Jambore lomba karya penyuluh pertanian Terlaksananya jambore karya
penyuluh pertanian 2 Kegiatan 2 0 0 0% 0 2 100%
Monitoring, Evaluasi, Pelaporan peningkatan kesejahteraan petani
Terlaksananya monitoring, Evaluasi, Pelaporan peningkatan kesejahteraan petani 3 Kegiatan 2 1 1 100% 0 3 100%
Pembinaan pusat pelatihan penyuluh pertanian swadaya Terlaksananya pembinaan pelatihan
penyuluh swadaya 2 Kegiatan 1 1 1 100% 0 2 100%
Rembuk paripurna KTNA Sulbar Terlaksananya Rembuk paripurna
KTNA Sulbar 1 Kegiatan 0 1 1 100% 0 1 100%
Pengembangan dan penyebarluasan informasi materi penyuluhan pertanian,perikanan dan kehutanan
Terlaksananya Pengembangan dan penyebarluasan informasi materi penyuluhan pertanian,perikanan dan kehutanan 1 Paket 0 1 1 100% 0 1 100%
Pembinaan kelompok tani nelayan Terlaksananya pembinaan kelompok
tani nelayan 100 OK 0 100 100 100% 0 100 100%
Pelatihan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian,perikanan dan kehutanan
Terwujudnya pelatihan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian,perikanan dan kehutanan 1 Kegiatan 0 1 1 100% 0 1 100%
Bimtek penumbuhan dan pengembangan kelompok pelaku utama perikanan
Terlaksananya bimtek penumbuhan dan pengembangan kelompok pelaku utama perikanan
70 OK 0 70 70
100% 0
70
100%
Identifikasi kelembagaan petani Teridentifikasinya Kelembagaan
Petani 2 Kegiatan 0 0 0 0% 0 - 0%
pengawalan dan pendampingan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan
Terlaksananya pengawalan dan pendampingan penyelanggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan 2 Kegiatan 0 0 0 0% 0 - 0%
2 3 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)x100% 12 1)
1 4
Pekan nasional KTNA Terlaksananya Kegiatan Pekan
Nasional KTNA 1 Kegiatan 0 1 1 100% 0 1 100%
Pemilihan Poktan/Gapoktan teladan Lingkup Provinsi Terpilihnnya Poktan/Gapoktan
berprestasi 2 Kegiatan 0 0 0 0% 0 - 0%
Pemilihan petani/nelayan, PPL dan THL-TB teladan Tingkat Provinsi
Terpilihnya petani/nelayan, PPL dan
THL-TB teladan Tingkat Provinsi 2 Kegiatan 0 0 0
0% 0
-
0%
Magang petani/nelayan Terlaksananya Magang
Petani/Nelayan 2 Kegiatan 0 0 0 0% 0 - 0%
Lomba penghijauan kehutanan. Terlaksanya lomba penghijauan
kehutanan 2 Lomba 0 0 0 0% 0 - 0%
Expose/promosi hasil penelitian/pengkajian teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan
Terlaksanya expose/promosi hasil penelitian/pengkajian teknologi
pertanian, perikanan dan kehutanan 2 Kegiatan 0 0 0
0% 0
-
0%
Temu usaha Agribisnis di bidang Kelautan dan Perikanan
Terlaksananya Temu usaha Agribisnis di bidang Kelautan dan Perikanan 2 Kegiatan 0 0 0 0% 0 - 0%
Bimbingan teknis kemitraan dengan lembaga agribisnis non pemerintah
Terlaksananya Bimbingan teknis kemitraan dengan lembaga agribisnis non pemerintah
2 Kegiatan 0 0 0
0% 1
1
50%
Bimbingan teknis kemitraan dengan lembaga agirbisnis pemerintah
Terlaksananya Bimbingan teknis kemitraan dengan lembaga agirbisnis pemerintah 2 Kegiatan 0 0 0 0% 0 - 0%
Bimbingan teknis penanganan pasca panen pengolahan dan pemasaran
Terlaksananya Bimbingan teknis penanganan pasca panen pengolahan dan pemasaran
2 Kegiatan 0 0 0
0% 1
1
50%
Pertemuan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan Terlaksananya Pertemuan koordinasi
dan sinkronisasi program/kegiatan 2 Kegiatan 0 0 0
0% 1
1
50%
Temu Teknis Penyuluh dan Petani Terlaksananya Temu Teknis
Penyuluh dan Petani 2 Kegiatan 0 0 0 0% 1 1 50%
Rembug KTNA Terlaksananya Rembug KTNA 2 Kegiatan 0 0 0 0% 0 - 0%
Fasilitasi denfarm Tingkat Kecamatan Tercapainya Fasilitasi denfarm
Tingkat Kecamatan 2 Kegiatan 0 0 0 0% 0 - 0%
Bimtek Pengembangan Meteodologi Penyuluhan Pertanian ,perikanan dan Kehutanan
