BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian Kinerja Organisasi
3.1.1 Pemantauan Progres Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020
Progres pelaksanaan kegiatan dijelaskan melalui uraian persentase target dan realisasi per indikator kinerja dan per paket pekerjaan baik keuangan maupun fisik (substansi) per bulan dan per triwulan dengan memanfaatkan data dan informasi yang sudah diinput pada berbagai aplikasi monitoring dan evaluasi kinerja bulanan dan juga berdasarkan hasil rapat koordinasi monitoring evaluasi per semester. Pemantauan progres pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan upaya mengawal target yang tercantum pada dokumen rencana aksi. Adapun alur kerja monitoring dan evaluasi Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II dapat dilihat pada gambar 3.1.
Gambar 3. 1 Alur Kerja Monitoring dan Evaluasi Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II
Pelaksanaan kegiatan Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II TA 2020 dapat dikatakan berjalan dengan cukup baik dalam menyikapi kondisi yang terjadi (pandemi covid-19). Seperti yang kita ketahui bersama di tahun 2020, muncul wabah pandemi Covid-19 yang berdampak pada perlunya penyesuaian-penyesuaian terhadap komponen kegiatan, baik dari segi perencanaan maupun pelaksanaan (anggaran dan substansi). Penyesuaian-penyesuaian tersebut berupa pengurangan pagu untuk pandemi covid-19 sebesar 26% di Bulan April 2020 (semula Rp.
37.415.510.000,00 menjadi Rp. 27,636,562,000,00).
Laporan Kinerja – Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II TA 2020 55 Disisi lain dalam rangka upaya untuk percepatan pemenuhan RDTR
khususnya untuk mendukung investasi, terdapat penambahan pagu sebesar Rp. 7.581.586.000,00 untuk kegiatan penyusunan RDTR untuk 20 lokasi (yang memiliki potensi investasi tinggi) dari dana BA BUN pada Bulan Oktober 2020, sehingga pagu akhir dari Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II adalah sebesar Rp. 38.643.093.000,00.
Pemantauan pelaksanaan pekerjaan dilakukan melalui pengisian form kinerja, dan pembahasan untuk konfirmasi dan mengklarifikasi kepada penanggung jawasb pekerjaan melalui rapat koordinasi seperti yang ditunjukkan oleh gambar berikut.
Gambar 3. 2 Rapat Koordinasi Semester 1 – Rabu, 15 Juli 2020,
Gambar 3. 3 Rapat Semester 2 – Rabu, 16 Desember 2020
Bentuk bukti penyampaian data monitoring evaluasi ke beberapa aplikasi dapat dilihat pada gambar 3.4. Rekap monitoring dan evaluasi rencana aksi Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II secara lengkap dapat dilihat pada tabel 3.1.
Laporan Kinerja – Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II TA 2020 56 Gambar 3. 4 Penyampaian Monitoring dan Evaluasi
(1) Monev SKMPP, (2) Simekataru, (3) E-Monev Bappenas, (4) SMART- DJA
1 2
3 4
Laporan Kinerja – Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II TA 2020 57 Tabel 3. 1 Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II Tahun 2020
asaran Kegiatan
Indikator Outcome/
Indikator Output
Kegiatan Output Prioritas Pagu sebagai Bobot TW I
Persentase pemenuhan rencana
pengembangan kawasan PN 30.500.000.000 26.749.361.000 28.191.954.000 27.622.80.4000 0.75 0.62 6.88 6.46 13.08 11.77 21,00 21,00
Penyusunan RDTR BWP Prioritas Pengembangan Ekonomi Kota Sedang di Kota Singkawang
Materi Teknis
dan Ranperda PB 1.750.000.000 603.039.000 1.058.903.000 1.294.835.000 10.75 8.20 33.91 30.75 59.39 51.90 100 100
Penyusunan RDTR BWP Prioritas Pengembangan Ekonomi Kota Sedang di Kota Dumai
Materi Teknis, KLHS, dan
Ranperda PB 1.700.000.000 1.700.000.000 1.700.000.000 1.532.775.000 0 0 32.16 30.5 63.71 52.00 100 100
Penyusunan RDTR BWP Prioritas Pengembangan Ekonomi Kota Sedang di Kota Palopo
Materi Teknis, KLHS, dan
Ranperda PB 1,950,000,000 1.950.000.000 1.950000.000 1.853.281.000 0 0 32.16 29.4 63.71 60.50 100 100
Penyusunan RDTR Pusat Pemerintahan pada Kawasan Calon IKN Pusat Ekonomi pada Kawasan Calon IKN
Materi Teknis, Penyusunan RDTR
Kawasan Perdesaan di Bagian Hulu DAS Citarum (Kabupaten Sumedang)
Materi Teknis dan Ranperda
PB 1.100.000.000 519.380.000 825.244.000 1.030.825.000
10.75 10.75 33.91 33.91 59.39 59.39 100 100
Penyusunan RDTR Kawasan Perdesaan Untuk Mendukung UNESCO Global Geopark Rinjani di Kabupaten Lombok Barat
Materi Teknis, KLHS, dan Ranperda
PB 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 1.824.485.000
0 0 32.16 32.16 63.71 63.71 100 100
Laporan Kinerja – Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II TA 2020 58
asaran Kegiatan
Indikator Outcome/
Indikator Output
Kegiatan Output Prioritas Pagu sebagai Bobot TW I
Penyusunan RDTR Kawasan Perdesaan untuk mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Bima
RDTR di sekitar KI, dan Kawasan
Pariwisata 10.500.000.000 9.656.861.000 9.656.861.000 9.656.861.000 0.39 0.39 2.96 2.51 5.58 4.71 9,00 9,00
Penyusunan RDTR di Sekitar KI Teluk Weda
Materi Teknis, KLHS, dan
Ranperda PN 1.700.000.000 1.800.000.000 1.800.000.000 1.800.000.000 0 0 32.16 28.00 63.71 52.00
100 100
Penyusunan RDTR di Sekitar KI Sadai
Materi Teknis, KLHS, dan
Ranperda PN 1.700.000.000 1.700.000.000 1.700.000.000 1.700.000.000 0 0 32.16 28.00 63.71 59.71
100 100
Penyusunan RDTR di Kawasan Pariwisata
Penyusunan RDTR di Kawasan Pariwisata
Penyusunan RDTR di Kawasan Pariwisata Rawan Bencana di Kawasan Pesisir Selat Sunda
Materi Teknis, KLHS, dan
Ranperda PN 1.500.000.000 1.426.717.000 1.426.717.000 1.426.717.000 10.75 6.25 33.91 31.7 59.39 58.90 100 100
Penataan Kawasan Rawan Bencana di Sentani, Provinsi Rawan Bencana Pulau Ambon
Materi Teknis, KLHS, dan
Ranperda PB 1.520.000.000 513.364.000 1.194.229.000 1.194.229.000 10.75 6.25 33.91 33.91 59.39 52.39 100 100
Laporan Kinerja – Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II TA 2020 59
asaran Kegiatan
Indikator Outcome/
Indikator Output
Kegiatan Output Prioritas Pagu sebagai Bobot TW I
Penataan Kawasan Rawan Bencana di Provinsi Sulawesi Rawan Bencana Kota Cirebon dan kemitraan bidang penataan kawasan
6.415.510.000 2.787.201.000 2.787.201.000 2.938.703.000 14.70 12.6
9 32.27 29.1 dan Informasi Bidang Penataan Kawasan dan Strategi Kawasan
Perkotaan Kebijakan PKL 1.000.000.000 492.108.000 492.108.000 492.108.000 23.00 14.00 38.00 39.00 68.00 57.00 100 100
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Kawasan
Perdesaan Kebijakan PKL
800.000.000 483.476.000 483.476.000
483.476.000 23.00 23.00 38.00 38.00 68.00 68.00 100 100
Laporan Kinerja – Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II TA 2020 60
asaran Kegiatan
Indikator Outcome/
Indikator Output
Kegiatan Output Prioritas Pagu sebagai Bobot TW I
Penyusunan Arsip dan
Tata Persuratan PKL 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 - - - - - - - -
Menghadirkan dukungan manajemen yang efektif
Kompilasi Data dan Delineasi Lokasi
RDTR 0 0 0 7.581.586.000 - - - - - - 100 100
Kompilasi Data dan Delineasi Lokasi RDTR
Kab. Murung Raya Kompilasi data PB 0 0 0 375.447.000 - - - - - - 100 100
Kompilasi Data dan Delineasi Lokasi RDTR Kab. Kotawaringin Barat
Kompilasi data PB 0 0 0 375.747.000 - - - - - - 100 100
Kompilasi Data dan Delineasi Lokasi RDTR
Kab. Tanah Bumbu Kompilasi data PB 0 0 0 361.522.000 - - - - - - 100 100
Kompilasi Data dan Delineasi Lokasi RDTR
Kab. Kotabaru Kompilasi data PB 0 0 0 361.402.000
- - - - - - 100 100
Kompilasi Data dan Delineasi Lokasi RDTR
Kab. Banjar Kompilasi data PB 0 0 0 359.865.000
- - - - - - 100 100
Kompilasi Data dan Delineasi Lokasi RDTR
Kota Banjarmasin Kompilasi data PB 0 0 0 359.722.000
- - - - - - 100 100
Kompilasi Data dan Delineasi Lokasi RDTR
Kab. Nunukan Kompilasi data PB 0 0 0 383.306.000
- - - - - - 100 100
Kompilasi Data dan Delineasi Lokasi RDTR
Kab. Banggai Kompilasi data PB 0 0 0 361.997.000 - - - - - - 100 100
Kompilasi Data dan Delineasi Lokasi RDTR
Kab. Morowali Kompilasi data PB 0 0 0 361.997.000 - - - - - - 100 100
Kompilasi Data dan Delineasi Lokasi RDTR
Kab. Jeneponto Kompilasi data PB 0 0 0 383.054.000 - - - - - - 100 100
Kompilasi Data dan Delineasi Lokasi RDTR
Kab. Kolaka Kompilasi data PB 0 0 0 375.763.000 - - - - - - 100 100
Laporan Kinerja – Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II TA 2020 61
asaran Kegiatan
Indikator Outcome/
Indikator Output
Kegiatan Output Prioritas Pagu sebagai Bobot TW I
(Rp)
Pagu sebagai Bobot TW II
(Rp)
Pagu sebagai Bobot TW III
(Rp)
Pagu sebagai Bobot TW IV
(Rp)
Triwulan I (%) Triwulan II (%) Triwulan III (%) Triwulan IV (%)
Target Real Target Real Target Real Target Real
Kompilasi Data dan Delineasi Lokasi RDTR
Kab. Bombana Kompilasi data PB 0 0 0 368.888.000 - - - - - - 100 100
Kompilasi Data dan Delineasi Lokasi RDTR
Kab. Konawe Kompilasi data PB 0 0 0 368.228.000 - - - - - - 100 100
Kompilasi Data dan Delineasi Lokasi RDTR
Kab. Pohuwato Kompilasi data PB 0 0 0 360.674.000 - - - - - - 100 100
Kompilasi Data dan Delineasi Lokasi RDTR
Kab. Gorontalo Kompilasi data PB 0 0 0 363.886.000 - - - - - - 100 100
Kompilasi Data dan Delineasi Lokasi RDTR Kab. Kepulauan Tanimbar
Kompilasi data PB 0 0 0 408.378.000 - - - - - - 100 100
Kompilasi Data dan Delineasi Lokasi RDTR Kab. Halmahera
Selatan Kompilasi data PB 0 0 0 408.876.000 - - - - - - 100 100
Kompilasi Data dan Delineasi Lokasi RDTR
Kota Mataram Kompilasi data PB 0 0 0 372.154.000 - - - - - - 100 100
Kompilasi Data dan Delineasi Lokasi RDTR
Kab. Malaka Kompilasi data PB 0 0 0 384.448.000 - - - - - - 100 100
Kompilasi Data dan Delineasi Lokasi RDTR
Kab. Raja Ampat Kompilasi data PB 0 0 0 486.232.000 - - - - - - 100 100
Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II
37.415.510.000 30.036.562.000 31.479.155.000 38.643.093.000 6.57 5.65 33.91 31.7
1 63.45 57.41 100 100
Laporan Kinerja – Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II TA 2020 62 Berdasarkan tabel 3.1 di atas, terdapat gap yang cukup besar
antara target dan realisasi pada triwulan III, terutama pada IKK persentase dukungan kebijakan dan kemitraan bidang penataan kawasan, khusunya pada kegiatan pengelolaan, pengembangan, serta penyebarluasan data dan informasi bidang penataan kawasan serta kegiatan pelaksanaan kemitraan bidang penataan kawasan.
Adapun hasil pemantauan progres pelaksanaan kegiatan Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II TA 2020 secara garis besar adalah sebagai berikut:
1. Triwulan I ( Januari–Maret 2020)
Target: 6,57% dan Realisasi: 5,65%
Kendala: kurang optimalnya koordinasi terkait kegiatan baik dengan K/L pusat, pemerintah daerah, dan pihak ketiga dikarenakan adanya pandemi covid-19 menyebabkan koordinasi hanya dapat dilakukan melalui daring. Hal ini juga berdampak pada pelaksanaan kegiatan yaitu pengumpulan data yang hanya dapat dilakukan melalui desk study dan secara online.
Tindak lanjut: memaksimalkan pencarian data dan komunikasi secara daring
2. Triwulan II (April–Juni 2020)
Target: 33,91% dan Realisasi: 31,71%
Kendala: perolehan data di daerah dan survei lapang terkendala dilakukan, karena adanya perbatasan pergerakan akibat pandemi covid-19, Sehingga perumusan fakta dan analisa berdasarkan data sekunder yang tersedia dan hasil komunikasi dengan pihak daerah secara intensif.
Tindak lanjut: pengaturan kembali jadwal dan rencana anggaran terkait pengumpulan data primer kegiatan, akibat adanya pembatasan pergerakan akibat pandemi Covid-19.
Koordinasi intensif dengan walidata terkait ketersediaan data.