Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 01 PENDIDIKAN
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terpenuhi Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 12 bulan 12 bln 2.372.000 12 bln 2.372.000 12 bln 2.372.000 12 bln 2.372.000 12 bln 2.372.000 12 bln 11.860.000
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Terpenuhi Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
12 bulan 12 bln 565.000 12 bln 595.000 12 bln 1.450.000 12 bln 1.965.000 12 bln 2.550.000 12 bln 7.125.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Terpenuhi Program
peningkatan disiplin aparatur 12 bulan 12 bln 50.000 12 bln 50.000 12 bln 50.000 12 bln 50.000 12 bln 70.000 12 bln 270.000
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terpenuhi Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
12 bulan 12 bulan 2.660.000 12 bulan 2.660.000 12 bulan 2.660.000 12 bulan 2.660.000 12 bulan 2.660.000 12 bulan 13.300.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Terpenuhi Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6 keg. 6 keg. 150.000 6 keg. 150.000 6 keg. 150.000 6 keg. 150.000 6 keg. 150.000 6 keg. 750.000DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
07 Program Pendidikan Anak Usia Dini
Meningkat Angka Partisipasi
Kasar (APK) PAUD 36.9% 36.9% 2.063.000 44.6% 2.158.000 52.3% 2.383.000 60.1% 2.438.000 67.8% 2.438.000 75.5% 11.480.000
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Meningkatnya APM Pendidikan
Dasar 99.2 101.43 103.66 105.89 108.13 110.36 110.36 Meningkatnya angka rata-rata
lama sekolah 8,34 8,34 8,40 8,46 8,53 8,59 8,65 Angka Partisipasi Kasar (APK)
SD/MI 108,03 112,08 116,12 120,17 124,22 128,27 128,27 Angka Partisipasi Murni (APM)
SD/MI 99,20 101,43 103,66 105,89 108,13 110,36 110,36 Angka Patisipasi Kasar (APK)
SLTP/MTs 92,78 93,85 94,92 95,98 97,05 98,12 98,12 Rasio ketersedian sekolah (%) :
- SD 95,72 95,74 95,76 95,78 95,80 95,82 95,82 - SMP 63,00 64,00 65,00 66,00 67,00 68,00 68,00 Angka Partisipasi Murni (APM)
SLTP/MTs 94,30 97,59 100,88 104,17 107,46 110,75 110,75 Angka Kelulusan (AL) SD/MI
(%) 100 100 100 100 100 100 100
27.822.000 27.822.000 27.822.000 135.710.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 08 Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar
KODE
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) Tahun 2017
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
09 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
(%) 99,84 99,85 99,85 99,86 99,87 99,87 99,87
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
10 Program Pendidikan Non Formal
Meningkat Angka Melek Huruf
penduduk usia 15 - 59 Tahun 95.75 96.18 640.000 96.61 640.000 97.04 610.000 97.47 610.000 97.91 610.000 97.91 3.110.000
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Meningkatnya jumlah guru
bersetifikasi 577 665 753 841 931 1.019 1.019
Rasio guru/murid 9,33 9,34 10,33 10,34 11,33 11,34 11,34
12 Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan Jumlah penerima beasiswa - 101 4.075.000 101 4.075.000 101 4.150.000 101 4.075.000 101 4.800.000 101 21.175.000
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jumlah 39.377.000 40.302.000 42.727.000 43.222.000 44.552.000 210.180.000
11
Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 5.400.000
SKPD Penanggung Jawab Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17
01 Program Pengembangan Nilai Budaya
Persentase muatan budaya lokal dalam kurikulum pendidikan
10% 10% 330.000 13% 230.000 13% 130.000 15% 230.000 15% 540.000 15% 1.460.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
02
Program inventarisasi dan pelestarian benda, situs, cagar budaya
Jumlah benda, situs dan cagar
