LAPORAN EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2018 DINAS PERHUBUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO Dinas Perhubungan
Jl. Hi. Aroman Wartabone Desa Boludawa Kab. Bone Bolango
Nomor SOP 800/DISHUB-BB/ /XII/2017 Tanggal
Pembuatan 30 Desember 2017 Tanggal Revisi
(ditinjau kembali) 30 Desember 2017 Tanggal Efektif
Disahkan Oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Bolango
Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Nama SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Daerah Nomor ...Tahun ... tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Dinas Perhubungan Kab.
Bone Bolango.
Memiliki kewenangan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data kinerja SKPD.
67
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
SOP Alur surat masuk dan surat keluar SOP Penetapan Kinerja
SOP Pengarsipan
Renstra SKPD
Format penyusunan LAKIP Dokumen Penetapan Kinerja Format Pengukuran Kinerja
Data dan Informasi Capaian Kinerja SKPD Laporan Realisasi Keuangan
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
LAKIP sebagai dokumen pertanggungjawaban atas kinerja SKPD.
Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan LAKIP ini tidak akan berjalan lancar.
Indikator kinerja, target, realisasi, dan persentase capaian kinerja
Prosedur Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Arsipa-ris Kelengkapan Waktu Output 1. Memerintahkan
penyusunan LAKIP Perhubungan
Disposisi Surat 5 menit Disposisi surat
SOP alur surat masuk dan surat keluar
2 Membuat format
pengumpulan data dan informasi kinerja dari masing-masing bidang 3 Menyampaikan format
pengumpulan data dan informasi kinerja kepada masing-masing bidang 4 Menghimpun format data
dan informasi kinerja dari masing-masing bidang 5 Menganalisis dan
mengevaluasi data dan informasi kinerja yang telah terkumpul
Format
6. Membuat dokumen LAKIP
Perhubungan
Draft LAKIP
Perhubungan 1 hari
Dokumen LAKIP
Perhubungan
SOP penetapan kinerja
69 7. Mengoreksi Dokumen
LAKIP Perhubungan Tidak Dokumen LAKIP
Perhubungan 2 jam
Dokumen LAKIP
Perhubungan
Hasil analisis dan evaluasi capaian kinerja, dan
realisasi keuangan 8.
Menyampaikan
Dokumen LAKIP kepada Kepala Dinas untuk memintakan persetujuan
Ya
Dokumen LAKIP
Perhubungan 3 jam Dokumen
LAKIP Konsep LAKIP 9. Penandatanganan
dokumen LAKIP Perhubungan oleh Kepala Dinas
Dokumen LAKIP
Perhubungan 5 menit
Disposisi 10. Pembuatan surat
pengantar pengiriman
SOP alur surat masuk dan keluar 11 Penggandaan Dokumen
LAKIP Perhubungan Dokumen LAKIP
Perhubungan barang dan jasa 12. Pengiriman dokumen
LAKIP Perhubungan ke BAPPEDA Kab. Bone Bolango serta
PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO Dinas Perhubungan
Jl. Hi. Aroman Wartabone Desa Boludawa Kab. Bone Bolango
Nomor SOP 800/DISHUB-BB/ /II/2018 Tanggal
Pembuatan 03 Januari 2018 Tanggal Revisi
(ditinjau kembali)
Tanggal Efektif 08 Januari 2018
Disahkan Oleh
Kepala Dinas Perhubungan
H. Djamaludin Warbone, S.Pd., MM.Pub Nip. 19600612 198903 1 022
Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan Nama SOP PENGUMPULAN DATA KINERJA
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
7. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
8. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
1. Memahami perencanaan pembanguna daerah dan pelaksanaannya
2. Memahami pengelolaan keuangan dan aset daerah 3. Memiliki kompetensi pengolahan data sederhana 4. Menguasai aplikasi SIMDA
71 Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
SOP Penyusunan Dokumen LKIP SOP Perjanjian Kinerja
SOP Penyusunan Renstra SOP Penyusunan Renja
1. Dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstra, RKPD, Renja) 2. Perangkat pengolah data
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Disimpan sebagai dokumen pengendalian dan evaluasi kinerja
Prosedur Pengumpulan Data Kinerja
Kasubid Kelengkapan Waktu Output
1. Sekretaris menugaskan Kasubag Perencanaan untuk melaporkan data
kinerja Instruksi 5 menit Disposisi
2 Menyiapkan kertas kerja laporan kinerja dan mengirimkan ke setiap bidang untuk diisi.
DPA, Laporan Kinerja
Priode Sebelumnya 30 menit
Kertas kerja laporan kinerja per bidang
3 Menerima kertas kerja laporan kinerja, mengukur dan mengisi data capaian kinerja dan menyerahkan kepada Kabid
Kertas kerja laporan kinerja, SPJ Fungsional Bendahara Pengeluaran, data pendukung laporan kinerja
3 hari
Kertas kerja laporan kinerja yang sudah terisi data capaian kinerja per bidang 4 Memeriksa kertas kerja laporan
kinerja. Jika Y a, menandatangani kertas kerja laporan kinerja. Jika T idak, menugaskan
Kasubbid/Kasubbag untuk menyempurnakan. Selanjutnya menyerahkan kepada Kasubbag Perencanaan dan Keuangan.
Y
T
Kertas kerja laporan kinerja yang sudah terisi data capaian kinerja, SPJ Bendahara Pengeluaran, data pendukung laporan
kinerja. 45 menit
Kertas kerja laporan kinerja per bidang yang ditandatangani
5 Menerima berkas kertas kerja laporan kinerja dan menginput data capaian kinerja pada Laporan kinerja.
Menyerahkan kepada Sekretaris untuk diperiksa dan diparaf.
Kertas kerja laporan kinerja yang sudah terisi data capaian kinerja, SPJ Bendahara Pengeluaran, data pendukung laporan kinerja.
30 menit Draf laporan kinerja
73
No Kegiatan
Pelaksana Mutu baku Ket
Kadis Sekdis/
Kabid
Kasubag Keu &
Perc
Kasubid Kelengkapan Waktu Output
6 Sekretaris menerima dan memeriksa draft laporan laporan kinerja. Jika Y a, menyampaikan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani. Jika T idak, menugaskan Kasubbag Perencanaan dan Keuangan untuk menyempurnakan.
Y
T Draf laporan kinerja 10 menit Draf laporan kinerja yang sudah diparaf
7 Memeriksa draf laporan kinerja. Jika Y a, menandatangani laporan kinerja.
Jika T idak, menugaskan Sekretaris
untuk menyempurnakan T Draft kaporan kinerja
yang sudah diparaf 5 menit Laporan kinerja SKPD
8 Mengirimkan/mendokumentasikan laporan kinerja
SKPD.
Laporan kinerja SKPD 5 menit
Terkirimnya laporan kinerja kepada bappeda