100 392.737.500,00 98,56% 5.745.500,00 9 KEGIATAN : Penataan Taman Koridor Jalan Gatot Subroto
input : Tersedianya Dana Penataan Taman Koridor Jalan Gatot Subroto Output : tersedianya Taman Koridor Jalan gatot Subroto ( 1 Paket ) Outcome : Taman Koridor Jalan Gatot Subroto ( 1 Paket ) 1.000.000.000,00 100 1.000.000.000,00 100 990.605.500,00 99,06% 9.394.500,00 11 KEGIATAN : Rehabilitasi dan Penataan Halaman Pura Dalem Sidakarya
Input : Tersedianya Rehabilitasi dan Penataan Halaman Pura Dalem Sidakarya Output : Tertatanya Halaman Pura Dalem Sidakarya ( 1 Paket ) Outcome : Halaman Pura Dalem Sidakarya lebih baik ( 1 Paket )
150.000.000,00 100 150.000.000,00 100 149.028.000,00
99,35% 972.000,00
12 KEGIATAN: Renovasi Pasar Desa di Kota Denpasar
Input : tersedianya Dana Renovasi Pasar Desa di Kota Denpasar Output :Terenovasi Pasar Begawan Desa Pedungan, Pasar Padangsambian dan Pasar Desa Pekraman Anggabaya Penatih ( 3 Unit )
Outcome : Bangunan Pasar Begawan Desa Pedungan, Pasar Padangsambian Desa Pekraman Padangsambian dan Pasar Pekraman Anggabaya ( 3 Unit ) 6.458.783.000,00 100 6.458.783.000,00 100 4.792.869.000,00 74,21% 1.665.914.000,00
30
No PROGRAM/KEGIATAN TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN
RENCANA BIAYA 1
TAHUN (RP)
TRIWULAN I-IV SISA ANGGARAN
(4-8) PERMASALAHAN \UPAYA PEMECAHAN \KETERANGAN LAINNYA TARGET REALISASI FISIK (%) KEUANGAN FISIK (%) KEUANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 KEGIATAN : Seyembara Desain dan Pembuatan DED Balai Budaya Kota Denpasar
Input : Jumlah Dana Output DED Balai Budaya Kota Denpasar ( 1 laporan )
Outcome : Tersedianya DED Balai Budaya Kota Denpasar( 100 % )
491.700.000,00 100 491.700.000,00 0,0
0 121.337.500,00, 24,68 % 370.362.500,00 BATAL
14 KEGIATAN : Rehabilitasi Tembok Penyengker dan Bale Kulkul Banjar Adat Saraswati Desa Kesiman Petilan
Input : Dana Dana Output : Terehabilitasnya Tembok Penyengker dan Bale Kulkul Banjar Adat Saraswati ( 1 Unit ) Outcome : Tembok Penyengekr dan Bale Kulkul Banjar Adat Saraswati lebih baik ( 1 Unit ) 303.675.000,00 100 303.675.000,00 0,0 0 0,00 303.675.000,00 B A T A L 15 KEGIATAN : Pembuatan Kursi Taman di Kota Denpasar
Input : Jumlah Dana Output Pembuatan Kursi Taman Kota di Kota Denpasar ( 1 Kegiatan ) Outcome : Adanya Kursi Taman Kota yang bermanfaat dan Refresentatif ( 100 % 0 191.225.000,00 100 191.225.000,00 100 185.786.000,00 97,16% 5.439.000,00 16 KEGIATAN : Penataan Kawasan Tukad Bindu di Kota Denpasar
Input : Jumlah Dana Output : Tertatanya Kawasan Tukad Bindu (1 Kawasan)
Outcome :Terwujudnya Tukad Bindu yang Bersih dan Nyaman (100%)
215.000.000,00 100 215.000.000,00 100 209.165.800,00
97,29 % 5.834.200,00
17 KEGIATAN : Rehabilitasi Bale Saka Roras Pura Dalem Bungkeneng Desa Pekraman Tonja
Input : Tersedianya dan Rehabilitasi Bale Saka Roras Pura Dalem Bungkeneng Desa Pekraman Tonja Output : Terrehabilitasinya Bale Saka Roras Pura Dalem Bungkeneng Desa Pekraman Tonja (1 Unit) Outcome : Tersedianya Bangunan Bale Saka Roras Pura Dalem Bungkeneng Desa Pekraman Tonja (100%)
366.595.500,00 100 366.595.500,00 100 324.052.000,00
88,39 % 42.543.500,00
18 KEGIATAN : Penataan Jalur Olah Raga dalam Rangka Kota Sehat di Kota Denpasar
Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Penataan Jalur Olah Raga di Kota Denpasar (1 Kawasan) Outcome : Tersedianya Penataan Jalur Olah Raga di Kota Denpasar (100%) 158.312.500,00 100 158.312.500,00 100 156.258.950,00 98,70 % 2.053.550,00 19 KEGIATAN : Penataan Lapangan Sidakarya Karya Manunggal
