PEMBIA YAAN DAERAH

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 17.793.085.669,00

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 1

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ahun Anggaran Sebelumnya 17.043.085.669,00

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 1 . 5 P P P 750.000.000,00

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 4.000.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 2

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 4.000.000.000,00 PEMBIAYAAN NETTO 13.793.085.669,00

Halaman 119

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Halaman 120

Lampiran III Nomor Tanggal Rancangan Perda : : ... Tahun 2014 10 Desember 2014

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 U ! ! "# $ % &'$"$ % U " "&( ) "* $ # &'$ + , # $ % &* $ -$ +.

Organisasi : 1 . 20 . 06 INSPEKTORAT Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 06 . 01 INSPEKTORAT

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 3.011 /02 3 /4 5 4677

1 /2 7/1 /2 7 /7 3/77/77/5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1 /42 3 /3 2 2 /47 4677

1 /2 7/1 /2 7 /7 3/77/77/5/1

1 /2 7/1 /2 7 /7 3/77/77/5/1/1

8 9:; < =;>9?; @; A

1 /42 3 /3 2 2 /47 4677 PP no. 34 Tahun 2014 Per. DJP no. PER- 3/PB/2013

BELANJA LANGSUNG 1.584.704.050,00

1 /2 7/1 /2 7 /7 3/71/71/5/2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 3 C /C 0 D /7 E 567 7

1 /2 7/1 /2 7 /7 3/71

2 /D 4 E/57 767 7

Penyediaan jasa surat menyurat

1 /2 7/1 /2 7 /7 3/71/71

1 /2 7/1 /2 7 /7 3/71/71/5/2/2

8 9:; < =;8 ; F; < ?G; <H; I ;

2 /D 4 E/57 767 7

2 2 /C 77 /7 77 67 7

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1 /2 7/1 /2 7 /7 3/71/72

1 /2 7/1 /2 7 /7 3/71/72/5/2/2

8 9:; < =;8 ; F; < ?G; <H; I ;

2 2 /C 77 /7 77 67 7

0 /2 57 /7 7 767 7

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1 /2 7/1 /2 7 /7 3/71/73

1 /2 7/1 /2 7 /7 3/71/73/5/2/2 8 9:; < =;8 ; F; < ?G; <H; I ; 0 /2 57 /7 7 767 7

4 5 /E27 /7 77 67 7

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1 /2 7/1 /2 7 /7 3/71/7 E

1 /2 7/1 /2 7 /7 3/71/7 E/5/2/1 8 9:; < =;>9?; @; A 4 5 /E27 /7 77 67 7 Permendagri No. 21 Tahun 2011

1.840.100,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1 /2 7/1 /2 7 /7 3/71/7C

1 /2 7/1 /2 7 /7 3/71/7C/5/2/2 8 9:; < =;8 ; F; < ?G; <H; I ; 1.840.100,00

5.550.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1 /2 7/1 /2 7 /7 3/71/7 D

1 /2 7/1 /2 7 /7 3/71/7 D/5/2/2 8 9:; < =;8 ; F; < ?G; <H; I ; 5.550.000,00

07 /7 E4 /52 567 7

Penyediaan alat tulis kantor

1 /2 7/1 /2 7 /7 3/71/17

1 /2 7/1 /2 7 /7 3/71/17/5/2/2 8 9:; < =;8 ; F; < ?G; <H; I ; 07 /7 E4 /52 567 7

2 1 /1 0E /5 57 67 7

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1 /2 7/1 /2 7 /7 3/71/11

1 /2 7/1 /2 7 /7 3/71/11/5/2/2

8 9:; < =;8 ; F; < ?G; <H; I ;

2 1 /1 0E /5 57 67 7

Halaman 120 RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

J KLM N OL O OO QO O

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

RLM OLR LM OL O VLORLR J

RLM OLR LM OL O VLORLR JLNLMLJ

W XYZ [ \Z] ^ _Z Y

J KLM N OL O OO QO O

3.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

RLM OLR LM OL O VLORLRN

RLM OLR LM OL O VLORLRNLNLMLM

W XYZ [ \ZW Z`Z [a_Z [bZcZ 3.000.000,00

3.753.400,00 Penyediaan makanan dan minuman

RLM OLR LM OL O VLORLR d

RLM OLR LM OL O VLORLR dLNLMLM

W XYZ [ \ZW Z`Z [a_Z [bZcZ 3.753.400,00

NeL JM OL O OO QO O

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

RLM OLR LM OL O VLORLRe

RLM OLR LM OL O VLORLReLNLMLM W XYZ [ \ZW Z`Z [a_Z [bZcZ NeL JM OL O OO QO O

36.196.000,00 Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan tugas dalam wilayah Provinsi

NTT

RLM OLR LM OL O VLORLM J

RLM OLR LM OL O VLORLM JLNLMLM W XYZ [ \ZW Z`Z [a_Z [bZcZ 36.196.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 91.396.913,00

RLM OLR LM OL O VLOM

K VLMfOL J OO QO O

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

RLM OLR LM OL O VLOMLON

RLM OLR LM OL O VLOMLONLNLMLJ W XYZ [ \Z] ^ _Z Y K VLMfOL J OO QO O

M LM JNL K O OQO O

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

RLM OLR LM OL O VLOMLOd

RLM OLR LM OL O VLOMLOdLNLMLM W XYZ [ \ZW Z`Z [a_Z [bZcZ M LM JNL K O OQO O

KM LedR LM R J QO O

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

RLM OLR LM OL O VLOMLM K RLM OLR LM OL O VLOMLM KLNLMLM W XYZ [ \ZW Z`Z [a_Z [bZcZ KM LedR LM R J QO O ghj khl mn op qp krl sl pt qts omn op kl ul tl pqps ohplvwl pn op k op wlvql p pelaksanaan kebijakan KDH eV JL OOR LMN O QO O RLM OLR LM OL O VLM O J KM L ddN L OO O QO O

Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala

RLM OLR LM OL O VLM OLOR

RLM OLR LM OL O VLM OLORLNLMLM

W XYZ [ \ZW Z`Z [a_Z [bZcZ

J KM L ddN L OO O QO O

M K KLR O OL OO O QO O

Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

RLM OLR LM OL O VLM OLOM

RLM OLR LM OL O VLM OLOMLNLMLM

W XYZ [ \ZW Z`Z [a_Z [bZcZ

M K KLR O OL OO O QO O

19.000.000,00 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

RLM OLR LM OL O VLM OLOV

RLM OLR LM OL O VLM OLOVLNLMLM W XYZ [ \ZW Z`Z [a_Z [bZcZ 19.000.000,00

R V KLM d JL KO O QO O

Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

RLM OLR LM OL O VLM OLOd

RLM OLR LM OL O VLM OLOdLNLMLM W XYZ [ \ZW Z`Z [a_Z [bZcZ R V KLM d JL KO O QO O

M dL J VKL O OO QO O

Pemutakhiran Data Tingkat Kabupaten

RLM OLR LM OL O VLM OLR O RLM OLR LM OL O VLM OLR OLNLMLR W XYZ [ \ZxXaZ yZ z 10.475.000,00 RLM OLR LM OL O VLM OLR OLNLMLM W XYZ [ \Z W Z`Z [a _Z [ bZcZ 16.889.000,00 65.488.850,00 Review Laporan Keuangan Pemda. Kab. Rote Ndao

RLM OLR LM OL O VLM OL11

Halaman 121

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3 DASAR HUKUM 4 { |}~|{ |}~ |~ |}~|1{|€|}|}  ‚ƒ„ … †„ „ ‡„ … ˆ‰„ …Š„ ‹ „ 65.488.850,00 ŒŽ  ‘’ “” •” – — ”’ Ž ˜“ ™ •Ž”  š •™‘ “— “” ’ “‘ “ •– ™›” ’  — œ’ “”   ™ ” ž{ |Ÿ  | { }¡~ ~ { |}~|{ |}~ |~ |}{ }~¢|€ž~ |~~ ~¡~ ~

Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

{ |}~|{ |}~ |~ |}{|~{

{ |}~|{ |}~ |~ |}{|~{|€|}|}  ‚ƒ„ … †„ „ ‡„ … ˆ‰„ …Š„ ‹ „ }~¢|€ž~ |~~ ~¡~ ~

£  |£¢€ | { }¡~ ~

Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja

{ |}~|{ |}~ |~ |}{|~ } { |}~|{ |}~ |~ |}{|~ }|€|}|{  ‚ƒ„ … †„¤‚ˆ „ ¥„ ¦ { } |€ £€ |~ ~~¡~ ~ { |}~|{ |}~ |~ |}{|~ }|€|}|}  ‚ƒ„ … †„ „ ‡„ … ˆ‰„ …Š„ ‹ „ Ÿ|} }~ | { }¡~ ~ 75.141.000,00 Diklat JFP2UPD { |}~|{ |}~ |~ |}{|~Ÿ { |}~|{ |}~ |~ |}{|~Ÿ|€|}|}  ‚ƒ„ … †„ „ ‡„ … ˆ‰„ …Š„ ‹ „ 75.141.000,00 § ¨©Œª ¨§«¬­®¯ °§°±² (3.01{ |ž} |Ÿ€Ÿ ¡~ ~³ Halaman 122

Lampiran III Nomor Tanggal Rancangan Perda : : ... Tahun 2014 10 Desember 2014

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 ´µ ¶ ·¸ ¹º¸»¼½¾ ¿À ¹À Á¼Â¸ à µ¸ Ä ÅÆÃÁà µ¼¹¿¸ Ä ¸¹´ Á¶ ÁÅÇ È ÁÉ Ã¶ ¸ ÅÆõ ¸¹Ê ˸ ¿Â¸ õ ¸ Ä ÅÉ Ã Ìà ʸ͸ ¼¸¹

Organisasi : 1 . 20 . 07 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 07 . 01 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA Î ÏÐÑ Ò ÏÐÑ ÎÓÐ Ï ÓÔ ÕÔ Ô

ÖÐ ÎÔÐÖ Ð ÎÔÐÔ ÓÐÔÔÐÔÔÐÏ

BELANJA TIDAK LANGSUNG Ö Ð Î× ØÐ ÏÒ ÑÐÖ Ô Ô ÕÔÔ

ÖÐ ÎÔÐÖ Ð ÎÔÐÔ ÓÐÔÔÐÔÔÐÏÐÖ

ÖÐ ÎÔÐÖ Ð ÎÔÐÔ ÓÐÔÔÐÔÔÐÏÐÖÐÖ

Ù ÚÛÜ Ý ÞÜßÚàÜ áÜ â

Ö Ð Î× ØÐ ÏÒ ÑÐÖ Ô Ô ÕÔÔ PP no. 34 Tahun 2014 Per. DJP no. PER- 3/PB/2013

BELANJA LANGSUNG Î× Ð× × ÓÐÔ ãÖ Ð× ÓÔ ÕÔ Ô

ÖÐ ÎÔÐÖ Ð ÎÔÐÔ ÓÐÔÖÐÔÖÐÏÐÎ

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ÎÔ Ð Ó ÓÒ Ðã ÏÓÐ ÎÔ Ô ÕÔ Ô ÖÐ ÎÔÐÖ Ð ÎÔÐÔ ÓÐÔÖ

657.800,00 Penyediaan jasa surat menyurat

ÖÐ ÎÔÐÖ Ð ÎÔÐÔ ÓÐÔÖÐÔÖ

ÖÐ ÎÔÐÖ Ð ÎÔÐÔ ÓÐÔÖÐÔÖÐÏÐÎÐÎ

Ù ÚÛÜ Ý ÞÜÙ Ü äÜ Ý àåÜ ÝæÜ ç Ü 657.800,00

ÎÐØ Ó ÎÐÔ Ô Ô ÕÔ Ô

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional ÖÐ ÎÔÐÖ Ð ÎÔÐÔ ÓÐÔÖÐÔÑ ÖÐ ÎÔÐÖ Ð ÎÔÐÔ ÓÐÔÖÐÔÑÐÏÐÎÐÎ Ù ÚÛÜ Ý ÞÜÙ Ü äÜ Ý àåÜ ÝæÜ ç Ü ÎÐØ Ó ÎÐÔ Ô Ô ÕÔ Ô Ö ÎÔ ÐÖØ Ô ÐÔÔ Ô ÕÔ Ô

Penyediaan jasa administrasi keuangan

ÖÐ ÎÔÐÖ Ð ÎÔÐÔ ÓÐÔÖÐÔ Ó

ÖÐ ÎÔÐÖ Ð ÎÔÐÔ ÓÐÔÖÐÔ ÓÐÏÐÎÐÖ Ù ÚÛÜ Ý ÞÜßÚàÜ áÜ â Ö ÎÔ ÐÖØ Ô ÐÔÔ Ô ÕÔ Ô Permendagri No. 21 Tahun 2011

ÎÐÔ Ô ÔÐÔ Ô Ô ÕÔ Ô

Penyediaan jasa kebersihan kantor

ÖÐ ÎÔÐÖ Ð ÎÔÐÔ ÓÐÔÖÐÔØ

ÖÐ ÎÔÐÖ Ð ÎÔÐÔ ÓÐÔÖÐÔØÐÏÐÎÐÎ Ù ÚÛÜ Ý ÞÜÙ Ü äÜ Ý àåÜ ÝæÜ ç Ü ÎÐÔ Ô ÔÐÔ Ô Ô ÕÔ Ô

ÎÐÒ Ø ÒÐ ÏÔ Ô ÕÔ Ô

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

ÖÐ ÎÔÐÖ Ð ÎÔÐÔ ÓÐÔÖÐÔÒ

ÖÐ ÎÔÐÖ Ð ÎÔÐÔ ÓÐÔÖÐÔÒÐÏÐÎÐÎ Ù ÚÛÜ Ý ÞÜÙ Ü äÜ Ý àåÜ ÝæÜ ç Ü ÎÐÒ Ø ÒÐ ÏÔ Ô ÕÔ Ô

ÎÒ ÐÒ ÔØ ÐÔ ÏÔ ÕÔ Ô

Penyediaan alat tulis kantor

ÖÐ ÎÔÐÖ Ð ÎÔÐÔ ÓÐÔÖÐÖÔ

ÖÐ ÎÔÐÖ Ð ÎÔÐÔ ÓÐÔÖÐÖÔÐÏÐÎÐÎ Ù ÚÛÜ Ý ÞÜÙ Ü äÜ Ý àåÜ ÝæÜ ç Ü ÎÒ ÐÒ ÔØ ÐÔ ÏÔ ÕÔ Ô

31.906.500,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

ÖÐ ÎÔÐÖ Ð ÎÔÐÔ ÓÐÔÖÐ11

ÖÐ ÎÔÐÖ Ð ÎÔÐÔ ÓÐÔÖÐ1ÖÐÏÐÎÐÎ Ù ÚÛÜ Ý ÞÜÙ Ü äÜ Ý àåÜ ÝæÜ ç Ü 31.906.500,00

ÎÐ× Ò ãÐ Ó ÏÔ ÕÔ Ô

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

ÖÐ ÎÔÐÖ Ð ÎÔÐÔ ÓÐÔÖÐÖ Î

ÖÐ ÎÔÐÖ Ð ÎÔÐÔ ÓÐÔÖÐÖ ÎÐÏÐÎÐÎ

Ù ÚÛÜ Ý ÞÜÙ Ü äÜ Ý àåÜ ÝæÜ ç Ü

ÎÐ× Ò ãÐ Ó ÏÔ ÕÔ Ô

Halaman 123 RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

è éêë ì éêí îî ïî î

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

ðêë îêð êë îêî ñêîðêð ò ðêë îêð êë îêî ñêîðêð òêìêëêë ó ôõö ÷ øöó ö ùö ÷ úûö ÷üö ý ö 7.353.000,00 ðêë îêð êë îêî ñêîðêð òêìêëêò ó ôõö ÷ øöþ ÿûö õ 41.906.600,00 3.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

ðêë îêð êë îêî ñêîðêðì

ðêë îêð êë îêî ñêîðêðìêìêëêë

ó ôõö ÷ øöó ö ùö ÷ úûö ÷üö ý ö 3.000.000,00

60.570.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

ðêë îêð êë îêî ñêîðêð1

ðêë îêð êë îêî ñêîðêð1êìêëêë ó ôõö ÷ øöó ö ùö ÷ úûö ÷üö ý ö 60.570.000,00

ë î ê è èî êë îî êî î î ïî î

Penyediaan jasa administrasi perkantoran

ðêë îêð êë îêî ñêîðêð é

ðêë îêð êë îêî ñêîðêð éêìêëêð ó ôõö ÷ øöBôú ö ö ë î ê èîî êî îî êî î î ïî î

ðêë îêð êë îêî ñêîðêð éêìêëêë ó ôõö ÷ øöó ö ùö ÷ úûö ÷üö ý ö èî êë îî êî îî ïî î

ò òê òëî êî îî ïî î

Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan tugas dalam wilayah Provinsi NTT

ðêë îêð êë îêî ñêîðêë ò

ðêë îêð êë îêî ñêîðêë òêìêëêë ó ôõö ÷ øöó ö ùö ÷ úûö ÷üö ý ö ò òê òëî êî îî ïî î

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 1êî ë1êî ëî ïî î

ðêë îêð êë îêî ñêîë

ë ñêð íî êî îî ïî î

Pengadaan peralatan gedung kantor

ðêë îêð êë îêî ñêîëêî é ðêë îêð êë îêî ñêîëêî éêìêëêò ó ôõö ÷ øöþ ÿûö õ ë ñêð íî êî îî ïî î 10.000.000,00 Pengadaan mebeleur ðêë îêð êë îêî ñêîëêðî ðêë îêð êë îêî ñêîëêðîêìêëêò ó ôõö ÷ øö þ ÿûö õ 10.000.000,00 ì î ê1í1êî ëî ïî î

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

ðêë îêð êë îêî ñêîëêë è

ðêë îêð êë îêî ñêîëêë èêìêëêë

ó ôõö ÷ øöó ö ùö ÷ úûö ÷üö ý ö

ì î ê1í1êî ëî ïî î

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ð è èê èñë êîî î ïî î ðêë îêð êë îêî ñêîì

ð è èê èñë êîî î ïî î

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

ðêë îêð êë îêî ñêîìêîë ðêë îêð êë îêî ñêîìêîëêìêëêð ó ôõö ÷ øöBôú ö ö 19.900.000,00 ðêë îêð êë îêî ñêîìêîëêìêëêë ó ôõö ÷ øöó ö ùö ÷ úûö ÷üö ý ö ð ë èêì ñë êîî î ïî î

Program Pendidikan Kedinasan 838.473.400,00

ðêë îêð êë îêî ñêë1

838.473.400,00 Pendidikan penjenjangan struktural

ðêë îêð êë îêî ñêë1êîë

ðêë îêð êë îêî ñêë1êîëêìêëêë

ó ôõö ÷ øöó ö ùö ÷ úûö ÷üö ý ö 838.473.400,00

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 499.686.500,00

ðêë îêð êë îêî ñêë é

èí ë ê éñì êîî î ïî î

Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah

ðêë îêð êë îêî ñêë éêîð

ðêë îêð êë îêî ñêë éêîðêìêëêë

ó ôõö ÷ øöó ö ùö ÷ úûö ÷üö ý ö

èí ë ê éñì êîî î ïî î

36.711.500,00 Pembinaan fisik dan mental serta disiplin calon PNS daerah

ðêë îêð êë îêî ñêë éêîì

ðêë îêð êë îêî ñêë éêîìêìêëêð ó ôõö ÷ øöBôú ö ö ð1êë ìî êî îî ïî î

Halaman 124

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

18.461.500,00

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Penyusunan rencana pembinaan karir PNS

15.180.000,00 37.339.750,00 638.899.150,00 Seleksi penerimaan calon PNS

568.874.150,00

Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar

65.609.600,00

Pengurusan Satya Lencana bagi PNS

33.379.700,00 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

390.000.000,00 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

11

1

390.000.000,00

118.579.000,00 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN

106.079.000,00

Pengurusan Penetapan Angka Kredit jabatan fungsional PNS

13.150.000,00

15.665.350,00

33.149.950,00 Pelaksanaan Ujian Dinas PNS

17.110.000,00 16.039.950,00 P ! "#$ % & '() *"P +$ 16.100.000,00 41.335.500,00 $ #S ,"& - " . S / .- S0 - ' 18.740.000,00 Halaman 125

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4 581.584.900,00

Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat, KARPEG, KARIS/KRSU dan pensiun PNS

2 34532 345 35 6375342 2 34532 345 35 6375342383432 9 :;< = ><?:@< A< C 5.875.000,00 2 34532 345 35 6375342383434 9 :;< = ><9 <D< = @E< =F<G< 575.709.900,00 45.390.900,00 Penyusunan Formasi CPNS 2 34532 345 35 637534H 2 34532 345 35 637534H383432 9 :;< = ><?:@< A< C 15.095.000,00 2 34532 345 35 637534H383434 9 :;< = ><9 <D< = @E< =F<G< 7 5 34I8 3I55J5 5

SURPLUS / (DEFISIT) K 48 3HI8 3H 46 38 65J5 5 L

Halaman 126

Lampiran III Nomor Tanggal Rancangan Perda : : ... Tahun 2014 10 Desember 2014

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 UM N OQ RTQVWXY Z[ R[ \W]Q ^ MQ _ `a^\^ MWRZQ _ QRU \N \`b c \d ^N ]Q `a^M QRe fQ Z]Q ^M Q _ `d ^ g^ eQhQ WQR

Organisasi : ijkljl m KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Sub Unit Organisasi : ijkljl mjli KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN n op qr s tquu u vu u

sq ouqsq ouqu rquuquuqw

PENDAPATAN ASLI DAERAH n op qr s tquu u vu u

sq ouqsq ouqu rquuquuqwqs

sq ouqsq ouqu rquuquuqwqsqo

x yz {|}~ €{ ‚ z{ƒ y~€ y„

n op qr s tquu u vu u Perda No. 4 Tahun 2012

BELANJA p np q…s nq o…u vu u

sq ouqsq ouqu rquuquuqt

BELANJA TIDAK LANGSUNG 500.549.760,00

sq ouqsq ouqu rquuquuqtqs

sq ouqsq ouqu rquuquuqtqsqs

†~ |y‡ ˆy‰~Šy‹y{ 500.549.760,00 PP no. 34 Tahun 2014

Per. DJP no. PER- 3/PB/2013

BELANJA LANGSUNG 439.063.500,00

sq ouqsq ouqu rqu squ sqtqo

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 301.655.500,00

sq ouqsq ouqu rqu s

850.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

sq ouqsq ouqu rqu squ s

sq ouqsq ouqu rqu squ sqtqoqo

†~ |y‡ ˆy†y€ y‡ ŠŒy‡yz y 850.000,00

o…q s…u qu uu vu u

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

sq ouqsq ouqu rqu squ o

sq ouqsq ouqu rqu squ oqtqoqo †~ |y‡ ˆy†y€ y‡ ŠŒy‡yz y o…q s…u qu uu vu u

1.500.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

sq ouqsq ouqu rqu squ…

sq ouqsq ouqu rqu squ…qtqoqo †~ |y‡ ˆy†y€ y‡ ŠŒy‡yz y 1.500.000,00

n…qŽ ou qu uu vu u

Penyediaan jasa administrasi keuangan

sq ouqsq ouqu rqu squŽ

sq ouqsq ouqu rqu squŽqtqoqs †~ |y‡ ˆy‰~Šy‹y{ n…qŽ ou qu uu vu u Permendagri No. 21 Tahun 2011

1.360.500,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

sq ouqsq ouqu rqu squr

sq ouqsq ouqu rqu squrqtqoqo †~ |y‡ ˆy†y€ y‡ ŠŒy‡yz y 1.360.500,00

7.750.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

sq ouqsq ouqu rqu squp

sq ouqsq ouqu rqu squpqtqoqo †~ |y‡ ˆy†y€ y‡ ŠŒy‡yz y 7.750.000,00

o squ ow qŽ uu vu u

Penyediaan alat tulis kantor

sq ouqsq ouqu rqu sqsu

Halaman 127 RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3 DASAR HUKUM 4  ‘’ ‘’ ’ “’’”‘‘ • –—˜ ™ š˜• ˜ ›˜ ™ œ˜ ™ž˜ Ÿ ˜ ‘ ’ ‘  ¡ ’’ ¢’ ’ 7.668.300,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

 ‘’ ‘’ ’ “’11

 ‘’ ‘’ ’ “’1”‘‘

• –—˜ ™ š˜• ˜ ›˜ ™ œ˜ ™ž˜ Ÿ ˜ 7.668.300,00

3.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

 ‘’ ‘’ ’ “’”

 ‘’ ‘’ ’ “’””‘‘

• –—˜ ™ š˜• ˜ ›˜ ™ œ˜ ™ž˜ Ÿ ˜ 3.000.000,00

£“ ‘£’ ’ ’’ ¢’ ’

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

 ‘’ ‘’ ’ “’ “

 ‘’ ‘’ ’ “’ “”‘‘ • –—˜ ™ š˜• ˜ ›˜ ™ œ˜ ™ž˜ Ÿ ˜ £“ ‘£’ ’ ’’ ¢’ ’

4.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi perkantoran

 ‘’ ‘’ ’ “’ ¤

 ‘’ ‘’ ’ “’ ¤”‘‘ • –—˜ ™ š˜• ˜ ›˜ ™ œ˜ ™ž˜ Ÿ ˜ 4.000.000,00

 ‘¥¥ £‘ ’’ ’ ¢’ ’

Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan tugas dalam wilayah Provinsi NTT

 ‘’ ‘’ ’ “’‘¥

 ‘’ ‘’ ’ “’‘¥”‘‘ • –—˜ ™ š˜• ˜ ›˜ ™ œ˜ ™ž˜ Ÿ ˜  ‘¥¥ £‘ ’’ ’ ¢’ ’

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13.740.000,00

 ‘’ ‘’ ’ “’ ‘

13.740.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

 ‘’ ‘’ ’ “’ ‘‘ 

 ‘’ ‘’ ’ “’ ‘‘ ”‘‘ • –—˜ ™ š˜• ˜ ›˜ ™ œ˜ ™ž˜ Ÿ ˜ 13.740.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur 18.000.000,00

 ‘’ ‘’ ’ “’¥

18.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

 ‘’ ‘’ ’ “’¥’ ‘

 ‘’ ‘’ ’ “’¥’ ‘”‘‘ • –—˜ ™ š˜• ˜ ›˜ ™ œ˜ ™ž˜ Ÿ ˜ 18.000.000,00

Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 105.668.000,00

 ‘’ ‘’ ’ “ ¥¥

105.668.000,00 Pendataan dan Penertiban Perizinan dan Non Perizinan

 ‘’ ‘’ ’ “ ¥¥ ’  ‘’ ‘’ ’ “¥¥’”‘ • –—˜ ™ š˜¦–œ ˜ §˜ ¨ ‘¡ ¡ ’’ ’ ’’ ¢’ ’  ‘’ ‘’ ’ “¥¥’”‘‘ • –—˜ ™ š˜• ˜ ›˜ ™ œ˜ ™ž˜ Ÿ ˜ 77.968.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) ©£’ ¤ ¡ ¤ “ ‘£’ ¢’ ’ ª Halaman 128

Lampiran III Nomor Tanggal Rancangan Perda : : ... Tahun 2014 10 Desember 2014

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 «¬ ­ ®¯ °±¯²³´µ ¶· °· ¸³¹¯ º ¬¯ » ¼½º¸º ¬³°¶¯ » ¯°« ¸­ ¸¼¾ ¿ ¸À º­ ¹¯ ¼½º¬ ¯°Á ¯ ¶¹¯ º¬ ¯ » ¼À º ú Á¯Ä¯ ³¯°

Organisasi : 1 . 20 . 10 SEKRETARIAT KORPRI Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 10 . 01 SEKRETARIAT KORPRI

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 1.477.871.939,00

Å ÆÇÈÆÅ ÆÇÈ ÆÅ ÈÆÈÈÆÈÈÆÉ

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.076.080.769,00

Å ÆÇÈÆÅ ÆÇÈ ÆÅ ÈÆÈÈÆÈÈÆÉÆÅ

Å ÆÇÈÆÅ ÆÇÈ ÆÅ ÈÆÈÈÆÈÈÆÉÆÅÆÅ

Ê ËÌÍ Î ÏÍÐËÑÍ ÒÍ Ó 1.076.080.769,00 PP no. 34 Tahun 2014

Per. DJP no. PER- 3/PB/2013

BELANJA LANGSUNG 401.791.170,00

Å ÆÇÈÆÅ ÆÇÈ ÆÅ ÈÆÈÅÆÈÅÆÉÆÇ

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ÇÉ Ç ÆÈÉ Ô ÆÔÉ È ÕÈ È

Å ÆÇÈÆÅ ÆÇÈ ÆÅ ÈÆÈÅ

850.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

Å ÆÇÈÆÅ ÆÇÈ ÆÅ ÈÆÈÅÆÈÅ

Å ÆÇÈÆÅ ÆÇÈ ÆÅ ÈÆÈÅÆÈÅÆÉÆÇÆÇ

Ê ËÌÍ Î ÏÍÊ Í ÖÍ Î Ñ×Í ÎØÍ Ù Í 850.000,00

1.500.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

Å ÆÇÈÆÅ ÆÇÈ ÆÅ ÈÆÈÅÆÈÚ

Å ÆÇÈÆÅ ÆÇÈ ÆÅ ÈÆÈÅÆÈÚÆÉÆÇÆÇ

Ê ËÌÍ Î ÏÍÊ Í ÖÍ Î Ñ×Í ÎØÍ Ù Í 1.500.000,00

Û Ô ÆÜ ÇÈ ÆÈ ÈÈ ÕÈ È

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Å ÆÇÈÆÅ ÆÇÈ ÆÅ ÈÆÈÅÆÈÜ

Å ÆÇÈÆÅ ÆÇÈ ÆÅ ÈÆÈÅÆÈÜÆÉÆÇÆÅ Ê ËÌÍ Î ÏÍÐËÑÍ ÒÍ Ó Û Ô ÆÜ ÇÈ ÆÈ ÈÈ ÕÈ È Permendagri No. 21 Tahun 2011

5.500.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Å ÆÇÈÆÅ ÆÇÈ ÆÅ ÈÆÈÅÆÈÝ

Å ÆÇÈÆÅ ÆÇÈ ÆÅ ÈÆÈÅÆÈÝÆÉÆÇÆÇ Ê ËÌÍ Î ÏÍÊ Í ÖÍ Î Ñ×Í ÎØÍ Ù Í 5.500.000,00

Ç ÆÞÉ È ÆÈ È ÈÕÈ È

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Å ÆÇÈÆÅ ÆÇÈ ÆÅ ÈÆÈÅÆÈ Ô

Å ÆÇÈÆÅ ÆÇÈ ÆÅ ÈÆÈÅÆÈ ÔÆÉÆÇÆÇ Ê ËÌÍ Î ÏÍÊ Í ÖÍ Î Ñ×Í ÎØÍ Ù Í Ç ÆÞÉ È ÆÈ È ÈÕÈ È

9.500.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

Å ÆÇÈÆÅ ÆÇÈ ÆÅ ÈÆÈÅÆÅÈ

Å ÆÇÈÆÅ ÆÇÈ ÆÅ ÈÆÈÅÆÅÈÆÉÆÇÆÇ Ê ËÌÍ Î ÏÍÊ Í ÖÍ Î Ñ×Í ÎØÍ Ù Í 9.500.000,00

8.499.950,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Å ÆÇÈÆÅ ÆÇÈ ÆÅ ÈÆÈÅÆ11

Å ÆÇÈÆÅ ÆÇÈ ÆÅ ÈÆÈÅÆ1ÅÆÉÆÇÆÇ Ê ËÌÍ Î ÏÍÊ Í ÖÍ Î Ñ×Í ÎØÍ Ù Í 8.499.950,00

3.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Å ÆÇÈÆÅ ÆÇÈ ÆÅ ÈÆÈÅÆÅÉ

Å ÆÇÈÆÅ ÆÇÈ ÆÅ ÈÆÈÅÆÅÉÆÉÆÇÆÇ

Ê ËÌÍ Î ÏÍÊ Í ÖÍ Î Ñ×Í ÎØÍ Ù Í 3.000.000,00

߯ ௠¸¯°áâã

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4 84.650.000,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

ä åæçåä åæç åä çåçäåä è

ä åæçåä åæç åä çåçäåä èåéåæåæ

ê ëìí î ïíê í ðí î ñòí îóí ô í 84.650.000,00

13.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi perkantoran

ä åæçåä åæç åä çåçäåäõ

ä åæçåä åæç åä çåçäåäõåéåæåæ

ê ëìí î ïíê í ðí î ñòí îóí ô í 13.000.000,00

83.390.000,00 Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan tugas dalam wilayah Provinsi

NTT

ä åæçåä åæç åä çåçäåæö

ä åæçåä åæç åä çåçäåæöåéåæåæ

ê ëìí î ïíê í ðí î ñòí îóí ô í 83.390.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11.500.000,00

ä åæçåä åæç åä çåç æ

11.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

ä åæçåä åæç åä çåç æåæ÷

ä åæçåä åæç åä çåç æåæ÷åéåæåæ

ê ëìí î ïíê í ðí î ñòí îóí ô í 11.500.000,00

Program Pembinaan KORPRI ä ö è åæöä åææçøç ç

ä åæçåä åæç åä çåöé

90.075.000,00 Lomba dalam rangka HUT KORPRI

ä åæçåä åæç åä çåöéåçä

ä åæçåä åæç åä çåöéåçäåéåæåä

ê ëìí î ïíùëñ í úí û 8.600.000,00

ä åæçåä åæç åä çåöéåçäåéåæåæ ê ëìí î ïíê í ðí î ñòí îóí ô í 81.475.000,00

÷è åä éüåæ æçøç ç

Sosialisasi Kegiatan Bantuan Hukum

ä åæçåä åæç åä çåöéåçý

ä åæçåä åæç åä çåöéåçýåéåæåä ê ëìí î ïíùëñ í úí û 13.650.000,00

ä åæçåä åæç åä çåöéåçýåéåæåæ ê ëìí î ïíê í ðí î ñòí îóí ô í ö÷åé çüåæ æçøç ç

SURPLUS / (DEFISIT) (1.477.871.939,00)

Halaman 130

Lampiran III Nomor Tanggal Rancangan Perda : : ... Tahun 2014 10 Desember 2014

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 þÿ U ÿ ÿ þ U U ÿ ÿ

Organisasi : 1 . 20 . 11 KANTOR KECAMATAN LOBALAIN Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 11 . 01 KANTOR KECAMATAN LOBALAIN

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 11,00

1 1 11 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1 1

1 1 11 . 00 . 00 . 5 . 1 1 1 11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1

B !" # $"%&" '" (

1 1 PP no. 34 Tahun 2014 Per. DJP no. PER- 3/PB/2013

BELANJA LANGSUNG 377.835.941,00

1 1 1111

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran )* 1

1 1 11 . 01

1.147.500,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1 1 11 . 01 . 01 1 1 1111

B !" # $"B " +" # &," #-" . " 1.147.500,00

11.400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1 1 111

1 1 111

B !" # $"B " +" # &," #-" . " 11.400.000,00

1.715.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

1 1 11 . 01 . 06

1 1 111* B !" # $"B " +" # &," #-" . " 1.715.000,00

44.760.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1 1 11 . 01 . 07

1 1 111 1 B !" # $"%&" '" ( 44.760.000,00 Permendagri No. 21 Tahun 2011

1.598.800,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1 1 11 . 01 . 08

1 1 111) B !" # $"B " +" # &," #-" . " 1.598.800,00

1.050.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1 1 11 . 01 . 09

1 1 111 B !" # $"B " +" # &," #-" . " 1.050.000,00

1 * *

Penyediaan alat tulis kantor

1 1 11 . 01 . 10

1 1 1111 B !" # $"B " +" # &," #-" . " 1 * *

11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1 1 11 . 01 . 11 1 1 11 . 01 . 11

B !" # $"B " +" # &," #-" . " 1

1

Halaman 131 RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

/ 023 204 4 454 4

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

/03 40/ 03 401/04/0/3

/03 40/ 03 401/04/0/3060303

7 89: ; <:7 : =: ; >?: ;@: A :

/ 023 204 4 454 4

38.019.500,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

/03 40/ 03 4011 . 01 . 13

/03 40/ 03 401/04/0/C060303

7 89: ; <:7 : =: ; >?: ;@: A : 38.019.500,00

3.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

/03 40/ 03 4011 . 01 . 15

/03 40/ 03 401/04/0/6060303

7 89: ; <:7 : =: ; >?: ;@: A : 3.000.000,00

39.843.450,00 Penyediaan makanan dan minuman

/03 40/ 03 4011 . 01 . 17

/03 40/ 03 401/04/0/D060303 7 89: ; <:7 : =: ; >?: ;@: A : 39.843.450,00

/3 04 /4 04 44 54 4

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

/03 40/ 03 4011 . 01 . 18

/03 40/ 03 401/04/0/E060303 7 89: ; <:7 : =: ; >?: ;@: A : /3 04 /4 04 44 54 4

E6 0236 04 44 54 4

Penyediaan jasa administrasi perkantoran

/03 40/ 03 4011 . 01 . 19

/03 40/ 03 401/04/0/F060303 7 89: ; <:7 : =: ; >?: ;@: A : E6 0236 04 44 54 4

16.438.000,00 Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan tugas dalam wilayah Provinsi

NTT

/03 40/ 03 401/04/03C

/03 40/ 03 401/04/03C060303 7 89: ; <:7 : =: ; >?: ;@: A : 16.438.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur G4 06 3C0C22 54 4

/03 40/ 03 401/043

G4 06 3C0C22 54 4

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

/03 40/ 03 401/04303G

/03 40/ 03 401/04303G060303 7 89: ; <:7 : =: ; >?: ;@: A : G4 06 3C0C22 54 4

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

3 3 0D F6 04 44 54 4 /03 30/ 03 4011 . 17

3 3 0D F6 04 44 54 4

Pembinaan PKK dan DWP Kecamatan

/03 30/ 03 4011 . 17 . 16 /03 30/ 03 401/0/D0/2060303 7 89: ; <:7 : =: ; >?: ;@: A : 19.795.000,00 /03 30/ 03 401/0/D0/206030 C 7 89: ; <:H I ?: 9 3.000.000,00 PJK LJM NN O Q LR QS O QT RV WM QX OQM Q LMQMQXO QLM Y ZMQN MT [ MJMWMS 3 E 0C D6 04 44 54 4 /03 40/ 03 401/03G 3 E 0C D6 04 44 54 4

Koordinasi Pelayanan Kemasyarakatan

/03 40/ 03 401/03G043

/03 40/ 03 401/03G043060303 7 89: ; <:7 : =: ; >?: ;@: A : 3 E 0C D6 04 44 54 4

\ ]^P _ ]\`abcd e\efg

h3 0C FC06G F0411,00)

Halaman 132

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Halaman 133

Lampiran III Nomor Tanggal Rancangan Perda : : ... Tahun 2014 10 Desember 2014

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 ij k lm nompqrs tu nu vqwm x jm y z{xvx jqntm y mni vk vz| } v~ xk wm z{xj mn €m twm xj m y z~ x x m‚m qmn

Organisasi : 1 . 20 . 12 KANTOR KECAMATAN ROTE BARAT LAUT Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 12 . 01 KANTOR KECAMATAN ROTE BARAT LAUT

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA ƒ „…† ‡ „…ˆ ‰ „† ‡ …Š ……

‰ „ƒ …„‰ „ƒ …„‰ ƒ„……„……„ˆ

BELANJA TIDAK LANGSUNG ‰ „‹ …Œ „† ˆ ƒ„ˆ …Š ……

‰ „ƒ …„‰ „ƒ …„‰ ƒ„……„……„ˆ„‰

‰ „ƒ …„‰ „ƒ …„‰ ƒ„……„……„ˆ„‰„‰

Ž ‘ ’ “‘”•‘ –‘ —

‰ „‹ …Œ „† ˆ ƒ„ˆ …Š …… PP no. 34 Tahun 2014 Per. DJP no. PER- 3/PB/2013

BELANJA LANGSUNG 391.099.110,00

‰ „ƒ …„‰ „ƒ …„‰ ƒ„…‰„…‰„ˆ„ƒ

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ƒ ‹˜ „……‰ „‹‰ …Š … …

‰ „ƒ …„‰ „ƒ …„‰ ƒ„…‰

1.530.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

‰ „ƒ …„‰ „ƒ …„‰ ƒ„…‰„…‰

‰ „ƒ …„‰ „ƒ …„‰ ƒ„…‰„…‰„ˆ„ƒ„ƒ

Ž ‘ ’ “‘Ž ‘ ™‘ ’ •š‘ ’›‘ œ ‘ 1.530.000,00

6.396.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

‰ „ƒ …„‰ „ƒ …„‰ ƒ„…‰„…ƒ

‰ „ƒ …„‰ „ƒ …„‰ ƒ„…‰„…ƒ„ˆ„ƒ„ƒ

Ž ‘ ’ “‘Ž ‘ ™‘ ’ •š‘ ’›‘ œ ‘ 6.396.000,00

3.750.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

‰ „ƒ …„‰ „ƒ …„‰ ƒ„…‰„…‡

‰ „ƒ …„‰ „ƒ …„‰ ƒ„…‰„…‡„ˆ„ƒ„ƒ Ž ‘ ’ “‘Ž ‘ ™‘ ’ •š‘ ’›‘ œ ‘ 3.750.000,00

˜ … „‹ ƒ… „… ……Š … …

Penyediaan jasa administrasi keuangan

‰ „ƒ …„‰ „ƒ …„‰ ƒ„…‰„…‹

‰ „ƒ …„‰ „ƒ …„‰ ƒ„…‰„…‹„ˆ„ƒ„‰ Ž ‘ ’ “‘”•‘ –‘ — ˜ … „‹ ƒ… „… ……Š … … Permendagri No. 21 Tahun 2011

3.833.500,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

‰ „ƒ …„‰ „ƒ …„‰ ƒ„…‰„…

‰ „ƒ …„‰ „ƒ …„‰ ƒ„…‰„…„ˆ„ƒ„ƒ Ž ‘ ’ “‘Ž ‘ ™‘ ’ •š‘ ’›‘ œ ‘ 3.833.500,00

ƒ „Œ … …„… … …Š … …

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

‰ „ƒ …„‰ „ƒ …„‰ ƒ„…‰„…†

‰ „ƒ …„‰ „ƒ …„‰ ƒ„…‰„…†„ˆ„ƒ„ƒ Ž ‘ ’ “‘Ž ‘ ™‘ ’ •š‘ ’›‘ œ ‘ ƒ „Œ … …„… … …Š … …

1‰ „ˆ ˆ ƒ „… ……Š … …

Penyediaan alat tulis kantor

‰ „ƒ …„‰ „ƒ …„‰ ƒ„…‰„‰ …

‰ „ƒ …„‰ „ƒ …„‰ ƒ„…‰„‰ …„ˆ„ƒ„ƒ Ž ‘ ’ “‘Ž ‘ ™‘ ’ •š‘ ’›‘ œ ‘ 1‰ „ˆ ˆ ƒ „… ……Š … …

9.519.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

‰ „ƒ …„‰ „ƒ …„‰ ƒ„…‰„11

‰ „ƒ …„‰ „ƒ …„‰ ƒ„…‰„1‰„ˆ„ƒ„ƒ

Ž ‘ ’ “‘Ž ‘ ™‘ ’ •š‘ ’›‘ œ ‘ 9.519.000,00

Halaman 133 RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

 žŸ  ¡¡ Ÿ ¢  £   

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

¢Ÿ  Ÿ¢ Ÿ  Ÿ¢ Ÿ ¢Ÿ¢¡

¢Ÿ  Ÿ¢ Ÿ  Ÿ¢ Ÿ ¢Ÿ¢¡Ÿ¤ŸŸ¡

¥ ¦§¨ © ª¨« ¬ ­¨ §

 žŸ  ¡¡ Ÿ ¢  £   

3.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

¢Ÿ  Ÿ¢ Ÿ  Ÿ¢ Ÿ ¢Ÿ¢¤

¢Ÿ  Ÿ¢ Ÿ  Ÿ¢ Ÿ ¢Ÿ¢¤Ÿ¤ŸŸ

¥ ¦§¨ © ª¨¥ ¨®¨ ©¯­¨ ©°¨±¨ 3.000.000,00

  Ÿ² ¡ ³Ÿ     £   

Penyediaan makanan dan minuman

¢Ÿ  Ÿ¢ Ÿ  Ÿ¢ Ÿ ¢Ÿ¢²

¢Ÿ  Ÿ¢ Ÿ  Ÿ¢ Ÿ ¢Ÿ¢²Ÿ¤ŸŸ

¥ ¦§¨ © ª¨¥ ¨®¨ ©¯­¨ ©°¨±¨

  Ÿ² ¡ ³Ÿ     £   

¢ Ÿ  ¢  Ÿ     £   

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

¢Ÿ  Ÿ¢ Ÿ  Ÿ¢ Ÿ ¢Ÿ¢´

¢Ÿ  Ÿ¢ Ÿ  Ÿ¢ Ÿ ¢Ÿ¢´Ÿ¤ŸŸ ¥ ¦§¨ © ª¨¥ ¨®¨ ©¯­¨ ©°¨±¨ ¢ Ÿ  ¢  Ÿ     £   

¢ ¢ Ÿ²¤   Ÿ     £   

Penyediaan jasa administrasi perkantoran

¢Ÿ  Ÿ¢ Ÿ  Ÿ¢ Ÿ ¢Ÿ¢ µ

¢Ÿ  Ÿ¢ Ÿ  Ÿ¢ Ÿ ¢Ÿ¢ µŸ¤ŸŸ ¥ ¦§¨ © ª¨¥ ¨®¨ ©¯­¨ ©°¨±¨ ¢ ¢ Ÿ²¤   Ÿ     £   

¢ Ÿ² ² Ÿ     £   

Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan tugas dalam wilayah Provinsi NTT

¢Ÿ  Ÿ¢ Ÿ  Ÿ¢ Ÿ ¢Ÿ¡

¢Ÿ  Ÿ¢ Ÿ  Ÿ¢ Ÿ ¢Ÿ¡Ÿ¤ŸŸ ¥ ¦§¨ © ª¨¥ ¨®¨ ©¯­¨ ©°¨±¨ ¢ Ÿ² ² Ÿ     £   

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 50.647.400,00

¢Ÿ  Ÿ¢ Ÿ  Ÿ¢ Ÿ  

50.647.400,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

¢Ÿ  Ÿ¢ Ÿ  Ÿ¢ Ÿ  Ÿž

¢Ÿ  Ÿ¢ Ÿ  Ÿ¢ Ÿ  ŸžŸ¤ŸŸ ¥ ¦§¨ © ª¨¥ ¨®¨ ©¯­¨ ©°¨±¨ 50.647.400,00

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

ž Ÿ     Ÿ     £    ¢Ÿ  Ÿ¢ Ÿ  Ÿ¢ Ÿ¢²

 žŸ     Ÿ     £   

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

¢Ÿ  Ÿ¢ Ÿ  Ÿ¢ Ÿ¢²Ÿ  ž

¢Ÿ  Ÿ¢ Ÿ  Ÿ¢ Ÿ¢²Ÿ  žŸ¤ŸŸ

¥ ¦§¨ © ª¨¥ ¨®¨ ©¯­¨ ©°¨±¨

 žŸ     Ÿ     £   

18.000.000,00 Pembinaan PKK dan DWP Kecamatan

¢Ÿ  Ÿ¢ Ÿ  Ÿ¢ Ÿ¢²Ÿ¢ ³ ¢Ÿ  Ÿ¢ Ÿ  Ÿ¢ Ÿ¢²Ÿ¢ ³Ÿ¤ŸŸ ¥ ¦§¨ © ª¨¥ ¨®¨ ©¯­¨ ©°¨±¨ 18.000.000,00 ¶·¸ ¹·º »» ¼ ½ ¹¾ ½¿ ¼ ½À ¾Á º ½Ã ¼½º ½ ¹º½º½Ã¼ ½¹º Ä Åº½» ºÀ Æ º·ºÂº¿ ¤ Ÿ ž¤  Ÿ     £    ¢Ÿ  Ÿ¢ Ÿ  Ÿ¢ Ÿž ¤ Ÿ ž¤  Ÿ     £   

Koordinasi Pelayanan Kemasyarakatan

¢Ÿ  Ÿ¢ Ÿ  Ÿ¢ ŸžŸ   ¢Ÿ  Ÿ¢ Ÿ  Ÿ¢ ŸžŸ  Ÿ¤ŸŸ ¥ ¦§¨ © ª¨¥ ¨®¨ ©¯­¨ ©°¨±¨ ¤ Ÿ ž¤  Ÿ     £    Ç Èɶ Ê ÈÇËÌÍÎÏ ÐÇÐÑÒ ÓŸ  µ³Ÿ  ¤ ¢Ÿ µ ³  £   Ô Halaman 134

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Halaman 135

Lampiran III Nomor Tanggal Rancangan Perda : : ... Tahun 2014 10 Desember 2014

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 ÕÖ × ØÙ ÚÛÙÜÝÞß àá Úá âÝãÙ ä ÖÙ å æçäâä ÖÝÚàÙ å ÙÚÕ â× âæè é âê ä× ãÙ æçäÖ ÙÚë ìÙ àãÙ äÖ Ù å æê ä íä ëÙîÙ ÝÙÚ

Organisasi : 1 . 20 . 13 KANTOR KECAMATAN ROTE BARAT DAYA Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 13 . 01 KANTOR KECAMATAN ROTE BARAT DAYA

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA ï ðñ ñò ðïó ô ðõ öô ÷óó

ïðô óðï ðô ó ðï øðóóðóóðö

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.098.377.500,00

ïðô óðï ðô ó ðï øðóóðóóðöðï

ïðô óðï ðô ó ðï øðóóðóóðöðïðï

ù úûü ý þüÿúBü ü 1.098.377.500,00 PP no. 34 Tahun 2014

Per. DJP no. PER- 3/PB/2013

BELANJA LANGSUNG ø ñ õ ð ô ö ðñöô ÷ó ó

ïðô óðï ðô ó ðï øðó ïðó ïðöðô

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ô ñ ðñ ò ðïó ó ÷ó ó

ïðô óðï ðô ó ðï øðó ï

773.500,00 Penyediaan jasa surat menyurat

ïðô óðï ðô ó ðï øðó ïðó ï

ïðô óðï ðô ó ðï øðó ïðó ïðöðôðô

ù úûü ý þüù ü ü ý Bü ýü ü 773.500,00

ô ðó ó ó ðó ó ó÷ó ó

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

ïðô óðï ðô ó ðï øðó ïðóô

ïðô óðï ðô ó ðï øðó ïðóôðöðôðô

ù úûü ý þüù ü ü ý Bü ýü ü

ô ðó ó ó ðó ó ó÷ó ó

1.750.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

ïðô óðï ðô ó ðï øðó ïðó

ïðô óðï ðô ó ðï øðó ïðó ðöðôðô ù úûü ý þüù ü ü ý Bü ýü ü 1.750.000,00

39.750.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

ïðô óðï ðô ó ðï øðó ïðó

ïðô óðï ðô ó ðï øðó ïðó ðöðôðï ù úûü ý þüÿúBü ü 39.750.000,00 Permendagri No. 21 Tahun 2011

500.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

ïðô óðï ðô ó ðï øðó ïðóò

ïðô óðï ðô ó ðï øðó ïðóòðöðôðô ù úûü ý þüù ü ü ý Bü ýü ü 500.000,00

1.837.500,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

ïðô óðï ðô ó ðï øðó ïðó õ

ïðô óðï ðô ó ðï øðó ïðó õðöðôðô ù úûü ý þüù ü ü ý Bü ýü ü 1.837.500,00

1ï ðöóô ðò ø÷ó ó

Penyediaan alat tulis kantor

ïðô óðï ðô ó ðï øðó ïðïó

ïðô óðï ðô ó ðï øðó ïðïóðöðôðô ù úûü ý þüù ü ü ý Bü ýü ü 1ï ðöóô ðò ø÷ó ó

8.573.400,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

ïðô óðï ðô ó ðï øðó ïð11

ïðô óðï ðô ó ðï øðó ïð1ïðöðôðô

ù úûü ý þüù ü ü ý Bü ýü ü 8.573.400,00

Halaman 135 RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4 608.000,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1 1 1 11

1 1 1 11

608.000,00

1

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1 1 1 11

1 1 1 11

1

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1 1 1 11

1 1 1 11

Penyediaan makanan dan minuman

1 1 1 11

1 1 1 11

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1 1 1 11

1 1 1 11

105.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi perkantoran

1 1 1 11

1 1 1 11 105.800.000,00

16.590.000,00 Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan tugas dalam wilayah Provinsi

NTT

1 1 1 1

1 1 1 1 16.590.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 1 1

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1 1 1

1 1 1

Program peningkatan peran serta kepemudaan 9.878.000,00

1 1 1 1 1

9.878.000,00 Diklat Pasukan Pengibar Bendera

1 1 1 1 11

1 1 1 1 11 9.878.000,00

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

18.000.000,00

1 1 1 1

18.000.000,00 Pembinaan PKK dan DWP Kecamatan

1 1 1 11

1 1 1 11

18.000.000,00

P! "# $$ % & "' &( % &) '* +# &, %&# & "#&#&,% &"# - .#&$ #) / ##+#( 17.300.000,00

1 1 1

17.300.000,00 Koordinasi Pelayanan Kemasyarakatan

1 1 1 1 1 1 17.300.000,00 S 02P 3 0S45678 9S9:; <1 1 = Halaman 136

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Halaman 137 RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lampiran III Nomor Tanggal Rancangan Perda : : ... Tahun 2014 10 Desember 2014

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 U> ? @A CDAEFGH IJ CJ KFLA M >A N OQMKM >FCIA N ACU K? KOR T KV M? LA OQM> ACW XA ILA M> A N OV M YM WAZA FAC

Organisasi : 1 . 20 . 14 KANTOR KECAMATAN ROTE BARAT Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 14 . 01 KANTOR KECAMATAN ROTE BARAT

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA [ \]^ _ \`a a \^ `b cdd

[\]d\[ \]d \[ e\dd\dd\_

BELANJA TIDAK LANGSUNG ^ ^ ] \b f e \a ` `cd d

[\]d\[ \]d \[ e\dd\dd\_\[

[\]d\[ \]d \[ e\dd\dd\_\[\[

g hij k ljmhnj oj p

^ ^ ] \b f e \a ` `cd d PP no. 34 Tahun 2014 Per. DJP no. PER- 3/PB/2013

BELANJA LANGSUNG `d ] \f[ e \[d `cd d

[\]d\[ \]d \[ e\d [\d [\_\]

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ]d e \d ] ` \bd `cd d

[\]d\[ \]d \[ e\d [

1.155.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

[\]d\[ \]d \[ e\d [\d [

[\]d\[ \]d \[ e\d [\d [\_\]\]

g hij k ljg j qj k nrj ksj t j 1.155.000,00

[d \^ eb \]dd cd d

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

[\]d\[ \]d \[ e\d [\d ]

[\]d\[ \]d \[ e\d [\d ]\_\]\]

g hij k ljg j qj k nrj ksj t j

[d \^ eb \]dd cd d

] \d d d \d d dcd d

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

[\]d\[ \]d \[ e\d [\db

[\]d\[ \]d \[ e\d [\db\_\]\] g hij k ljg j qj k nrj ksj t j ] \d d d \d d dcd d

`^ \f ]d \d dd cd d

Penyediaan jasa administrasi keuangan

[\]d\[ \]d \[ e\d [\d f

[\]d\[ \]d \[ e\d [\d f\_\]\[ g hij k ljmhnj oj p `^ \f ]d \d dd cd d Permendagri No. 21 Tahun 2011

] \]d d \d d dcd d

Penyediaan jasa kebersihan kantor

[\]d\[ \]d \[ e\d [\da

[\]d\[ \]d \[ e\d [\da\_\]\] g hij k ljg j qj k nrj ksj t j ] \]d d \d d dcd d

10.781.303,00 Penyediaan alat tulis kantor

[\]d\[ \]d \[ e\d [\[d

[\]d\[ \]d \[ e\d [\[d\_\]\] g hij k ljg j qj k nrj ksj t j 10.781.303,00

5.318.100,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

[\]d\[ \]d \[ e\d [\11

[\]d\[ \]d \[ e\d [\1[\_\]\] g hij k ljg j qj k nrj ksj t j 5.318.100,00

3.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

[\]d\[ \]d \[ e\d [\[_

[\]d\[ \]d \[ e\d [\[_\_\]\]

g hij k ljg j qj k nrj ksj t j 3.000.000,00

Halaman 137 RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

u vwx xx wx xx yx x

Penyediaan makanan dan minuman

uw vxwuw vxw u zwx uwu{

uw vxwuw vxw u zwx uwu{w|wvwv

} ~€  ‚€} € ƒ€  „…€ †€ ‡ €

u vwx xx wx xx yx x

19.760.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

uw vxwuw vxw u zwx uwuˆ

uw vxwuw vxw u zwx uwuˆw|wvwv

} ~€  ‚€} € ƒ€  „…€ †€ ‡ € 19.760.000,00

75.175.000,00 Penyediaan jasa administrasi perkantoran

uw vxwuw vxw u zwx uwu‰

uw vxwuw vxw u zwx uwu‰w|wvwv

} ~€  ‚€} € ƒ€  „…€ †€ ‡ € 75.175.000,00

v uw ‰Š ˆwx xx yx x

Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan tugas dalam wilayah Provinsi NTT

uw vxwuw vxw u zwx uwv‹

uw vxwuw vxw u zwx uwv‹w|wvwv

} ~€  ‚€} € ƒ€  „…€ †€ ‡ €

v uw ‰Š ˆwx xx yx x

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 46.690.500,00

uw vxwuw vxw u zwx v

46.690.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

uw vxwuw vxw u zwx vwvz

uw vxwuw vxw u zwx vwvzw|wvwv } ~€  ‚€} € ƒ€  „…€ †€ ‡ € 46.690.500,00

Program peningkatan peran serta kepemudaan 17.000.000,00

uw uˆwuw vxw u zwuŠ

17.000.000,00 Diklat Pasukan Pengibar Bendera

uw uˆwuw vxw u zwuŠwux

uw uˆwuw vxw u zwuŠwuxw|wvwv } ~€  ‚€} € ƒ€  „…€ †€ ‡ € 17.000.000,00

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

v vwx xx wx xx yx x uw v vwuw vxw u zwu{

v vwx xx wx xx yx x

Pembinaan PKK dan DWP Kecamatan

uw v vwuw vxw u zwu{wuŠ

uw v vwuw vxw u zwu{wuŠw|wvwv } ~€  ‚€} € ƒ€  „…€ †€ ‡ € v vwx xx wx xx yx x