1
2
3
4
1.02.12.1.02.12.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 30.887.320.318,03
1.02.12.1.02.12.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 23.737.028.764,03
1.02.12.1.02.12.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 23.737.028.764,03 - Berdasarkan Pergub No. 7 Tahun 2015, Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah. - Berdasarkan PP No. 30 Tahun 2015, Tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas PP No. 7 Tahun 1977 Mengenai Gaji PNS.
- Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011, Tentang BPJS.
- Berdasarkan PP No. 70 Tahun 2015, Tentang JKK dan JKM Bagi Pegawai ASN.
1.02.12.1.02.12.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 7.150.291.554,00
1.02.12.1.02.12.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.198.728.354,00
1.02.12.1.02.12.01.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 42.200.000,00
1.02.12.1.02.12.01.01.001.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 30.000.000,00
1.02.12.1.02.12.01.01.001.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 12.200.000,00
1.02.12.1.02.12.01.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
179.600.000,00
1.02.12.1.02.12.01.01.002.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 41.000.000,00
1.02.12.1.02.12.01.01.002.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 138.600.000,00
1.02.12.1.02.12.01.01.006. ! ! "
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
25.000.000,00
1.02.12.1.02.12.01.01.006.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 25.000.000,00
1.02.12.1.02.12.01.01.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 245.000.000,00
1.02.12.1.02.12.01.01.010.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 245.000.000,00
1.02.12.1.02.12.01.01.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 200.000.000,00
1.02.12.1.02.12.01.01.011.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 200.000.000,00
1.02.12.1.02.12.01.01.013. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
335.796.354,00
1.02.12.1.02.12.01.01.013.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.480.000,00
1.02.12.1.02.12.01.01.013.5.2.3. BELANJA MODAL 333.316.354,00
1.02.12.1.02.12.01.01.015. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
95.020.000,00
1.02.12.1.02.12.01.01.015.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 60.120.000,00
1.02.12.1.02.12.01.01.015.5.2.3. BELANJA MODAL 34.900.000,00
1.02.12.1.02.12.01.01.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 405.675.000,00
1.02.12.1.02.12.01.01.017.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 405.675.000,00
1.02.12.1.02.12.01.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
670.437.000,00
1.02.12.1.02.12.01.01.018.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 670.437.000,00
1.02.12.1.02.12.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
393.935.400,00
1.02.12.1.02.12.01.02.023. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 180.000.000,00
1.02.12.1.02.12.01.02.023.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 180.000.000,00
1.02.12.1.02.12.01.02.026. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
40.000.000,00
1.02.12.1.02.12.01.02.026.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 40.000.000,00
1.02.12.1.02.12.01.02.028. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
173.935.400,00
1.02.12.1.02.12.01.02.028.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 173.935.400,00
1.02.12.1.02.12.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 189.720.000,00 1.02.12.1.02.12.01.03.002. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
60.000.000,00
1.02.12.1.02.12.01.03.002.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 60.000.000,00
1.02.12.1.02.12.01.03.005. PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 129.720.000,00
1.02.12.1.02.12.01.03.005.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 620.000,00
1.02.12.1.02.12.01.03.005.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 129.100.000,00
1.02.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU 106
1
2
3
4
1.02.12.1.02.12.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
283.520.000,00
1.02.12.1.02.12.01.05.001. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 200.420.000,00
