AKUNTABILITAS KINERJA
B. EVALUASI dan ANALISIS CAPAIAN KINERJA
2. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (3357)
Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan manajemen perencanaan dan data dengan indikator kinerjanya adalah Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2020, Layanan Operasional dan Pelayanan TI, Laporan Pelaksanaan Kegiatan, Analisis Capaian Kinerja, Penyusunan Anggaran Pemilu, Monitoring dan Evaluasi Pemilu, Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia
Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Target Reali sasi Capaian (%) Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Penyerapan (%)
Data Kebutuhan dan anggaran logistik pemilu /pemilihan (008)
1 1 100 4.964.000 4.436.000 89.36
Fasilitasi pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan pengadaan, pendistribusian dan pengelolaan administrasi (014)
1 1 100 2.612.000 2.610.000 99.92
Sarana dan prasaran keperluan pemilu (015)
1 1 100 83.811.000 83.809.000 99.99
Ketersediaan Logistik Pemilu (016)
1 1 100 547.496.000 443.900.250 81.08
29
Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Tahun 2019
Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu
Adapun Output hasil kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran dengan terlaksananya penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran Tahun 2020 dengan tidak mengesampingkan pengelolaan program dan kegiatan serta anggaran TA 2019.
Output dari kegiatan layanan operasional dan pelayanan TI dengan terpenuhinya sewa jaringan internet dan pemeliharaan serta monitoring jaringan LAN selama 12 bulan untuk menunjang kecepatan dan ketepatan dalam pelaksanaan tugas kantor.
Output hasil Laporan Pelaksanaan Kegiatan berupa dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan berdasarkan PP Nomor 39 Tahun 2006 dan laporan berdasarkan PMK Nomor 249 Tahun 2011.
Output dari kegiatan Analisis Capaian Kinerja adalah tersusunnya dokumen PK TA 2019, LKj TA 2018.
Output dari kegiatan Penyusunan Anggaran Pemilu yaitu Pengelolaan Anggaran yang efektif dan efisien serta penyusunan Dokumen Anggaran yang tepat waktu sesuai dengan siklus anggaran.
Output kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemilu berupa tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2019.
Output Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu yaitu tersusunnya Data Pemilih Pemilu yang termutakhirkan.
Output Kegiatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan hasil yaitu Terfasilitasinya seluruh kegiatan yang ada di tingkat kecamatan antara lain Pemutakhiran Daftar Pemilih tingkat PPK yang termutakhirkan secara akurat serta Laporan pelaksanaan Tahapan Pemilu di tingkat PPK dengan lancar dan laporan yang lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan.
Output Panitia Pemungutan Suara (PPS) dengan hasil adalah terfasilitasinya seluruh kegiatan ditingkat kelurahan, antara lain Pemutakhiran Daftar Pemilih tingkat PPS yang termutakhirkan secara akurat serta Laporan pelaksanaan Tahapan Pemilu di tingkat PPS dengan lancar dan laporan yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
Output Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc berupa evaluasi pembentukan Badan penyelenggara adhoc, tata kerja, PAW, fasilitasi dan operasional PPK, fasilitasi dan operasional PPS, Operasional KPPS.
30
Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Tahun 2019
Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut selama tahun 2019 adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:
Tabel 3.5
Capaian Indikator Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (3357)
Indikator Kinerja
Kinerja Anggaran
Target Reali sasi Capaian (%) Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Penyerapan (%)
Dokumen Perencanaan Anggaran (001) 1 1 100 78.150.000 59.200.981 75.75 Layanan Operasional dan Pelayanan TI (003) 12 12 100 34.200.000 18.540.000 54.21 Laporan Pelaksanaan Kegiatan (004) 2 2 100 5.602.000 0 0,00 Presentase Analisis capaian kinerja (026) 8 8 100 4.784.000 0 0,00 Penyusunan Anggaran Pemilu (032) 1 1 100 50.337.000 37.950.000 75.39
Monitoring dan Evaluasi
Pemilu (033) 2 2 100 65.489.000 54.450.800 83.14 Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu (034) 1 1 100 217.942.000 194.671.198 89.32 Panitia Pemilihan Kecamatan (040) 1 1 100 110.096.000 110.096.000 100 Panitia Pemungutan Suara (041) 1 1 100 384.713.000 384.712.200 99.99 Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu (046) 1 1 100 6.135.604.000 6.113.372.000 99.64 Jumlah 7.086.317.000 6.976.701.179 98,45
3. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
(KPU)(3360)
Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran (KPU). Pelaksanaan Kegiatan diantaranya Pengelolaan Persediaan (Stock Opname), Pengelolaan Barang Milik Negara, Pengamanan Tahapan Pemilu, Penyusunan BMN Logistik Pemilu, Layanan Sarana dan Pra Sarana Internal serta Layanan Perkantoran.
