BAB V RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DALAM RANGKA PENCAPAIAN VISI DAN MISI KABUPATEN KARAWANG KABUPATEN
Tabel 2.25
PDRB per Kapita Tahun 2011-2013
Indikator Tahun 2011 2012 2013* PDRB perkapita ADHB (Rp) 30.967.427 32.433.905 35.575.177 PDRB perkapita ADHK (Rp) 11.081.071 11.523.143 12.359.990
Sumber data : BPS Kab. Karawang
2.2 EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014 A. Gambaran Umum RKPD dan APBD Tahun 2014
Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2014 disahkan sebagai dokumen Peraturan Bupati Kabupaten Karawang Nomor 25Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang. Tema pembangunan Kabupaten Karawang pada tahun 2014 menurut RKPD 2014 adalah: ”OPTIMALISASI DAN PENGUATAN KUALITAS PERENCANAAN,
PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DALAM RANGKA PENCAPAIAN VISI DAN MISI KABUPATEN KARAWANG KABUPATEN KARAWANG 2011-2015”
Untuk mendukung pelaksanaan tema pembangunan tersebut dan pencapaian visi dan misi Kabupaten Karawang, baik jangka panjang maupun jangka menengah, serta sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional yang terdiri:
85
a. Peningkatan Kesejahteraan sosial melalui upaya Peningkatan kualitas Pendidikan melalui Pendidikan Untuk Semua, pelayanan kesehatan melalui universal coverage dan pemberdayaan ekonomi masyarakat serta perwujudan kehidupan sosial yang harmonis sebagai antisipasi perkembangan Sosbud dan Ekonomi Kabupaten Karawang menjadi gateway city
b. Peningkatan sarana prasarana dasar, pengelolaan persampahan, pembangunan jalan 5 batang 12 cabang, serta Rencana Detail Tata Ruang wilayah perkotaan, berkaitan dengan penyiapan infrastruktur pendukung perkembangan Karawang dengan adanya pembangunan pelabuhan Cilamaya dan Pengembangan Bandara Soetta
c. Optimalisasi pengelolaan potensi sumberdaya alam, pengembangan potensi ekonomi lokal melalui peningkatan produk unggulan daerah,peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan Hutan Kota sebagai daya dukung dan daya tampung perkembangan Kab. Karawang yang akaan menjadi daya tarik investor secara besar-besaran di berbagai bidang
d. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab dengan tantangan Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2014, melalui penyiapan SDM aparatur yang handal dan berkulitas
Total anggaran belanja langsung yang diusulkan oleh seluruh SKPD dalam RKPD 2014 adalah sebesar Rp. 1.732.812.807.828,00 dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 2.26
Jumlah Usulan Belanja SKPD Tahun 2014
NO OPD RENJA 2014
1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 259.749.783.010,00
2 Dinas Kesehatan 121.051.961.285,00
3 RSUD 171.698.474.188,00
4 Dinas Bina Marga dan Pengairan 450.000.000.000,00
5 Dinas Cipta Karya 283.040.475.000,00
6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 10.898.846.000,00
7
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
17.464.509.000,00
8 Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 7.455.000.000,00
86 10
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
6.680.126.000,00
11 Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana 7.563.500.000,00
12 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 13.300.649.000,00
13
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2.500.000.000,00
14
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
6.100.100.000,00
15 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 4.000.000.000,00
16 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 1.784.674.000,00
17 Satuan Polisi Pamong Praja 16.087.871.400,00
18 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 171.000.000.000,00
19 Sekretariat DPRD 45.000.000.000,00
20
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
36.170.234.500,00
21 Inspektorat 9.598.946.145,00
22 Badan Kepegawaian dan Diklat 9.800.000.000,00
23 Kecamatan Karawang Barat 462.560.000,00
24 Kecamatan Pangkalan 350.000.000,00
25 Kecamatan Telukjambe Timur 382.000.000,00