Terlaksanannya Bimtek Pengembangan Meteodologi Penyuluhan Pertanian , perikanan dan Kehutanan 2 Kegiatan 0 0 0 0% 0 - 0%
Studi Banding Penyuluh Pertanian,Perikanan dan Kehutanan
Terlaksanannya Studi banding Penyuluh Pertanian,Perikanan dan Kehutanan 2 Kegiatan 0 0 0 0% 0 - 0%
Bimtek P4S Terlaksananya Bimtek P4S 2 Kegiatan 0 0 0 0% 1 1 50%
Pengadaan Materi penyuluhan Pertanian,Perikanan dan Kehutanan
Terlaksananya Pengadaan Materi
Pertanian,Perikanan dan Kehutanan 2 Paket 0 0 0
0% 0
-
0%
Pertemuan Kerjasama dengan Pelaku Agribisnis Pertanian dan Perikanan
Terwujudnya Kerjasama Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Pertanian dan Perikanan 2 Kegiatan 0 0 0 0% 1 1 50%
Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Programa dan Kerjasama Penyuluhan
Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Programa dan Kerjasama Penyuluhan 2 Kegiatan 0 0 0 0% 1 1 50%
Koordinasi dan Pembinaan Penyuluh Pertanian Kabupaten SeSulBar
Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan Penyuluh Pertanian Kabupaten SeSulBar 2 Kegiatan 0 0 0 0% 1 1 50%
2 3 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)x100% 12 1)
1 4
Monitoring & Evaluasi Perumusan Programa Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Terpantaunya perkembangan pelaksanaan Kegiatan, permasalahan dan solusi penyelesainnya
2 Kegiatan 0 0 0
0% 0
0 0%
Temu Usaha di Bidang Perkebunan Terlaksananya Temu Usaha di
bidang Perkebunan 2 Kegiatan 0 0 0 0% 1 1 50%
Pelatihan teknis penyuluh pertanian Terlaksananya pelatihan teknis
penyuluh pertanian 3 Kegiatan 2 1 1 100% - 3 100%
Pengembangan / pelatihan bibit nilam Terlaksananya pengembangan /
pelatihan bibit nilam 1 Kegiatan 1 0 0 0% - 1 100%
Pengembangan / pelatihan bibit ternak Terlaksananya pengembangan /
pelatihan bibit ternak 1 Kegiatan 1 0 0 0% - 1 100%
Pengembangan / pelatihan bibit unggas Terlaksananya pengembangan /
pelatihan bibit unggas 1 Kegiatan 1 0 0 0% - 1 100%
Penyusunan data base penyuluh Tersusunnya data base penyuluh
1 Kegiatan 1 0 0
0% - 1 100%
Seminar bangun mandar lingkup agrokompleks Terlaksananya seminar bangun
mandar lingkup agrokompleks 1 Kegiatan 1 0 0 0% - 1 100%
Seminar pembangunan bidang pertanian,perikanan dan kehutanan
Terlaksananya seminar pembangunan bidang
pertanian,perikanan dan kehutanan 1 Kegiatan 1 0 0
0% -
1 100%
Koordinasi perencanaan dan perumusan programa penyuluhan pertanian,perikanan dan kehutanan
Terlaksananya koordinasi perencanaan dan perumusan programa penyuluhan
pertanian,perikanan dan kehutanan 3 Kegiatan 2 1 1
100% -
3 100%
Penyuluhan dan bantuan KTNA Terlaksananya penyuluhan dan
bantuan KTNA 1 Paket 1 0 0 0% - 1 100%
Penyuluhan kelompok tani ternak Terlaksananya penyuluhan kelompok
tani ternak 1 Kegiatan 1 0 0 0% - 1 100%
Peningkatan kapasitas kelompok tani dan bantuan petani sawit
Meningkatnya kapasitas kelompok
tani dan bantuan petani sawit 2 Kegiatan 1 0 0
0% -
1 50%
Komisi penyuluhan Terarahnya Sistem Penyuluhan di
Provinsi Sulawesi Barat 5 Kegiatan 2 1 1 100% 1 4 80%
Pengembangan / penyuluhan kelompok tani Terlaksananya pengembangan /
penyuluhan kelompok tani 1 Kegiatan 1 0 0 0% - 1 100%
Bantuan pengembangan kelompok tani Terlaksananya bantuan
pengembangan kelompok tani 1 Paket 1 0 0 0% - 1 100%
Pelatihan dan pengembangan kelempok tani Terlaksananya pelatihan dan
pengembangan kelempok tani 1 Kegiatan 1 0 0 0% - 1 100%
Penyuluhan dan pengembangan kelompok tani ternak Terlaksananya penyuluhan dan
pengembangan kelompok tani ternak 2 Kegiatan 0 1 1
100% -
1 50%
Pembinaan / peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok tani padi
Meningkatnya kapasitas
kelembagaan kelompok tani padi 1 Kegiatan 1 0 0 0% - 1 100%
Penyuluhan dan pengembangan petani kopi Terlaksananya penyuluhan dan
pengembangan petani kopi 1 Kegiatan 1 0 0 0% - 1 100%
Pertemuan teknis penyuluh pertanian Terlaksananya Pertemuan teknis
penyuluh pertanian 2 Kegiatan 1 1 1 100% - 2 100%
Workshop petani/penyuluh Terlakasananya workshop
petani/penyuluh 1 Kegiatan 1 0 0 0% - 1 100%
Program Pemberdayaan Penyuluh
2 3 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)x100% 12 1)
1 4
Pelatihan teknis petani Terlaksananya pelatihan teknis
petani 1 Kegiatan 0 1 1 100% - 1 100%
Penyuluhan kelompok kontak tani nelayan andalan (KTNA)
Terlaksananya penyuluhan kelompok
kontak tani nelayan andalan (KTNA) 1 Kegiatan 1 0 0
0% -
1 100%
Penyusunan materi penyuluhan Tersedianya materi penyuluhan 2 Paket 1 1 1 100% - 2 100%
Fasilitasi balai penyuluhan pertanian,perikanan dan kehutanan
Terfasilitasinya balai penyuluhan
pertanian,perikanan dan kehutanan 1 Kegiatan 0 1 1
100% -
1 100%
Sistem informasi spasial penyuluh pertanian,perikanan dan kehutanan
Tersedianya sistem informasi spasial penyuluh pertanian,perikanan dan
kehutanan 2 Kegiatan 0 1 0
0% -
0 0%
Study banding penyuluh, petani dan petugas dalam rangka pengembangan usaha agribisnis
Terlaksananya study banding penyuluh, petani dan petugas dalam rangka pengembangan usaha agribisnis
1 Kegiatan 0 1 1
100% -
1 100%
Peningkatan koordinasi program dan kerjasama penyuluh Terwujudnya peningkatan koordinasi
program dan kerjasama penyuluh 1 Kegiatan 0 1 1
100% -
1 100%
Bimbingan tekhnis komoditi kopi dan singkong Terlaksananya bimbingan tekhnis
komoditi kopi dan singkong 1 Kegiatan 0 1 1 100% - 1 100%
Bimtek pendampingan penyuluh penyusunan RDKK kelompok tani
Terlaksananya bimtek pendampingan penyuluh penyusunan RDKK kelompok tani
2 Kegiatan 0 1 1
100% -
1 50%
Pengembangan kelompok tani ternak Terwujudnya pengembangan
kelompok tani ternak 1 Kegiatan 0 1 1 100% - 1 100%
Pelatihan administrasi dan pengelolaan keuangan Gapoktan
Terlaksananya pelatihan administrasi dan pengelolaan keuangan Gapoktan
2 Kegiatan 0 1 1
100% -
1 50%
Pertemuan tekhnis penyuluhan swadaya perikanan Terlaksananya pertemuan tekhnis
penyuluhan swadaya perikanan 1 Kegiatan 0 1 1
100% -
1 100%
Pengembangan sarana penyuluh petani Terwujudnya epengembangan
sarana penyuluh petani 2 Kegiatan 0 1 0 0% - 0 0%
Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan
Terlaksananya penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan 1 Kegiatan 0 1 1 100% - 1 100%
Pelatihan penyuluhan pertanian dan pelaku agribisnis Terlaksananya pelatihan penyuluhan
pertanian dan pelaku agribisnis 1 Kegiatan 0 1 1
100% -
1 100%
Pelatihan wanita tani Terlaksananya pelatihan wanita tani
1 Kegiatan 0 1 1
100% - 1 100%
Penyusunan data base kelembagaan dan ketenagaan aparatur dan non aparatur penyuluhan pertanian
Terwujudnya data base kelembagaan dan ketenagaan aparatur dan non aparatur penyuluhan pertanian
2 Kegiatan 1 1 1
100% -
2 100%
Pembinaan kepada tenaga penyuluh honorer Terlaksananya Pembinaan kepada
tenaga penyuluh honorer 2 Kegiatan 0 0 0 0% 1 1 50%
Pembinaan kepada penyuluh PNS,swadaya dan swasta Terlaksananya Pembinaan kepada
penyuluh PNS,swadaya dan swasta 2 Kegiatan 0 0 0
0% 1
1 50%
Honorarium dan BOP THL-TB PP. Terbayarkannya Honorarium dan
BOP THL-TB PP. 328 orang 0 0 0 0% 164 164 50%
2 3 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)x100% 12 1)
1 4
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan
Terlaksananya Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan
2 Kegiatan 0 0 0
0% 1
1 50%
Pelatihan dasar trampil dan ahli penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan.
