BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015
3.4 Akuntabilitas keuangan
3.4.2 Pagu dan realisasi per sasaran strategis LAPAN tahun 2015 61
Sasaran Strategis IKU
PAGU ANGGARAN (Rp.) REALISASI (Rp.) % Realisasi
Penyiapan bahan kajian kebijakan pengembangan di bidang teknologi dan data penginderaan jauh.
IKU 1:
Jumlah bahan kajian kebijakan di bidang teknologi dan data penginderaan jauh.
248.154.000 229.968.035 93%
Penguatan penelitian dan pengembangan di bidang teknologi akuisisi, pengolahan, dan pengelolaan data penginderaan jauh. IKU 2:
Jumlah dokumen teknis, publikasi ilmiah, dan HKI di bidang teknologi akuisisi, pengolahan, dan pengelolaan data penginderaan jauh.
LAKIP PUSTEKDATA TAHUN 2015 62
Sasaran Strategis IKU
PAGU ANGGARAN (Rp.) REALISASI (Rp.) % Realisasi IKU 3:
Jumlah modul dan prototipe di bidang teknologi akuisisi, pengolahan, dan pengelolaan data penginderaan jauh. Penguatan pengembangan
Bank Data Penginderaan Jauh Nasional.
IKU 4:
Jumlah penambahan data penginderaan jauh pada basis data Bank Data Penginderaan Jauh Nasional. 70.202.964.000 62.541.626.592 89% IKU 5: Jumlah data penginderaan jauh terdistribusi kepada pengguna. Penguatan pembimbingan, pembinaan dan pelayanan teknis di bidang teknologi dan data penginderaan jauh.
IKU 6:
Jumlah bimbingan, pembinaan, dan pelayanan teknis di bidang teknologi dan data penginderaan jauh kepada pengguna.
630.542.000 571.960.157 91%
Penguatan kerjasama teknis di bidang teknologi dan data penginderaan jauh.
IKU 7:
Jumlah kerjasama teknis di bidang teknologi dan data penginderaan jauh. Layanan Perkantoran dan
Operasional (termasuk Gedung/Bangunan).
22.688.141.000 20.825.102.664 92%
Total 100.058.574.000 89.855.679.950 90%
Dari sisi penganggaran, alokasi terbesar adalah untuk pencapaian Sasaran Strategis 3 dan Sasaran Strategis 2. Sasaran Strategis 3, yaitu Penguatan pengembangan Bank Data Penginderaan Jauh Nasional merupakan prioritas PUSTEKDATA dalam melaksanakan kinerjanya. Berbeda dengan satker lain, berdasarkan analisis lingkungan dan permasalahan strategis, PUSTEKDATA dituntut untuk mempertahankan dan meningkatkan pelayanan data untuk seluruh Kementerian/Lembaga, TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah, sehingga alokasi yang besar tersebut diperuntukkan untuk percepatan penyediaan data penginderaan jauh. Penyediaan data tersebut dibarengi dengan usaha peningkatan layanan teknologi dan data melalui kegiatan penelitian, pengembangan dan perekayasan, yaitu Sasaran Strategis ke 2 Penguatan penelitian dan
LAKIP PUSTEKDATA TAHUN 2015 63 pengembangan di bidang teknologi akuisisi, pengolahan, dan pengelolaan data
penginderaan jauh.
Berdasarkan realisasinya, sisa anggaran terbesar adalah pada alokasi Sasaran Strategis 3, yaitu sisa pembayaran langganan/annual fee direct receiving data Landsat -8 dan SPOT-6/7 sebesar 7.540.320.000 (tujuh milyar lima ratus empat puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dikarenakan sebagian pembayaran tagihan sudah dibayarkan pada tahun 2014 dan waktu penyesuaian pembayaran dengan tahun anggaran LAPAN (APBN). Sehingga meskipun ada sisa yang cukup besar namun capaian kinerja sasaran strategis 2 yaitu penambahan data penginderaan jauh tetap dapat tercapai dengan baik bahkan melebihi target (104%). Secara umum realisasi anggaran dilakukan berbasis capaian kinerja dan mengedepankan aspek akuntabilitas dan asas kemanfaatan, sehingga realisasi 90% anggaran tetap dapat dibarengi dengan capaian sesuai target yang telah ditetapkan. Realisasi yang paling tinggi adalah pada Sasaran Strategis 1 yaitu dalam rangka menyusun bahan kajian kebijakan, yaitu standar pengolahan data. Sedangkan Sasaran Strategis lainnya juga menggambarkan realisasi anggaran yang sepadan dengan keberhasilan capaian kinerja.
3.4.3 Capaian IKU dan Realisasi Anggaran per Sasaran Tahun 2015
Sasaran Strategis IKU Capaian IKU REALISASI
(Rp , %)
Penyiapan bahan kajian kebijakan pengembangan di bidang teknologi dan data penginderaan jauh.
IKU 1:
Jumlah bahan kajian kebijakan di bidang teknologi dan data penginderaan jauh.
1 dokumen (100%)
229.968.035
93%
Penguatan penelitian dan pengembangan di bidang teknologi akuisisi, pengolahan, dan pengelolaan data penginderaan jauh. IKU 2:
Jumlah dokumen teknis, publikasi ilmiah, dan HKI di bidang teknologi akuisisi, pengolahan, dan
pengelolaan data penginderaan jauh. 10 doktek (100%) 41 publikasi ilmiah (205%) 5.687.022.502 90% IKU 3:
Jumlah modul dan prototipe di bidang teknologi akuisisi,
pengolahan, dan pengelolaan data penginderaan jauh.
5 modul (100%)
8 prototipe (250%)
Penguatan pengembangan Bank Data Penginderaan Jauh Nasional.
IKU 4:
Jumlah penambahan data
penginderaan jauh pada basis data Bank Data Penginderaan Jauh Nasional.
25.615 (244%) 62.541.626.592
89%
IKU 5:
Jumlah data penginderaan jauh terdistribusi kepada pengguna.
LAKIP PUSTEKDATA TAHUN 2015 64
Sasaran Strategis IKU Capaian IKU REALISASI
(Rp , %)
Penguatan pembimbingan, pembinaan dan pelayanan teknis di bidang teknologi dan data penginderaan jauh.
IKU 6:
Jumlah bimbingan, pembinaan, dan pelayanan teknis di bidang
teknologi dan data penginderaan jauh kepada pengguna.
45 pembinaan teknis (225%) 47 layanan informasi (104%) 571.960.157 91%
Penguatan kerjasama teknis di bidang teknologi dan data penginderaan jauh.
IKU 7:
Jumlah kerjasama teknis di bidang teknologi dan data penginderaan jauh.
25 kerjamsa teknis (167%)
Layanan Perkantoran dan Operasional (termasuk Gedung/Bangunan).
20.825.102.664
92%
Total 100.058.574.000 89.855.679.950
Capaian IKU terbesar adalah IKU 4 dan IKU 5, yaitu penambahan data pada BDPJN dan jumlah data yang didistribusikan kepada pengguna. Hal ini sebanding dengan jumlah realisasi anggarannya, yaitu Rp. 62.5 Milyar, yang sebagian besar untuk pembayaran annual-fee (40 Milyar) dan operasional dan peningkatan sistem peralatan penerimaan, pengolahan dan pengelolaan data (20 Milyar). Meskipun prosentase capaian paling rendah, 89%, namun dari sisi nilai anggaran jumlah realisasinya yang paling signifikan. Untuk IKU 1, 6, dan 7 realisasi anggaran di atas 91 %, dan capaian kinerjanya juga sangat berhasil. Khusus tentang IKU 2 dan 3, yaitu jumlah hasil penelitian, pengembangan, dan perekayasaan serta publikasi ilmiah meskipun pada tahun 2015 cukup baik realisasi maupun kinerjanya, namun perlu diperhatikan karena target 2016-2019 adalah mencapai Pusat Unggulan IPTEK. Untuk itu perlu diberi kelonggaran secara kegiatan maupun anggaran agar peningkatan kualitas hasil penelitian, pengembangan, dan perekayasaan tersebut memenuhi kriteria Pusat Unggulan yang dikeluarkan oleh KemenRistekdikti.
LAKIP PUSTEKDATA TAHUN 2015 65
3.4.4 Perbandingan Pagu Anggaran dan Realisasi Tahun 2014 dan 2015
PROGRAM/ KEGIATAN TAHUN 2014 TAHUN 2015 PAGU ANGGARAN REALISASI PAGU ANGGARAN REALISASI Pengembangan teknologi penerbangan dan antariksa/ Pengembangan Teknologi dan Data Penginderaan Jauh.
94.146.240.000 93.585.394.412 99%
100.058.574.000 89.855.679.950 90%
Secara keseluruhan prosentase realisasi anggaran PUSTEKDATA mengalami penurunan 9%, hal ini disebabkan seperti penjelasan di atas yaitu adanya penyesuaian pembayaran annual-fee yang sebagian sudah dibayarkan pada tahun sebelumnya dan sisa alokasi tersebut tidak dapat dimanfaatkan. Namun terjadinya sisa tersebut tidak mempengaruhi terhadap capaian kinerjanya dikarenakan seluruh kegiatan utama/kontrak dll dapat dilaksanakan dan diselesaikan semua pada akhir 2015. Selain itu pada tahun 2015, PUSTEKDATA juga mendapatkan data melalui kerjasama LAPAN dan BIG, yaitu sekitar Rp. 100 Milyar dengan berhasil menyediakan data resolusi sangat tinggi seluas 50% wilayah daratan Indonesia. Oleh karena itu, meskipun realisasi DIPA PUSTEKDATA menurun namun sebenarnya realisasi anggaran meningkat lebih dari 2x karena penambahan pembelian data resolusi tinggi tersebut.
Sebagai gambaran capaian kinerja dan realisasi anggaran dapat digambarkan sebagai berikut:
LAKIP PUSTEKDATA TAHUN 2015 66 Secara umum dapat dirangkum bahwa seluruh target sasaran strategis berhasil dicapai
dengan realisasi anggaran yang menkedepankan akuntabilitas. Tahun 2015 telah berhasil dibangun pondasi tahun pertama dalam Rencana Sasaran Strategis 2015-2019, sehingga PUSTEKDATA optimis mencapai visi dan misinya operasionalisasi BDPJN dan Pusat Unggulan dalam bidang teknologi dan data penginderaan jauh dapat dicapai.
Capaian ini juga dijadikan evaluasi penentuan perencanaan tahun 2016. Sehingga dengan menyesuaikan IKU yang ditetapkan Kepka 251 tahun 2015, RKT 2016 (terlampir) disusun dan ditetapkan ditetapkan dan diperkuat rintisan untuk mencapai Pusat Unggulan disamping mempertahan capaian pelayanan BDPJN yang telah dicapai.
LAKIP PUSTEKDATA TAHUN 2015 67 Lima sasaran strategis PUSTEKDATA tahun 2015 adalah:
1. Penyiapan bahan kajian kebijakan pengembangan di bidang teknologi dan data penginderaan jauh.
2. Penguatan penelitian dan pengembangan di bidang teknologi akuisisi, pengolahan, dan pengelolaan data penginderaan jauh.
3. Penguatan pengembangan Bank Data Penginderaan Jauh Nasional.
4. Penguatan pembimbingan, pembinaan dan pelayanan teknis di bidang teknologi dan data penginderaan jauh.
5. Penguatan kerjasama teknis di bidang teknologi dan data penginderaan jauh. Secara umum, seluruh target dari setiap sasaran strategis di atas yang dijabarkan dalam tujuh IKU telah berhasil dicapai sesuai dengan rencana pada Perjanjian Kinerja PUSTEKDATA tahun 2015. Selain itu capaian 2015 adalah capaian untuk meletakkan pondasi awal dalam rangka mencapai Renstra 2015-2019. Realisasi target ini juga diikuti oleh keberhasilan realisasi anggaran yang rata-rata 90%.
Hasil capaian kinerja tersebut sudah merupakan upaya optimal dalam penggunaan sumberdaya yang tersedia di PUSTEKDATA. Perjanjian kinerja pada tahun 2015 merupakan faktor pendorong yang akan dijadikan sebagai acuan keberhasilan PUSTEKDATA pada tahun sebelumnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya demi pencapaian visi PUSTEKDATA, yaitu “Menjadi pusat unggulan di bidang teknologi dan data penginderaan jauh” sehingga dalam pelaksanaan kegiatan tahun selanjutnya akan lebih baik dan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Capaian kinerja 2015 juga sudah sejalan dengan target prioritas pembangunan, hal ini dapat dilihat dari dukungan hasil kinerja PUSTEKDATA 2015 terhadap Program Prioritas seperti mendukung Gerakan pembangunan desa dan penyusunan RDTR. Hal ini akan dijadikan bahan untuk menyusun dan mencapai target kinerja Renstra 2015-2019.