1
2
3
4
1.02.1.02.03.00.00.4. PENDAPATAN 16.007.000.000,00
1.02.1.02.03.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 16.007.000.000,00
1.02.1.02.03.00.00.4.1.4. LAIN-LAIN PAD YANG SAH 16.007.000.000,00
16.007.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN
1.02.1.02.03.00.00.5. BELANJA DAERAH 85.329.466.199,00 1.02.1.02.03.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 32.584.481.337,00
1.02.1.02.03.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 32.584.481.337,00 Berdasarkan Pergub No. 7 Tahun 2015, Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah. Berdasarkan PP No. 30 Tahun 2015, Tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas PP No. 7 Tahun 1977 Mengenai Gaji PNS.
1.02.1.02.03.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 52.744.984.862,00 1.02.1.02.03.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 6.676.025.765,00 1.02.1.02.03.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 18.900.000,00
1.02.1.02.03.01.001.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 18.900.000,00
1.02.1.02.03.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN 715.389.000,00 LISTRIK
1.02.1.02.03.01.002.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 715.389.000,00
1.02.1.02.03.01.003. PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN 165.000.000,00 KANTOR
1.02.1.02.03.01.003.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 165.000.000,00
1.02.1.02.03.01.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 899.312.000,00
1.02.1.02.03.01.008.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.001.600,00
1.02.1.02.03.01.008.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 898.310.400,00 1.02.1.02.03.01.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 447.807.400,00
1.02.1.02.03.01.010.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 520.000,00
1.02.1.02.03.01.010.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 447.287.400,00 1.02.1.02.03.01.013. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.615.915.607,00 1.02.1.02.03.01.013.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 5.040.000,00 1.02.1.02.03.01.013.5.2.3. BELANJA MODAL 1.610.875.607,00 1.02.1.02.03.01.015. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 39.560.000,00
PERUNDANG-UNDANGAN
1.02.1.02.03.01.015.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 39.560.000,00 1.02.1.02.03.01.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 59.990.000,00 1.02.1.02.03.01.017.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 59.990.000,00 1.02.1.02.03.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR 446.641.758,00
DAERAH
1.02.1.02.03.01.018.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 446.641.758,00 1.02.1.02.03.01.019. PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR 1.073.430.000,00 1.02.1.02.03.01.019.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.060.200,00 1.02.1.02.03.01.019.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.072.369.800,00 1.02.1.02.03.01.023. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 1.194.080.000,00 1.02.1.02.03.01.023.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.161.700.000,00 1.02.1.02.03.01.023.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 32.380.000,00 1.02.1.02.03.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 426.714.400,00
APARATUR
1.02.1.02.03.02.024. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN 355.714.400,00 DINAS/OPERASIONAL
1.02.1.02.03.02.024.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 355.714.400,00 1.02.1.02.03.02.028. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG 71.000.000,00
KANTOR
1.02.1.02.03.02.028.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 71.000.000,00 1.02.1.02.03.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 548.240.000,00 1.02.1.02.03.03.005. PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 238.740.000,00 1.02.1.02.03.03.005.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.240.000,00
1.02.03. - RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN 48
JUMLAH
URAIAN
KODE REKENING
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02.1.02.03.03.005.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 236.500.000,00
1.02.1.02.03.03.006. PEMBINAAN FISIK DAN MENTAL APARATUR 309.500.000,00
1.02.1.02.03.03.006.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 5.000.000,00
1.02.1.02.03.03.006.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 304.500.000,00 1.02.1.02.03.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 1.581.407.000,00
APARATUR
1.02.1.02.03.05.001. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 390.114.000,00 1.02.1.02.03.05.001.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 390.114.000,00 1.02.1.02.03.05.010. DIKLAT FUNGSIONAL TEKNIS 624.015.000,00 1.02.1.02.03.05.010.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 624.015.000,00 1.02.1.02.03.05.103. KOORDINASI, SINKRONISASI DAN SOSIALISASI 98.636.000,00
PERENCANAAN
1.02.1.02.03.05.103.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 98.636.000,00 1.02.1.02.03.05.105. PENGUATAN PELAKSANAAN BLUD 98.845.000,00 1.02.1.02.03.05.105.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 9.000.000,00 1.02.1.02.03.05.105.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 89.845.000,00 1.02.1.02.03.05.106. PELATIHAN-PELATIHAN LAIN YANG MENDUKUNG 369.797.000,00