Input : Jumlah Dana Outcome : Tertatanya Lapangan Karya Manunggal desa Sidakarya (1 Paket) Outcome : Tersedianya Lapangan Karya Manunggal desa Sidakarya(100%) 55.621.500,00 100 55.621.500,00 100 55.005.500,00 98,89 % 616.000,00 20 KEGIATAN : Pembuatan Monumen Nol Kilometer di Kota Denpasar
Input : Jumlah Dana Output : Pembuatan Monumen Nol Kilometer di Kota Denpasar (1 Kegiatan) Outcome : Adanya Monumen Nol Kilometer di Kota Denpasar (100%) 156.225.000,00 100 156.225.000,00 100 150.806.700,00 96,53 % 5.418.300,00 21 KEGIATAN : Rehabilitasi Pura Melanting dan Tembok Penyengker
Input : Jumlah Dana Output : Rehabilitasi Pura Melanting dan Tembok Penyengker Pasar
334.075.000,00 100 334.075.000,00 100 292.140.000,00
31
No PROGRAM/KEGIATAN TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN
RENCANA BIAYA 1
TAHUN (RP)
TRIWULAN I-IV SISA ANGGARAN
(4-8) PERMASALAHAN \UPAYA PEMECAHAN \KETERANGAN LAINNYA TARGET REALISASI FISIK (%) KEUANGAN FISIK (%) KEUANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pasar Sangging Sari
Desa Pekraman Tonja Sangging Sari Desa Pekraman Tonja (1 Unit) Outcome : Pura Melanting dan Tembok Penyengker Pasar Sangging Sari Desa Pekraman Tonja yang lebih baik (100%) 22. KEGIATAN :
Sayembara Desain dan Pembuatan DED Patung Dewa Baruna di Pantai Sanur
Input : Jumlah Dana Output : DED Patung Dewa Baruna di Pantai Sanur (1 Laporan) Outcome : Tersedianya DED Patung Dewa Baruna di Pantai Sanur (50%)
295.200.000,00 50 295.200.000,00 50 78.384.000,00
26,55 % 216.816.000,00
23 KEGIATAN : Penataan Pantai Mertasari Sanur Kauh Kota Denpasar
Input : Jumlah Dana Output : Penataan Pantai Mertasari Sanur Kauh Kota Denpasar (100%) Outcome : Terwujudnya Pantai Mertasari yang Bersih dan Nyaman (100%)
2.071.401.000,00 100 2.071.401.000,00 100 1.697.172.650,00
81,93 % 374.228.350,00
24 KEGIATAN : Pembangunan Pasar Gunung Agung Kota Denpasar
Input : Jumlah Dana Output : Gedung Pasar Gunung Agung Kota Denpasar (1 Unit) Outcome : Terbangunnya Pasar Gunung Agung Kota Denpasar (100%) 7.200.000.000,00 100 7.200.000.000,00 100 4.976.656.500,00 69,12 % 2.223.343.500,00 25 KEGIATAN : Penataan Jalan Setapak di Pantai Pandang Galak Denpasar Timur Kota Denpasar
Input : Jumlah Dana Output : Penataan Jalan Setapak di Pantai Pandang Galak Denpasar Timur Kota Denpasar (100%)
Outcome :Terwujudnya Pantai Pandang Galak yang Nyaman dan Bersih (100%) 211.600.000,00 100 211.600.000,00 100 206.723.600,00 97,70 % 4.876.400,00 26 KEGIATAN : Penyusunan DED Penataan Lapangan Kapten Japa dan Lapangan Argo Soka di Kota Denpasar
Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Dokumen DED Penataan Lapangan Kapten Japa dan Lapangan Argo Soka di Kota Denpasar (1 Paket)
Outcome :Buku Dokumen DED Penataan Lapangan Kapten Japa dan Lapangan Argo Soka di Kota Denpasar (100%) 89.220.500,00 100 89.220.500,00 100 86.109.000,00 96,51 % 3.111.500,00 27 KEGIATAN : Penyusunan DED Penataan Jalan Waribang dan Gang Mawar Jalan Sedap Malam
Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Penyusunan DED Penataan Jalan Waribang dan Gang Mawar Jalan Sedap Malam (1 Paket)
Outcome :Buku Dokumen Penyusunan DED Penataan Jalan Waribang dan Gang Mawar Jalan Sedap Malam (100%)
43.820.500,00 100 43.820.500,00 100 40.517.050,00
92,46 % 3.303.450,00
28 KEGIATAN : Pengadaan Lampu dan Pavingisasi Jalan Menuju Kuburan dan Pasar Tamba Desa Tembau
Input : Jumlah Dana Output : Terwujudnya Pengadaan Lampu dan Pavingisasi Jalan Menuju Kuburan dan Pasar Tamba Desa Tembau (1 Kali)
215.592.500,00 100 215.592.500,00 100 202.425.900,00
32
No PROGRAM/KEGIATAN TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN
RENCANA BIAYA 1
TAHUN (RP)
TRIWULAN I-IV SISA ANGGARAN
(4-8) PERMASALAHAN \UPAYA PEMECAHAN \KETERANGAN LAINNYA TARGET REALISASI FISIK (%) KEUANGAN FISIK (%) KEUANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Outcome :Terlaksananya Pengadaan Lampu dan Pavingisasi Jalan Menuju Kuburan dan Pasar Tamba Desa Tembau (100%)
29 KEGIATAN : Penyusunan Review Design Pasar Desa Adat Anggabaya
Input : Jumlah Dana Output : Laporan Penyusunan Review Design Pasar Desa Adat Anggabaya (1 Laporan) Outcome : Laporan Penyusunan Review Design Pasar Desa Adat Anggabaya (100%) 50.000.000,00 100 50.000.000,00 100 49.525.000,00 99,05 % 475.000,00 30 KEGIATAN : Penataan Halaman Museum Kerang
Input : Dana yang Tersedia untuk Penataan Halaman Museum Kerang Output : Penataan Halaman Museum Kerang (100%)
Outcome : Tertatanya Halaman Museum Kerang (100%) 133.800.000,00 100 133.800.000,00 100 130.212.000,00 97,32 % 3.587.000,00 31 KEGIATAN : Pembuatan DED Tempat Suci dan Interior Kantor DPRD di Kota Denpasar
Input : Dana yang Tersedia untuk Pembuatan DED Tempat Suci dan Interior Kantor DPRD di Kota Denpasar Output : DED Tempat Suci dan Interior Kantor DPRD di Kota Denpasar (1 Laporan) Outcome : Tersedianya DED Tempat Suci dan Interior Kantor DPRD di Kota Denpasar (100%) 106.900.000,00 100 106.900.000,00 100 99.455.000,00 93,04 % 7.445.000,00 32 KEGIATAN : Legalisasi Perda Bangunan Gedung
Input : Dana yang Tersedia Output : Pembuatan Legalisasi Perda Bangunan Gedung (100 Buku) Outcome : Tersedianya Perda Bangunan Gedung (100%) 35.127.000,00 100 35.127.000,00 100 34.129.000,00 97,34 % 935.000,00 VIII PROGRAM : Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang 551.987.500,00 1 KEGIATAN : Pengawasan Pemanfaatan Ruang (Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang)
Input : Jumlah Dana Output : Laporan OP Pengendalian Pemanfaatan Ruang Outcome : Laporan OP Pengendalian Pemanfaatan Ruang (70,14 %) 260.456.750,00 100 260.456.750,00 100 182.686.300,00 70,14 % 77.770.450,00 2. KEGIATAN; Penataan Subak Lestari Anggabaya, Umadesa, Umalayu di Kecamatan Denpasar Timur
Input : Jumlah Dana Output : Penataan Subak Lestari Anggabaya, Umadesa, Umalayu di Kecamatan Denpasar Timur (1 Paket) Outcome : Penataan Subak Lestari Anggabaya, Umadesa, Umalayu di Kecamatan Denpasar Timur (100%) 2.059.526.500,00 100 2.059.526.500,00 100 1.540.858.000,00 74,82 % 518.668.500,00 JUMLAH 45.883.473.150,00 100 % 45.883.473.150,00 90,37 % 36.696.223.880,00 9.187.249.270,00 79,98 %
33
Dari 62 Kegiatan yang dilaksanakan tahun 2015 secara Fisik telah terlaksana (100 % ) sedangkan Realisasi Keuangan mencapai 90.37 %. Namun dari realisasi Keuangan per Kegiatan terdapat 6 Kegiatan yang realisasi Keuangannya dibawah 70% dari total anggaran yang tersedia.
III. 3 .Permasalahan dan Solusi
a. Kegiatan Rehabilitasi Tembok Penyengker dan Bale Kulkul Banjar Adat Saraswati Desa Kesiman Petilan
Jumlah Anggaran Rp.303.675.000,00
Realisasi Rp. 0,00,00
Hal ini disebabkan karena Pelaksanaannya tidak dilanjutnya karena Banjar Adat Saraswati telah mendapat bantuan dari bagian Kesra Setda Kota Denpasar di Tahun Anggaran yang sama, Sisa dana dikembalikan ke Kas Daerah.
b. Kegiatan Operasional Pemanfaatan Ruang : Penyusunan Updating dan Analisa Data Informasi Peruntukan Lahan
Jumlah Anggaran Rp. 256.810.000,00
Realisasi Rp. 94.250.200,00
Hal ini disebabkan karena :
Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena BPN Kota Denpasar belum memberikan data Peta Rincikan Tanah/SHM.
Sisa Dana dikembalikan ke Kas Daerah.
c. Kegiatan Sayembara Desain dan Pembuatan DED Balai Budaya Kota Denpasar
Jumlah Anggaran Rp. 491.700.000,00
