1 22 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Jasa surat menyurat 60 Bulan 24 12 12 100 12 48 80
02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Menjamin Tersedianya Sarana dan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik 60 Bulan 24
12 12
100 12
48 80 06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Terpeliharanya Kendaraan DInas
Secara Berkesinambungan 60 Bulan 24 12 12 100 20 48 80
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terjaminnya Kebersihan dan
Keindahan Kantor 60 Bulan 24 12 12 100 0 36 60
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
terjaminnya ketersedian alat tulis
kantor 60 Bulan 24 12 12 100 12 48 80
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya Barang dan Cetakan
dan Penggandaan 60 Bulan 24 12 12 100 12 48 80
15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
Meningkatnya Pemahaman dan Wawasan Peraturan Perundang-
undangan 60 Bulan 24
12 12
100 12
48 80
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan minum tamu 60 Bulan 24 12 12 100 12 48 80
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Terjalinnya sinergitas program yang
akan dilaksanakan 60 Bulan 24 12 12 100 24 48 80
19
penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/Teknis Perkantoran (PTT)
Terlaksananya Pembayaran Honorarium PTT, petugas dan fasilitator bangun desa berbasis
masyarakat 60 Bulan 24
0 0
0 0
24 40
22 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Terjalinnya Sinergitas Program yang
akan dilaksanakan 60 Bulan 24 12 12 100 24 48 80
23 Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak
Terlaksananya Penyediaan Jasa Publikasi/Iklan Pemerintah,
Media Cetak dan Elektronik 5 Paket 2
1 1
100 1
4 80 1 22 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpenuhinya Sarana dan prasarana aparatur daerah
2 3 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)x100% 12 1)
1 4
02 03 Pembangunan Gedung Kantor
Tersedianya Ruang Rapat/Pertemuan Yang Representatif 0 Ruangan 0 0 0 0 1 0 - 05 Pengadaaan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya kendaraan
dinas/opearsional yang memadai 5 Unit 0 1 1 100 0 1 20
07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya perlengkapan kantor
yang memadai 5 Kali 2 1 1 100 1 4 80
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Terpeliharanya Mobil Jabatan BPMD 15 Unit 6 3 3 100 2 11 73
24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terpeliharanya Kendaraan
Operasional Kantor 90 Unit 32 16 16 100 20 68 76
30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
Berfungsi Peralatan Kantor dengan
Baik 60 Bulan 24 12 12 100 12 48 80
1 22 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin Aparatur 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai
yang memadai 3 Kali 1 1 1 100 0 2 67
1 22 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Terciptanya Aparatur yang lebih
profesional 60 Bulan 24 12 12 100 12 48 80
1 22 06 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Meningkatnya sistem pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan
06 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Terlaksananya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD 20 Triwulan 4
0 0
0 0
4 20 06 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Terlaksananya penyusunan laporan
akhir tahun 50 Exp. 10 0 0 0 0 10 20
28
Penyediaan pengelolaan implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
Terlaksananya pengimputan laporan
keuangan APBD 60 Bulan 12 0 0 0 0 12 20
1 22 15 Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan Inventarisasi dan Promosi Teknologi Tepat Guna (TTG)
Pedesaan
Terlaksananya Pengembangan dan
Penerapan TTG 28 Kab 10 6 6 100 6 22 79
Pelatihan TTG pengelolaan hasil pertanian dan perikanan
Terlaksananya Bimtek TTG melalui
hasil pertanian 300 orang 120 90 90 100 60 270 90
Koordinasi dan pembinaan PNPM
Terlaksananya koordinasi dan
pemantauan PNPM-MP 25 Kab 5 0 0 0 0 5 20
Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program PMD se-
Sulawesi Barat Terciptanya Sinkronisasi Program 5 Kali 2 1 1 100 1 4 80
Pelatihan pengembangan kemitraan fasilitator komunitas mandiri berbasis masyarakat
Terlaksananya jaringan/kemitraan dikalangan masyarakat dan
pengusaha 222 orang 74
0 0
0 0
74 33 Pelatihan penyegaran FASKOM Mandiri berbasis
perdesaan
Terlaksananya temu konsultasi
fasilitator Bangunmandar 370 orang 74 0 0 0 0 74 20
Bintek pengembangan budidaya rumput laut
Terlaksananya bimtek peningkatan peranan masyarakat dalam
pengelolaan SDA 3 kali 1
0 0
0 0
1 33
Penguatan Lembaga Adat Tuwo di Pitu Ulunna Salu
Terlaksananya pembinaan dan penguatan lembaga adat dan sosial
budaya masyarakat 5 kali 1
0 0
0 0
2 3 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)x100% 12 1)
1 4
Bintek dan sosialisasi kelompok perempuan pedesaan
Terlaksananya bimtek dan sosialisasi kelompok perempuan
pedesaan 15 kab 5
0 0
0 0
5 33 Rakor penguatan kelembagaan UPM PISEW
Terlaksananya rakor penguatan
kelembagaan UPM-PISEW 34 kec 17 0 0 0 0 17 50
Bintek Pemberdayaan perempuan pesisir pantai
Terlaksananya bimtek pemberdayaan perempuan pesisir
pantai 210 peserta 70
0 0
0 0
70 33 Bintek pengelolaan usaha ekonomi keluarga
Terlaksananya bimtek pengelolaan
UED simpan pinjam 120 peserta 40 0 0 0 0 40 33
Bimbingan Teknis TTG Melalui Pengelolaan Hasil Pertanian
Terlaksananya Bintek TTG Melalui
Pengelolaan Hasil Pertanian 360 orang 60 90 90 0 60 150 42
Bintek TTG pengelolaan sampah organik bagi LPM kelompok perempuan
Terlaksananya bimtek pengelolaan
sampah organik 180 orang 60 0 0 0 0 60 33
Pelatihan TTG produk unggulan daerah
Terlaksananya pelatihan TTG dalam pengelolaan produk unggulan
daerah 25 kab 10
0 0
0 0
10 40 Pelatihan kerja TTG Budidaya kepiting bakau bagi
masyarakat pesisir
Terlaksananya fasilitasi kelompok
masyarakat budidaya kepiting bakau 1 kali 0
0 0
0 0
0 - Pelatihan kerja TTG budidaya dan pengolahan rumput
laut
Terlaksananya pengembangan budidaya dan pengolahan rumput
laut 1 kali 0
0 0
0 0
0 -
Rapat Orientasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas, FK, FT, Faskab, PNPM-MPD
Tercapainya satu pemahaman para pelaku PNPM MPd dalam pendampingan penyelenggaraan PNPM Mandiri Perdesaan di
Sulawesi Barat 25 kab 5
6 6
100 0
11 44 Pembentukan tim monitoring dan evaluasi PNPM-MPD
Terlaksananya pembentukan ti
monev PNPM-MPd 25 kab 5 6 6 100 0 11 44
Bintek TTG produk unggulan daerah
Terlaksananya bimtek TTG produk
unggulan daerah 5 kali 0 1 1 100 0 1 20
Bintek pemberdayaan kelompok UEM bidang home industri pengelola pangan
Terlaksananya bimtek pemberdayaan klp UEM bidang
home industri pengelola pangan 2 kali 1
0 0
0 0
1 50
Rapat Koordinasi Provinsi Penyelenggaraan PNPM-MPD
Terlaksananya Rapat Koordinasi PNPM MPd. di Provinsi Sulawesi Barat 25 Kab 5 6 6 100 0 17 68 Bintek penginputan aplikasi sistem informasi posyandu
Terlaksananya bimtek pengimputan
aplikasi SIP 2 kali 1 0 0 0 0 1 50
inventarisasi pembinaan dan penguatan lembaga adat dan nilai sosial budaya masyarakat
Terlaksananya inventarisasi pembinaan dan penguatan lembaga adat dan nilai sosial budaya
masyarakat 1 kali 1
0 0
0 0
1 100
Rapat koordinasi PNPM -GSC Terciptanya Koordinasi Proram GSC 4 kali 1 1 1 100 0 2 50
Bimtek penerapan TTG melalui pembuatan kecap dan amplang
Terlaksananya bimtek penerapan TTG melalui pembuatan kecap dan
amplang 1 kali 1
0 0
0 0
1 100 Bintek Pengembangan & Pembinaan Pos Pelayanan
Tehnologi Tepat Guna (Posyantek)
Terbinanya Kelompok Posyantek di
Sulawesi Barat 210 peserta 0 30 30 100 75 100 48
Bimtek Pengelolaan Sampah Terpadu
Terlaksananya bimtek pengelolaan
sampah terpadu 180 peserta 0 60 60 100 0 60 33
Bantuan Teknis PNPM MP Generasi
Terlaksananya Rakor, Pelatihan dan Penyegaran Pelaksana PNPM MPd GSC 105 orang 0 32 32 100 35 67 64
2 3 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)x100% 12 1)
1 4
Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat LPM Kelompok Perempuan Se Provinsi Sulawesi Barat
Terlaksananya Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat LPM Kelompok Perempuan SeProvinsi
Sulbar 90 orang 0
42 42
100 0
42 47
Rapat Konsultasi Pengurus LPM Kelompok Perempuan Pusat dan Provinsi
Pengurus LPM Kelompok Permpuan Sesulawesi Barat dapat menjalankan
tugasnya dengan baik 135 orang 0
49 49
100 0
49 36 Sosialisasi Sistem Informasi Posyandu
Terlaksananya Sosialisasi Sistem
Informasi Posyandu 3 kab 0 3 3 100 0 3 100
Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat Expo 2014
Terlaksananya Gelar Karya
Pemberdayaan Masyarakat Expo 3 kali 0 1 1 100 1 2 67
Rapat Koordinasi Tim Monitoring dan Evaluasi PNPM Mandiri Pedesaan
Terlaksananya Rapat Koordinasi Tim Monev PNPM MPd dan Evaluasi
Kegiatan PNPM MPd 18 kab 0
6 6
100 0
6 33 Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program PMD Se-
Provinsi Sulawesi Barat
Program Kerja PMD dalam meningkatkan Kesejahteraan masyarakat 3 kali 0 1 1 100 0 1 33 Rapat kerja nasional TP PKK dan Rapat kerja daerah tK.
Provinsi
Terlaksananya Rapat kerja nasional TP PKK dan Rapat kerja daerah tK.
Provinsi 2 kali 0
0 0
0 1
1 50 Temi Kader LPM Kelompok Perempuan Pusat dan
Daerah
Terbinanya Kelompok LPM Perempuan Desa Dapat
Meningkatkan Usahanya 300 Org. 0
0 0
0 150
150 50 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat
Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat 200 Org. 0
0 0
0 80
80 40 Bimtek SDA Budaya Ikan Air Tawar
Terlaksananya Bimtek Budaya Ikan
Air Tawar 200 Org. 0 0 0 0 80 80 40
1 22 16 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
Meningkatnya kemampuan usaha produktif kelompok dan terlaksananya kegiatan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah
16 14
Gerakan Bulan Bakti Gotong Royong
Terlaksananya Gerakan Bulan Bhakti
Gotong Royong di Masyarakat 25 kab 5
0 0
0 0
5 20
19
Bintek penguatan kelembagaan keuangan mikro pedesaan dan usaha ekonomi desa
Terbinanya Kelompok LPM Perempuan Desa dapat
mengembangkan usahanya 45 klp 15
0 0
0 0
15 33 30 Rapat Evaluasi Dan Monitoring Program Bangun Mandar
Terlaksananya rakor dan evaluasi
program bangunmandar 5 kali 2 1 1 100 1 4 80
31 Bintek pemberdayaan ekonomi masyarakat
Terlaksananya monitoring dan
Evaluasi 207 desa 69 0 0 0 0 69 33
32
pelatihan pengelolaan administrasi dan keuangan pasar desa
Terlaksananyapelatihan keterampilan bagi pelaku ekonomi di
desa 300 peserta 60 0 0 0 0 60 20 33
Bintek pengembangan mental kewirausahaan bagi masyarakat pedesaan
Terlaksananya bimtek peningkatan kapasitas penggerak pembangunan
ekonomi desa 70 peserta 35
0 0
0 0
35 50
36 sosialisasi regulasi tentang program BANGUNMANDAR
Terlaksananya sosialisasi regulasi
tentang program bangunmandar 2 kali 1
0 0
0 0
2 3 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)x100% 12 1)
1 4
38
Bintek peningkatan kapasitas kelembagaan usaha ekonomi masyarakat
Terlaksananya bimtek peningkatan
kapasitas kelembagaan UEM 2 kali 1
0 0
0 0
1 50
40
Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong dan Hari Kesatuan Gerak PKK Tingkat Nasional
Terlaksananya Pencanangan Gerakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Peringatan
Hari Kesatuan Gerak PKK 25 kab 5
6 6
100 6
17 68
41
Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Kesatuan Gerak PKK Tingkat Provinsi
Terlaksananya Gerakan Bulan Bhakti
Gotong Royong di Masyarakat 25 kab 5
6 6
100 6
17 68
16 Perlombaan Desa dan Kelurahan
Terlaksananya Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi
Sulawesi Barat 30 kab 10
6 5
83 6
21 70 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Program
BANGUN MANDAR
Terlaksananya Penyusunan Rancangan Perda Program
Bangunmandsar 1 kali 1 0 0 0 0 1 100 43
Penyusunan Peraturan Daerah Program BANGUN MANDAR
Adanya Peraturan Daerah yang Mengatur Pelaksanaan
Program Bangun Mandar 2 kali 1
1 1
100 0
2 100 44 Implementasi Program BANGUN MANDAR
Tersedianya dana pembayaran gaji
pelaku Bangunmandar 60 bulan 24 12 12 100 12 48 80
45
Perlombaan kelompok pemberdayaan kesejahteraan keluarga
Terlaksananya perlombaan kelompok PKK tingkat provinsi
sulawesi barat 1 kali 1
0 0
0 0
1 100
46
Gelar Karya dan Temu Kader LPM Kelompok Perempuan Tingkat Provinsi
Terbinanya Kelompok LPM Perempuan Desa dapat
mengembangkan usahanya 675 org 225
222 222
100 0
447 66 47
Lokakarya peningkatan peran organisasi LPM kelompok perempuan Tk. Provinsi
Terlaksananya lokakarya bagi LPM
perempuan 1 kali 1 0 0 0 0 1 100
48
Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Kelompok Perempuan (Monev)
Terlaksananya Supervisi, Monitoring dan evaluasi bagi LPM Perempuan
Pedesaan 25 kab 5 6 6 100 0 11 44 49
Bintek peningkatan kapasitas pengurus kelembagaan kelompok perempuan
Terbinanya kelompok perempuan
pedesaan 2 kali 1 0 0 0 0 1 50
51 Bintek Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bundes)
Terlaksananya Bimtek Pengelolaan
BUMDes 180 peserta 0 20 20 100 30 50 28
52 Bintek Pengelolaan Lumbung Pangan Masyarakat
Terlaksananya Bimtek Pengelolaan Lumbung Pangan Masyarakat 100 peserta 0 20 20 100 0 20 20 53
Bimtek Keterampilan Menjahit Bagi Perempuan Produktif Pengelola Usaha Ekonomi Keluarga Pedesaan
Terlaksananya Bimtek Keterampilan menjahit bagi perempuan produktif pengelola usaha ekonomi keluarga
pedesaan 105 peserta 0 32 32 100 34 66 63 54
Bimtek Kewirausahaan Pemula Pemuda Produktif dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga
Tercapainya peningkatan pemahaman pengetahuan dan
keterampilan 20 orang 1 kali 0
1 1
100 0
1 100 55
Prelatihan Usaha Ekonomo Produktif Pada Kawasan Pedesaan Bagi Wira Usaha Pemula
Meningkatnya Pengetahuan
Wirausahawan Pemula di Desa 2 kali 0 0 0 0 0 1 50
1 22 17 Peningkatan Partisipasi Masy. Dalam Membangun Desa
Meningkatnya kepedulian masyarakat dalam pembangunan di desa
17 07
Sosialisasi dan pembentukan kelembagaan kader pemberdayaan masyarakat desa binaan
Menciptakan kader-kader
2 3 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)x100% 12 1)
1 4
08 Fasilitasi pengadaan rumah binaan di desa tertinggal
Terlaksananya pemberdayaan
pranata sosial 25 kab 5 0 0 0 0 5 20
28
Rakor pokja pengembangan dan peningkatan kapasitas pengurus pokja posyandu
Terlaksananya rakor pengembangan dan peningkatan kapasitas pengurus
dan pokja posyandu 5 kali 1
0 0
0 0
1 20 29 Pelatihan faskom dan supervisor BANGUNMANDAR
Terlaksananya pelatihan faskom dan
supervisor Bangunmandar 2 kali 0 0 0 0 1 1 50
34 Rakor Pokjanal Posyandu Tk.Provinsi
Tercipta koordinasi yang baik antara instansi terkait dalam pokjanal
posyandu 90 org 0
30 30
100 0
30 33
1 22 18 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa
19
Bimbingan Teknis Penyusunan Data Profil Desa/Kelurahan Mandiri Berbasis Masyarakat
Terlaksananya Bimtek Penyusunan
Data Profil Desa/Kelurahan 5 kali 2
1
100 1
4 80
20 Bintek peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa
Terlaksananya bimtek peningkatan
kapasitas aparat pemerintah desa 5 kali 1
0 0
0 0
1 20
21
Bintek pelaksanaan pengelolaan keuangan desa bagi aparatur desa
Terlaksananya bimtek pelaksanaan
pengelolaan keuangan desa 5 kali 1
1 1
100 1
3 60
23 Bintek manajemen pemerintahan desa
Terlaksananya pelaksanaan bimtek
manajemen pemerintahan desa 3 kali 1
0 0
0 0
1 33 24 pelatihan manajemen pemerintahan desa
Terlaksananya pelatihan manajemen
pemerintahan desa 3 kali 1 0 0 0 0 1 33
25 Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa Bagi Aparatur Desa
Terlaksananya Bintek Pengelolaan
Keuangan Bagi Aparat Desa 350 org 0
62 62
100 115
177 51
26
Workshop Penyusunan Perencanaan Pemabangunan Desa Secara Partisipatif
Terlaksananya Workshop Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Secara
Partisipasif 350 org 0
40 40
100 134
174 50 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
1 24 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya sarana dan prasaran pelayanan adminstrasi perkantoran
100 persen
40
20,00 20 100% 20 80 80% 1 24 01 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya jasa surat menyurat 48 bln
12 12 12 100% 12 36 75%
1 24 01 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Listrik dan Air
60 bln
24 12 12 100% 12 48 80%
1 24 01 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional
Terlaksananya perizinan kendaraan Dinas dan Operasional
30 Unit
12 6 6 100% 12 30 100%
1 24 01 4 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terciptanya kebersihan kantor 48 bln 12 12 12 100% 12 36 75%
1 24 01 5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Dapat tetap digunakannya peralatan kantor
5 pkt
2 1 1 100% 1 4 80%
1 24 01 6 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK 5 pkt 2 1 - 0% 1 3 60%
1 24 01 7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
Tersedianya Koran/ Surat Kabar 60 bln
24 12 12 100% 12 48 80%
1 24 01 8 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minum petugas pelayanan
12 bln
2 3 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)x100% 12 1)
1 4
1 24 01 9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rakor luar daerah 5 pkt
2 1 1 100% 1 4 80%
1 24 01 10 Penyediaan jasa tenaga pendukung/ tenaga administrasi Tersedianya tenaga administrasi 12 bln
12 0 - #DIV/0! 12 24 200%
1 24 01 11 Penyediaan jasa perkantoran Tersedianya Gudang pengelolaan Buku dan Rak
4 thn
1 1 1 100% 1 3 75%
1 24 01 12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Terlaksananya rakor dalam daerah 5 pkt
2 1 1 100% 1 4 80%
1 24 01 13 Penyediaan Jasa Publikasi media cetak Meningkatnya periklanan pada KPAD Prov. Sulbar
5 pkt
2 1 1 100% 1 4 80%
1 24 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpenuhinya Sarana dan
prasarana aparatur daerah 100 persen 40,00 20,00 20 100% 20,00 80 80% 1 24 02 1 Pembangunan Gedung Kantor Terbangunnya gedung Perpustakaan
yang sesuai standar
100 persen
5
1 1 100% 1 7 7% 1 24 02 2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan kantor
yang diperlukan
5 pkt
2
1 1 100% - 3 60% 1 24 01 3 Pengadaan peralatan gedung kantor Terswedianya peralatan gedung
kantor
1 pkt
1
- #DIV/0! - 1 100% 1 24 02 4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terciptanya keindahan dan
ketertiban kantor
1 pkt
1
- - #DIV/0! - 1 100% 1 24 02 5 Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan Dapat tetap beroperasinya mobil
jabatan
60 bln
24
12 12 100% 12 48 80% 1 24 01 6 pemeliharaan rutin/ berkala peralatan kantor terpeliharanya peralatan kantor 1 pkt 1 - - #DIV/0! 1 2 200% 1 24 02 7 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan Dinas
Operasional
Dapat tetap beroperasinya mobil dinas operasional
48 bln
12
12 12 100% 12 36 75% 1 24 02 8 Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan
halaman kantor
Tersedianya tempat parkir/ gudang penyimpanan
1 pkt
1
- - #DIV/0! - 1 100% 1 24 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya displin aparatur 100 persen
40,00
20,00 20,00 100% 20,00 80 80% 1 24 3 1 Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya Tersedianya Seragam Pegawai 20 pasang - - - #DIV/0! 20 20 100% 1 24 3 2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya Seragam Batik dan
Olahraga
300 pasang
150
50 100 200% 50 300 100%
1 24 3 3
1 24 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Peningkatan kapasitas sumber
daya aparatur 100 persen 40,00 20,00 20 100% 40,00 100 100%
1 24 5 1 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Aparatur yang telah mengikuti Diklat PIM
5 org
1
- - #DIV/0! 1 2 40% 1 24 5 2 Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-
undangan
Peningkatan kualitas SDM Aparatur 30 Org
6
5 5 100% 5 16 53% 1 24 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tersusunnya Laporan Pencapaian
Kinerja dan Keuangan 100,00 persen 40,00 20,00 20 100% 40,00 100 100% 1 24 6 1 Penyusunan laporan pencapaian kinerja dan iktisar
realisasi kinerja SKPD
Selesainya penyusunan pencapaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD
15 Laporan
6
3 3 100% 3 12 80% 1 24 6 2 Penyusuan pelaporan keuangan akhir tahun Selesainya penyusunan keuangan
akhir tahun
5 Laporan
2
1 1 100% 1 4 80% 1 24 6 3 Penyusunan RKA/DPA-SKPD Selesainya penyusunan RKA dan
DPA Pokok
16 Dokumen
4
4 4 100% 4 12 75% 1 24 6 4 Penyusunan RKA-P/DPA-P-SKPD Selesainya penyusunan RKA dan
DPA Perubahan
4 Dokumen
4
- - #DIV/0! - 4 100% 1 24 16 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen
Arsip Daerah
Peningkatan penerbitan naskah
2 3 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)x100% 12 1)
1 4
1 24 16 1 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Tersusunnya Daftar Arsip SKPD 17 Daftar Arsip 11 - - #DIV/0! 2 13 76% 1 24 16 2 Pemotretan Bangunan Bersejarah Terselamatkannya bangunan
bersejarah dalam bentuk foto
20 bangunan
-
10 10 100% 10 20 100% 1 24 16 3 Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Tersedianya sarana pengolahan dan
penyimpanan arsip
20 persen
-
- #DIV/0! - - 0% 1 24 16 4 Penyusunan perda tentang Penyelenggaraan Kearsipan
Daerah
Ditetapkannya Perda tentang Penyelenggaraan Kearsipan
1 perda
-
- - #DIV/0! - - 0% 1 24 16 5 Penyusunan Pergub tentang JRA Ditetapkannya Pergub tentang JRA 1 pergub
-
- - #DIV/0! 1 1 100% 1 24 18 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Jumlah SKPD yang Menerapkan
Arsip Secara Baku 33 SKPD 2,00 8,00 0% 8,00 10 30%
1 24 18 1 Sosialisasi/penyuluhan Kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/ swasta
Jumlah Aparatur yang telah mengikuti Sosialisasi/ penyuluhan Kearsipan
300 org
140
60 60 100% 60 260 87% 1 24 18 2 Penyusunan dan penerbitan sumber arsip/media
elektronik
Peningkatan jumlah Dokumentasi dalam setiap agenda Pemda
36 agenda
18
6 6 100% 6 30 83% 1 24 18 3 Bimbingan teknis pengelola arsip daerah di Instansi
Lingkungan Pemerintah dan swasta
Jumlah Aparatur yang telah mengikuti Bimtek Kearsipan
360 org
200
60 180 300% 60 440 122% 1 24 18 4 Penyusunan Website KPAD Prov. Sulbar Tersusunnya Website KPAD Prov.
Sulbar
1 pkt
1
- - #DIV/0! - 1 100% 1 24 18 5 Sosialisasi JIKN dan SIKN Jumlah Aparatur yang telah
mengikuti Sosialisasi JIKN dan SIKN
80 org
80
- - #DIV/0! - 80 100% 1 24 18 6 Bimbingan Teknis Kearsipan Bagi Sekretaris Desa Jumlah Sekdes yang telah mengikuti
Bimtek Kearsipan
120 org
120
- - #DIV/0! - 120 100% 1 24 18 7 Rakor Bidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Singkronisasi Program dan Kegiatan
KPAD Provinsi dan Kabupaten
8 kali
2
1 1 100% 2 5 63% 1 24 18 8 Workshop Pengelolaan Arsip Aktif Jumlah Aparatur yang telah
mengikuti Workshop Pengelolaan Arsip Statis
240 org
60
- - #DIV/0! 60 120 50% 1 24 18 9 Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Arsip Aset
Daerah
Jumlah Aparatur yang telah mengikuti Bimkos Arsip Aset daerah
240 org
60
- - #DIV/0! 60 120 50% 1 24 18 10 Pembuatan Film Dokumenter Perjuangan Pembentukan
Provinsi Sulawesi Barat
Tersusunnya Film Dokumenter Perjuangan Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat
1 terbitan
-
1 1 100% - 1 100% 1 24 18 11 Workshop Pengelolaan Arsip In Aktif Jumlah Aparatur yang telah
mengikuti Workshop Arsip In Aktif
180 org
-
60 60 100% 60 120 67% 1 24 18 12 Workshop Pengelolaan Arsip Statis Jumlah Aparatur yang telah
mengikuti Workshop Pengelolaan Arsip Statis
60 org
-
- - #DIV/0! - - 0% 1 24 18 13 Workshop Restorasi Arsip Jumlah Aparatur yang telah
mengikuti Workshop Restorasi Arsip
60 org
-
- - #DIV/0! 60 60 100% 1 24 18 14 Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Lembaga
Kearsipan Daerah dan Pencipta Arsip
Peningkatan Kinerja Lembaga Kearsipan dan Organisasi Kearsipan
6 ok
-
- - #DIV/0! 4 4 67%
1 24 18 15 Lomba Tertib Arsip Jumlah SKPD yang menerapkan
arsip secara baik
24 skpd
-
- - 8 8 33%
1 26 1 Program Pegembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
Peningkatan Jumlah Kunjungan
2 3 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)x100% 12 1)
1 4
1 26 1 1 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
Terlaksananya Perayaan Hari Kunjung Perpustakaan
5 kali
2
1 2 200% 1 5 100% 1 26 1 2 Pengembangan minat dan budaya baca Peningkatan pengguna layanan
Perpustakaan Keliling
9.000 kunjungan
5.900
6.250 2.014 32% 8.500 16.414 182% 1 26 1 3 Suvervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan
Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah, dan perpustakaan Masyarakat
Peningkatan Kinerja Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah, dan perpustakaan Masyarakat
6 organisasi perpustakaan
-
1 1 100% 5 6 100% 1 26 1 4 Publikasi/Sosialisasi Minat dan Budaya Baca Meningkatnya Publikasi dan
Sosialisasi Budaya Baca melalui Pameran Buku
3 kali
-
1 1 100% 1 2 67% 1 26 1 5 Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan Terlaksananya Rakor
Pengembangan Perpustakaan se Provinsi Sulawesi Barat
1 kali
1
- - #DIV/0! - 1 100% 1 26 1 6 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah Jumlah koleksi buku yang tersedia di
Perpustakaan Daerah
36.961 eksemplar
26.889
2.300 3.905 170% 4.500 35.294 95%
1 26 1 7 Bimbingan Teknis Pengelola Perpustakaan Jumlah Tenaga Pengelola Perpustakaan yang telah mengikuti Bimtek Pengelola Perpustakaan
240 org
200
60 60 100% 60 320 133% 1 26 1 8 Penyusunan KID dan BID Terbitnya KID dan BID 8 terbitan 2 - - #DIV/0! 2 4 50% 1 26 1 9 Penyusunan Katalogisasi Perpustakaan Umum Daerah Tersusunnya Katalogosasi
Perpustakaan Umum Provinsi
2 pkt
1
- - #DIV/0! 1 2 100% 1 26 1 10 Bimbingan Teknis Pengelola Perpustakaan Sekolah Jumlah Tenaga Pengelola
Perpustakaan Sekolah yang telah mengikuti Bimtek Pengelolaan Perpustakaan
240 org
60
60 120 200% 60 240 100% 1 26 1 11 Rapat Koordinasi Pengembangan Perpustakaan Desa Terlaksananya Rakor
Pengembangan Perpustakaan Desa
295 desa
135
- - #DIV/0! 80 215 73% 1 26 1 12 Lomba Peningkatan Minat dan Budaya Baca Terlaksananya Lomba Peningkatan
Minat dan Budaya Baca
12 lomba
-
- - #DIV/0! 3 3 25% 1 26 1 13 Penulisan dan Penerbitan Buku Perjuangan
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat
Tersusunnya Buku Perjuangan Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat
1 terbitan
-
1 1 100% - 1 100% 1 26 1 14 Monitoring dan Evaluasi Perpustakaan Tersedianya Data Perkembangan
Perpustakaan
90 desa
-
27 - 0% 30 30 33% PERKEBUNAN
01 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat/data/ laporan ke kementerian terkait, dinas kabupaten terkait, dan stakeholder lainnya yang terdistribusi
5
tahun 2 1 1
100,00
1 4 80,00 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik
60
bulan 24 12 12
100,00
12 48 80,00 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional
Tersedianya Kendaraan dinas yang layak pakai (fisik dan legal/izin) dengan umur pemakaian yang lebih lama
5
tahun 2 1 1
100,00
2 3 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)x100% 12 1)
1 4
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya suasana kantor yang nyaman, kondusif bagi setiap staf untuk bekerja secara optimal
60
bulan 24 12 12
100,00
12 48 80,00 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya peralatan kantor yang
siap pakai untuk penyelesaian pekerjaan tepat waktu
5
tahun 2 1 1
100,00
1 4 80,00 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan ATK 5 tahun 2 1 1 100,00 1 4 80,00 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang
cetakan dan penggandaan dokumen admnistrasi
5
tahun 2 1 1
100,00
1 4 80,00 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Tersedianya komponen listrik agar fasilitas listrik dapat beroperasi dengan baik
5
tahun 2 1 1
100,00
1 4 80,00 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor (temporary)
5
tahun 2 1 1
100,00
1 4 80,00 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah
tangga yang dapat mendukung penyediaan makanan dan minuman staf (temporary)
5
set 1 1 1
100,00
1 3 60,00 15 Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan
Meningkatnya jumlah pegawai yang mengakses bahan bacaan.
5
tahun 2 1 1
100,00
1 4 80,00 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman
untuk staf dan tamu dinas (temporary)
5
tahun 2 1 1
100,00
1 4 80,00 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terselenggaranya koordinasi dan
konsultasi terkait dengan kegiatan dinas dengan kementan dan stakeholder terkait di luar daerah Prov. Sulbar
5
tahun 2 1 1
100,00
1 4 80,00 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Tenaga
Administrasi
Lancarnya pelaksanaan program dan kegiatan
60
bulan 24 12 -
-
- 24 40,00 22 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Terselenggaranya koordinasi
Program dan Kegiatan Disbun Perkebunan Lingkup Prov. Sulbar dan Stakeholder terkait dalam wilayah Prov Sulbar
5
tahun 2 1 1
100,00
1 4 80,00 23 Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak Terselenggaranya publikasi Potensi
Komoditi Unggulan, Usaha Perkebunan dan penyelenggaraan pembangunan perkebunan melalui Media Cetak dan Elektronik
5
tahun 2 1 1
100,00
1 4 80,00 01 03 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
03 Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya Gedung Kantor UPTD
(1 Unit) 100 % 90 10 10 100,00 1 101 101,00 05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
Terpenuhinya Kendaraan Roda Dua dan Kendaraan Roda Empat sesuai dengan kebutuhan Dinas
9
Unit 6 1 2
200,00
6 14 155,56 07 Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Kelengkapan Gedung
Kantor Disbun Sulbar 5 paket 2 1 2 200,00 4 8 160,00 10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya Mebeleur Kantor
2 3 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)x100% 12 1)
1 4
01 03 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Bertambahnya jumlah pegawai yang mengikuti diklat, bimtek, pelatihan/kursus
20 latpim 3 3 1
33,33
2 6 30,00 01 03 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya Laporan LPPD, LKPJ, Lakip, Laporan Akhir Tahun, dan Laporan bulanan.
20 dokumen 2 5 5
100,00
5 12 60,00 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tersusunnya Laporan Keuangan
Semesteran yang akuntabel 5 dokumen 2 - -
-
1 3 60,00 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya Laporan Keuangan
Akhir Tahun yang akuntabel 5 dokumen 1 1 1
100,00
1 3 60,00 05 Penyusunan RENSTRA SKPD Tersusunnya Renstra SKPD 2 dokumen 1 1 - - - 1 50,00 06 Penyusunan RKA - SKPD RKA - SKPD Dinas tersusun secara
tertib dan akurat 10 dokumen 1 4 4 100,00 - 5 50,00 27 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Daerah Provinsi Sulawesi Barat
Tersusunnya Laporan Akuntabilitas
Kinerja Bidang Perkebunan 5 dokumen 1 0 -
-
1 20,00 28 Penyediaan Pengelolaan Implementasi Sistem Informasi
Pengelolaan Keuangan Daerah
Terlaksananya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan yang tepat waktu dan akurat
5 tahun 7 12 12
100,00
12 31 620,00 69 Penyusunan Data Base Perkebunan Tersedianya Data Base
Perkebunan yang lebih Lengkap 5 tahun - - - - - - 70 Workshop Perencanaan dan Pelaporan Kegiatan
Terlaksananya Workshop Perencanaan pelaporan dan Kegiatan
5 keg - - -
-
- - 71 Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD
Tersedianya hasil monev untuk bahan pengendalian pelaksanaan Program dan Kegiatan setiap bulannya
5 tahun 0 1 1
100,00
1 2 40,00 91 Penyusunan Master Plan Pengembangan Kawasan Perkebunan
Tersusunnya Master Plan Pengembangan Kawasan Perkebunan Sulbar 1 dokumen 0 1 1 100,00 - 1 100,00 68/9
2 Pengelolaan Data Statistik Perkebunan
Tersedianya Data Statistik
Perkebunan 5 dokumen 0 1 1 100,00 2 3 60,00 01 03 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani