INDIKATOR KINERJA DISPERKIM YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
NOMOR : 600/SK-PRKP-S/2017/06 TAHUN 2017 TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2017 - 2021
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA FORMULASI SUMBER DATA
1 Terpenuhinya kebutuhan masyarakat
terhadap perumahan layak huni
Persentase Keluarga yang memiliki rumah layak huni
Jumlah rumah terbangun dan ditingkatkan kualitasnya/ jumlah RTLH
DATA AWAL BAPEMAS, DINAS PRKP, DINAS SOSIAL
2 Berkurangnya luasan Kawasan Kumuh Persentase luas kawasan kumuh yang
tertangani
Luasan Kawasan Kumuh tertangani/ Luas Kawasan kumuh Kab. Rokan Hilir
DINAS PRKP
3 Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap
prasarana, sarana dan utilitas kawasan
permukiman
Persentase jalan di kawasan permukiman dalam kondisi baik
Panjang jalan di kawasan permukiman dalam kondisi baik : jumlah total panjang jalan
DINAS PRKP
Persentase jembatan di kawasan permukiman dalam kondisi baik
Jumlah jembatan di kawasan permukiman dalam kondisi baik : jumlah jembatan
kawasan permukiman DINAS PRKP, DISHUB
Persentase penerangan jalan di kawasan permukiman dalam kondisi baik
Panjang jalan berpenerangan di kawasan permukiman dalam kondisi baik:jumlah
total panjang jalan di kawasan
permukiman
DINAS PUTR, DINAS PRKP
Persentase drainase di kawasan permukiman dalam kondisi baik
Panjang drainase di kawasan permukiman dalam kondisi baik:jumlah total panjang jalan
DINAS PUTR, DINAS PRKP Persentase tingkat layanan air bersih kawasan
permukiman berkondisi baik
Jumlah penduduk terlayani : total penduduk
DINAS PUTR, DINAS PRKP, DLH
45
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA FORMULASI SUMBER DATA
Persentase tingkat layanan air limbah kawasan permukiman berkondisi baik
Jumlah penduduk terlayani : total penduduk
DINAS PUTR, DINAS PRKP
Persentase peningkatan kualitas rumah ibadah Jumlah rumah ibadah dengan
peningkatan kualitas/ Jumlah rumah ibadah
DINAS PRKP
Pesentase ruang terbuka non hijau berkondisi baik
RTnH terkelola baik/ Jumlah RTnH level kecamatan seKabupaten Rokan Hilir
DINAS PRKP
Persentase sarana prasarana pemakaman yang berkondisi baik
Jumlah sarana prasarana pemakaman yang representatif / Jumlah areal kawasan pemakaman
DINAS PRKP
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN ROKAN HILIR,
ZULFAHMI, S.T.,M.T.
46
RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2017-2021
No. Kode NAMA PROGRAM Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Satuan Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 0)
2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 5)
KETERANGAN Target Rp.[000] Target Rp.[000] Target Rp.[000] Target Rp.[000] Target Rp.[000] Target Rp.[000]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 1 BELANJA LANGSUNG
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 1 3
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 4
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN 10.909.390 74.150.910 71.737.810 73.131.930 76.248.592 304.424.034
1 4 x 01 DINAS PERUMAHAN RAKYAT Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan administrasi perkantoran % 0 1.996.210 2.255.210 1.495.210 1.495.210 1.495.210 7.432.450
01 Penyediaan jasa surat menyurat surat 0 1.500 10.000 1.500 10.000 1.500 10.000 1.500 10.000 1.500 10.000 7.500 50.000
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Thn 0 1 170.000 1 180.000 1 185.000 1 185.000 1 185.000 5 905.000
06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Thn 1 150.150 1 170.000 1 170.000 1 170.000 1 170.000 5 830.150
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Thn 1 116.250 1 120.000 1 120.000 1 120.000 1 120.000 5 596.250
09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Thn 1 150.000 1 150.000 1 150.000 1 150.000 1 150.000 5 750.000
10 Penyediaan alat tulis kantor Thn 1 100.000 1 100.000 1 100.000 1 100.000 1 100.000 5 500.000
11 Penyediaan barang cetakan dan Thn 1 70.000 1 70.000 1 70.000 1 70.000 1 70.000 5 350.000
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Thn 1 20.000 1 20.000 1 20.000 1 20.000 1 20.000 5 100.000
14 Penyediaan peralatan rumah tangga Thn 1 30.000 1 30.000 1 30.000 1 30.000 1 30.000 5 150.000
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Thn 1 60.000 1 60.000 1 60.000 1 60.000 1 60.000 5 300.000
17 Penyediaan makanan dan minuman Thn 1 60.000 1 60.000 1 60.000 1 60.000 1 60.000 5 300.000
18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi Thn 1 520.210 1 520.210 1 520.210 1 520.210 1 520.210 5 2.601.050
19 Penyediaan Jasa Tenaga honorer org 72 539.600 73 765.000 73 765.000 73 765.000 73 765.000 364 3.599.600 1 4 x 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sarana dan prasarana aparatur yang memadai % 545.000 2.264.000 250.000 310.000 520.000 3.639.000
02 Pembangunan rumah dinas Unit - - 1 250.000 - - - - - - 1 250.000 sumur bor 03 Pembangunan gedung kantor Unit 1 100.000 1 600.000 - - - - - - 2 700.000
06 Pengadaan perlengkapan rumah Unit - - 1 414.000 - - 1 100.000 1 100.000 3 614.000 terlis, dll 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Unit 2 185.000 1 200.000 - - 1 10.000 1 10.000 5 405.000
08 Pengadaan peralatan rumah unit - - 1 200.000 - - - - - - 1 200.000
09 Pengadaan peralatan gedung kantor unit 1 60.000 - - 1 50.000 - - 1 10.000 3 120.000
10 Pengadaan mebeleur Paket - - 2 300.000 - - - - - - 2 300.000 kursi meja rapat, mebeleur rumah dinas
47
No. Kode NAMA PROGRAM Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Satuan Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 0)
2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 5)
KETERANGAN Target Rp.[000] Target Rp.[000] Target Rp.[000] Target Rp.[000] Target Rp.[000] Target Rp.[000]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah Unit - - - - 1 50.000 1 50.000 1 50.000 3 150.000 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Unit 1 200.000 1 100.000 1 100.000 1 100.000 1 100.000 5 600.000 25 Pemeliharaan rutin/berkala Tahun - - - - 1 50.000 1 50.000 1 50.000 3 150.000 41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Unit - - 1 200.000 - - - - 1 200.000 2 400.000
1 4 x 03 Program peningkatan disiplin aparatur Tingkat disiplin aparatur - 150 120.000 300 180.000 150 75.000 - - 150 90.000 750 465.000
02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Tingkat disiplin aparatur dalam berpakaian dinas beserta
org - 150 90.000 - - - - - - 150 90.000
04 Pengadaan pakaian KORPRI Tingkat disiplin aparatur dalam org - - - 150 75.000 - - - - 150 75.000 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
Tingkat disiplin aparatur dalam berpakaian khusus hari-hari tertentu
org 150 120.000 150 90.000 - - - - 150 90.000 450 300.000 Olahraga,melayu,
batik
1 4 x 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Aparatur yang mendapatkan pelatihan kompetensi 18 128.180 15 130.500 15 130.500 15 130.500 15 130.500 78 650.180
01 Pendidikan dan pelatihan formal Aparatur yang mendapatkan pelatihan org 18 128.180 15 130.500 15 130.500 15 130.500 15 130.500 78 650.180
1 4 x 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Pelaporan kinerja dan keuangan dok 9 620.000 9 530.000 9 530.000 9 530.000 10 650.000 45 2.860.000
01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
DOK 6 500.000 6 410.000 6 410.000 6 410.000 6 410.000 30 2.140.000 LAKIP,LPPD,LKPJ,