1.02.12.1.02.12.01.05.001.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 200.420.000,00
1.02.12.1.02.12.01.05.012. PEMBINAAN FISIK DAN MENTAL APARATUR 54.100.000,00
1.02.12.1.02.12.01.05.012.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.000.000,00
1.02.12.1.02.12.01.05.012.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 48.100.000,00
1.02.12.1.02.12.01.05.024. PENINGKATAN KINERJA APARATUR PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN
29.000.000,00
1.02.12.1.02.12.01.05.024.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 29.000.000,00
1.02.12.1.02.12.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
386.810.000,00 1.02.12.1.02.12.01.06.001. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
159.810.000,00
1.02.12.1.02.12.01.06.001.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 159.810.000,00
1.02.12.1.02.12.01.06.002. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 30.800.000,00
1.02.12.1.02.12.01.06.002.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 30.800.000,00
1.02.12.1.02.12.01.06.004. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 31.800.000,00
1.02.12.1.02.12.01.06.004.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 31.800.000,00
1.02.12.1.02.12.01.06.005. PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 164.400.000,00
1.02.12.1.02.12.01.06.005.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 46.000.000,00
1.02.12.1.02.12.01.06.005.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 118.400.000,00
1.02.12.1.02.12.01.15. PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI
1.856.506.100,00 1.02.12.1.02.12.01.15.013. PENINGKATAN SISTEM INFORMASI/PUBLIKASI
T# $T % $&'# (% )%$% $'# *+,+ $% $-% $$. $'#*+,+ $% $ '* ./+ $0+
110.000.000,00
1.02.12.1.02.12.01.15.013.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 35.020.000,00
1.02.12.1.02.12.01.15.013.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 74.980.000,00
1.02.12.1.02.12.01.15.014. SOSIALISASI, PROMOSI, DAN PUBLIKASI PELAYANAN
'#*+,+ $% $-% $$. $'# *+,+ $%$
240.881.200,00
1.02.12.1.02.12.01.15.014.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 35.100.000,00
1.02.12.1.02.12.01.15.014.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 205.781.200,00
1.02.12.1.02.12.01.15.015. K. .* -+ $%0+T# K $+0'#(%)% $% $'#*+,+ $% $-%$$.$ '#*+,+ $% $
65.874.900,00
1.02.12.1.02.12.01.15.015.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 21.200.000,00
1.02.12.1.02.12.01.15.015.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 44.674.900,00
1.02.12.1.02.12.01.15.016. PENERAPAN DAN PENGENDALIAN MANAJEMEN MUTU PELAYANAN
121.400.000,00
1.02.12.1.02.12.01.15.016.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 23.320.000,00
1.02.12.1.02.12.01.15.016.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 98.080.000,00
1.02.12.1.02.12.01.15.019. M. $+T .*+ $&-%$#/% (1 %0+K+ $#* 2%3% -% $
PENANAMAN MODAL DAERAH
114.400.000,00
1.02.12.1.02.12.01.15.019.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 17.400.000,00
1.02.12.1.02.12.01.15.019.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 97.000.000,00
1.02.12.1.02.12.01.15.020. BIMBINGAN DAN PENYULUHAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
96.161.000,00
1.02.12.1.02.12.01.15.020.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.420.000,00
1.02.12.1.02.12.01.15.020.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 92.741.000,00
1.02.12.1.02.12.01.15.021. PROMOSI LUAR NEGERI 299.100.000,00
1.02.12.1.02.12.01.15.021.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.170.000,00
1.02.12.1.02.12.01.15.021.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 294.930.000,00
1.02.12.1.02.12.01.15.022. PROMOSI DALAM NEGERI 174.734.000,00
1.02.12.1.02.12.01.15.022.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 5.750.000,00
1.02.12.1.02.12.01.15.022.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 168.984.000,00
1.02.12.1.02.12.01.15.023. '# (% )% $% $4% ( . $+ $/#0T .*-% (%M'#(% K0%$% % $ +$/#0T %0+
100.000.000,00
1.02.12.1.02.12.01.15.023.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.400.000,00
1.02.12.1.02.12.01.15.023.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 97.600.000,00
1.02.12.1.02.12.01.15.024. RIAU EXPO 250.000.000,00
