MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
A. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dapat lihat pada tabel berikut :
Tabel 1.27 Pagu dan Realisasi Anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi
NO. KEGIATAN PAGU DIPA
(Rp.) REALISASI
(Rp.) Persentase
% 1 Belanja Pegawai 4.045.754.000 3.994.630.919 98.74
2 Belanja Barang 1.035.344.000 911.378.593 88.03
3 Belanja Modal 157.500.000 157.025.000 99.70
JUMLAH 5.238.598.000 5.063.034.512 98.65 Grafik 1.10 Pagu dan Realisasi Anggaran untuk DIPA (01)
Badan Urusan Administrasi
1. Belanja Pegawai
Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium dan lembur.
Rp- Rp500,000,000 Rp1,000,000,000 Rp1,500,000,000 Rp2,000,000,000 Rp2,500,000,000 Rp3,000,000,000 Rp3,500,000,000 Rp4,000,000,000 Rp4,500,000,000
Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal
PAGU DIPA REALISASI
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 28
Honorarium berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai.
a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA‐KL)
Pagu Belanja P egawai dalam DIPA Tahun Anggaran 2017 di lingkungan Pengadilan Negeri Baubau sebesar Rp. 4. 04 5. 754. 0 00 ,-
b. Pelaksanaan Anggaran
Dari pagu belanja pegawai tahun anggaran 2017, anggaran belanja pegawai yang
terserap atau terealisasi sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp. 3.994.630.919. Total belanja pegawai yang telah terealisasi sampai dengan 31
Desember 2017, dapat kita lihat pada pagu belanja pegawai yang telah terserap sebesar 9 8 . 7 4 % dengan rincian belanja pada table berikut:
Tabel 1.28 Pagu Belanja Pegawai No. KODE
AKUN KEGIATAN PAGU
(Rp) REALISASI
(Rp) %
1. 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1.610.314.000,- 1.601.237.760,- 99.44
2. 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 26.000,- 17.812,- 68.51
3. 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 99.058.000,- 98.728.238,- 99.67 4. 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 29.815.000,- 29.617.762,- 99.34 5. 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 33.800.000,- 33.750.000,- 99.85 6. 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 1.546.385.000,- 1.544.375.000,- 99.87 7. 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 200.683.000,- 180.154.827,- 89.77 8. 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 81.000.000,- 80.096.520,- 98.88 9. 511129 Belanja Uang Makan PNS 261.360.000,- 259.612.000,- 99.33 10. 511151 Belanja Tunj. Umum PNS 33.313.000,- 22.595.000,- 67.83 11. 511157 Belanja Tunj. Kemahalan Hakim 150.000.000,- 144.450.000,- 96.30
Jumlah 4.045.754.000,- 3.994.630.919,- 98.74
Grafik 1.11 Pagu Belanja Pegawai
0 200000000 400000000 600000000 800000000 1E+09 1.2E+09 1.4E+09 1.6E+09 1.8E+09
PAGU REALISASI PERSENTASE
[BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA] TA. 2017
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 29
c. Sisa Anggaran Pelaksanaan
Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa pagu belanja pegawai sebesar Rp.51.123.081.,- (Lima puluh satu juta seratus dua puluh tiga ribu delapan puluh satu rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja pegawai sebesar 1.26 % dari total pagu yang tersedia.
2. Belanja Barang
Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.
a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA‐KL)
Pagu pada Belanja Barang dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun
Anggaran 2017 di lingkungan Pengadilan Negeri Baubau sebesar Rp. 1.035.344..000,- (Satu Miliyar tiga puluh lima juta tiga ratus empat puluh empat ribu
rupiah), dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan non operasional satuan kerja Pengadilan Negeri Baubau.
b. Pelaksanaan Anggaran
Dari pagu Belanja Barang Tahun Anggaran 2017, anggaran belanja barang yang
terserap atau terealisasi sampai dengan 31 Desember 201 7 adalah sebesar Rp. 911.378.593,- (Sembilan Ratus Sebelas Juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima
ratus Sembilan puluh tiga rupiah). Total belanja barang yang telah terealisasi dapat kita lihat pada pagu belanja barang yang telah terserap 88.03 %, dengan rincian belanja barang sebagai berikut :
Tabel 1.29 Pagu Belanja Barang
KODE
AKUN KEGIATAN PAGU (Rp) REALISASI
(Rp)
SISA ANGGARAN
(Rp) %
52 Belanja Barang
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 176.050.000,- 167.681.600 8.368.400 95.25 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas
Pos Pusat 28.200.000,- 21.961.019 6.238.981 77.88
521115 Belanja Honor Operasional
Satuan Kerja 48.480.000,- 41.280.000 7.200.000 85.15
521119 Belanja Operasional Lainnya 21.667.000,- 20.548.200 1.118.800 99.84 521811 Belanja Barang Persedian Barang
Konsumsi 60.440.000,- 60.22.100 219.900 99.64
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 30 521813 Belanja Barang Pers.pita cukai
Materai,leges 750.000,- 0 0 0.00
522111 Belanja Langganan Listrik 107.376.000,- 86.356.345 21.019.655 80.42 522112 Belanja Langganan Telepon 12.000.000,- 4.697.697 7.302.303 39.15
522113 Belanja Langganan Air 24.000,- 0 24.0000 0.00
523111 Bel.Biaya Pemerliharaan Gedung
& Bangunan 204.157.000,- 204.141.000 16.000 99.99
523119 Bel.Biaya Pemeliharaan Gedung
dan Bangunan Lainnya 74.400.000,- 73.856.750 543.250 99.27
523121 Bel.Biaya Pemerliharaan
Peralatan & Mesin 178.370.000,- 110.329.700 68.040.300 61.85 523133 Belanja Biaya Pemeliharaan
Jaringan 10.500.000,- 7.993.500 2.506.500 76.13
521211 Belanja Bahan 3.810.000,- 3.810.000 0 100,00
522191 Belanja Jasa Lainnya 600.000,- 600.000 0 100,00
524111 Belanja Perjalanan Biasa 106.720.000,- 106.552.682 167.318 98.84 524113 Belanja Perjalanan Transport
Dalam Kota 1.800.000,- 1.350.000 450.000 75.00
Total Belanja Barang 1.035.344.000,- 911.378.593 123.965.407 88.03
Grafik 1.12 Pagu Belanja Barang
c. Sisa Anggaran Pelaksanaan
Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 123.965.407 (Seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu empat ratus tujuh rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 11.97 % dari total pagu yang tersedia.
3. Belanja Modal
Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan dan prasarana, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung untuk tupoksi.
a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA‐KL)
Pagu Belanja Modal dalam DIPA tahun anggaran 2017 di lingkungan Pengadilan Negeri Baubau sebesar Rp. 157.500.000 (Seratus Lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah ) Belanja modal yang ada diperuntukan untuk Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi serta Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP dan Pengadaan Anti Virus.
- 200,000,000 400,000,000 600,000,000 800,000,000 1,000,000,000 1,200,000,000
Belanja Barang
PAGU REALISASI SISA ANGGARAN
[BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA] TA. 2017
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 31
b. Pelaksanaan Anggaran
Dari Pagu Belanja Modal Tahun Anggaran 2017, anggaran yang terserap atau terealisasi adalah Rp.157.025.000 (Seratus Lima puluh tujuh juta dua puluh lima ribu rupiah). Total belanja modal yang telah terealisasi sampai dengan 31 Desember 2017, dapat kita lihat pada Pagu Belanja Modal yang terserap 99.70% dengan rincian belanja sebagai berikut :
Tabel 1.30 Pagu Belanja Modal
No. KODE
Komunikasi 152.500.000 152.045.000 455.000 99.70
2 536111 Pengadaan Anti Virus 5.000.000 4.980.000 20.000 99.60
Total Belanja Modal 157.500.000 157.025.000 475.000 99.70
Grafik 1.13 Pagu Belanja Modal
c. Sisa Anggaran Pelaksanaan
Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari Pagu Belanja Modal adalah Rp. 475.000 (Empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja modal sebesar 0.30 % dari total pagu yang tersedia.