budaya yang dilestarikan 4 4 324.000 4 824.000 4 540.000 4 824.000 4 1.240.000 4 3.752.000
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Terpenuhi Program Pengelolaan Keragaman Budaya
- 1 kali 230.000 1 kali 930.000 1 kali 330.000 1 kali 930.000 1 kali 1.430.000 5 kali 3.850.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jumlah penyelenggaraan
festival seni dan budaya 2 4 2.100.000 6 2.319.500 8 2.519.000 10 2.719.000 12 2.991.000 12 12.648.500 DINAS PARIWISATA
04 Program Peningkatan Budaya Kecamatan / Desa
Program Peningkatan Budaya
Kecamatan / Desa 10% 10% 404.600 10% 465.290 10% 535.084 10% 615.346 10% 707.648 50% 2.727.968
BAG. PEMERINTAHAN UMUM
3.388.600 4.768.790 4.054.084 5.318.346 6.908.648 24.438.468 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
KEBUDAYAAN
Jumlah KODE
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Pengelolaan Keragaman Budaya 03
SKPD Penanggung Jawab Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 02
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase pelayanan
administrasi perkantoran 100% 100% 1.450.500 100% 1.480.000 100% 1.520.000 100% 1.710.000 100% 1.760.000 100% 7.920.500 Dinas Kesehatan
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan
prasarana pelayanan aparatur 100% 70% 5.500.000 79% 6.000.000 84% 6.500.000 88% 7.000.000 100% 7.500.000 100% 32.500.000 Dinas Kesehatan
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase pemenuhan dan
peningkatan disiplin aparatur 100% 100% 3.000.000 100% 3.300.000 100% 3.500.000 100% 3.600.000 100% 3.800.000 100% 17.200.000 Dinas Kesehatan
04 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS
persentase pemenuhan fasilitas pindah/purna tugas PNS
100% 100% 50.000 100% 50.000 100% 50.000 100% 50.000 100% 50.000 100% 250.000 Dinas Kesehatan
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase pemenuhan kapasitas sumberdaya aparatur 100% 100% 885.000 100% 990.850 100% 1.020.899 100% 1.140.825 100% 1.350.000 100% 5.387.574 Dinas Kesehatan 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase laporan capaian
kinerja dan keuangan 100% 100% 35.000 100% 35.000 100% 35.000 100% 35.000 100% 35.000 100% 175.000 Dinas Kesehatan
07 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Persentase ketersediaan Obat dan Perbekalan kesehatan di puskesmas
96.69% 97.50% 2.050.000 98% 2.250.000 98.75% 2.450.000 99% 2.650.000 100% 2.950.000 100% 12.350.000 Dinas Kesehatan
Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang mendapatkan pelayanan Kesehatan Gratis Melalui (JAMKESDA)
15.000 55% 8.080.473 100% 8.700.000 100% 10.200.000 100% 11.300.000 100% 12.000.000 100% 50.280.473 Dinas Kesehatan
Meningkatnya angka harapan
hidup (tahun) 66,38 67,06 225.000 67,74 250.000 68,42 275.000 69,10 300.000 69,78 325.000 69,78 1.375.000
09 Program Pengawasan Obat dan Makanan
Meningkatnya Sarana Industri Rumah Tangga Makanan dan Minuman yang memenuhi syarat
73% 77% 50.000 82% 60.000 85% 70.000 96% 80.000 100% 90.000 100% 350.000 Dinas Kesehatan
Meningkatnya Cakupan Desa
Siaga Aktif 147 81% 84% 87% 93% 100% 100%
Meningkatnya Rumah Tangga Prilaku Hidup Sehat dan Bersih (PHBS) yang di pantau
4.818 62% 71% 84% 97% 100% 100%
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
08
10
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
1.400.000
1.200.000 7.000.000
KODE
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
KESEHATAN
1.500.000 1.600.000 Dinas Kesehatan 1.300.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Meningkatnya Cakupan Pemberian Vitamin A Pada Balita
3.812 75% 82% 91% 97% 100% 100%
Meningkatnya Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat Perawatan
8 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Meningkatnya TPM yang
memenuhi syarat 210 83% 86% 89% 95% 100% 100%
Meningkatnya Tempat-tempat
Umum yang memenuhi syarat 161 96.5% 97% 98.5% 99% 100% 100%
Meningkatnya Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
109 77% 85% 93% 98% 100% 100%
Meningkatnya Angka
Kesembuhan TBC BTA Positif 10 40% 56% 72% 87% 100% 100%
Meningkatnya Cakupan Penderita Kusta PB (Pausi Basiler) dan MB (Multi Basiler) yang mendapat perawatan
1 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Meningkatnya Penderita Diare
yang Ditangani 955 95% 96% 98% 99% 100% 100%
14 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Peningkatan kualitas
pelayanan kesehatan 71% 75% 1.000.000 87% 1.000.000 92% 1.000.000 96% 1.000.000 100% 1.000.000 100% 5.000.000 Dinas Kesehatan
Persentase Pelayanan
Kesehatan gratis 74% 78% 83% 89% 96% 100% 100%
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
59% 60% 63% 67% 70% 75% 75%
Rasio posyandu per satuan
balita 16,08 16,57 17,07 17,56 18,06 18,55 18,55
Rasio puskemas, poliklinik,
pustu per satuan penduduk 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09
17 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan menurunnya/berkurangnya penyakit menular di Masyarakat 14 10 1.000.000 8 1.000.000 6 1.100.000 4 1.100.000 2 1.200.000 30 5.400.000 Dinas Kesehatan 7.565.000 Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
15 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 7.500.000 Dinas Kesehatan
37.000.000 Dinas Kesehatan 12 Program Pengembangan
Lingkungan Sehat 1.000.000 11 Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
13
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
9.500.000 Program pengadaan,
peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
16 5.500.000 6.500.000 7.500.000 990.000 1.100.000 1.300.000 1.450.000 2.725.000 8.000.000 1.000.000 1.100.000 1.200.000 1.000.000 1.000.000 5.000.000 Dinas Kesehatan 1.000.000 1.000.000 1.300.000 1.400.000 6.000.000 Dinas Kesehatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
meningkatnya balita yang di
Imunisasi 1205 80% 1.250.000 83% 1.250.000 87% 1.250.000 95% 1.250.000 100% 1.250.000 100% 6.250.000 Dinas Kesehatan
19 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
Persentase Meningkatnya
Pelayanan Kesehatan Lansia 1276 79% 300.000 82% 300.000 89% 300.000 94% 300.000 96% 300.000 100% 1.500.000 Dinas Kesehatan
20
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
meningkatnya Tempat Pengelolaan Makanan yang memenuhi syarat Higiene Sanitasi
210 85% 940.000 88% 940.000 92% 940.000 95% 940.000 98% 940.000 100% 4.700.000 Dinas Kesehatan
menurunnya angka kematian
Ibu 3 0 0 0 0 0 0
menurunnya angka kematian
bayi 1 0 0 0 0 0 0
Cakupan kunjungan bayi (%) 87 89,6 92,2 94,8 97,4 100 100
22 Program Jaminan Kesehatan Nasional
Meningkatnya peserta jaminan
kesehatan masyarakat 76% 80% 2.070.497 86% 2.070.497 90% 2.070.497 96% 2.070.497 1 2.070.497 100% 10.352.484 Dinas Kesehatan
23 Pemenuhan dan Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
Rasio dokter per satuan
penduduk 0,7 0,8 520.000 0,9 520.000 1 520.000 1,1 520.000 1,2 520.000 120% 2.600.000 Dinas Kesehatan
24
Program Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Kesehatan, Bapelkes dan Instalasi Farmasi
Persentase terbentuknya UPT Dinkes menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
100% 100% 150.000 100% 150.000 100% 150.000 100% 150.000 100% 150.000 100% 750.000 Dinas Kesehatan
42.581.213 42.240.609 46.260.919 49.411.749 53.360.028 230.883.933
2.244.743 2.350.000 2.355.900 2.360.000 11.555.386
21 Dinas Kesehatan
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
2.244.743
SKPD Penanggung Jawab Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya Kinerja
Pelayanan 70% 100% 1.100.000 100% 1.200.000 100% 1.300.000 100% 1.400.000 100% 1.500.000 100% 6.500.000