DOK SKPD, EVALUASI RENJA, 02 Penyusunan laporan keuangan laporan keuangan semesteran DOK 2 60.000 2 60.000 2 60.000 2 60.000 2 60.000 10 300.000
04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir laporan keuangan akhir tahun DOK 1 60.000 1 60.000 1 60.000 1 60.000 1 60.000 5 300.000 05 Penyusunan Rencana Strategis OPD Dokumen Renstra Tahun 2021-2024 DOK - - - - - - - - 1 120.000 1 120.000 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
15 Program Pembangunan Jalan dan jembatan Jalan dan jembatan berkondisi baik 0 19.397.000 19.397.000
03 Pembangunan jalan Jalan di lingkungan perumahan dan Km 14,56 14.322.000 14,56 14.322.000
05 Pembangunan Jembatan jembatan di lingkungan perumahan dan Unit 51 5.075.000 51 5.075.000
16 Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong- gorong
Saluran Drainase dan Gorong-gorong berkondisi baik 0 2,57 6.300.000,00 - - - - - - - - 2,57 6.300.000
03 Pembangunan saluran drainase/gorong- gorong
saluran di lingkungan perumahan dan Km 2,57 6.300.000 2,57 6.300.000
25 Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku air baku untuk pengolahan air bersih 0 8 1.335.000 - - - - - - - - 8 1.335.000
04 8,00 1.335.000 8 1.335.000
26 Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi 2.725 4.087.075 - - - - - - - - 0 4.087.075
01 Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya
PAH Unit 2.725 4.087.075 - - - - - - - - 4.087.075
27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Meningkatkan kapasitas dan kualitas air bersih bagi masyarakat
- - - - - - 22 10.920.000 26 12.430.000 48 23.350.000
01 Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan
Prasarana dan sarana air bersih yang disediakan
48
No. Kode NAMA PROGRAM Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Satuan Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 0)
2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 5)
KETERANGAN Target Rp.[000] Target Rp.[000] Target Rp.[000] Target Rp.[000] Target Rp.[000] Target Rp.[000]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
02 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah
Prasarana dan sarana air limbah yang disediakan
Unit - - - - - - 8 3.920.000 10 4.430.000 18,00 8.350.000 SPALD, Truk
Tinja, Motor Tinja
29 Program Pengembangan Wilayah Strategis Cepat 100 200.000 - - - - - - - - 1 200.000
01 Perencanaan pengembangan infrastruktur
1 200.000 - - - - 1 200.000
1 4 15 Program Pengembangan Perumahan 7.300.000 61.797.000 61.629.200 62.804.620 65.037.582 1615 258.568.402
1 4 15 01 Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan
dok - 1 500.000 1 500.000 RP3KP, Juknis
pelaksanaan BSPS, 1 4 15 02 Penyusunan norma, standar, pedoman,
dan manual (NSPM) dok - 1 500.000 2 200.000 3 700.000 Penyusunan Ranperbup/ranperd a Juknis/Pedum pelaksanaan Pengembangan Perumahan
1 4 15 03 Koordinasi penyelenggaraan Tahun - 1 75.000 1 75.000 1 75.000 1 75.000 4 300.000
1 4 15 04 Sosialisasi peraturan perundang- undangan di bidang perumahan
kali - 1 200.000 1 200.000 Sosialisasi
juknis/ pedum yang telah 1 4 15 06 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan
perumahan masyarakat kurang mampu
BSPS Unit - - - 100 2.500.000 100 2.500.000 100 2.500.000 100 3.000.000 400 10.500.000
1 4 15 07 Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
Rumah sederhana sehat Unit - 71 7.300.000 250 27.500.000 250 27.500.000 250 27.500.000 250 27.500.000 1.071 117.300.000 Prioritas:
Bagansiapiapi (Jl Utama I II), Bantaran Sei Rokan, Pajak Lama Bagan Batu, Pajak Baru Bagan Batu
Km - 14,56 14.322.000 14,66 15.754.200 14,76 17.329.620 14,86 19.062.582 58,84 66.468.402
Kawasa 18 14.400.000 18 14.400.000 18 14.400.000 18 14.400.000 72 57.600.000
Kawasa 1 2.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 4 5.000.000
1 4 17 Program Lingkungan Sehat Perumahan Peningkatan kualitas lingkungan sehat perumahan dan permukiman
- 0 6.375.000 6.375.000 6.375.000 6.375.000 24.900.000
1 4 16 02 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
Air bersih Kaw
kumuh 0 - - 1 500.000 1 500.000 1 500.000 1 500.000 4 2.000.000 PAH - - 1.170 1.755.000 1.170 1.755.000 1.170 1.755.000 1.170 1.755.000 4.680 7.020.000 Sumur bor kawasa 28 - - 10 5.000.000 12 6.000.000 14 7.000.000 16 8.000.000 80 26.000.000 Sumur Bor+MCK Desa Km - - - 2,57 6.300.000 2,67 6.930.000 2,77 7.623.000 2,87 8.385.300 10,88 29.238.300 Drainase Kawasan
IPAL Komunal kombinasi MCK Unit - - - 8 3.920.000 8 3.920.000 8 3.920.000 8 3.920.000 32,00 15.680.000
1 4 16 03 Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan
Penyuluhan kualitas lingkungan sehat perumahan dan permukimaan Kawasan
Kelura han
5 200.000 5 200.000 5 200.000 5 200.000 5 200.000
1 4 17 Program Pemberdayaan komunitas Perumahan Peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan perumahan
49
No. Kode NAMA PROGRAM Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Satuan Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 0)
2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 5)
KETERANGAN Target Rp.[000] Target Rp.[000] Target Rp.[000] Target Rp.[000] Target Rp.[000] Target Rp.[000]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 4 17 02 Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat
Rehabilitasi PSU Jalan lingkungan Km - - - 4 3.940.000 4,10 4.038.500 4,20 4.137.000 4,30 4.235.500 16,60 16.351.000
Rehabilitasi PSU Drainase lingkungan Km 0,9 2.084.200 0,95 2.329.400 1,05 2.574.600 1,15 2.819.800 4,00 9.808.000
Rehabilitasi PSU Jembatan lingkungan Unit 5 450.000 6,00 540.000 7,00 630.000 8,00 720.000 26,00 2.340.000
1 4 17 03 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan
Kec - - 18 350.000 18 350.000 18 350.000 18 350.000 72 1.400.000
1 4 18 Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/ Cakupan kesiagaan rehabilitasi rumah akibat bencana alam/ sosial
- - 100 3.000.000 100 3.000.000 100 3.000.000 100 3.000.000 400 12.000.000
1 4 18 01 Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam
Cakupan kesiagaan rehabilitasi rumah akibat bencana alam
Unit - - 50 1.500.000 50 1.500.000 50 1.500.000 50 1.500.000 200 6.000.000
1 4 18 02 Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial
Cakupan kesiagaan rehabilitasi rumah akibat bencana sosial
Unit - - 50 1.500.000 50 1.500.000 50 1.500.000 50 1.500.000 200 6.000.000
1 04 20 20 Program pengelolaan areal pemakaman Sarana Prasarana Areal Pemakaman yang Memadai
1 4 20 01 Penyusunan kebijakan, norma, standar, pedoman, dan manual pengelolaan areal
NSPM buah - - - - 1 200.000 - - - - 1 200.000
1 4 20 06 Pembangunan sarana dan prasarana sarana dan prasarana pemakaman TPU - - 1 200.000 1 200.000 1 200.000 1 200.000 4 800.000
1 4 20 07 Pemeliharaan sarana dan prasarana Pemeliharaan sarana dan prasarana TPU - - 1 150.000 1 150.000 1 150.000 1 150.000 4 600.000
1 25 xx Program kerjasama informasi dan media massa kerjasama informasi dan media massa Tahun 1 80.000 1 50.000 1 50.000 1 50.000 1 80.000 5 230.001
1 25 xx 02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
Tahun 1 80.000 1 50.000 1 50.000 1 50.000 1 80.000 5 230.001
1 17 xx Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengelolaan Kekayaan Budaya Tahun 1 120.000 1 120.000 1 120.000 1 120.000 1 120.000 5 480.001
1 17 xx 01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
Peran serta aparatur OPD dalam pengelolaan kebudayaan daerah
Tahun 1 120.000 1 120.000 1 120.000 1 120.000 1 120.000 5 480.001