1.02.12.1.02.12.01.15.024.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 43.590.000,00
1.02.12.1.02.12.01.15.024.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 206.410.000,00
1.02.12.1.02.12.01.15.025. KOORDINASI DAN SINKRONISASI PROGRAM KERJA BIDANG PENANAMAN MODAL
150.000.000,00
1.02.12.1.02.12.01.15.025.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 10.870.000,00
1.02.12.1.02.12.01.15.025.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 139.130.000,00
1.02.12.1.02.12.01.15.030. '#M3 1% T% $-% T%01 */# )'# *+, +$%$-% $$. $ '#*+,+ $% $3#*3 %0+00+&
133.955.000,00
1.02.12.1.02.12.01.15.030.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 21.220.000,00
1.02.12.1.02.12.01.15.030.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 63.570.900,00
1.02.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU 107
1
2
3
4
1.02.12.1.02.12.01.15.030.5.2.3. BELANJA MODAL 49.164.100,00
1.02.12.1.02.12.01.16. PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI
1.353.976.700,00 1.02.12.1.02.12.01.16.002. MEMFASILITASI DAN KOORDINASI KERJASAMA DI
BIDANG INVESTASI
91.768.000,00
1.02.12.1.02.12.01.16.002.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.000.000,00
1.02.12.1.02.12.01.16.002.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 89.768.000,00
1.02.12.1.02.12.01.16.011. 56 7879:;< ;7:876 =>;<8?<6 :78@5 6 =8A87;7B;7 7N7
5 6 =8A87;7
606.506.000,00
1.02.12.1.02.12.01.16.011.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 27.000.000,00
1.02.12.1.02.12.01.16.011.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 579.506.000,00
1.02.12.1.02.12.01.16.013. ?N78<N=879B; 76 C ;DE ;@ 85676 =F8< ;75 6 =8A87;7 B; 7 7N7 56=8A87; 7 300.820.400,00 1.02.12.1.02.12.01.16.013.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 23.000.000,00
1.02.12.1.02.12.01.16.013.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 277.820.400,00
1.02.12.1.02.12.01.16.014. RAPAT KOORDINASI PELAYANAN TERPADU SATU
5 87<E
@6G5 =NC 87@ 8 =8;E
195.582.300,00
1.02.12.1.02.12.01.16.014.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 18.070.000,00
1.02.12.1.02.12.01.16.014.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 177.512.300,00
1.02.12.1.02.12.01.16.018. KONSOLIDASI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
60.000.000,00
1.02.12.1.02.12.01.16.018.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.100.000,00
1.02.12.1.02.12.01.16.018.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 57.900.000,00
1.02.12.1.02.12.01.16.020. @87:=N78@ ;@ 8B; 756?E < ;:S8=;7B;<;87C6@< ;@ 8
PMDN/PMA
99.300.000,00
1.02.12.1.02.12.01.16.020.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.020.000,00
1.02.12.1.02.12.01.16.020.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 96.280.000,00
1.02.12.1.02.12.01.17. PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBERDAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH
487.095.000,00
1.02.12.1.02.12.01.17.003. PELAKSANAAN WARTA PROMOSI DAERAH 250.000.000,00
1.02.12.1.02.12.01.17.003.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 44.842.000,00
1.02.12.1.02.12.01.17.003.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 205.158.000,00
1.02.12.1.02.12.01.17.004. 56 79 ;B;;7FE :E@ < ;<8@ <8:87C6 @ <; @8B;6 =;S 41.200.000,00
1.02.12.1.02.12.01.17.004.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.020.000,00
1.02.12.1.02.12.01.17.004.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 38.180.000,00
1.02.12.1.02.12.01.17.005. PENCETAKAN BAHAN PUBLIKASI DAN PROMOSI DAERAH
65.895.000,00
1.02.12.1.02.12.01.17.005.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.020.000,00
1.02.12.1.02.12.01.17.005.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 62.875.000,00
1.02.12.1.02.12.01.17.008. PENYUSUNAN DATABASE POTENSI DAN PELUANG
87C6 @ < ;@ 8 :;FI:N<; @6 5 =NC87@ 8 =8;E 130.000.000,00 1.02.12.1.02.12.01.17.008.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.420.000,00
1.02.12.1.02.12.01.17.008.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 126.580.000,00
30.887.320.318,03 JUMLAH BELANJA (30.887.320.318,03) @E =5DE @IHB6 J 8@ 8<L
H. ARSYADJULIANDI RACHMAN
GUBERNUR RIAU,
Pekanbaru, 28 Desember 2016
1.02.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU 108
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
NOMOR
TANGGAL
:
:
8 Tahun 2016
