1
2
3
4
1.02.09.1.02.09.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 1.885.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.885.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.00.00.4.1.2. RETRIBUSI DAERAH 1.885.000.000,00
1.885.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN
1.02.09.1.02.09.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 48.520.262.892,00
1.02.09.1.02.09.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 22.049.738.998,00
1.02.09.1.02.09.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 22.049.738.998,00 - Berdasarkan Pergub No. 7 Tahun 2015, Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah. - Berdasarkan PP No. 30 Tahun 2015, Tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas PP No. 7 Tahun 1977 Mengenai Gaji PNS.
- Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011, Tentang BPJS.
- Berdasarkan PP No. 70 Tahun 2015, Tentang JKK dan JKM Bagi Pegawai ASN.
1.02.09.1.02.09.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 26.470.523.894,00
1.02.09.1.02.09.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4.932.080.050,00
1.02.09.1.02.09.01.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 25.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.01.001.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 25.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
675.300.000,00
1.02.09.1.02.09.01.01.002.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 675.300.000,00
1.02.09.1.02.09.01.01.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 452.310.000,00
1.02.09.1.02.09.01.01.008.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.560.000,00
1.02.09.1.02.09.01.01.008.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 450.750.000,00
1.02.09.1.02.09.01.01.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 209.820.500,00
1.02.09.1.02.09.01.01.010.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 620.000,00
1.02.09.1.02.09.01.01.010.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 209.200.500,00
1.02.09.1.02.09.01.01.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 229.583.250,00
1.02.09.1.02.09.01.01.011.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 620.000,00
1.02.09.1.02.09.01.01.011.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 228.963.250,00
1.02.09.1.02.09.01.01.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
112.593.300,00
1.02.09.1.02.09.01.01.012.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 112.593.300,00
1.02.09.1.02.09.01.01.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 195.965.000,00
1.02.09.1.02.09.01.01.017.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 195.965.000,00
1.02.09.1.02.09.01.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
1.286.600.000,00
1.02.09.1.02.09.01.01.018.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.286.600.000,00
1.02.09.1.02.09.01.01.019. PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR 244.800.000,00
1.02.09.1.02.09.01.01.019.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 230.400.000,00
1.02.09.1.02.09.01.01.019.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 14.400.000,00
1.02.09.1.02.09.01.01.022. PENYEDIAAN JASA SOSIALISASI, INFORMASI, PUBLIKASI DAN KEHUMASAN SKPD
375.108.000,00
1.02.09.1.02.09.01.01.022.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 58.560.000,00
1.02.09.1.02.09.01.01.022.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 316.548.000,00
1.02.09.1.02.09.01.01.101. PENYEDIAAN DAN PENGADAAN BARANG
PERLENGKAPAN UNTUK PELABUHAN PENYEBERANGAN DUMAI DAN TANJUNG KAPAL
300.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.01.101.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.450.000,00
1.02.09.1.02.09.01.01.101.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 65.250.000,00
1.02.09.1.02.09.01.01.101.5.2.3. BELANJA MODAL 232.300.000,00
1.02.09.1.02.09.01.01.102. PENYEDIAAN DAN PENGADAAN BARANG
PERLENGKAPAN UNTUK PELABUHAN PENYEBERANGAN MENGKAPAN DAN KAMPUNG BALAK
300.000.000,00
1
2
3
4
1.02.09.1.02.09.01.01.102.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 66.880.000,00
1.02.09.1.02.09.01.01.102.5.2.3. BELANJA MODAL 231.600.000,00
1.02.09.1.02.09.01.01.103. PENYEDIAAN JASA KEAMANAN UNTUK PELABUHAN PENYEBERANGAN DUMAI DAN TANJUNG KAPAL
350.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.01.103.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 349.440.000,00
1.02.09.1.02.09.01.01.103.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 560.000,00
1.02.09.1.02.09.01.01.104. PENYEDIAAN JASA KEAMANAN UNTUK PELABUHAN PENYEBERANGAN MENGKAPAN DAN KAMPUNG BALAK
175.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.01.104.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 174.720.000,00
1.02.09.1.02.09.01.01.104.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 280.000,00
1.02.09.1.02.09.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.862.400.000,00 1.02.09.1.02.09.01.02.007. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 202.190.000,00
1.02.09.1.02.09.01.02.007.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.440.000,00
1.02.09.1.02.09.01.02.007.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 750.000,00
1.02.09.1.02.09.01.02.007.5.2.3. BELANJA MODAL 200.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.02.009. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 472.450.000,00
1.02.09.1.02.09.01.02.009.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.600.000,00
1.02.09.1.02.09.01.02.009.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.440.000,00
1.02.09.1.02.09.01.02.009.5.2.3. BELANJA MODAL 467.410.000,00
1.02.09.1.02.09.01.02.022. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 216.850.000,00
1.02.09.1.02.09.01.02.022.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 420.000,00
1.02.09.1.02.09.01.02.022.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 216.430.000,00
1.02.09.1.02.09.01.02.024. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
819.810.000,00
1.02.09.1.02.09.01.02.024.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 819.810.000,00
1.02.09.1.02.09.01.02.028. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
151.100.000,00
1.02.09.1.02.09.01.02.028.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 151.100.000,00
1.02.09.1.02.09.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 366.550.000,00 1.02.09.1.02.09.01.03.002. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
140.550.000,00
1.02.09.1.02.09.01.03.002.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 620.000,00
1.02.09.1.02.09.01.03.002.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 139.930.000,00
1.02.09.1.02.09.01.03.006. PEMBINAAN FISIK DAN MENTAL APARATUR 226.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.03.006.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 21.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.03.006.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 205.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
859.403.000,00
1.02.09.1.02.09.01.05.001. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 638.849.000,00
1.02.09.1.02.09.01.05.001.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.720.000,00
1.02.09.1.02.09.01.05.001.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 632.129.000,00
1.02.09.1.02.09.01.05.002. SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 120.554.000,00
1.02.09.1.02.09.01.05.002.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 10.200.000,00
1.02.09.1.02.09.01.05.002.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 110.354.000,00
1.02.09.1.02.09.01.05.202. PENYUSUNAN KEBIJAKAN, NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA DI BIDANG PERHUBUNGAN
100.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.05.202.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 29.920.000,00
1.02.09.1.02.09.01.05.202.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 70.080.000,00
1.02.09.1.02.09.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
442.581.000,00
1.02.09.1.02.09.01.06.001. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
50.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.06.001.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 28.800.000,00
1.02.09.1.02.09.01.06.001.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 21.200.000,00
1.02.09.1.02.09.01.06.005. PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 50.355.000,00
1.02.09.1.02.09.01.06.005.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 50.355.000,00
1.02.09.1.02.09.01.06.006. RAPAT KOORDINASI PADA SETIAP SKPD 342.226.000,00
1.02.09.1.02.09.01.06.006.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 18.710.000,00
1.02.09.1.02.09.01.06.006.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 323.516.000,00
1.02.09.1.02.09.01.15. PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN
341.940.000,00 1.02.09.1.02.09.01.15.009. PENGENDALIAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN
PELAPORAN KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU
141.940.000,00
1.02.09.1.02.09.01.15.009.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 36.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.15.009.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 105.940.000,00
1.02.09.1.02.09.01.15.042. FORUM KEMARITIMAN PROVINSI RIAU 200.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.15.042.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 5.200.000,00
1
2
3
4
1.02.09.1.02.09.01.16. PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN
1.214.970.000,00
1.02.09.1.02.09.01.16.008. PEMELIHARAAN DAN REHABILITASI DERMAGA PENYEBERANGAN DUMAI DAN TANJUNG KAPAL
201.320.000,00
1.02.09.1.02.09.01.16.008.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 5.050.000,00
1.02.09.1.02.09.01.16.008.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 196.270.000,00
1.02.09.1.02.09.01.16.009. PEMELIHARAAN DAN REHABILITASI DERMAGA PENYEBERANGAN MENGKAPAN DAN KAMPUNG BALAK
160.300.000,00
1.02.09.1.02.09.01.16.009.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.620.000,00
1.02.09.1.02.09.01.16.009.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 156.680.000,00
1.02.09.1.02.09.01.16.017. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OPERASIONAL PELABUHAN PENYEBERANGAN WILAYAH I
128.350.000,00
1.02.09.1.02.09.01.16.017.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 128.350.000,00
1.02.09.1.02.09.01.16.018. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OPERASIONAL PELABUHAN PENYEBERANGAN WILAYAH II
150.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.16.018.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 150.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.16.019. PELAYANAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN WILAYAH I 135.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.16.019.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 135.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.16.020. PELAYANAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN WILAYAH II 140.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.16.020.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 140.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.16.027. PEMELIHARAAN FASILITAS LLAJ PADA RUAS JALAN TALUK KUANTAN - CERENTI - AIR MOLEK - SIMPANG JAPURA
150.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.16.027.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.180.000,00
1.02.09.1.02.09.01.16.027.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 146.820.000,00
1.02.09.1.02.09.01.16.028. PEMELIHARAAN FASILITAS LLAJ PADA RUAS JALAN MINAS - PERAWANG - MAREDAN - SIMP BUATAN - BUATAN
150.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.16.028.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.680.000,00
1.02.09.1.02.09.01.16.028.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 146.320.000,00
1.02.09.1.02.09.01.17. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN UMUM
646.329.000,00 1.02.09.1.02.09.01.17.015. KEGIATAN PEMILIHAN DAN PEMBERIAN
PENGHARGAAN SOPIR/JURU MUDI/AWAK KENDARAAAN ANGKUTAN UMUM TELADAN
115.331.000,00
1.02.09.1.02.09.01.17.015.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 5.690.000,00
1.02.09.1.02.09.01.17.015.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 109.641.000,00
1.02.09.1.02.09.01.17.018. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN ANGKUTAN LEBARAN, NATAL DAN TAHUN BARU
180.998.000,00
1.02.09.1.02.09.01.17.018.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 77.130.000,00
1.02.09.1.02.09.01.17.018.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 103.868.000,00
1.02.09.1.02.09.01.17.023. WAHANA TATA NUGRAHA (WTN) 250.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.17.023.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 9.500.000,00
1.02.09.1.02.09.01.17.023.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 240.500.000,00
1.02.09.1.02.09.01.17.027. KAMPANYE KESELAMATAN PELAYARAN 100.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.17.027.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.420.000,00
1.02.09.1.02.09.01.17.027.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 97.580.000,00
1.02.09.1.02.09.01.18. PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN
1.000.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.18.004. PEMBANGUNAN HALTE BUS TRANS METRO PEKANBARU 1.000.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.18.004.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.060.000,00
1.02.09.1.02.09.01.18.004.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 93.940.000,00
1.02.09.1.02.09.01.18.004.5.2.3. BELANJA MODAL 900.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.19. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS
11.332.390.000,00
1.02.09.1.02.09.01.19.002. PENGADAAN MARKA JALAN 2.000.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.19.002.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 14.310.000,00
1.02.09.1.02.09.01.19.002.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 150.490.000,00
1.02.09.1.02.09.01.19.002.5.2.3. BELANJA MODAL 1.835.200.000,00
1.02.09.1.02.09.01.19.016. PENGADAAN DAN PEMASANGAN RAMBU - RAMBU LALU LINTAS JALAN PADA RUAS JALAN RANTAU BERANGIN - PASIR PANGARAIAN - DALU DALU MENGGUNAKAN RAMBU TIANG F
750.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.19.016.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.060.000,00
1.02.09.1.02.09.01.19.016.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 87.340.000,00
1.02.09.1.02.09.01.19.016.5.2.3. BELANJA MODAL 656.600.000,00
1.02.09.1.02.09.01.19.017. PENGADAAN DAN PEMASANGAN RAMBU - RAMBU LALU LINTAS JALAN PADA RUAS JALAN PEKANBARU - PANTAI CERMIN - TAPUNG - SMP TANDUN
MENGGUNAKAN RAMBU TIANG F
750.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.19.017.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.060.000,00
1
2
3
4
1.02.09.1.02.09.01.19.017.5.2.3. BELANJA MODAL 683.400.000,00
1.02.09.1.02.09.01.19.018. PENGADAAN DAN PEMASANGAN RAMBU - RAMBU LALU LINTAS JALAN PADA RUAS JALAN DUMAI - PELINTUNG - SEPAHAT - SEI PAKNING MENGGUNAKAN RAMBU TIANG F
750.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.19.018.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.060.000,00
1.02.09.1.02.09.01.19.018.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 87.340.000,00
1.02.09.1.02.09.01.19.018.5.2.3. BELANJA MODAL 656.600.000,00
1.02.09.1.02.09.01.19.021. PENGADAAN DAN PEMASANGAN RAMBU - RAMBU LALU LINTAS JALAN PADA RUAS JALAN MINAS - PERAWANG - MAREDAN - SIMP BUATAN - BUATAN MENGGUNAKAN RAMBU TIANG F
713.520.000,00
1.02.09.1.02.09.01.19.021.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.060.000,00
1.02.09.1.02.09.01.19.021.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 64.260.000,00
1.02.09.1.02.09.01.19.021.5.2.3. BELANJA MODAL 643.200.000,00
1.02.09.1.02.09.01.19.022. PENGADAAN DAN PEMASANGAN DELINIATOR PADA RUAS JALAN MINAS - PERAWANG - MAREDAN - SIMP BUATAN - BUATAN
200.920.000,00
1.02.09.1.02.09.01.19.022.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.120.000,00
1.02.09.1.02.09.01.19.022.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 26.320.000,00
1.02.09.1.02.09.01.19.022.5.2.3. BELANJA MODAL 172.480.000,00
1.02.09.1.02.09.01.19.023. PENGADAAN DAN PEMASANGAN DELINEATOR PADA RUAS JALAN TALUK KUANTAN - CERENTI - AIR MOLEK - SIMPANG JAPURA
179.510.000,00
1.02.09.1.02.09.01.19.023.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.120.000,00
1.02.09.1.02.09.01.19.023.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 35.710.000,00
1.02.09.1.02.09.01.19.023.5.2.3. BELANJA MODAL 141.680.000,00
1.02.09.1.02.09.01.19.031. PENGADAAN DAN PEMASANGAN GUARD RAIL PADA RUAS JALAN MINAS - PERAWANG - MAREDAN - SIMP BUATAN - BUATAN
979.220.000,00
1.02.09.1.02.09.01.19.031.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 9.460.000,00
1.02.09.1.02.09.01.19.031.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 70.400.000,00
1.02.09.1.02.09.01.19.031.5.2.3. BELANJA MODAL 899.360.000,00
1.02.09.1.02.09.01.19.032. PENGADAAN DAN PEMASANGAN GUARD RAIL PADA RUAS JALAN RANTAU BERANGIN - PASIR
PANGARAIAN - DALU DALU
979.220.000,00
1.02.09.1.02.09.01.19.032.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.060.000,00
1.02.09.1.02.09.01.19.032.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 92.760.000,00
1.02.09.1.02.09.01.19.032.5.2.3. BELANJA MODAL 880.400.000,00
1.02.09.1.02.09.01.19.033. ãä åæçèçç åèç åãä éçê ç åæç åëìê êãç èçíîçê
JALAN TALUK KUANTAN - CERENTI - AIR MOLEK - SIMPANG JAPURA
980.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.19.033.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 13.260.000,00
1.02.09.1.02.09.01.19.033.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 98.040.000,00
1.02.09.1.02.09.01.19.033.5.2.3. BELANJA MODAL 868.700.000,00
1.02.09.1.02.09.01.19.035. PENGADAAN DAN PEMASANGAN RPPJ PADA RUAS JALAN MINAS - PERAWANG - MAREDAN - SIMP BUATAN - BUATAN
200.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.19.035.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.920.000,00
1.02.09.1.02.09.01.19.035.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 25.380.000,00
1.02.09.1.02.09.01.19.035.5.2.3. BELANJA MODAL 172.700.000,00
1.02.09.1.02.09.01.19.037. PENGADAAN DAN PEMASANGAN RPPJ PADA RUAS JALAN TALUK KUANTAN - CERENTI - AIR MOLEK - SIMPANG JAPURA
200.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.19.037.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.920.000,00
1.02.09.1.02.09.01.19.037.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 25.380.000,00
1.02.09.1.02.09.01.19.037.5.2.3. BELANJA MODAL 172.700.000,00
1.02.09.1.02.09.01.19.041. PENGADAAN DAN PEMASANGAN RPPJ DALAM RANGKA DESTINASI PARIWISATA RIAU
1.500.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.19.041.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 14.310.000,00
1.02.09.1.02.09.01.19.041.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 204.290.000,00
1.02.09.1.02.09.01.19.041.5.2.3. BELANJA MODAL 1.281.400.000,00
1.02.09.1.02.09.01.19.042. PENGADAAN DAN PEMASANGAN RPPJ TIANG GAWANG
ãçèçï ìíðè ì íñç òç åã íìó ðåê ð
1.150.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.19.042.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 7.110.000,00
1.02.09.1.02.09.01.19.042.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 126.890.000,00
1.02.09.1.02.09.01.19.042.5.2.3. BELANJA MODAL 1.016.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.20. PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR
950.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.20.004. PELAKSANAAN OPERASI ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DAN BARANG KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN
600.000.000,00
1
2
3
4
1.02.09.1.02.09.01.20.004.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 483.700.000,00
1.02.09.1.02.09.01.20.005. PEMERIKSAAN TEKNIS DAN LAIK JALAN (RAM CEK) KENDARAAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI TERMINAL DAN KESEHATAN PENGEMUDI
100.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.20.005.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.920.000,00
1.02.09.1.02.09.01.20.005.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 95.080.000,00
1.02.09.1.02.09.01.20.007. PERAWATAN DAN KALIBRASI ALAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KELILING DAN ALAT TIMBANGAN PORTABLE
150.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.20.007.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.180.000,00
1.02.09.1.02.09.01.20.007.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 146.820.000,00
1.02.09.1.02.09.01.20.008. BIMBINGAN PELAJAR PELOPOR KESELAMATAN LLAJ SE PROVINSI RIAU
100.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.20.008.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 36.044.000,00
1.02.09.1.02.09.01.20.008.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 63.956.000,00
1.02.09.1.02.09.01.21. PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA PENUNJANG TRANSPORTASI
2.406.880.844,00 1.02.09.1.02.09.01.21.002. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN FASILITAS
PELABUHAN LAUT
200.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.21.002.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 200.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.21.008. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERUSAHAAN PENUNJANG ANGKUTAN LAUT
150.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.21.008.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 14.400.000,00
1.02.09.1.02.09.01.21.008.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 135.600.000,00
1.02.09.1.02.09.01.21.011. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KESELAMATAN PELAYARAN
150.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.21.011.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 28.800.000,00
1.02.09.1.02.09.01.21.011.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 121.200.000,00
1.02.09.1.02.09.01.21.012. PENYUSUNAN RENCANA INDUK PERKERETAAPIN (RIP) PROVINSI RIAU
750.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.21.012.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 18.060.000,00
1.02.09.1.02.09.01.21.012.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 731.940.000,00
1.02.09.1.02.09.01.21.026. FORUM LLAJ DAN RSPA PROVINSI RIAU 216.080.844,00
1.02.09.1.02.09.01.21.026.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 54.200.000,00
1.02.09.1.02.09.01.21.026.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 161.880.844,00
1.02.09.1.02.09.01.21.029. FASILITASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN JARINGAN REL KERETA API DI PROV. RIAU
150.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.21.029.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 23.050.000,00
1.02.09.1.02.09.01.21.029.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 126.950.000,00
1.02.09.1.02.09.01.21.030. PEMBINAAN JALAN KHUSUS DI PROVINSI RIAU 100.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.21.030.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 8.325.000,00
1.02.09.1.02.09.01.21.030.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 91.675.000,00
1.02.09.1.02.09.01.21.031. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESELAMATAN LLAJ PADA RUAS JALAN DAN TITIK DAERAH RAWAN KECELAKAAN (DRK) DI PROVINSI RIAU
100.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.21.031.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.21.031.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 98.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.21.033. PEMBUATAN SIG DATABASE INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN PROVINSI
300.000.000,00
1.02.09.1.02.09.01.21.033.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 53.120.000,00
1.02.09.1.02.09.01.21.033.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 246.880.000,00
1.02.09.1.02.09.01.21.035. PELAKSANAAN HARHUBNAS 290.800.000,00
1.02.09.1.02.09.01.21.035.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 18.050.000,00
1.02.09.1.02.09.01.21.035.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 272.750.000,00
3.00.01.1.02.09.01.15. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI 115.000.000,00
3.00.01.1.02.09.01.15.006. PARTISIPASI DALAM PELAKSANAAN PAMERAN TAHUNAN
115.000.000,00
3.00.01.1.02.09.01.15.006.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 12.500.000,00
3.00.01.1.02.09.01.15.006.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 102.500.000,00
48.520.262.892,00 JUMLAH BELANJA (46.635.262.892,00) SURPLUS/(DEFISIT)
H. ARSYADJULIANDI RACHMAN
GUBERNUR RIAU,
Pekanbaru, 28 Desember 2016
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
NOMOR
TANGGAL
:
:
8 Tahun 2016
28 Desember 2016
1.02.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
:
URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAH
URAIAN
KODE REKENING
DASAR HUKUM
ORGANISASI
:
1.02.10.01. - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
1
2
3
4
1.02.10.1.02.10.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 47.103.947.653,00
1.02.10.1.02.10.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.545.321.587,00
1.02.10.1.02.10.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 13.545.321.587,00 - Berdasarkan Pergub No. 7 Tahun 2015, Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah. - Berdasarkan PP No. 30 Tahun 2015, Tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas PP No. 7 Tahun 1977 Mengenai Gaji PNS.
- Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011, Tentang BPJS.
- Berdasarkan PP No. 70 Tahun 2015, Tentang JKK dan JKM Bagi Pegawai ASN.
1.02.10.1.02.10.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 33.558.626.066,00
1.02.10.1.02.10.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.687.108.000,00
1.02.10.1.02.10.01.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 12.400.000,00
1.02.10.1.02.10.01.01.001.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 12.400.000,00
1.02.10.1.02.10.01.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
93.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.01.002.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 93.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.01.006. ôõ ö÷õ øùúú öûúü úôõýõ þ ùÿúPúú öøúöôõ P ù ùöúö
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
350.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.01.006.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 350.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.01.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 117.240.000,00
1.02.10.1.02.10.01.01.008.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 42.240.000,00
1.02.10.1.02.10.01.01.008.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 75.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.01.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 75.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.01.010.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 75.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.01.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 173.600.000,00
1.02.10.1.02.10.01.01.011.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 173.600.000,00
1.02.10.1.02.10.01.01.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
107.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.01.012.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 107.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.01.015. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
66.800.000,00
1.02.10.1.02.10.01.01.015.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 66.800.000,00
1.02.10.1.02.10.01.01.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 142.188.000,00
1.02.10.1.02.10.01.01.017.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 142.188.000,00
1.02.10.1.02.10.01.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
474.880.000,00
1.02.10.1.02.10.01.01.018.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 474.880.000,00
1.02.10.1.02.10.01.01.023. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 75.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.01.023.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 72.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.01.023.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
2.213.900.000,00
1.02.10.1.02.10.01.02.022. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 199.100.000,00
1.02.10.1.02.10.01.02.022.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 620.000,00
1.02.10.1.02.10.01.02.022.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 198.480.000,00
1.02.10.1.02.10.01.02.030. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
193.800.000,00
1.02.10.1.02.10.01.02.030.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 620.000,00
1.02.10.1.02.10.01.02.030.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 193.180.000,00
1.02.10.1.02.10.01.02.053. PENGAMANAN JARINGAN KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH
751.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.02.053.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 61.900.000,00
1.02.10.1.02.10.01.02.053.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 689.100.000,00
1.02.10.1.02.10.01.02.080. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR