1
Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Tahun 2019
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANGKomisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu . Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Bupati dan Wakil, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh APBN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010, tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/lembaga. Serta sumber dana pemilihan dari hibah langsung APBD yang dikelola dan dipertanggungjawabkan secara APBN menjadi satu kesatuan dalam DIPA Satuan Kerja masing-masing wilayah.
Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran Negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan system keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi pemerintah, maka KPU Kota Tegal menyusun Laporan ini sebagai wujud dari amanah aturan sebagaimana dimaksud.
Penyusunan Laporan Kinerja adalah kewajiban semua instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, terutama anggaran Negara. Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kota Tegal selama tahun anggaran 2019, setiap capaian kinerja Tahun 2019, diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2019, sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja selama 1 Tahun.
2
Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Tahun 2019
Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan dan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kinerja KPU Kota Tegal yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.
B.KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
1. KEDUDUKAN
Pemilihan Umum selanjutnya disingkat Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Komisi Pemilihan Umum adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala daerah KPU Kabupaten/Kota berpedoman pada UU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta peraturan yang berkaitan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia perlu dibentuk Penyelenggara Pemilu yang dalam hal ini adalah KPU sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah.
2. TUGAS dan FUNGSI
Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:
a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
e. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
3
Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Tahun 2019
f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
g. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara; h. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara
Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
i. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
j. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
k. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
l. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
m. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang
mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu
berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
n. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
o. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan
4
Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Tahun 2019
p. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.
Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
f. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
h. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
i. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
j. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang
mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu
berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan
5
Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Tahun 2019
m. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.
Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi:
a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota; b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan
KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
e. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
f. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
g. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
h. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
i. menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan; j. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara
pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan; k. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat
penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
l. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
6
Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Tahun 2019
m. mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
n. melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
o. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
p. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
q. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
r. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
t. menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berkewajiban:
a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
b. memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara; c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada
7
Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Tahun 2019
d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan
penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
j. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
k. melaksanakan keputusan DKPP; dan
l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.
C. STRUKTUR ORGANISASI 1. Sumber Daya Manusia
Guna mencapai Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan yang telah ditetapkan tentu diperlukan struktur organisasi dan kelembagaan yang kuat, SDM yang handal serta proses tata laksana yang akuntabel dan transparan dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berkualitas. Sejalan dengan hal ini Komisi Pemilihan Umum secara konsisten akan terus melakukan proses benah diri yang meliputi restrukturisasi organisasi, penataan personil serta pembenahan dalam rekrutmen sumber daya manusia guna mewujudkan Komisi Pemilihan Umum sebagai institusi negara yang profesional, akuntabel dan transparan serta menerapkan prinsip-prinsip good governance.
Peran ketatalaksanaan ini sangat penting, karena bersifat mengatur semua aktifitas dan sumber daya yang ada. Sekalipun suatu organisasi sudah memiliki struktur organisasi dan SDM yang baik dan sesuai dengan tantangan yang dihadapi, namun jika dikelola dengan sistem manajemen
8
Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Tahun 2019
yang tidak tepat, maka organisasi dan SDM tersebut tidak akan dapat menghasilkan kinerja unggulan.
Adapun personil pegawai KPU Kota Tegal berjumlah 25 orang yang terdiri dari 15 orang PNS, 5 orang Tenaga Kontrak dan 5 orang Tenaga Pendukung dengan jenjang pendidikan yang dapat diklasifikasikan antara lain S2, S1, D3, SMA.
Rincian jumlah pegawai berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada grafik Tabel Pie sebagai berikut :
Grafik 1
Personil Pegawai Sekretariat KPU Kota Tegal 2019 berdasarkan tingkat pendidikan
Grafik 2
2
S2
14
S1
1
D3
8
SMA
PNS TENAGA KONTRAK TENAGA PENDUKUNG
15
9
Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Tahun 2019
Rincian jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan maupun pangkat dapat dilihat dalam data sebagai berikut:
Tabel 1.1
Klasifikasi Pegawai KPU Kota Tegal
Berdasarkan Latar Belakang Tingkat Pendidikan, Pangkat, dan Golongan
PERSONIL PENDIDIKAN PANGKAT/GOL
PNS 15 S2 S1 SMA 2 9 4 IV/b III/d III/c III/a II/c II/b 1 2 7 1 3 1 TENAGA
KONTRAK 5 SMA D3 4 1 Jumlah 15
TENAGA
PENDUKUNG 5 S1 5
Jumlah 25 Jumlah 25
2. Struktur Organisasi
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota disebutkan tentang Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota.Berikut adalah bagan Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal :
Tabel 1.2
ANGGOTA KPU
SEKRETARIS
KASUBBAG Keuangan, Umum, Logistik KASUBBAGTeknis & Hupmas KASUBBAG
Program & Data
KASUBBAG Hukum
10
Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Tahun 2019
Ditambahkan pula bahwa Sub Bagian pada Sekretariat KPU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, dapat dibantu 1 (satu) atau lebih staf pelaksana.
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN
Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :
KATA PENGANTAR RINGKASAN EKSEKUTIF DAFTAR ISI
BAB I - PENDAHULUAN
Menjelaskan tentang latar belakang maksud dan tujuan, tugas, pokok, wewenang dan fungsi serta sistematika penulisan laporan.
BAB lI - PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Menjelaskan Rencana Strategis, Rencana Kinerja, Penetapan Kinerja, Tujuan, Sasaran, Strategi, Program dan Kegiatan serta Indikator Kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Sekretariat KPU Kota Tegal.
BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA
Menguraikan capaian kinerja atas setiap pernyataan kineria dan sasaran trategis terhadap hasil pengukuran kinerja termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.
BAB IV - PENUTUP
Menyimpulkan secara menyeluruh keberhasilan kegagalan,
permasalahan dan kendala utama dengan kinerja Sekreariat KPU Kota Tegal, serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil Sekretaris.
11
Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Tahun 2019
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
TAHUN 2019
A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KPU KOTA TEGAL TAHUN 2015-2019
Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka KPU Kota Tegal wajib menetapkan dan merumuskan perencanaan strategis yang merupakan dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
Perencanaan yang strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) Tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana strategis mengandung Misi, Visi, Tujuan, Saran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.
Rencana Strategis KPU Kota Tegal Tahun 2015-2019 merupakan gambaran umum KPU Kota Tegal yang berisi tentang Visi, Misi, Strategi dan kebijakan umum serta tahapan program dan kegiatan yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan Pemilu.
Renstra KPU juga merupakan komitmen perencanaan yang disusun untuk digunakan sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perumusan manajemen penyelenggaran Pemilihan Umum. Selain itu dijadikan sebagai pedoman dan acuan bagi KPU Kota Tegal dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dan ketugasannya.
Rencana Strategis KPU Kota Tegal tahun 2015-2019 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman didalam penyelenggaraan Pemilihan Umum serta kegiatan rutin dengan tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat atas dasar prinsip demokratis,langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta transparan dalam pelaksanaannya. Perencanaan Program Kerja KPU Kota Tegal berbasis kepada Program dan Kegiatan yang tercantum dalam
12
Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Tahun 2019
Rencana Strategis (Renstra) KPU Kota Tegal Tahun 2015-2019 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan dituangkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) sebagai kontrak KPU Kota Tegal selaku Kuasa Pengguna Anggaran kepada Pemerintah dan dipertanggungjawabkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Untuk mewujudkan Rencana Strategis tersebut maka perlu kiranya ditunjang oleh Visi, Misi, Sasaran dan Program yang jelas, terarah dan terukur. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program KPU Kota Tegal adalah sebagai berikut : 1. Visi
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tegal sebagai bagian integral dari KPU RI memiliki Visi sesuai yang telah dicanangkan oleh KPU RI, yaitu:
“ Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum
sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD
1945 dalam wadah Negara Kesatuan RepublikIndonesia ”
Pernyataan Visi diatas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen Komisi Pemilihan Umum yang memperjuangkan kepentingan nasional khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya (core competency) yaitu menyelenggarakan Pemilihan Umum dan pelaksanaan demokrasi. Relevansi pernyataan Visi Komisi Pemilihan Umum dengan Visi Nsional yang tertuang dalam RPJMN menyiratkan pentingnya penyelenggaraan Pemilihan Umum yang memiliki integritas, professional, mandiri, transparan, akuntabel dan pelaksanaan demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Misi
Dalam upaya mencapai Visi tersebut, KPU Kota Tegal telah menetapkan Misi yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan Visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, maka Misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tegal adalah sebagai berikut :Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilihan umum;
13
Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Tahun 2019
1. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih, efisien dan efektif.
3. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.
3. Tujuan dan Sasaran Strategis
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Yang disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi. Tujuan yang hendak dicapai oleh KPU Kota Tegal adalah : 1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam
Pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.
Berdasarkan tujuan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program,
14
Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Tahun 2019
kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.
Adapun sasaran strategis KPU Kota Tegal yang hendak dicapai selama 2015 – 2019 adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum, indeks prilaku anti korupsi, indeks persepsi korupsi, indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah.
Untuk mencapai tujuan tersebut, maka prioritas program yang dilaksanakan KPU Kota Tegal adalah Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dengan prioritas pada Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data, dari program tersebut, maka disusun kegiatan-kegiatan yang diimplementasikan oleh masing-masing bagian, sehingga dari pelaksanaan program tersebut dapat menghasilkan output, yaitu 1. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di
lingkungan Setjen Komisi Pemilihan Umum (3355);
2. Terselenggaranya pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan,
pendistribusian, dan inventarisasi sarana dan pra sarana Pemilu (3356); 3. Tersedianya dokumen pelaksanaan manajemen perencanaan dan data
(3357;
4. Terselenggaranya dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran (3360);
5. Terselenggaranya Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (3361);
6. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu (3363);
7. Terfasilitasinya Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW (3364).
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN
Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen pencapaiannya dalam tahun tertentu. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun bersangkutan, indikator Kinerja, Sasaran dan Target Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan
15
Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Tahun 2019
kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 sebagaimana disajikan pada Tabel dibawah ini :
Tabel 2.1
RKT KPU KOTA TEGAL TAHUN 2019
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
1. Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
1 laporan
2. Tersusunnya laporan
Pertanggungjawaban penggunaan anggaran
Persentase KPU Kota Tegal yang Menyampaikan Laporan pertanggungjawaban
Penggunaan Anggaran
(SIMONIKA) yang tepat waktu dan valid
1 laporan
3. persentase kesesuaian kompetensi pegawai
terhadap standar kompetensi
Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan, Perbendharaan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu 1 laporan 4. Terfasilitasinya Layanan Perkantoran
Terlayaninya pembayaran Gaji dan Tunjangan, Uang
Kehormatan Komisioner KPU dan Tukin Sekretariat tepat waktu
1 layanan
5. Terlaksananya fasilitasi dan Koordinasi pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan,pengadaan, pendistribusian, dan inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu
Terfasilitasinya perencanaan kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu dan Pilkada melalui Silog dan Sirup LKPP
1 dokumen
6. Layanan Pengadaan Logistik Pemilu Terfasilitasinya pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan pengadaan, pendistribusian dan Adm
1 dokumen
7. Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu
1unit
8. Ketersediaan Logistik Pemilu Terlaksananya koordinasi,
pengelolaan, dan penyediaan logistik Pemilu 2019
1unit 9. Terwujudnya Dokumen Perencanaan
Anggaran
Terlaksananya penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran Tahun 2020
1 dokumen
10. Terpenuhinya Layanan Operasional dan Pelayanan TI
Terlaksananya layanan Teknologi informasi
12 bulan
11. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tersusunnya Laporan
Pelaksanaan Kegiatan dengan
16
Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Tahun 2019
rencana aksi dan percepatan penyerapan anggaran
12. Terlaksananya Analisis Capaian Kinerja
Tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2017 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018
8 dokumen
13. Terfasilitasinya Penyusunan Anggaran Pemilu
Tersusunnya dokumen rencana kerja tahapan pemilu,
pengelolaan program dan jadwal Pemilihan Umum
1 dokumen
14. Terlaksananya monitoring dan evaluasi Pemilu
Tersusunnya laporan penyelenggaraan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD di Tahun 2018
2 dokumen
15. Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu
Tersusunnya Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilu 2019
1 dokumen
16.
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
Terfasilitasinya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
1 dokumen 17.
Panitia Pemungutan Suara (PPS)
Terfasilitasinya Panitia Pemilihan Suara (PPS) 1 dokumen 18. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Terfasilitasinya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 1 dokumen 19. Terbentuknya Badan
Penyelenggaraan Adhoc Pemilu Tahun 2019
Terfasilitasinya pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc
1 Badan Adhoc 20. Terwujudnya Laporan Persediaan
(Stock Opname)
Terlaksananya pengelolaan Barang Milik Negara
1 unit 21. Terlaksananya pengelolaan Barang
Milik Negara
Terkelolanya Barang Milik Negara dengan penatausahaan BMN
1 dokumen
22. Terwujudnya Pengamanan Tahapan Pemilu Terfasilitasinya keamanan Pemilu 1 layanan 23 Terlaksananya Penyusunan BMN Logistik Pemilu Tersusunnya BMN Logistik Pemilu 1 dokumen 24 Layanan sarana dan Prasarana
Internal Terlaksananya Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran 1 layanan 25 Terselenggaranya Layanan Perkantoran
Terpenuhinya Operasional dan Pemeliharaan Kantor
12 layanan 26 Tersusunnya laporan hasil Reviu
Laporan Keuangan
Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan KPU sesuai Standar Akuntansi Pemerintah
1 laporan
27 Advokasi dan Sengketa Hukum Terfasilitasinya Advokasi dan
Bantuan Hukum
1 kasus 28 Terselenggaranya penyuluhan
rancangan keputusan/peraturan perundang-undangan, rumusan dan rancangan keputusan/
peraturan pelaksanaan Pemilu
Terlaksananaya pembekalan, penyuluhan dan evaluasi Peraturan/ Keputusan KPU
17
Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Tahun 2019
29 Terlaksananya fasilitasi penerimaan laporan dan audit dana kampanye peserta Pemilu
Terlaksananya penerimaan laporan dan audit dana kampanye
1 laporan
30 Terlaksananya Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu
Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu
1 kasus
31 Tersusunnya rancangan
pedoman/Juknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada
Terfasilitasinya penyelesaian permasalahan pencalonan Pemilu
1 rancangan
32 Terselenggaranya Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemda, Perguruan Tinggi, dan Mayarakat )
Terlaksananya Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu
1 kegiatan
33 Terlaksananya Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terkoordinasinya PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota 1 layanan
34 Terwujudnya Publikasi Informasi Pemilu
Terlaksanaya Publikasi Informasi Pemilu
1 edisi 35 Terwujudnya Pendidikan Pemilih
kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas
Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas bekerjasama dengan Stakeholder
1 satker
36 Terkelolanya Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
Teranalisisnya Hasil
Pengolahan Data dan Evaluasi Sistem Pemilu dan Pilkada
1 dokumen 37 Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu
Terbentuknya Rumah Pintar Pemilu
1 satker 38 Terlaksananya Kampanye Pemilu
Calon Anggota DPR, DPD, DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
Terfasilitasinya Kampanye Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD, DPRD 1 laporan 39 Terlaksananya Supervisi/ Monitoring/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu Supervisi Tahapan
Penyelenggaraan Pemilu dan Pilpres 2019
1 kegiatan
40
Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu
Terlaksananya Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu
1 kegiatan 41 Terlaksananya Pendidikan Pemilih
kepada Masyarakat Umum
Terfasilitasinya Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum
1 kegiatan
42 Terbentuknya Relawan Demokrasi Terfasilitasinya Pembentukan
Relawan Demokrasi
1 satker
43 Terlaksananya Pemungutan Suara Terselenggaranya
pelaksanaan Pemungutan Suara
1 satker
44 Terlaksananya Rekapitulasi dan Penghitungan Suara
Terfasilitasinya pelaksanaan Rekapitulasi dan Penghitungan Suara
18
Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Tahun 2019
45 Terlaksananya Penetapan Hasil Pemilu
Terfasilitasinya pelaksanaan Penetapan Hasil Pemilu
1 dokumen 46 Terlaksananya Pengelolaan Calon
Peserta Pemilu
Terfasilitasinya Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota
16 orang
47 Tersedianya Suara Pemilih Hasil Pemilu
Terlaksananya Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan serta
Rekapitulasi Suara Pemilu dan Pilpres 2019
1 suara
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
Dalam rangka melaksanakan Rencana Strategis KPU Kota Tegal Tahun 2015-2019 dan RKT Tahun 2015-2019, KPU Kota Tegal telah menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) sebagai pernyataan tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2019 yang dijabarkan sebagai berikut :
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU
a Laporan sistem akuntansi dan
pelaporan keuangan Pemilu Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan 1 laporan
b Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Anggaran (LPPA) Persentase KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang
menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid.
1 laporan
c Pengelolaan Keuangan,
Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu
Jumlah Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan
Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu
1 laporan
d Layanan Perkantoran Persentase ketepatan waktu dalam
pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji, dan tunjangan PNS KPU
12 layanan
2 Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan PraSarana Pemilu
a Data Kebutuhan dan anggaran
logistik pemilu/pemilihan Persentase satker yang mampu melakukan pengelolaan data kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/Pilkada sesuai dengan ketentuan, kebutuhan dan nggaran yang tersedia
1 dokumen
b Pengelolaan Data dan Dokumentasi
Kebutuhan Pengadaan,
Pendistribusian dan Pengelolaan Administras
Jumlah Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan
Pengadaan, Pendistribusian dan Pengelolaan Administras
1 dokumen
c Sarana dan Prasarana Keperluan
Pemilu Jumlah Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu
1 unit
3 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data
a Dokumen Perencanaan Anggaran Persentase KPU, KPU Provinsi, KPU
Kabupaten/ Kota yang merencanakan program dan
anggaran tepat waktu sesuai dengan siklus anggaran
19
Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Tahun 2019
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
b Layanan Operasional dan Pelayanan
TI
Prosentase Layanan operasional dan
pelayanan TI 12 bulan
c Laporan Pelaksanaan Kegiatan Persentase laporan monitoring dan
evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu
2 laporan
d Analisis capaian kinerja Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan
KPU/KIP Kabupaten/kota yang target kinerjanya
tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja
8 dokumen
e Penyusunan Anggaran Pemilu Jumlah Dokumen Penyusunan
Anggaran Pemilu
1 dokumen
f Monitoring dan Evaluasi Pemilu Terlaksananya Monitoring dan
Evaluasi Pemilu
2 dokumen
g Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Terlaksananya Pemutakhiran Data
Pemilih Pemilu
1 dokumen
h Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Terbentuknya Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK)
1 dokumen
i Panitia Pemungutan Suara (PPS) Terbentuknya Panitia Pemungutan
Suara (PPS) 1 dokumen j Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 1 dokumen
4 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)
a Laporan Persediaan (Stock Opname) Jumlah KPU Kab/Kota yang
melaporkan persediaan aset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu
1 unit
b Pengelolaan Barang Milik Negara Jumlah Laporan Barang Milik
Negara berdasarkan SIMAK BMN yang sesuai dengan Data SAK
1 dokumen
c Pengamanan Tahapan Pemilu Terlayaninya Pengamanan
Tahapan Pemilu
1 layanan
Penyusunan BMN Logistik Pemilu Jumlah dokumen BMN Logistik
Pemilu
1 dokumen
d Layanan Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan
sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang berfungsi dengan baik.
1 layanan bulan
5 Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan
Peningkatan kualitas penyusunan
laporan keuangan sesuai SAP 1 laporan
6 Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan
Penyelenggaraan Pemilu
a Advokasi dan Sengketa Hukum Persentase penyelesaian sengketa
hukum yang dimenangkan 1 kasus
b Peraturan/Keputusan Pemilu Jumlah rancangan Peraturan/
Keputusan Pemilu
1 rancangan
c Dana Kampanye Pemilu Terlaksananya penerimaan
laporan dan audit dana kampanye
1 laporan
d Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus
Hukum Pemilu Terfasilitasinya Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu
1 kasus
7 Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW
a Rancangan Pedoman/Juknis Tersusunnya Rancangan
Pedoman/Juknis enyelenggaraan Tahapan pemilu
20
Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Tahun 2019
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
b Sosialisasi Kebijakan KPU kepada
Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah,
Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)
Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi
1 kegiatan
c Pengelolaan PAW Anggota DPR,
DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
Prosentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja
1 layanan
d Publikasi Informasi Persentase penyampaian informasi
dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada
1 edisi
e Pendidikan Pemilih kepada Pemilih
Pemula, Perempuan, dan Disabilitas
Jumlah satker yang melaksanakan Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas
1 satker
f Dokumen Teknis Pemilu Legislatif,
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada
1 dokumen
g Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu umlah KPU Provinsi/ Kabupaten
/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih
1 satker
h Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi
dan DPRD Kabupaten/Kota Terpilih Pemilu
Jumlah Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten /Kota Terpilih Pemilu
16 orang
i Kampanye Pemilu Calon Anggota
DPR, DPD, DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
Jumah laporan Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD, DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
1 laporan
j Supervisi/ Monitoring/Bimbingan
Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Terlaksananya Supervisi/ Monitoring/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu
1 kegiatan
k Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Terlaksananya Sosialisasi
Penyelenggaraan Pemilu
1 kegiatan
l Pendidikan Pemilih kepada
Masyarakat Umum Terlaksananya Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum
1 kegiatan
m Relawan Demokrasi Terfasilitasinya Relawan
Demokrasi
1 satker
n Pemungutan Suara Terlaksananya Pemungutan Suara 1 satker
o Rekapitulasi dan Penghitungan
Suara Terlaksananya Rekapitulasi dan Penghitungan Suara
1 satker
p Penetapan Hasil Pemilu Terfasilitasinya Penetapan Hasil
Pemilu
1 dokumen
1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Rp. 11.051.282.000,- 2. Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Rp. 2.878.725.000,-
21
Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Tahun 2019
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja KPU Kota Tegal disusun guna mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi seperti tertuang dalam perencanaan stratejik LKj KPU Kota Tegal yang menyajikan capaian kinerja setiap sasaran yang ditetapkan. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan Target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya.
KPU Kota Tegal berusaha menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilias Kinerja sebagai evaluasi kinerja dalam 1 (satu) tahun terakhir guna meningkatkan kinerja tahun berikutrya. Indikator kinerja adalah merupakan gambaran sejauh mana sebuah instansi/lembaga telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai jadwal waktu yang telah ditentukan. Penentuan indikator kinerja yang tepat akan menjadi alat ukur yang baik dalam mengukur sejauh mana keberhasilan suatu kegiatan
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. lndikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Pengukuran kinerja terhadap lndikator Kinerja Utama (lKU) Sekretariat KPU Kota Tegal Tahun 2019 sebagaimana Tabel dibawah ini :
Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja terhadap IKU Tahun 2019
No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target Reali
sasi Capaian %
1 2 3 4 5 6
I Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU (3355)
1 Terlaksananya sistem
akuntansi dan pelaporan keuangan Pemilu
Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
1 1 100
2 Tersusunnya laporan
Pertanggungjawaban penggunaan anggaran
Persentase KPU Kota Tegal yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Anggaran
22
Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Tahun 2019
3 Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan, Perbendharaan dan Pertanggungjawaban Tahapan PemiluJumlah Laporan Pengelolaan Keuangan, Perbendharaan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu
1 1 100
4 Terfasilitasinya Layanan
Perkantoran
Terlayaninya pembayaran Gaji dan Tunjangan, Uang
Kehormatan Komisioner KPU dan Tukin Sekretariat
12 12 100
II Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu (3356)
5 Terfasilitasinya Data
Kebutuhan dan logistik Pemilu/Pemilihan
Terfasilitasinya perencanaan kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu dan Pilkada melalui Silog dan Sirup LKPP
1 1
100
6 Terlaksananya Pengelolaan
Data dan Dokumentasi Kebutuhan Pengadaan, Pendistribusian dan Pengelolaan Administrasi
Terfasilitasinya Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Pengadaan, Pendistribusian dan Pengelolaan Administrasi
1 1 100
7 Terpenuhinya Sarana dan
Prasarana Keperluan Pemilu
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu
1 1 100
8 Terpenuhinya Keteresdiaan
Logistik Pemilu
Terlaksananya Pengelolaan Logistik Pemilu dan
penyediaan Logistik Pemilu
1 1 100
III Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (3357)
9 Tersedianya Dokumen
Perencanaan Anggaran
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Anggaran
1 1 100
10 Layanan Operasional dan Pelayanan TI Terpenuhinya Layanan Teknologi Informasi 12 12 100 11 Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Terencananya Aksi
Pelaksanaan dan Percepatan Penyerapan Anggaran
2 2 100
12 Terlaksananya Analisis Capaian Kinerja
Tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2017 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018
8 8 100
13 Terfasilitasinya Penyusunan Anggaran Pemilu
Tersusunnya dokumen rencana kerja tahapan pemilu,
pengelolaan program dan jadwal Pemilihan Umum
1 1 100
14 Terlaksananya monitoring dan evaluasi Pemilu
Tersusunnya laporan penyelenggaraan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD di Tahun 2018
2 2 100
15 Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu
Tersusunnya Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilu 2019
1 1 100
16 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
Terfasilitasinya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
1 1 100
17 Panitia Pemungutan Suara (PPS) Terfasilitasinya Panitia Pemilihan Suara (PPS) 1 1 100 18 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Terfasilitasinya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 1 1 100
23
Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Tahun 2019
19 Terbentuknya Badan Penyelenggaraan Adhoc
Terfasilitasinya pembentuk Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu 2019
1 1 100
IV Penyelenggaraan Opersional dan Pemeliharaan Perkantoran KPU (3360)
20 Terwujudnya Laporan Persediaan (Stock Opname)
Terlaksananya pengelolaan Barang Milik Negara
1 1 100
21 Terlaksananya pengelolaan Barang Milik Negara
Terkelolanya Barang Milik Negara dengan penatausahaan BMN 1 1 100 22 Terwujudnya Pengamanan Tahapan Pemilu Terfasilitasinya keamanan Pemilu 1 1 100 23 Terlaksananya Penyusunan BMN Logistik Pemilu Tersusunnya BMN Logistik Pemilu 1 1 100
24 Layanan sarana dan Prasarana Internal Terlaksananya Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran 1 1 100 25 Terselenggaranya Layanan Perkantoran Terpenuhinya Operasional dan Pemeliharaan Kantor
12 12 100
V Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (3361)
26 Tersusunnya laporan hasil Reviu Laporan Keuangan
Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan KPU sesuai Standar Akuntansi Pemerintah
1
1 100
VI Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu (3363)
27 Advokasi dan Sengketa Hukum
Terfasilitasinya Advokasi dan Bantuan Hukum
1 1 100
28 Terselenggaranya penyuluhan rancangan keputusan/
peraturan perundang-undangan, rumusan dan rancangan keputusan/ peraturan pelaksanaan Pemilu
Terlaksananaya pembekalan, penyuluhan dan evaluasi Peraturan/ Keputusan KPU
1 1
100
29 Terlaksananya fasilitasi penerimaan laporan dan audit dana kampanye peserta Pemilu
Terlaksananya penerimaan laporan dan audit dana kampanye 1 1 100 30 Terlaksananya Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu
Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu
1 1 100
VII Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pilpres, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW (3364)
31 Tersusunnya rancangan pedoman/Juknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada Terfasilitasinya penyelesaian permasalahan pencalonan Pemilu 1 1 100 32 Terselenggaranya Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemda, PT, dan Masy)
Terlaksananya Sosialisasi
Penyelenggaraan Pemilu 1 1
24
Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Tahun 2019
33 Terlaksananya Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terkoordinasinya PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota 1 0 0 34 Terwujudnya Publikasi Informasi Pemilu Terlaksanaya Publikasi Informasi Pemilu 1 1 100 35 Terwujudnya Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan DisabilitasTerlaksananya Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas bekerjasama dengan Stakeholder
1 1 100
36 Terkelolanya Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
Teranalisisnya Hasil
Pengolahan Data dan Evaluasi Sistem Pemilu dan Pilkada
1 1
100
37 Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu
Terbentuknya Rumah Pintar Pemilu 1 1 100 38 Terlaksananya Kampanye
Pemilu Calon Anggota DPR, DPD, DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
Terfasilitasinya Kampanye Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD, DPRD 1 1 100 39 Terlaksananya Supervisi/ Monitoring/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu Supervisi Tahapan
Penyelenggaraan Pemilu dan Pilpres 2019 1 1 100 40 Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Terlaksananya Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu 1 1 100 41 Terlaksananya Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum
Terfasilitasinya Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum 1 1 100 42 Terbentuknya Relawan Demokrasi Terfasilitasinya Pembentukan Relawan Demokrasi 1 1 100 43 Terlaksananya Pemungutan Suara Terselenggaranya pelaksanaan Pemungutan Suara 1 1 100 44 Terlaksananya Rekapitulasi dan Penghitungan Suara
Terfasilitasinya pelaksanaan Rekapitulasi dan Penghitungan Suara
1 1 100
45 Terlaksananya Penetapan Hasil Pemilu
Terfasilitasinya pelaksanaan Penetapan Hasil Pemilu
1 1 100
46 Terlaksananya Pengelolaan Calon Peserta Pemilu
Terfasilitasinya Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota
16 16 100
47 Tersedianya Suara Pemilih Hasil Pemilu
Terlaksananya Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan serta
Rekapitulasi Suara Pemilu dan Pilpres 2019
1 1 100
KPU Kota Tegal secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2019 yakni 97,87 %, sehingga dapat disimpulkan berhasil dalam menempuh 7 (tujuh) sasaran kegiatan dalam 47 (empat puluh tujuh) indikator kinerja.
25
Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Tahun 2019
Adapun kesimpulan “berhasil” tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/klasifikasi ukuran capaian kinerja seperti yang terlihat dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 3.2
Skala Kategori Penilaian
No. Rentang
Nilai Kategori Keterangan
1 > 100 Sangat Berhasil Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2 91 – 100 Berhasil Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai
target indikator kinerja
3 71 – 90 Cukup Berhasil Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati
target indikator kinerja
4 51 – 70 Kurang Berhasil Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja
5 0 – 50 Tidak Berhasil Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja
B. EVALUASI dan ANALISIS CAPAIAN KINERJA
KPU Kota Tegal dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2019. Analisa dan evaluasi capaian kinerja KPU Kota Tegal tersebut pada tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut;
1. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU (3355)
Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU. Sasaran ini dicapai melalui berbagai kegiatan dengan tahapan pelaksanaan kegiatan, sebagai berikut :
a. Meneliti transaksi dan melakukan analisa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas;
b. Menerima data BMN dan melakukan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang;
c. Melakukan koreksi/perbaikan yang diperlukan apabila terjadi kesalahan atau koreksi BPK dan melakukan perbaikan data ke KPPN/KPKNL atau Upload ulang melalui portal e-rekon;
26
Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Tahun 2019
e. Menyusun laporan keuangan per periode laporan dan menyampaikan laporan keuangan dimaksud beserta Arsip Data Komputer (ADK) ke tingkat wilayah dan Kementerian/Lembaga;
Output hasil Pelaksanaan Kegiatan yaitu Tersusunnya Laporan
Keuangan berbasis akrual untuk perode Triwulanan, Semesteran, dan Tahunan KPU Tingkat UAKPA dan UAPPA-W, maupun Laporan Keuangan
dengan sistematika sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor PMK 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman
Penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Kementerian
negara/Lembaga, maupun peraturan terbaru lainnya. Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut selama tahun 2019 adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:
Tabel 3.3
Capaian Indikator Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU (3355)
Apabila didasarkan pada target yang ditetapkan terhadap pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan yakni sebesar 100%. Perlu ditegaskan bahwa angka tersebut merupakan angka persentase capaian laporan dan layanan perkantoran dari target yang ditetapkan dengan realisasi kinerja dan anggaran.
Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Target Reali sasi Capaian (%) Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Penyerapan (%)
Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelapor an keuangan (003) 1 1 100 26.332.000 23.584.550 89.57 Jumlah laporan pertanggung-Jawaban penggunaan anggaran (LPPA) (007) 1 1 100 7.848.000 2.372.000 30.22 Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan, Perbendharaan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu (009) 1 1 100 69.782.000 44.093.200 63,19
Jumlah bulan layanan perkantoran dalam
adminisrasi keuangan (994)
12 12 100 2.476.431.000 377.899.690 96,02
27
Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Tahun 2019
Keberhasilan capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan, tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu, dan terlaksananya layanan perkantoran dalam administrasi keuangan.
2. Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu (3356)
Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan fasilitasi pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, dan inventarisasi sarana dan prasarana pemilu. Sasaran ini dicapai melalui berbagai kegiatan. Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu akan dilaksanakan dengan memperhatikan target dan capaian ( output) yang telah ditetapkan. Target yang diharapkan adalah:
a. Satker mampu menyelenggarakan Pemilu tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik Pemilu;
b. Satker mampu melaksanakan pengadaan logistik Pemilu dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian Negara atau pemborosan uang Negara;
c. Satker mampu mendistribusikan logistik Pemilu tepat jenis, jumlah dan waktu; dan
d. Satker mampu menginventarisir dan memelihara logistik sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu.
Untuk mencapai output kegiatan (target sasaran) perlu dilakukan serangkaian kegiatan, dengan tahapan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: a. Melakukan input data ke Silog dan SiRUP;
b. Mengecek kembali data yang diinput dan melaporkan pengisian data ke pimpinan;
c. Melakukan perubahan (editing) apabila terjadi revisi terhadap pengisian data sebelumnya;
d. Melaporkan secara berkala informasi yang dibutuhkan untuk pengelolaan sistem serta informasi yang dibutuhkan demi kelancaran penggunaan sistem tersebut.
28
Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Tahun 2019
Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut selama tahun 2019 adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:
Tabel 3.4
Capaian IndikatorFasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu (3356)
Didasarkan pada target yang ditetapkan terhadap pelaksanaan fasilitasi pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, dan inventarisasi sarana dan prasarana pemilu yakni sebesar 100%. Angka tersebut merupakan persentase capaian laporan dalam dokumen perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik pemilu dari target yang ditetapkan dengan realisasi kinerja dan anggaran.
2. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (3357)
Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan manajemen perencanaan dan data dengan indikator kinerjanya adalah Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2020, Layanan Operasional dan Pelayanan TI, Laporan Pelaksanaan Kegiatan, Analisis Capaian Kinerja, Penyusunan Anggaran Pemilu, Monitoring dan Evaluasi Pemilu, Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia
Indikator Kinerja Kinerja Anggaran
Target Reali sasi Capaian (%) Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Penyerapan (%)
Data Kebutuhan dan anggaran logistik pemilu /pemilihan (008)
1 1 100 4.964.000 4.436.000 89.36
Fasilitasi pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan pengadaan, pendistribusian dan pengelolaan administrasi (014)
1 1 100 2.612.000 2.610.000 99.92
Sarana dan prasaran keperluan pemilu (015)
1 1 100 83.811.000 83.809.000 99.99
Ketersediaan Logistik Pemilu (016)
1 1 100 547.496.000 443.900.250 81.08
29
Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Tahun 2019
Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu
Adapun Output hasil kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan
Anggaran dengan terlaksananya penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran Tahun 2020 dengan tidak mengesampingkan pengelolaan program dan kegiatan serta anggaran TA 2019.
Output dari kegiatan layanan operasional dan pelayanan TI dengan terpenuhinya sewa jaringan internet dan pemeliharaan serta monitoring jaringan LAN selama 12 bulan untuk menunjang kecepatan dan ketepatan dalam pelaksanaan tugas kantor.
Output hasil Laporan Pelaksanaan Kegiatan berupa dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan berdasarkan PP Nomor 39 Tahun 2006 dan laporan berdasarkan PMK Nomor 249 Tahun 2011.
Output dari kegiatan Analisis Capaian Kinerja adalah tersusunnya dokumen PK TA 2019, LKj TA 2018.
Output dari kegiatan Penyusunan Anggaran Pemilu yaitu Pengelolaan Anggaran yang efektif dan efisien serta penyusunan Dokumen Anggaran yang tepat waktu sesuai dengan siklus anggaran.
Output kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemilu berupa tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2019.
Output Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu yaitu tersusunnya Data Pemilih Pemilu yang termutakhirkan.
Output Kegiatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan hasil yaitu Terfasilitasinya seluruh kegiatan yang ada di tingkat kecamatan antara lain Pemutakhiran Daftar Pemilih tingkat PPK yang termutakhirkan secara akurat serta Laporan pelaksanaan Tahapan Pemilu di tingkat PPK dengan lancar dan laporan yang lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan.
Output Panitia Pemungutan Suara (PPS) dengan hasil adalah terfasilitasinya seluruh kegiatan ditingkat kelurahan, antara lain Pemutakhiran Daftar Pemilih tingkat PPS yang termutakhirkan secara akurat serta Laporan pelaksanaan Tahapan Pemilu di tingkat PPS dengan lancar dan laporan yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
Output Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc berupa evaluasi pembentukan Badan penyelenggara adhoc, tata kerja, PAW, fasilitasi dan operasional PPK, fasilitasi dan operasional PPS, Operasional KPPS.
30
Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Tahun 2019
Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut selama tahun 2019 adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:
Tabel 3.5
Capaian Indikator Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (3357)
Indikator Kinerja
Kinerja Anggaran
Target Reali sasi Capaian (%) Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Penyerapan (%)
Dokumen Perencanaan Anggaran (001) 1 1 100 78.150.000 59.200.981 75.75 Layanan Operasional dan Pelayanan TI (003) 12 12 100 34.200.000 18.540.000 54.21 Laporan Pelaksanaan Kegiatan (004) 2 2 100 5.602.000 0 0,00 Presentase Analisis capaian kinerja (026) 8 8 100 4.784.000 0 0,00 Penyusunan Anggaran Pemilu (032) 1 1 100 50.337.000 37.950.000 75.39
Monitoring dan Evaluasi
Pemilu (033) 2 2 100 65.489.000 54.450.800 83.14 Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu (034) 1 1 100 217.942.000 194.671.198 89.32 Panitia Pemilihan Kecamatan (040) 1 1 100 110.096.000 110.096.000 100 Panitia Pemungutan Suara (041) 1 1 100 384.713.000 384.712.200 99.99 Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu (046) 1 1 100 6.135.604.000 6.113.372.000 99.64 Jumlah 7.086.317.000 6.976.701.179 98,45
3. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
(KPU)(3360)
Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas
penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran (KPU). Pelaksanaan Kegiatan diantaranya Pengelolaan Persediaan (Stock Opname), Pengelolaan Barang Milik Negara, Pengamanan Tahapan Pemilu, Penyusunan BMN Logistik Pemilu, Layanan Sarana dan Pra Sarana Internal serta Layanan Perkantoran.
Kegiatan Pengelolaan Persediaan (Stock Opname) tahapan yang dilakukan seperti Melakukan stock opname atau perhitungan fisik peralatan
31
Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Tahun 2019
mesin dan bilik suara untuk mengetahui kebenaran catatan pembukuan dengan yang ada di KPU Kota Tegal. Stock Opname dilakukan 2 (dua) kali kegiatan pada periode akhir semester I dan akhir tahun, sehingga menghasilkan output diantaranya :
a. Terlaksananya stock opname persediaan BMN yang tertib dan berkesinambungan.
b. Tersusunnya laporan persediaan yang merupakan bagian dari laporan BMN tingkat satuan kerja (UAKPB) yang handal dan akuntabel.
Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Negara tahapan yang dilakukan dengan menyusun Laporan BMN Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai
UAKPB, melakukan rekonsiliasi dengan KPKNL setempat, melakukan inventarisasi untuk setiap periode pelaporan, menyusun Catatan atas laporan Barang Milik Negara (CaLBMN), melakukan konsolidasi ADK dengan KPU Provinsi sebagai UAPPB-W, dan melakukan konsultasi pengelolaan BMN dengan KPU sebagai UAPB sehingga menghasilkan output, yaitu :
a. Terlatihnya operator SIMAK BMN untuk mendukung pengelolaan BMN b. Terlaksananya pengelolaan BMN yang tertib dan berkesinambungan
c. Tersusunnya laporan BMN tingkat satuan kerja (UAKPB) yang handal dan akuntabel
Kegiatan Pengamanan Tahapan Pemilu tahapan yang dilaksanakan : a. Melakukan rapat koordinasi dengan Instansi terkait perihal
penyelenggaraan Pengamanan Tahapan Pemilu tahun 2019; b. Melakukan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan pengamanan.
Output yang dihasilkan yaitu dengan terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait dalam hal pengamanan pelaksanaan Pemilu/Pilkada.
Kegiatan Layanan Perkantoran, dikarenakan Alokasi anggaran untuk operasional kantor bagi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota 2019 yang diterima oleh KPU sangat terbatas, sehingga dalam pengalokasian anggaran masing-masing Satker berdasarkan realisasi anggaran pada tahun 2018. Kebutuhan operasional kantor digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari perkantoran antara lain:
a. Honor Satpam/Sopir dan Honor Petugas Kebersihan/Pramubakti.
b. Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR Keagamaan) bagi Satpam/Sopir dan Petugas Kebersihan/Pramubakti, digunakan untuk tambahan honorarium sebanyak 1 (satu) bulan sebagai tunjangan hari raya.
c. ATK, Jamuan Makan/konsumsi, Alat Rumah Tangga, Barang Cetak, langganan koran/majalah dan Air Minum pegawai. Digunakan untuk pengadaan alat tulis kantor, barang cetakan, alat kebersihan, perlengkapan