28 Desember 2016
1.02.13. - KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
:
URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAH
URAIAN
KODE REKENING
DASAR HUKUM
ORGANISASI
:
1.02.13.01. - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1
2
3
4
1.02.13.1.02.13.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 480.000.000,00
1.02.13.1.02.13.01.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 480.000.000,00
1.02.13.1.02.13.01.00.00.4.1.2. RETRIBUSI DAERAH 480.000.000,00 - Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
480.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN
1.02.13.1.02.13.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 102.008.886.844,00
1.02.13.1.02.13.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.207.568.344,00
1.02.13.1.02.13.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 13.207.568.344,00 - Berdasarkan Pergub No. 7 Tahun
2015, Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah. - Berdasarkan PP No. 30 Tahun 2015, Tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas PP No. 7 Tahun 1977 Mengenai Gaji PNS.
- Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011, Tentang BPJS.
- Berdasarkan PP No. 70 Tahun 2015, Tentang JKK dan JKM Bagi Pegawai ASN.
1.02.13.1.02.13.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 88.801.318.500,00
1.02.13.1.02.13.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4.642.000.000,00
1.02.13.1.02.13.01.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 15.000.000,00
1.02.13.1.02.13.01.01.001.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 15.000.000,00
1.02.13.1.02.13.01.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
2.750.200.000,00
1.02.13.1.02.13.01.01.002.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.750.200.000,00
1.02.13.1.02.13.01.01.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 270.000.000,00
1.02.13.1.02.13.01.01.008.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 21.740.000,00
1.02.13.1.02.13.01.01.008.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 248.260.000,00
1.02.13.1.02.13.01.01.009. PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 30.000.000,00
1.02.13.1.02.13.01.01.009.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 30.000.000,00
1.02.13.1.02.13.01.01.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 150.000.000,00
1.02.13.1.02.13.01.01.010.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 900.000,00
1.02.13.1.02.13.01.01.010.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 149.100.000,00
1.02.13.1.02.13.01.01.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 50.000.000,00
1.02.13.1.02.13.01.01.011.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 950.000,00
1.02.13.1.02.13.01.01.011.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 49.050.000,00
1.02.13.1.02.13.01.01.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
35.000.000,00
1.02.13.1.02.13.01.01.012.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 950.000,00
1.02.13.1.02.13.01.01.012.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 34.050.000,00
1.02.13.1.02.13.01.01.013. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
190.000.000,00
1.02.13.1.02.13.01.01.013.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 950.000,00
1.02.13.1.02.13.01.01.013.5.2.3. BELANJA MODAL 189.050.000,00
1.02.13.1.02.13.01.01.014. PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 35.000.000,00
1.02.13.1.02.13.01.01.014.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 950.000,00
1.02.13.1.02.13.01.01.014.5.2.3. BELANJA MODAL 34.050.000,00
1.02.13.1.02.13.01.01.015. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
45.000.000,00
1.02.13.1.02.13.01.01.015.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 44.400.000,00
1.02.13.1.02.13.01.01.015.5.2.3. BELANJA MODAL 600.000,00
1.02.13.1.02.13.01.01.016. PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 50.000.000,00
1.02.13.1.02.13.01.01.016.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 50.000.000,00
1.02.13.1.02.13.01.01.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 150.000.000,00
1.02.13.1.02.13.01.01.017.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 150.000.000,00
1.02.13.1.02.13.01.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH