Kegiatan : Pemantauan dan evalauasi pelaksanaan Program Pengembangan Destinasi Pemasaran Pariwisata (Nasana Ngata'ta)
Jumlah kelurahan yang mengikuti lomba sapta pesona Banawa (Kelurahan Ganti, Maleni, Boneoge, Labuan Bajo, Boya, Tanjung Batu, Gunung Bale, Kabonga Kecil dan Kabonga
Besar)
9 Keluraha
n
20.000.000 9 Kelurahan 21.000.000
Kegiatan : Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
Jumlah sapras obyek
wisata yang dibangun Banawa, LabuanBajo (Natural Cottage Tanjung
Karang)
Kegiatan : Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Destinasi Pemasaran Pariwisata Jumlah penjaga/pengelola obyek wisata SKPD 8 orang 37,050,000 8 orang 39,000,000
NOMOR Urusan / Bidang urusan PemerintahDaerah dan Program / Kegiatan Program / KegiatanIndikator Kinerja
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Lokasi CapaianTarget
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kegiatan : Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Destinasi Pemasaran Pariwisata
Jumlah Dokumen Penilaian Lomba Sapta pesona Desa / kelurahan Tingkat Kabupaten Kabupaten (16 Kecamatan) 1 Dokum en 29,800,000 1 Dokumen 31.000,000
Kegiatan : Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (Nasana Ngata'ta)
Jumlah sapras obyek
wisata yang dibangun (AnjunganBanawa Gonenggati Jalan lingkar Donggala))
1 Paket 60,000,000 1 Paket 62,000,000
Kegiatan : Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
Jumlah sapras obyek
wisata yang dibangun Banawa Tengah(Obyek Wisata Bonebula)
1 Paket 65,000,000 1 Paket 67,000,000
Kegiatan : Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Destinasi Pemasaran Pariwisata Jumlah koordinasi/konsultasi (Jakarta/DaerahSKPD lainnya) 2 Kali 48,000,000 2 Kali 50,000,000
Kegiatan : Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
Jumlah sapras obyek wisata yang dibangun
Banawa Tengah (Obyek Wisata
Pusentasi)
1 Paket 215,000,000 1 Paket 216,000,000
Kegiatan : Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Destinasi Pemasaran Pariwisata
Jumlah orang yang mengikuti kegiatan hari pariwisata Kabupaten (Nasional) 5 Orang 37,000,000 5 Orang 38,000,000
Kegiatan : Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
Tersedianya sapras
wisata Banawa (DusunIV/Dusun Loto Desa Loli Tasiburi)
1 paket 65,000,000 1 paket 67,000,000
NOMOR Urusan / Bidang urusan PemerintahDaerah dan Program / Kegiatan Program / KegiatanIndikator Kinerja
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Lokasi CapaianTarget
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kegiatan : Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
Tersedianya sapras
wisata Banawa Tengah(Obyek Wisata Bonebula)
1 Paket 215,000,000 1 Paket 215,000,000
Kegiatan : Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Destinasi Pemasaran Pariwisata Jumlah Dokumen Pendataan Obyek Wisata SKPD (Kabupaten Donggala) 1 Dokum en 48,150,000 1 Dokumen 50,000.000
Kegiatan : Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
Jumlah sapras obyek
wisata yang dibangun Banawa Tengah(Obyek Wisata Bonebula)
1 Paket 110,000,000 1 Paket 112,000,000
Program : Pengembangan Kemitraan
Meningkatnya peran serta swasta dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata Kegiatan : Pengembangan Kemitraan
antara Swasta dan Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata (Nasana Ngata'ta)
Jumlah Pokdarwis yang mengikuti lomba Kabupaten (Kab. Donggala) 15 Pokdarwi s 50.000.000 15 Pokdarwis 53.000.000
Kegiatan : Pengembangan Kemitraan antara Swasta dan Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata (Nasana Ngata'ta)
Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi
Kegiatan : Pengembangan Kemitraan antara Swasta dan Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata (Nasana Ngata'ta)
Terlaksananya pemberian reward kepada pengelola usaha pariwisata Banawa (Kecamatan Banawa) 1 Kegiatan 20.000.000 1 Kegiatan 20.000.000
NOMOR Urusan / Bidang urusan PemerintahDaerah dan Program / Kegiatan Program / KegiatanIndikator Kinerja
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Lokasi CapaianTarget
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Dinas Pekerjaan Umum
Program : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Peresentase
Peningkatan Kwalitas sarana dan prasarana efektif dan efesien
100% 1,250,000,000 100% 1.920,000,000
Kegiatan : Pembangunan pintu gerbang kawasan wisata panta kapal Banawa, Kabonga Besar (Kawasan wisata Panta Kapal (Nasana Ngata'ta) 1 Paket 500.000.000 1 Paket 500.000.000
Kegiatan : Revitalisasi Bangunan Tua Kota Donggala (Artefak) + Pariwisata
Banawa (Nasana Ngata'ta)
1 Paket 750.000.000 1 Paket 500.000.000
Program : Peningkatan Jalan dan Jembatan Kabupaten
Panjang Jalan yang ditingkatkan; Jumlah jembatan yang ditingkatkan kapaasitas layanannya 12 Km;8 Bh 500.000.000 100% 500.000.000
Kegiatan : Peningkatan Jalan Kawasan Wisata Tanjung Karang Banawa (Kawasan Wisata Tanjung Karang (Nasana Ngata'ta) 1 Paket 500.000.000 1 Paket 500.000.000
Program : Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-gorong Jumlah saluran drainase/gorong- gorong yang di
32.676 M/427
bangun unit
NOMOR Urusan / Bidang urusan PemerintahDaerah dan Program / Kegiatan Program / KegiatanIndikator Kinerja
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Lokasi CapaianTarget
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kegiatan : Pembangunan/Peningkatan Saluran Drainase Panjang saluran drainase yang terbangun Kabupaten ()
Pembangunan Drainase Tersedianya Drainase Maleni (RT.02 RW,03 , RT.02 RW.01 RT.03.RW.03 SDN 2 Maleni, RT.02.RW.02) 200 meter 100.000.000 - -
Pembangunan Drainase Tersedianya Drainase Tanjung Batu (RT.03 RW.02 Kel.Tanjung Batu) 200 meter 100.000.000 - -
Pembangunan Drainase Tersedianya Drainase Boya (Jl.Pettalolo RT.01 RW.01)
200 meter
100.000.000 - -
Pembangunan Drainase Tersedianya Drainase Boneoge (RT.01 s/d
RT.10)
200 meter
100.000.000 - -
Pembangunan Drainase Tersedianya Drainase Gunung Bale
(RT.01 RW.02) meter200
100.000.000 - -
Pembangunan Drainase Tersedianya Drainase Kabonga Besar ( RT.01 RW .
03)
200 meter
100.000.000 - -
Pembangunan Drainase Tersedianya Drainase Kabonga Kecil (RT 04/RW 02)
300 meter
NOMOR Urusan / Bidang urusan PemerintahDaerah dan Program / Kegiatan Program / KegiatanIndikator Kinerja
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Lokasi CapaianTarget
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program : pengendalian banjir panjang sungai yang di normalisasi dan pembangunan tebing pantai 32.676 M/427 unit 100%
Kegiatan : Pengendalian Sungai dan Pantai serta
Penanggulangan Alam Banjir
Panjang sungai yang diamankan dan panjang kawasan pantai yang diamankan
- -
Normalisasi Sungai Dalam
Kota Donggala Banawa (NasanaNgata'ta))
2.000.000.000 - -
Program : Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
persentase hunian yang bersanitasi dan jaringan air bersih/air minum yg belum di rasakan manfaatnya 32.676 M/427 unit -
Kegiatan : Pembangunan Jaringan Air
Bersih / Air Minum Jumlah lokasi pembangunan jaringan air bersih/air minum
- -
Peningkatan Jaringan Air Bersih
Banawa (Nasana Ngata'ta))
4.500.000.000
Kegiatan : Pengelolaan dan
Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Limbah
Jumlah lokasi
pembangunan jaringan air bersih/air minum
NOMOR Urusan / Bidang urusan PemerintahDaerah dan Program / Kegiatan Program / KegiatanIndikator Kinerja
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Lokasi CapaianTarget
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pembangunan MCK Kawasan Wisata Tanjung Karang
Banawa (Nasana Ngata'ta))
400.000.000
Program : Lingkungan Sehat Perumahan Persentase meningkatnya sarana dan prasarana perumahan yang memenuhi standar teknis dan syarat kesehatan
32.676 M/427
unit
-
Kegiatan : Penataan Ruang Terbuka
Hijau Jumlah lokasi ruang terbuka hijau yang ditata
4 lokasi - -
Peningkatan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Jalan Lingkar
Banawa (Nasana Ngata'ta))
700.000.000 - -
Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Jalar Lingkar
Banawa (Nasana Ngata'ta))
50.000.000 - -
Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Wisata Tanjung Karang
Banawa (Nasana Ngata'ta))
365.000.000 - -
Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Wisata panta kapal
Banawa (Nasana Ngata'ta))
NOMOR Urusan / Bidang urusan PemerintahDaerah dan Program / Kegiatan Program / KegiatanIndikator Kinerja
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Lokasi CapaianTarget
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan 3.300.000.000 813.770.001
Program : Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Kenaikan pertumbuhan jumlah UMKM 32.676 M/427 unit 100%
Kegiatan : Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan ( Nasana Ngatata ) Banawa 150.000.000 Program Pengembangan Ekowisata Kab.Donggala (Nasana Ngatata) 175.000.000
Kegiatan : Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi (Nasana Ngatata)
Banawa 100.000.000 175.000.000
Program : Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
cakupan kelompok pedagang kaki lima dan asongan yang di bina
32.8,5 %
9%
Kegiatan : Kegiatan Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan (Nasana Ngatata) Kabupaten, Banawa (Kecamatan Banawa dan Banawa Tengah) 1.500.000.000 Untuk Mendukung Program Pengembangan Paariwisata Dongga ( Nasana 97.520.000
Ngatata )
NOMOR Urusan / Bidang urusan PemerintahDaerah dan Program / Kegiatan Program / KegiatanIndikator Kinerja
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Lokasi CapaianTarget
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kegiatan : Fasilitasi Modal Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan (Nasana Ngatata)
Banawa, Banawa Tengah
750.000.000 80.000.000
Program : Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Kontribusi sektor industri terhadap PRDB Kab. Donggala
0,75 1
Kegiatan : Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri (Nasana Ngatata) Kabupaten, Banawa (Kecamatan Banawa dan Banawa Tengah) 200.000.000 Pelatihan Pengrajin Tenun Ikat Donggala 200.000.000
Program : Penataan Struktur Industri peningkatan jumlah industry
15 17,5
Kegiatan : Penyediaan Sarana Prasarana Klaster Industri ( Nasana Ngatata) Banawa, Banawa Tengah 600.000.000 Bantuan Bahan dan Peralatan serta Pembuatan Gapura Kampung Tenun Ikat Donggala 261.250.000
Program : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan jumlah sampah yang di angkut 2.200 M3 2.400 M3
NOMOR Urusan / Bidang urusan PemerintahDaerah dan Program / Kegiatan Program / KegiatanIndikator Kinerja
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Lokasi CapaianTarget
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kegiatan : Penyediaan prasana dan sarana pengelolaan sampah (Nasana Ngatata)
Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan
SKPD (Kota Donggala)
1 paket 1.200.000.000 - -
Program : Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
jumlah lokasi yang ditata dan dipelihara serta dilaksanakan sosialisasi dan pembinaan RTH 9 Kelurah an 9 Kelurahan
Kegiatan : Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (Nasana Ngatata) Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (Nasana Ngatata) SKPD (Kota Donggala) 3 lokasi 199.999.999 - -
Dinas Kehutanan dan Perkebunan 800.870.000 -
Program : Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Mennurunkan Luas Lahan Kritis Sesuai RP-RHL
0,09
Kegiatan : Reboisasi dan Penghijauan
(Nasana Ngatata) Menurunkan Luas Lahan Kritis Sesuai RP- RHL
Banawa (Kec. Banawa)
200 Ha 800.870.000 - -
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 1.547.500.000 1.822.500.00
Program : Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan/Transportas i Kepulauan Antar
Jumlah Sarana dan Prasarana
perhubungan yang di bangun
Desa/Pulau-pulau Kecil dan Daerah Tertinggal
NOMOR Urusan / Bidang urusan PemerintahDaerah dan Program / Kegiatan Program / KegiatanIndikator Kinerja
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Lokasi CapaianTarget
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jumlah sarana perhubungan yang diadakan
Kegiatan : Pengadaan Perahu Wisata Jumlah Perahu Wisata yang di adakan Kabupaten (wilayah kabupaten Donggala) 1 Unit 350,000,000 1 Unit 400,000,000
Kegiatan : Pembangunan Dermaga
Terapung Jumlah Dermaga Terapung yang di bangun Kabupaten (wilayah kabupaten Donggala) 1 Unit 300,000,000 1 Unit 300,000,000
Program : peningkatan dan pengamanan lalu lintas
Jumlah Prasarana Lalu Lintas yang terpasang
Kegiatan : Pengadaan Kaca Cembung Jumlah Kaca Cembung
yang di adakan Kabupaten(wilayah kabupaten Donggala)
3 Unit 22,500,000 3 Unit 22,500,000
Kegiatan : Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum ( LPJU )
Jumlah Kaca Cembung
yang di adakan Kabupaten(wilayah kabupaten Donggala)
20 Unit 600,000,000 20 Unit 600,000,000
Kegiatan : Pengadaan Rambu
Penunjuk Jumlah Rambu Penunjuk yang di adakan Kabupaten (wilayah kabupaten Donggala) 20 Unit 200,000,000 20 Unit 200,000,000
NOMOR Urusan / Bidang urusan PemerintahDaerah dan Program / Kegiatan Program / KegiatanIndikator Kinerja
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Lokasi CapaianTarget
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program : Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
jumlah sarana dan prasarana
perhubungan yang di bangun
Kegiatan : Pembangunan Halte Bus Jumlah halte Bus yang
dibangun Kabupaten(wilayah kabupaten Donggala)
1 Unit 74,999,999 4 Unit 300,000,000
Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan) 2.000.000.000 -
Program : Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
Kegiatan : Penataan, Penguasaan, Pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (nasana ngatata)
Luas Lahan Yang Bersertifikat Kabupaten (Kabupaten Donggala) 80% 2.000.000.000 - - Kecamatan Banawa 1.485.000.000 1.485.000.000
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : Pelayanan Administrasi Perkantoran (Nasana Ngata'ta)
Jumlah Rumah Tangga
diberdayakan Banawa (KotaDonggala`)
585 Rumah Tanga 1.485.000.000 penyediaan sarana dan prasarana dengan memberdayakan masyarakat 585 Rumah Tanga 1.485.000.000
KOTA donggala
NOMOR Urusan / Bidang urusan PemerintahDaerah dan Program / Kegiatan Program / KegiatanIndikator Kinerja
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Lokasi CapaianTarget
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Dinas Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan
1.900.000.000 1.900.000.000
Program : Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir, laut dan pulau - pulau kecil
Kegiatan : Pengembangan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir, Laut dan Pulau- Pulau Kecil ( Nasana Ngatata )
Persentase Wilayah Perairan Bebas Ilegal Fising Dan Kegiatan Yang Merusak Lingkungan Kabupaten, Banawa (Kel. Kabonga Kecil) 90% 690.000.000 690.000.000 Pembangunan Sarana Wisata Pesisir Laut
Kel.Kabonga Kecil
Program : Pengembangan Budidaya Perikanan
Kegiatan : Pengembangan Sistem sarana dan Prasarana Budidaya (Nasana ngatata)
Jumlah Produksi Kabupaten, Banawa (Kelurahan Kabonga Besar)
350.000.000 350.000.000
Pembuatan Kerambah
NOMOR Urusan / Bidang urusan PemerintahDaerah dan Program / Kegiatan Program / KegiatanIndikator Kinerja
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Lokasi CapaianTarget
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program : Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
Kegiatan : Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan ( Nasana Ngatata ) Kabupaten, Banawa (Kel.Kabonga Kecil) Pembangunan Sarana Wisata Kuliner Hasil Perikanan
500.000.000 200.000.000
Pembangunan richer
(Outlet) Ikan hias 200.000.000 500.000.000
Program : Pengembangan Perikanan Tangkap Kegiatan : Pengelolaan Sumberdaya Ikan (SDI) (Nasana Ngatata) Kabupaten, Banawa (Kel.Kabonga Keci, Kabonga Besarl) Restokingi/Penebaran Ikan Kerapu dan Baronang di Kolam Pancing Jalan Lingkar
Kel. Kabonga Kecil
80.000.000 80.000.000
Pembangunan Fishelter Kel. Kabonga Kecil