Terlaksananya Pelatihan dasar trampil dan ahli penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan.
2 Kegiatan 0 0 0
0% 1
1 50%
Pelatihan alih jenjang penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan
Terlaksananya Pelatihan alih jenjang penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan
1 Kegiatan 0 0 0
0% -
0 0%
Forum penyuluhan Terlaksananya Forum Penyuluhan 2 Kegiatan 0 0 0
0% 1 1 50%
Pengawalan/ pendampingan dan Pelaporan ketenagaan penyuluh.
Terlaksananya Pengawalan/ pendampingan dan Pelaporan ketenagaan penyuluh.
1 Kegiatan 0 0 0
0% -
0 0%
Apresiasi penyusunan rencana kerja penyuluh Optimalnya Rencana Kerja Tahunan
Penyuluhan 2 Kegiatan 0 0 0 0% 1 1 50%
Penyusunan program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan
Tersusunnya Programa Tahunan
Penyuluh tingkat Provinsi 2 Kegiatan 0 0 0 0% 1 1 50%
Pengembangan metodologi penyuluhan Terlaksananya Pengembangan
metodologi penyuluhan 2 Kegiatan 0 0 0 0% 1 1 50%
Temu koordinasi koodinator penyuluh tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Terlaksananya Temu koordinasi koodinator penyuluh tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
2 Kegiatan 0 0 0
0% 1
1 50%
Pelatihan teknis analisa kelayakan usaha Terlaksananya Pelatihan teknis
analisa kelayakan usaha 3 Kegiatan 0 1 1 100% 1 2 67%
Pertemuan Teknis Penyuluh Pertanian,Perikanan,dan
Kehutanan Terlaksanannya Pertemuan Teknis 2 Kegiatan 0 0 0 0% 1 1 50%
Jambore Penyuluh Pertanian Terlaksananya Jambore Penyuluh
Pertanian 1 Kegiatan 0 0 0 0% 1 1 100%
Temu Koordinasi Koordinator PPL Kecamatan Terlaksanannya Temu Koordinasi Koordinator PPL Kecamatan 2 Kegiatan 0 0 0
0% 1 1 50%
Penyusunan data base Penyuluh Pertanian,Perikanandan Kehutanan
Tercapainya Penyusunan data base Penyuluh Pertanian,Perikanandan Kehutanan 1 Kegiatan 0 0 0 0% - 0 0%
Pengadaan alat dan bahan penunjang informasi penyuluhan (majalah,website bakorluh,pemutaran video dokumenter penyuluhan,mater penyuluhan,iklan radio/TV dan cyber ekstension)
Akses informasi & tekhnologi pertanian lebih mudah dan cepat diterima oleh penyuluh dan petani
1 Paket 0 0 0
0% -
0 0%
Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Poin Bagi Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan untuk Keperluan Sertifikasi Penyuluh
Terbentuknya Tim Penilai Angka Kredit Poin Bagi Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan untuk Keperluan Sertifikasi Penyuluh
1 Kegiatan 0 0 0
0% -
0 0%
Program Pelayanan Adm. Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat-menyurat Tersedianya Jasa Surat-menyurat
60 Bulan 24 12 12
100% 12 48 80%
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi
sumber daya air dan listrik 60 Bulan 24 12 12 100% 12 48 80%
Penyediaan jasa administrasi keuangan Terciptanya administasi keuangan
yang baik 60 Bulan 24 12 12 100% 12 48 80%
Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor
60 Bulan 24 12 12
100% 12 48 80%
2 3 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)x100% 12 1)
1 4
Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi Tersedianya dana rapat koordinasi di
6 kabupaten 1 Tahun 0 1 1 100% - 1 100%
Penyediaan barang cetak dan penggandaan Tersedianya barang cetak dan
penggandaan 5 Tahun 2 1 1 100% 1 4 80%
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor 2 Paket 0 0 0
0% 1
1 50%
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor 4 Tahun 2 1 1 100% - 3 75%
Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang - undangan
Tersedianya Bahan Bacaan dan
peraturan Perundang - undangan 5 Tahun 2 1 1 100% 1 4 80%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor
5 Tahun 2 1 1
100% 1 4 80%
Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman
5 Tahun 2 1 0
0% 1 3 60%
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
5 Tahun 2 1 1
100% 1
4 80%
Penyediaan jasa tenaga pendukung/tenaga administrasi Tersedianya tenaga
pendukung/administrasi yang handal 3 Tahun 1 0 0
0% 1
2 67%
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah 5 Tahun 2 1 1 100% 1 4 80%
Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak Tersedianya Jasa Publikasi Media
Cetak 5 Tahun 2 1 1 100% 1 4 80%
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor tersedianya pengadaan peralatan
dan perlengkapan kantor 23 Unit 23 0 0
0% -
23 100%
Pengadaan kendaraan roda 4 penunjang operasional Tersedianya motor operasional
kantor 2 Unit 0 1 1 100% - 1 50%
Pengadaan Mebeleur Terlaksananya Pengadaan Mebeleur
4 Paket 2 1 1
100% - 3 75%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan operasional kantor
4 Tahun 1 1 1
100% 1
3 75%
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor terpeliharanya peralatan kantor 2 Tahun 2 0 0 0% - 2 100%
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan rutin/
berkala gedung kantor 12 Bulan 0 0 0 0% - 0 0%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5 tahun 2 1 1
100% 1
4 80%
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tersusunnya Laporan Keuangan
Semesteran 10
Laporan
Semester 4 0 0 0% 2 6 60%
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
3 Laporan 0 0 0
0% 1
1 33%
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Terlaksananya Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun 5 Laporan 2 0 0 0% 1 3 60%
Penyusunan RENSTRA SKPD Tersusunnya RENSTRA SKPD 2 Laporan 0 0 0 0% 1 1 50%
Penyusunan RKA/DPA SKPD Tersusunnya RKA/DPA SKPD 5 Laporan 2 1 1 100% 1 4 80%
2 3 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)x100% 12 1)
1 4
Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Program SKPD Terlaksananya Monitoring, Evaluasi,
dan Pelaporan SKPD 2 Kegiatan 0 0 0 0% 1 1 50%
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan 1 Kegiatan 0 0 0 0% - 0 0% DINAS KEHUTANAN 0 2 PILIHAN 2 01 KEHUTANAN
2 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Lancarnya distribusi surat menyurat 1975 550 350 98
28,00
300 948 48,00
dalam penyampaian informasi
2 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Terselenggaranya Penyediaan Jasa 13.836 kbk 3.240 kbk 3.432 kbk 3.002 kbk
87,47
1.800 kbk 8042 58,12
Komunikasi, SDA dan Listrik 14156000 kwh 2905000 kwh 2953000 kwh 2501000 kwh 84,691181600 kwh 6587600 46,54
10 unit 2 unit 2 unit 2 unit 100,00 2 unit 6 60,00
2 01 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Terjaminnya Perbaikan Mobil 19 unit 6 unit 3 unit 3 unit 100,00 3 unit 12 63,16
2 01 tor 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Kendaraan dapat dipergunakan
dengan 58 unit 10 unit 10 unit 10 unit 100,00 13 unit 33 56,90
Dinas Operasional baik
2 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya kenyamanan kerja 1 kantor 1 kantor 1 kantor 1 kantor 1 kantor
2 01 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan 206 unit 33 unit 40 unit 40 unit
100,00
40 unit 113 54,85
kerja
2 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya kebutuhan ATK selama
1 1 kantor 1 kantor 1 kantor 1 kantor 1 kantor
Tahun
2 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandan Tersedianya barang cetakan dan
peng 170 dos 30 dos 30 dos 30 dos 100,00 40 dos 100 58,82
gandaan 290 blok 50 blok 50 blok 50 blok 100,00 60 blok 160 55,17
474760 lbr 80000 lbr 89760 lbr 89760 lbr 100,00 125000 lbr 294760 62,09
2 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Tersedianya komponen instalasi
listrik 20 ruang 1 ruang 2 ruang 2 ruang 100,00 6 ruang 9 45,00
Bangunan Kantor bangunan kantor
2 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Tersedianya bahan bacaan dan
peratu 26 4 4 4 100,00 4 12 46,15
Undangan ran perundang undangan
2 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman 1725 220 350 349
99,71
370 939 54,43
untuk rapat kantor dan tamu
2 01 01 18 Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya rapat koordinasi dan 211 25 42 38
90,48
30 93 44,08
2 3 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)x100% 12 1)
1 4
2 01 01 22 Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Terlaksananya rapat koordinasi dan 165 20 30 30
100,00
30 80 48,48
konsultasi ke dalam darah 2 01 01 23 Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak Tersedianya jasa publikasi media
cetak 82 15 15 15 100,00 20 50 60,98
2 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2 01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya kendaraan dinas operasi 11 1 0 0 2
3 27,27
onal rada 2 dan roda 4
2 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya peralatan dan
perlengka 79 24 16 16 100,00 11 51 64,56
pan gedung kantor
2 01 02 10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya meja dan kursi pegawai 84 28 13 13
100,00
0 41 48,81
2 01 02 22 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor Dishut 1 kantor 1 kantor 1 kantor 1 kantor 1 kantor
Prov dan UPTD
2 01 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Kendaraan terpelihara dengan baik 5 unit 1 unit 1 unit 1 unit
100,00
1 unit 3 60,00
2 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Kendaraan operasional terpelihara dgn 24 unit 4 unit 4 unit 3 unit
75,00
4 unit 11 45,83
baik 2 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
2 01 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya pakaian sipil
harian,dinas 235 0 75 75 100,00 0 75 31,91
harian dan sipil resmi
2 01 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu Tersedianya 1 stel pakaian olahraga 213 0 68 68
100,00
0 68 31,92
bagi pegawai 2 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
2 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya kapastas SDM bidang 48 7 4 4
100,00
15 26 54,17
Kehutanan 2 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Capaian
Kinerja dan Keuangan
2 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisa Tersusunnya laporan capaian kinerja 88 15 15 15 100,00 15 45 51,14
si Kinerja SKPD dan ikthisar realisasi kinerja SKPD
2 3 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)x100% 12 1)
1 4
2 01 20 04 Rapat dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kehuta
Terlaksananya forum SKPD dan
rapat 10 lap 2 lap 2 lap 2 lap 100,00 3 lap 7 70,00
nan Provinsi Sulawesi Barat koordinasi evaluasi kegiatan
2 01 20 05 Penyusunan Statistik Kehutanan Prov Sulawesi Barat Tersedianya buku statistik kehutanan 145 25 25 25
100,00 30 80 55,17
2 01 20 06 Sosialisasi dan Publikasi Peraturan Perundang
Undangan Terlaksananya sosialisasi peraturan 2 lap 1 lap 0 0 1 lap 2 100,00
Kehutanan perundangan bidang kehutanan
2 01 22 Program Perencanaan Makro Kehutanan dan Pemanta
pan Kawasan Hutan
2 01 22 01 Fasilitasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Terlaksananya kegiatan RHL dangan 920 ha 120 ha 200 ha 200 ha
100,00 182 ha 502 54,57
partisipasi aktif masyarakat dan ber operasinya KPH
2 01 22 02 Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Tersedianya perencanaan makro 61 buku 41 buku 20 buku 20 buku 100,00 0 61 100,00
kehutanan sulawesi barat
2 01 22 03 Penyusunan Data dan Informasi Hasil Hutan Bukan Kayu Laporan hasil hutan bukan kayu 6 buku 1 buku 1 buku 1 buku
100,00 2 buku 4 66,67
2 01 22 04 Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan Terlaksananya pemeliharaan batas 35 10 15 15 100,00 0 25 71,43
kawasan hutan 2 01 22 05 Identifikasi Permasalahan Kawasan Hutan Terlaksananya sosialisasi
permasalahan 6 kab 6 kab 6 kab 100,00
kawasan hutan 2 01 23 Program Peningkatan Usaha Kehutanan
2 01 23 01 Pemanfaatan Usaha Kawasan Hutan Produksi Terlasananya peningkatan kualitas
ka 3 unit IUP-HA, 3 unit IUP-HA, 3 unit IUP-HA, 3 unit IUP-HA, 100,00
wasan hutan produksi 4 unit IUP-HTI, 4 unit IUP-HTI, 4 unit IUP-HTI, 4 unit IUP-HTI,
61 KTH 17 KTH 17 KTH 17 KTH
2 01 23 02 Pembinaan dan Pengendalian Iuran dan Peredaran Hasil Tersedianya laporan evaluasi kinerja 6 lap 2 lap 2 lap 2 lap
100,00 1 lap 5 83,33
Hutan pemanfaatan hutan
2 01 23 04 Pembinaan Pengolahan Hasil Hutan Tersedianya laporan hasil
pembinaan 30 lap 13 lap 2 lap 1 lap 50,00 4 lap 18 60,00
pengolahan hasil hutan 2 01 24 Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS
Ber
basis Pemberdayaan Masyarakat
2 01 24 01 Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan RHL Terlaksananya pembinaan,
pengenda 6 lap 2 lap 1 lap 1 lap 100,00 1 lap 4 66,67
2 3 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)x100% 12 1)
1 4
2 01 24 02 Pemeliharaan Wilayah Daerah Aliran Sungai Terlaksananya pengadaan,
pembuatan 423 ha 78 ha 55 ha 55 ha 100,00 215 ha 348 82,27
dan penanaman bibit
2 01 24 03 Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Berkembangnya hasil hutan bukan 10 klp 4 klp 2 klp 2 klp
100,00 4 klp 10 100,00
kayu rotan
2 01 24 04 Rehabilitasi Kawasan Pantai Tertanannya kawasan pantai 99,5 ha 50 ha 9,5 ha 9,5 ha 100,00 7,5 ha 67 67,34
2 01 24 05 Pengembangan Hutan Rakyat Terbangunnya hutan rakyat 264 ha 24 ha 40 ha 39 ha 97,50 70 ha 133 50,38
2 01 24 06 Pengembangan Tanaman MPTS Berkembangnya tanaman kehutanan 200 ha 65 ha 46,5 ha 42 ha
90,32 50 ha 157 78,50
jenis MPTS
2 01 24 07 Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan Berkembangnya Aneka Usaha
Kahuta 200 ha 27,8 ha 27,8 ha 100,00 60 ha 87,8 43,90
nan 2 01 25 Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Per
lindungan Hutan
2 01 25 01 Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Tercegahnya dan terkendalinya keba 6 kab 6 kab 6 kab 6 kab
100,00 6 kab 6 kab
karan hutan dan lahan
2 01 25 02 Pengamanan Hutan Lintas Daerah Terkendalinya peredaran hasil hutan 6 kab 6 kab 6 kab 6 kab
100,00 -
yang ilegal
2 01 25 03 Pencegahan dan Penanggulangan Pembalakan Liar dan Teratasinya pembalakan liar 6 kab 6 kab 6 kab 6 kab
100,00 6 kab Perambahan Hutan
2 01 25 04 Pengelolaan Kawasan Lindung dan Kawasan Konservasi Terkelolanya kawasan konservasi 6 kab 6 kab 6 kab 6 kab
100,00 6 kab 2 01 25 05 Pengelolaan Wisata Alam dan Jasa Lingkungan Tersusunnya profil potensi
pengemba 6 kab 6 kab 6 kab 6 kab 100,00 6 kab
ngan wisata alam dan jasa lingkungan
2 0 3 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
0 1 Pelayanan Adm Perkantoran Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelayanan perkantoran
0 1 0 1 Penyediaan jasa surat menyurat
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Berupa : Materai dan Benda Pos Lainnya
60 Bln 24 Bln 12 Bln 12
Bln 100 12 Bln 48 80 0 1 0 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Berupa : Biaya Telpon, Air, Listrik dan TV Berlangganan
60 Bln 24 Bln 12 Bln 12
2 3 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)x100% 12 1)
1 4
0 1 0 3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Terlaksananya Penyediaan jasa
peralatan dan perlengkapan kantor 100 % - -
- - - - - 0 1 0 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Jasa administrasi keuangan 60 Bln 12 Bln
-
- - Bln 12 20 0 1 0 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor 60 Bln 12 Bln
-
- - Bln 12 20 0 1 1 0 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor 5 Pkt 2 Pkt 1 Pkt
1 Pkt 100 1 Pkt 4 80 0 1 1 1 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan 100 % 40 % 20 % 20 % 100 20 % 80 80 0 1 1 2 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Jumlah Penyediaan Komponen
instalasi listrik 5 Pkt 2 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 100 1 Pkt 4 80 0 1 1 3 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Terlaksanya Penyediaan peralatan
dan perlengkapan kantor 4 Pkt 0 Pkt 0 Pkt
0 Pkt - 0 Pkt - - 0 1 1 4 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah Penyediaan peralatan rumah
tangga 4 Pkt 1 Pkt 0 Pkt - Pkt - 0 Pkt 1 25 0 1 1 5 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-undangan 60 Bln 24 Bln 12 Bln 12
Bln 100 12 Bln 48 80 0 1 1 7 Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah
Makan dan Minum Tamu serta
Rapat 55 Bln 22 Bln 11 Bln
11
Bln 100 11 Bln 44 80 0 1 1 8 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah Laporan pelaksanaan Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
100 % 40 % 20 %
20
% 100 20 % 80 80 0 1 1 9 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung / Tenaga
Administrasi
Jumlah jasa tenaga Pendukung &
Administrasi 100 % 20 % 0 % 0 % -- % 20 20 0 1 2 0 Penyediaan Jasa Perkantoran Terlaksananya Penyediaan Jasa
Perkantoran 4 Pkt 0 Pkt 0 Pkt - Pkt -- Pkt - - 0 1 2 1 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Jumlah Penyediaan jasa keamanan
kantor 100 % 20 % - - - - -- % 20 20 0 1 2 2 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Jumlah Laporan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
100 % 40 % 20 %
20
% 100 20 % 80 80 0 1 2 3 Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak Terlaksanaya Penyediaan Jasa
Publikasi Media Cetak 100 % - % - % - % -- % - -
0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
0 2 0 3 Pembangunan gedung kantor Terlaksanya Pembangunan gedung
kantor 5 Pkt 7 Pkt 6 Pkt 6 Pkt 100 1 Pkt 14 280 0 2 0 5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah Kendaraan Dinas 3 Pkt 2 3 Pkt 3 Pkt 100 - Pkt 5 167 0 2 0 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah Pengadaan Pelengkapan
Gedung Kantor 4 Pkt 1 Pkt 3 Pkt 3 Pkt 100 1 Pkt 5 125 0 2 0 9 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Pengadaan peralatan
gedung kantor 4 Pkt 2 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 100 1 Pkt 4 100 0 2 1 0 Pengadaan Mebeleur Jumlah Pengadaan Mebeleur 4 Pkt 2 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 100 1 Pkt 4 100 0 2 1 1 Pengadaan Komputer / Jaringan Komputer dan
Kelengkapannya
Jumlah Komputer / Jaringan
Komputer dan Kelengkapannya 2 Pkt 0 Pkt 0 Pkt - Pkt - 0 Pkt - - 0 2 1 2 Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi Terlaksanya Pengadaan Peralatan
Studio dan Komunikasi 4 Pkt 0 Pkt 0 Pkt - Pkt - 0 % - - 0 2 2 2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang
2 3 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)x100% 12 1)
1 4
0 2 2 4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Jumlah kendaraan
dinas/Operasional yang dipelihara 100 % 40 % 20 %
20
% 100 20 % 80 80 0 2 2 6 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor
yang dipelihara 100 % 0 % 0 - % - -- % - - 0 2 2 8 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor
yang dipelihara 100 % 0 % 0 - % - -- % - - 0 2 2 9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Jumlah Mebeleur yang dipelihara 100 % 0 % 0 - % - -- % - - 0 2 3 0 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Jumlah peralatan kantor yang
dipelihara 100 % 40 % 20 % 12 % 60 20 % 72 72
0 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplin aparatur
0 3 0 1 Pengadaan mesin/kartu absensi Jumlah Pengadaan mesin absensi 1 Pkt 1 Pkt - Pkt -
Pkt - - Pkt 1 100 0 3 0 2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya 230 Psg 0 Psg - Psg - Psg - 83 Psg 83 36 0 3 0 3 Pengadaan pakaian kerja lapangan Jumlah Pengadaan pakaian kerja
lapangan 230 Psg 0 Psg - Psg Psg - - Psg - - 0 3 0 4 Pengadaan pakaian KORPRI Jumlah Pengadaan pakaian KORPRI 230 Psg 0 Psg - Psg
Psg - - Psg - - 0 3 0 5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu 60 Psg 15 Psg - - - - - Psg 15 25 0 3 0 6 Pengadaan pakaian kedaerahan Jumlah Pengadaan pakaian
kedaerahan 60 Psg 0 Psg - Psg Psg - - Psg - - 0 3 0 7 Pengadaan pakaian olahraga dan kelengkapannya Jumlah Pengadaan pakaian
kedaerahan 60 Psg 0 Psg - Psg Psg - 71 Psg 71 118
0 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Meningkatnya Kapasitas Sumber