Kegiatan Pengelolaan Persediaan (Stock Opname) tahapan yang dilakukan seperti Melakukan stock opname atau perhitungan fisik peralatan
31
Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Tahun 2019
mesin dan bilik suara untuk mengetahui kebenaran catatan pembukuan dengan yang ada di KPU Kota Tegal. Stock Opname dilakukan 2 (dua) kali kegiatan pada periode akhir semester I dan akhir tahun, sehingga menghasilkan output diantaranya :
a. Terlaksananya stock opname persediaan BMN yang tertib dan berkesinambungan.
b. Tersusunnya laporan persediaan yang merupakan bagian dari laporan BMN tingkat satuan kerja (UAKPB) yang handal dan akuntabel.
Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Negara tahapan yang dilakukan dengan menyusun Laporan BMN Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai
UAKPB, melakukan rekonsiliasi dengan KPKNL setempat, melakukan inventarisasi untuk setiap periode pelaporan, menyusun Catatan atas laporan Barang Milik Negara (CaLBMN), melakukan konsolidasi ADK dengan KPU Provinsi sebagai UAPPB-W, dan melakukan konsultasi pengelolaan BMN dengan KPU sebagai UAPB sehingga menghasilkan output, yaitu :
a. Terlatihnya operator SIMAK BMN untuk mendukung pengelolaan BMN b. Terlaksananya pengelolaan BMN yang tertib dan berkesinambungan
c. Tersusunnya laporan BMN tingkat satuan kerja (UAKPB) yang handal dan akuntabel
Kegiatan Pengamanan Tahapan Pemilu tahapan yang dilaksanakan : a. Melakukan rapat koordinasi dengan Instansi terkait perihal
penyelenggaraan Pengamanan Tahapan Pemilu tahun 2019; b. Melakukan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan pengamanan.
Output yang dihasilkan yaitu dengan terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait dalam hal pengamanan pelaksanaan Pemilu/Pilkada.
Kegiatan Layanan Perkantoran, dikarenakan Alokasi anggaran untuk operasional kantor bagi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota 2019 yang diterima oleh KPU sangat terbatas, sehingga dalam pengalokasian anggaran masing-masing Satker berdasarkan realisasi anggaran pada tahun 2018. Kebutuhan operasional kantor digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari perkantoran antara lain:
a. Honor Satpam/Sopir dan Honor Petugas Kebersihan/Pramubakti.
b. Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR Keagamaan) bagi Satpam/Sopir dan Petugas Kebersihan/Pramubakti, digunakan untuk tambahan honorarium sebanyak 1 (satu) bulan sebagai tunjangan hari raya.
c. ATK, Jamuan Makan/konsumsi, Alat Rumah Tangga, Barang Cetak, langganan koran/majalah dan Air Minum pegawai. Digunakan untuk pengadaan alat tulis kantor, barang cetakan, alat kebersihan, perlengkapan
32
Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Tahun 2019
fotokopy/komputer, air minum pegawai, langganan surat kabar/majalah/ Koran, konsumsi rapat-rapat dan konsumsi jamuan makan tamu, dll.
Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut selama tahun 2019 adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:
Tabel 3.6
Capaian Indikator Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)
Apabila didasarkan pada target yang ditetapkan terhadap penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran (KPU) yakni sebesar 100%. Angka tersebut merupakan persentase capaian laporan dalam dokumen persediaan stock opname, penatausahaan Barang Milik Negara dan pelayanan operasional perkantoran. Anggaran kegiatan untuk pengamanan tahapan pemilu tidak digunakan secara maksimal karena KPU Kota Tegal pada Tahun 2019 hanya melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal penanganan pengamanan tahapan pemilu 2019. Anggaran kegiatan penyusunan BMN Logistik Pemilu tidak digunakan karena hanya berupa honor operasional/belanja bahan/belanja perjalanan biasa. Anggaran untuk kegiatan layanan sarana dan pra sarana internal digunakan untuk pengadaan peralatran fasilitas perkantoran yaitu berupa tambahan meubelair. Sedangkan anggaran untuk kegiatan layanan perkantoran digunakan untuk operasional dan pemeliharaan kantor yaitu kebutuhan sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa, dan honor operasional satker.
Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Target Realisasi Capaian
(%) Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Penyerapan (%)
Jumlah Laporan Persediaan (Stock Opname) (009)
1 1 100 4.508.000 4.450.000 98.71
Pengelolaan Barang Milik
Negara (010) 1 1 100 111.434.000 42.797.159 38.41
Pengamanan Tahapan
Pemilu (023) 1 1 100 19.185.000 1.926.000 10.04
Penyusunan BMN Logistik
Pemilu (024) 1 1 100 10.950.000 0 0,00
Layanan Sarana dan
Prasarana Internal (951) 1 1 100 30.000.000 29.850.000 99.50
Layanan Perkantoran (994) 1 1 100 534.350.000 506.639.727 94.81
33
Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Tahun 2019
5. Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan