1
2
3
4
1.20.1.20.08.00.00.4. PENDAPATAN 165.000.000,00
1.20.1.20.08.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 165.000.000,00
1.20.1.20.08.00.00.4.1.2. PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH 165.000.000,00 Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
165.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN
1.20.1.20.08.00.00.5. BELANJA DAERAH 33.998.991.883,80 1.20.1.20.08.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.234.206.133,00
1.20.1.20.08.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 12.234.206.133,00 Berdasarkan Pergub No. 7 Tahun 2015, Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah. Berdasarkan PP No. 30 Tahun 2015, Tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas PP No. 7 Tahun 1977 Mengenai Gaji PNS.
1.20.1.20.08.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 21.764.785.750,80 1.20.1.20.08.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4.188.215.830,00 1.20.1.20.08.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 24.000.000,00
1.20.1.20.08.01.001.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 24.000.000,00
1.20.1.20.08.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN 757.200.000,00 LISTRIK
1.20.1.20.08.01.002.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 757.200.000,00
1.20.1.20.08.01.003. PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN 30.000.000,00 KANTOR
1.20.1.20.08.01.003.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 30.000.000,00
1.20.1.20.08.01.006. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN 60.000.000,00 KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
1.20.1.20.08.01.006.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 60.000.000,00
1.20.1.20.08.01.007. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 20.000.000,00
1.20.1.20.08.01.007.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 20.000.000,00
1.20.1.20.08.01.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 986.000.000,00
1.20.1.20.08.01.008.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.280.000,00
1.20.1.20.08.01.008.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 983.720.000,00 1.20.1.20.08.01.009. PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 94.800.000,00 1.20.1.20.08.01.009.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 94.800.000,00 1.20.1.20.08.01.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 158.772.475,00 1.20.1.20.08.01.010.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 158.772.475,00 1.20.1.20.08.01.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 15.755.900,00 1.20.1.20.08.01.011.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 15.755.900,00 1.20.1.20.08.01.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI 60.000.000,00
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
1.20.1.20.08.01.012.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 60.000.000,00 1.20.1.20.08.01.013. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 262.020.000,00 1.20.1.20.08.01.013.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.860.000,00 1.20.1.20.08.01.013.5.2.3. BELANJA MODAL 260.160.000,00 1.20.1.20.08.01.014. PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 243.848.000,00 1.20.1.20.08.01.014.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 89.448.000,00 1.20.1.20.08.01.014.5.2.3. BELANJA MODAL 154.400.000,00 1.20.1.20.08.01.015. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 20.625.000,00
PERUNDANG-UNDANGAN
1.20.1.20.08.01.015.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 13.365.000,00
1.20.1.20.08.01.015.5.2.3. BELANJA MODAL 7.260.000,00
1.20.1.20.08.01.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 108.808.500,00 1.20.1.20.08.01.017.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 108.808.500,00 1.20.1.20.08.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR 783.665.955,00
DAERAH
1.20.1.20.08.01.018.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 783.665.955,00
1.20.08. - BADAN PENGHUBUNG 177
JUMLAH
URAIAN
KODE REKENING
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20.1.20.08.01.019. PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR 318.320.000,00
1.20.1.20.08.01.019.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 302.400.000,00
1.20.1.20.08.01.019.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 15.920.000,00 1.20.1.20.08.01.023. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 244.400.000,00 1.20.1.20.08.01.023.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 244.400.000,00 1.20.1.20.08.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 2.406.105.207,00
APARATUR
1.20.1.20.08.02.010. PENGADAAN MEBELEUR 338.677.147,00 1.20.1.20.08.02.010.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.620.000,00 1.20.1.20.08.02.010.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.517.147,00 1.20.1.20.08.02.010.5.2.3. BELANJA MODAL 330.540.000,00 1.20.1.20.08.02.021. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS 90.000.000,00 1.20.1.20.08.02.021.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.610.000,00 1.20.1.20.08.02.021.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 87.390.000,00 1.20.1.20.08.02.022. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 158.500.000,00 1.20.1.20.08.02.022.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.860.000,00 1.20.1.20.08.02.022.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 155.640.000,00 1.20.1.20.08.02.024. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN 1.740.128.060,00