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN RS
1.02.1.02.03.05.106.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 12.300.000,00 1.02.1.02.03.05.106.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 357.497.000,00 1.02.1.02.03.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM 385.843.000,00
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.02.1.02.03.06.001. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR 93.037.000,00 REALISASI KINERJA SKPD
1.02.1.02.03.06.001.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 40.000.000,00 1.02.1.02.03.06.001.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 53.037.000,00 1.02.1.02.03.06.004. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 96.282.000,00 1.02.1.02.03.06.004.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 62.500.000,00 1.02.1.02.03.06.004.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 33.782.000,00 1.02.1.02.03.06.005. PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 73.910.000,00 1.02.1.02.03.06.005.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 28.500.000,00 1.02.1.02.03.06.005.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 45.410.000,00 1.02.1.02.03.06.011. PENYUSUNAN RENCANA BISNIS ANGGARAN BLUD 74.580.000,00 1.02.1.02.03.06.011.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 28.500.000,00 1.02.1.02.03.06.011.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 46.080.000,00 1.02.1.02.03.06.016. MONITORING DAN EVALUASI 48.034.000,00 1.02.1.02.03.06.016.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 48.034.000,00 1.02.1.02.03.16. PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 850.416.000,00 1.02.1.02.03.16.015. PELAYANAN KONSELING DAN TESTING HIV / AIDS 138.731.000,00 1.02.1.02.03.16.015.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 105.600.000,00 1.02.1.02.03.16.015.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 33.131.000,00 1.02.1.02.03.16.018. HOME VISIT PASIEN 36.382.000,00 1.02.1.02.03.16.018.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 36.382.000,00 1.02.1.02.03.16.019. TERAPI AKTIFITAS KELOMPOK 29.164.000,00 1.02.1.02.03.16.019.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 29.164.000,00 1.02.1.02.03.16.020. TERAPI REKREASIONAL PASIEN 53.540.000,00 1.02.1.02.03.16.020.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 47.940.000,00
1.02.1.02.03.16.020.5.2.3. BELANJA MODAL 5.600.000,00
1.02.1.02.03.16.021. PEKAN OLAH RAGA KESEHATAN REHABILITASI MENTAL 98.955.000,00 (PORKESREMEN)
1.02.1.02.03.16.021.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 98.955.000,00 1.02.1.02.03.16.022. SURVEI MUTU PELAYANAN DAN KEPUASAN PELANGGAN 22.058.000,00 1.02.1.02.03.16.022.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 16.080.000,00 1.02.1.02.03.16.022.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.978.000,00 1.02.1.02.03.16.023. KOORDINASI, SINKRONISASI DAN KONSULTASI 138.085.000,00
PELAYANAN KESEHATAN JIWA
1.02.1.02.03.16.023.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 8.750.000,00 1.02.1.02.03.16.023.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 129.335.000,00 1.02.1.02.03.16.024. SINKRONISASI, KOORDINASI DAN KONSULTASI 65.600.000,00
JAMKESMAS DAN JAMKESDA
1.02.1.02.03.16.024.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 65.600.000,00 1.02.1.02.03.16.025. SURVEY PENILAIAN RS KELAS A PENDIDIKAN 49.285.000,00 1.02.1.02.03.16.025.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 49.285.000,00 1.02.1.02.03.16.026. PENILAIAN AKREDITASI RS 218.616.000,00 1.02.1.02.03.16.026.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 218.616.000,00 1.02.1.02.03.19. PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN 340.911.000,00
MASYARAKAT
1.02.03. - RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN 49
JUMLAH
URAIAN
KODE REKENING
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02.1.02.03.19.001. PENGEMBANGAN MEDIA PROMOSI DAN INFORMASI 266.200.000,00 SADAR HIDUP SEHAT
1.02.1.02.03.19.001.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.300.000,00
1.02.1.02.03.19.001.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 259.900.000,00 1.02.1.02.03.19.002. PENYULUHAN MASYARAKAT POLA HIDUP SEHAT 74.711.000,00 1.02.1.02.03.19.002.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 74.711.000,00 1.02.1.02.03.24. PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN 139.636.000,00 1.02.1.02.03.24.011. PEMULANGAN PASIEN YANG TIDAK MAMPU 118.484.000,00 1.02.1.02.03.24.011.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 118.484.000,00 1.02.1.02.03.24.012. PENJEMPUTAN PASIEN GELANDANGAN PSIKOTIK DAN 14.852.000,00
PASUNG
1.02.1.02.03.24.012.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 14.852.000,00 1.02.1.02.03.24.013. PEMAKAMAN JENAZAH PASIEN MISKIN 6.300.000,00 1.02.1.02.03.24.013.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.300.000,00 1.02.1.02.03.26. PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN 24.851.519.249,00
PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA
1.02.1.02.03.26.017. REHABILITASI BANGUNAN RUMAH SAKIT 897.660.000,00 1.02.1.02.03.26.017.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.820.000,00 1.02.1.02.03.26.017.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 93.840.000,00 1.02.1.02.03.26.017.5.2.3. BELANJA MODAL 800.000.000,00 1.02.1.02.03.26.018. PENGADAAN ALAT-ALAT RUMAH SAKIT 394.640.000,00 1.02.1.02.03.26.018.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.680.000,00 1.02.1.02.03.26.018.5.2.3. BELANJA MODAL 389.960.000,00 1.02.1.02.03.26.020. PENGADAAN AMBULANCE/MOBIL JENAZAH 739.670.000,00 1.02.1.02.03.26.020.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.320.000,00 1.02.1.02.03.26.020.5.2.3. BELANJA MODAL 738.350.000,00 1.02.1.02.03.26.021. PENGADAAN MEBELEUR RUMAH SAKIT 465.235.000,00 1.02.1.02.03.26.021.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.360.000,00 1.02.1.02.03.26.021.5.2.3. BELANJA MODAL 461.875.000,00 1.02.1.02.03.26.022. PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA RUMAH 862.960.000,00
SAKIT (DAPUR, RUANG PASIEN, LAUNDRY, RUANG TUNGGU DAN LAIN-LAIN)
1.02.1.02.03.26.022.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 7.400.000,00 1.02.1.02.03.26.022.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 849.560.000,00
1.02.1.02.03.26.022.5.2.3. BELANJA MODAL 6.000.000,00
1.02.1.02.03.26.023. PENGADAAN BAHAN-BAHAN LOGISTIK RUMAH SAKIT 184.450.000,00 1.02.1.02.03.26.023.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 184.450.000,00 1.02.1.02.03.26.024. PENGADAAN PENCETAKAN ADMINISTRASI DAN SURAT 200.966.000,00
MENYURAT RUMAH SAKIT
1.02.1.02.03.26.024.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.120.000,00 1.02.1.02.03.26.024.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 199.846.000,00 1.02.1.02.03.26.027. PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN RS 284.739.000,00 1.02.1.02.03.26.027.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.660.000,00 1.02.1.02.03.26.027.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 281.079.000,00 1.02.1.02.03.26.028. PENGADAAN MAKAN MINUM PASIEN 2.995.822.500,00 1.02.1.02.03.26.028.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.510.000,00 1.02.1.02.03.26.028.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.991.312.500,00 1.02.1.02.03.26.032. PELAYANAN KLINIK TUMBUH KEMBANG ANAK DAN 301.891.684,00
REMAJA
1.02.1.02.03.26.032.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 213.750.000,00 1.02.1.02.03.26.032.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 88.141.684,00 1.02.1.02.03.26.033. PENGADAAN ALAT DAN BAHAN TERAPI VOCASIONAL 201.562.000,00
PASIEN
1.02.1.02.03.26.033.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.600.000,00 1.02.1.02.03.26.033.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 165.742.000,00
1.02.1.02.03.26.033.5.2.3. BELANJA MODAL 32.220.000,00
1.02.1.02.03.26.078. DED DAN MANAJEMEN KONSTRUKSI GEDUNG POLIKLINIK 1.121.046.065,00 1.02.1.02.03.26.078.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 19.800.000,00 1.02.1.02.03.26.078.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 27.190.000,00 1.02.1.02.03.26.078.5.2.3. BELANJA MODAL 1.074.056.065,00 1.02.1.02.03.26.079. PEMBANGUNAN GEDUNG UPIP 16.200.877.000,00 1.02.1.02.03.26.079.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 18.020.000,00 1.02.1.02.03.26.079.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 571.798.000,00 1.02.1.02.03.26.079.5.2.3. BELANJA MODAL 15.611.059.000,00 1.02.1.02.03.27. PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA 573.272.448,00
RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA
1.02.03. - RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN 50
JUMLAH
URAIAN
KODE REKENING
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02.1.02.03.27.016. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA INSTALASI 440.272.448,00 PENGOLAHAN LIMBAH RUMAH SAKIT
1.02.1.02.03.27.016.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 5.450.000,00
1.02.1.02.03.27.016.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 434.822.448,00 1.02.1.02.03.27.017. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT-ALAT KESEHATAN 133.000.000,00
RUMAH SAKIT
1.02.1.02.03.27.017.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 133.000.000,00 1.02.1.02.03.28. PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN 371.000.000,00
KESEHATAN
1.02.1.02.03.28.009. KEMITRAAN PENYELENGGARAAN PROGRAM TERAPI 371.000.000,00 COMMUNITAS NARKOBA
1.02.1.02.03.28.009.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 316.800.000,00 1.02.1.02.03.28.009.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 54.200.000,00 1.02.1.02.03.42. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PADA 16.000.000.000,00
BLUD RS
1.02.1.02.03.42.001. PELAYANAN KESEHATAN 16.000.000.000,00 1.02.1.02.03.42.001.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.242.130.000,00 1.02.1.02.03.42.001.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 13.052.470.000,00 1.02.1.02.03.42.001.5.2.3. BELANJA MODAL 705.400.000,00 85.329.466.199,00 JUMLAH BELANJA (69.322.466.199,00) SURPLUS/(DEFISIT)
H. ARSYADJULIANDI RACHMAN
Plt. GUBERNUR RIAU,
Pekanbaru, 12 Januari 2016
1.02.03. - RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN 51