26 Kecamatan Ciampel 353.000.000,00 27 Kecamatan Klari 410.028.000,00 28 Kecamatan Rengasdengklok 367.120.000,00 29 Kecamatan Kutawaluya 355.200.000,00 30 Kecamatan Batujaya 425.000.000,00 31 Kecamatan Tirtajaya 350.000.000,00 32 Kecamatan Pedes 350.600.000,00 33 Kecamatan Cibuaya 350.000.000,00 34 Kecamatan Pakisjaya 425.000.000,00 35 Kecamatan Cikampek 365.560.000,00 36 Kecamatan Jatisari 359.560.000,00
37 Kecamatan Cilamaya Wetan 371.745.000,00
38 Kecamatan Tirtamulya 364.000.000,00 39 Kecamatan Telagasari 380.600.000,00 40 Kecamatan Rawamerta 350.000.000,00 41 Kecamatan Lemahabang 350.000.000,00 42 Kecamatan Tempuran 382.319.500,00 43 Kecamatan Majalaya 350.000.000,00 44 Kecamatan Jayakerta 373.790.000,00
45 Kecamatan Cilamaya Kulon 400.000.000,00
46 Kecamatan Banyusari 375.000.000,00
47 Kecamatan Kota Baru 370.250.000,00
48 Kecamatan Karawang Timur 435.040.000,00
49 Kecamatan Telukjambe Barat 359.670.000,00
50 Kecamatan Tegalwaru 350.000.000,00
51 Kecamatan Purwasari 359.904.700,00
52 Kecamatan Cilebar 350.000.000,00
53 Sekretariat DPK Korpri Kab. Karawang 1.726.900.000,00
54 Kelurahan Adiarsa Barat 166.900.000,00
87
56 Kelurahan Tanjungpura 164.300.000,00
57 Kelurahan Karawang Kulon 164.300.000,00
58 Kelurahan Tunggakjati 181.200.000,00
59 Kelurahan Karangpawitan 164.300.000,00
60 Kelurahan Nagasari 150.000.000,00
61 Kelurahan Mekarjati 181.200.000,00
62 Kelurahan Adiarsa Timur 164.300.000,00
63 Kelurahan Karawang Wetan 164.300.000,00
64 Kelurahan Palumbonsari 164.300.000,00
65 Kelurahan Plawad 150.000.000,00
66
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
13.879.615.200,00
67 Kantor Arsip dan Dokumentasi 1.471.157.000,00
68 Kantor Perpustakaan Daerah 2.385.000.000,00
69
Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan
13.806.530.000,00
70
Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
6.000.613.000,00
71 Dinas Perikanan dan Kelautan 9.309.800.000,00
72
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi
9.625.000.000,00
Sementara itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 yang disahkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2014, memberikan gambaran bahwa tidak semua usulan SKPD yang termuat dalam RKPD dapat diakomodir oleh APBD. Perbandingan antara anggaran belanja langsung yang diusulkan dalam RKPD dengan anggaran yang disetujui dalam APBD ditunjukkan pada tabel berikut ini:
Tabel 2.27
Perbandingan Usulan Renja SKPD dengan APBD Kabupaten Karawang tahun 2014
NO OPD RENJA 2014 APBD 2014
1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
259.749.783.010,00 239.016.155.010,00
2 Dinas Kesehatan 121.051.961.285,00 187.262.793.738,00
3 RSUD 171.698.474.188,00 151.244.677.026,00
4 Dinas Bina Marga dan Pengairan 450.000.000.000,00 468.753.140.700,00
5 Dinas Cipta Karya 283.040.475.000,00 247.782.819.000,00
6
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
10.898.846.000,00 7.112.401.400,00
7
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
17.464.509.000,00 27.167.152.700,00
8
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
88 9
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10.469.995.900,00 8.084.000.000,00
10
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
6.680.126.000,00 8.955.929.040,00
11
Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana
7.563.500.000,00 11.694.885.000,00
12
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
13.300.649.000,00 19.136.800.000,00
13
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2.500.000.000,00 3.801.815.600,00
14
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
6.100.100.000,00 7.325.000.000,00 15 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 4.000.000.000,00 9.449.341.350,00 16
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1.784.674.000,00 2.359.889.500,00 17 Satuan Polisi Pamong Praja 16.087.871.400,00 8.800.000.000,00 18
Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang
171.000.000.000,00 75.489.399.450,00
19 Sekretariat DPRD 45.000.000.000,00 37.717.161.000,00
20
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
36.170.234.500,00 47.200.642.050,00
21 Inspektorat 9.598.946.145,00 8.900.000.000,00
22 Badan Kepegawaian dan Diklat 9.800.000.000,00 10.930.000.000,00 23 Kecamatan Karawang Barat 462.560.000,00 603.780.000,00
24 Kecamatan Pangkalan 350.000.000,00 528.500.000,00
25 Kecamatan Telukjambe Timur 382.000.000,00 543.250.000,00
26 Kecamatan Ciampel 353.000.000,00 548.900.000,00 27 Kecamatan Klari 410.028.000,00 636.881.000,00 28 Kecamatan Rengasdengklok 367.120.000,00 550.975.000,00 29 Kecamatan Kutawaluya 355.200.000,00 602.300.000,00 30 Kecamatan Batujaya 425.000.000,00 536.300.000,00 31 Kecamatan Tirtajaya 350.000.000,00 565.700.000,00 32 Kecamatan Pedes 350.600.000,00 591.970.000,00 33 Kecamatan Cibuaya 350.000.000,00 565.700.000,00 34 Kecamatan Pakisjaya 425.000.000,00 534.600.000,00 35 Kecamatan Cikampek 365.560.000,00 560.054.000,00 36 Kecamatan Jatisari 359.560.000,00 627.130.000,00
37 Kecamatan Cilamaya Wetan 371.745.000,00 649.940.000,00
38 Kecamatan Tirtamulya 364.000.000,00 576.595.000,00 39 Kecamatan Telagasari 380.600.000,00 584.700.000,00 40 Kecamatan Rawamerta 350.000.000,00 1.964.010.000,00 41 Kecamatan Lemahabang 350.000.000,00 602.300.000,00 42 Kecamatan Tempuran 382.319.500,00 622.020.000,00 43 Kecamatan Majalaya 350.000.000,00 506.300.000,00 44 Kecamatan Jayakerta 373.790.000,00 530.700.000,00
45 Kecamatan Cilamaya Kulon 400.000.000,00 668.300.000,00
46 Kecamatan Banyusari 375.000.000,00 620.100.000,00
47 Kecamatan Kota Baru 370.250.000,00 568.800.000,00
48 Kecamatan Karawang Timur 435.040.000,00 582.672.500,00
49 Kecamatan Telukjambe Barat 359.670.000,00 536.840.000,00
89
51 Kecamatan Purwasari 359.904.700,00 524.780.000,00
52 Kecamatan Cilebar 350.000.000,00 579.500.000,00
53
Sekretariat DPK Korpri Kab. Karawang
1.726.900.000,00 1.523.500.000,00
54 Kelurahan Adiarsa Barat 166.900.000,00 184.830.000,00
55 KelurahanTanjung Mekar 150.000.000,00 168.120.000,00
56 Kelurahan Tanjungpura 164.300.000,00 173.120.000,00
57 Kelurahan Karawang Kulon 164.300.000,00 182.420.000,00
58 Kelurahan Tunggakjati 181.200.000,00 199.520.000,00
59 Kelurahan Karangpawitan 164.300.000,00 178.115.000,00
60 Kelurahan Nagasari 150.000.000,00 169.710.000,00
61 Kelurahan Mekarjati 181.200.000,00 198.120.000,00
62 Kelurahan Adiarsa Timur 164.300.000,00 178.120.000,00
63 Kelurahan Karawang Wetan 164.300.000,00 202.420.000,00
64 Kelurahan Palumbonsari 164.300.000,00 178.120.000,00
65 Kelurahan Plawad 150.000.000,00 168.120.000,00
66
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
13.879.615.200,00 12.040.785.000,00 67 Kantor Arsip dan Dokumentasi 1.471.157.000,00 1.644.295.000,00 68 Kantor Perpustakaan Daerah 2.385.000.000,00 1.667.965.000,00 69
Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan
13.806.530.000,00 26.207.275.700,00
70
Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
6.000.613.000,00 12.162.389.000,00
71 Dinas Perikanan dan Kelautan 9.309.800.000,00 14.263.939.420,00
72
Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Pertambangan dan Energi
9.625.000.000,00 21.380.212.000,00
Secara garis besar, rekapitulasi anggaran RKPD dan APBD tahun 2014 yang disusun menurut program prioritas, sebagaimana tampak dalam tabel di bawah ini :
Tabel 2.28
Daya Serap APBD terhadap RKPD menurut Empat Bidang Prioritas
No Program Prioritas RKPD 2014 APBD 2014
% APBD-RKPD Pagu (RP) % Pagu (RP) % 1 2 3 4 5 6 7 1. Bidang Ekonomi 82.332.929.500,00 2,82 85.140.631.720,00 2,92 0,096 2. Bidang Infrastruktur 918.328.559.000,00 31,54 708.284.675.750,- 24,32 (7,21) 3. Bidang Pendidikan 296.692.943.010,00 10,19 239.016.155.010,00 8,20 (1,98) 4. Bidang Kesehatan 330.493.595.473,00 11,35 436.284.675.750,- 14,98 3,63
90
Berdasarkan tabel 2.28 diatas, daya serap APBD Kabupaten Karawang Tahun 2014 terhadap belanja langsung dalam RKPD tahun 2014dapat dilihat menurut bidang prioritas, terlihat bahwa bidanginfrastruktur yang memperoleh alokasi anggaran APBD paling tinggi dalam tahun 2014 dan juga Bidangekonomi yang memperoleh porsi paling rendah.