DINAS/OPERASIONAL
1.20.1.20.08.02.024.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.740.128.060,00 1.20.1.20.08.02.028. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG 48.800.000,00
KANTOR
1.20.1.20.08.02.028.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 10.000.000,00 1.20.1.20.08.02.028.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 38.800.000,00 1.20.1.20.08.02.029. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR 30.000.000,00 1.20.1.20.08.02.029.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 30.000.000,00 1.20.1.20.08.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 224.465.650,00 1.20.1.20.08.03.002. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA 79.840.650,00
PERLENGKAPANNYA
1.20.1.20.08.03.002.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 620.000,00
1.20.1.20.08.03.002.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 79.220.650,00 1.20.1.20.08.03.006. PEMBINAAN FISIK DAN MENTAL APARATUR 144.625.000,00 1.20.1.20.08.03.006.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 21.600.000,00 1.20.1.20.08.03.006.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 123.025.000,00 1.20.1.20.08.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 100.000.000,00
APARATUR
1.20.1.20.08.05.001. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 100.000.000,00 1.20.1.20.08.05.001.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 100.000.000,00 1.20.1.20.08.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM 2.199.142.588,00
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.20.1.20.08.06.001. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR 55.500.000,00 REALISASI KINERJA SKPD
1.20.1.20.08.06.001.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 55.500.000,00 1.20.1.20.08.06.002. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 60.119.625,00 1.20.1.20.08.06.002.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 29.400.000,00 1.20.1.20.08.06.002.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 30.719.625,00 1.20.1.20.08.06.003. PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI 50.829.800,00
ANGGARAN
1.20.1.20.08.06.003.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 29.400.000,00 1.20.1.20.08.06.003.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 21.429.800,00 1.20.1.20.08.06.004. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 152.287.000,00 1.20.1.20.08.06.004.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 27.250.000,00 1.20.1.20.08.06.004.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 125.037.000,00 1.20.1.20.08.06.005. PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 98.198.500,00 1.20.1.20.08.06.005.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 13.000.000,00 1.20.1.20.08.06.005.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 85.198.500,00 1.20.1.20.08.06.006. RAPAT KOORDINASI PADA SETIAP SKPD 604.300.300,00 1.20.1.20.08.06.006.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 41.020.000,00 1.20.1.20.08.06.006.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 563.280.300,00 1.20.1.20.08.06.045. PENYUSUNAN REVISI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 94.682.990,00
SKPD
1.20.1.20.08.06.045.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 21.670.000,00 1.20.1.20.08.06.045.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 73.012.990,00 1.20.1.20.08.06.052. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA, RENCANA KINERJA 93.206.887,00
TAHUNAN (RKT), LAPORAN EKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
1.20.1.20.08.06.052.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.850.000,00 1.20.1.20.08.06.052.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 86.356.887,00
1.20.08. - BADAN PENGHUBUNG 178
JUMLAH
URAIAN
KODE REKENING
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20.1.20.08.06.053. SINKRONISASI, KOORDINASI DAN FASILITASI BADAN 990.017.486,00 PENGHUBUNG
1.20.1.20.08.06.053.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 990.017.486,00
1.20.1.20.08.16. PROGRAM PENINGKATAN DAN PELAYANAN KEDINASAN 425.165.487,00 KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH
1.20.1.20.08.16.027. PEMBINAAN URUSAN DAERAH PADA PEMERINTAH PUSAT 425.165.487,00 DAN NEGARA-NEGARA SAHABAT
1.20.1.20.08.16.027.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.300.000,00
1.20.1.20.08.16.027.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 422.865.487,00 1.20.1.20.08.25. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR 475.039.075,80
PEMERINTAH DAERAH
1.20.1.20.08.25.007. FASILITAS HUBUNGAN KERJASAMA ANTARA LEMBAGA 280.000.000,00 NON FORMAL
1.20.1.20.08.25.007.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 14.300.000,00 1.20.1.20.08.25.007.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 265.700.000,00 1.20.1.20.08.25.041. FORUM KOMUNIKASI KEPALA KANTOR 195.039.075,80
PERWAKILAN/PENGHUBUNG SE- INDONESIA
1.20.1.20.08.25.041.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.720.000,00 1.20.1.20.08.25.041.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 192.319.075,80 1.20.1.20.08.73. PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN PELAYANAN BADAN 3.053.174.193,00
PENGHUBUNG
1.20.1.20.08.73.001. PENYEDIAAN FORUM KOMUNIKASI MASYARAKAT DAN 234.717.741,00 ORGANISASI MASYARAKAT RIAU
1.20.1.20.08.73.001.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 28.890.000,00 1.20.1.20.08.73.001.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 205.827.741,00 1.20.1.20.08.73.004. PENINGKTAN PELAYANAN PROTOKOL DI JAKARTA DAN 1.431.639.312,00
SEKITARNYA
1.20.1.20.08.73.004.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 31.500.000,00 1.20.1.20.08.73.004.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.400.139.312,00 1.20.1.20.08.73.007. PEMBINAAN MAHASISWA DAN ORGANISASI MAHASISWA 265.083.888,00
RIAU
1.20.1.20.08.73.007.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 39.620.000,00 1.20.1.20.08.73.007.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 225.463.888,00 1.20.1.20.08.73.010. PENYEDIAAN FORUM KOMUNIKASI PEMERINTAH 506.227.441,00
PROVINSI RIAU DENGAN MASYARAKAT RIAU DI JAKARTA
1.20.1.20.08.73.010.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 28.950.000,00 1.20.1.20.08.73.010.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 477.277.441,00 1.20.1.20.08.73.011. PENYEDIAAN PELAYANAN SOSIAL MASYARAKAT RIAU DI 230.029.734,00
JAKARTA DAN SEKITARNYA
1.20.1.20.08.73.011.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 16.500.000,00 1.20.1.20.08.73.011.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 213.529.734,00 1.20.1.20.08.73.012. PEMELIHARAAN SIAP (SISTEM INFORMASI APLIKASI 152.837.432,00
PERENCANAAN)
1.20.1.20.08.73.012.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 25.020.000,00 1.20.1.20.08.73.012.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 127.817.432,00 1.20.1.20.08.73.013. PENGAJIAN BERKALA BAGI MAHASIWA, REMAJA MUSLIM 232.638.645,00
RIAU DI JAKARTA DAN LUAR JAKARTA
1.20.1.20.08.73.013.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 47.450.000,00 1.20.1.20.08.73.013.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 185.188.645,00 1.06.1.20.08.15. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI 895.028.500,00 1.06.1.20.08.15.006. PARTISIPASI DALAM PELAKSANAAN PAMERAN TAHUNAN 895.028.500,00 1.06.1.20.08.15.006.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 21.600.000,00 1.06.1.20.08.15.006.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 873.428.500,00 1.16.1.20.08.15. PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA 3.090.413.894,00
INVESTASI
1.16.1.20.08.15.032. PENYEDIAAN BAHAN INFORMASI DAN PROMOSI 2.597.590.000,00 PEMERINTAHAN PROVINSI RIAU DI JAKARTA DAN LUAR
JAKARTA
1.16.1.20.08.15.032.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 5.650.000,00 1.16.1.20.08.15.032.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.591.940.000,00 1.16.1.20.08.15.033. PENYEDIAAN FORUM INVESTASI PROVINSI RIAU DI 492.823.894,00
JAKARTA
1.16.1.20.08.15.033.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 17.270.000,00 1.16.1.20.08.15.033.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 475.553.894,00 1.17.1.20.08.17. PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA 3.527.769.100,00 1.17.1.20.08.17.004. PEMBINAAN PERKEMBANGAN KERAGAMAN BUDAYA 1.104.311.500,00
DAERAH
1.17.1.20.08.17.004.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 322.470.000,00 1.17.1.20.08.17.004.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 714.241.500,00
1.17.1.20.08.17.004.5.2.3. BELANJA MODAL 67.600.000,00
1.17.1.20.08.17.005. PENYELENGGARAAN FESTIVAL BUDAYA DAERAH 444.424.800,00 1.17.1.20.08.17.005.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 80.620.000,00
1.20.08. - BADAN PENGHUBUNG 179
JUMLAH
URAIAN
KODE REKENING
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.17.1.20.08.17.005.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 363.804.800,00
1.17.1.20.08.17.015. PENGADAAN FASILITAS KEBUDAYAAN ANJUNGAN RIAU 1.339.997.600,00
1.17.1.20.08.17.015.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 60.660.000,00
1.17.1.20.08.17.015.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 200.577.600,00 1.17.1.20.08.17.015.5.2.3. BELANJA MODAL 1.078.760.000,00 1.17.1.20.08.17.021. PENINGKATAN PELAYANAN PROMOSI, POTENSI DAN 239.091.200,00
KEBUDAYAAN RIAU DI ANJUNGAN RIAU TMII
1.17.1.20.08.17.021.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 139.500.000,00 1.17.1.20.08.17.021.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 99.591.200,00 1.17.1.20.08.17.027. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN 399.944.000,00
PRASARANA KEBUDAYAAN DI ANJUNGAN RIAU
1.17.1.20.08.17.027.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 15.750.000,00 1.17.1.20.08.17.027.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 384.194.000,00 1.25.1.20.08.15. PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI 1.180.266.226,00
DAN MEDIA MASSA
1.25.1.20.08.15.008. PELIPUTAN KEGIATAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR 774.390.695,00 1.25.1.20.08.15.008.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 23.060.000,00 1.25.1.20.08.15.008.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 751.330.695,00 1.25.1.20.08.15.030. JASA KEHUMASAN SKPD 405.875.531,00 1.25.1.20.08.15.030.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.020.000,00 1.25.1.20.08.15.030.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 402.855.531,00 33.998.991.883,80 JUMLAH BELANJA (33.833.991.883,80) SURPLUS/(DEFISIT)