BAB I
PENDAHULUAN
aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance.
Memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Renstra SKPD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan pembandingan capaian indikator sasaran. Realisasi yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan kinerja Tahun 2018 yaitu tahun kedua Renstra SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman Tahun 2017 – 2021.
L
Bab I Pendahuluan Halaman 2
Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan.
Fungsi : 1. Penyusunan rencana kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
2. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
3. Pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
4. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan; dan
5. Pelaksanaan kesekretariatan dinas;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari: 1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
Tugas : Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan, evaluasi, serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.
Fungsi : 1) penyusunan rencana kerja Sekretariat; 2) perumusan kebijakan teknis kesekretariatan; 3) penyelenggaraan urusan umum;
4) penyelenggaraan urusan kepegawaian; 5) penyelenggaraan urusan keuangan;
6) penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi;
7) pengoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan
8) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Sekretariat dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Bab I Pendahuluan Halaman 3
1) Subbagian Umum dan Kepegawaian
Tugas : Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian.
Fungsi : a) penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; b) perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan umum dan
kepegawaian;
c) pengelolaan persuratan dan kearsipan;
d) pengelolaan perlengkapan, keamanan dan kebersihan; e) pengelolaan dokumentasi dan informasi;
f) penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
g) pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian; dan
h) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.
2) Subbagian Keuangan
Tugas : Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan. Fungsi : a) penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;
b) perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan;
c) pelaksanaan perbendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan; dan
d) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Keuangan.
3) Subbagian Perencanaan, dan Evaluasi
Tugas : Menyiapkan bahan melaksanakan urusan perencanaan dan evaluasi. Fungsi : a) penyusunan rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
b) perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
c) pengoordinasian penyusunan rencana kerja Sekretariat dan rencana kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
d) pengkoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan pelaksanaan kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan
Bab I Pendahuluan Halaman 4
Perencanaan dan Evaluasi. 3. Bidang Perindustrian
Tugas : Melaksanakan pembinaan dan pengembangan produksi, pengembangan usaha industri, serta pengawasan dan pengendalian industri.
Fungsi : 1) penyusunan rencana kerja Bidang Perindustrian;
2) perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan produksi, usaha industri, serta pengawasan dan pengendalian industri
3) pelaksanaan pembinaan dan pengembangan produksi industri 4) pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha industri
5) pelaksanaan pembinaan pengawasan dan pengendalian industri; dan 6) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang
Perindustrian.
Bidang Perindustrian terdiri dari:
1) Seksi Pengembangan Produksi Industri
Tugas : Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan produksi industri.
Fungsi : a) penyusunan rencana kerja Seksi Pengembangan Produksi Industri; b) perumusan kebijakan teknis pengembangan produksi industri; c) pembinaan dan pengembangan produksi industri;
d) pembinaan dan pengembangan teknologi sarana dan prasarana produksi industri;
e) pembinaan penerapan standar produksi; dan;
f) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pengembangan Produksi Industri
2) Seksi Pengembangan Usaha Industri
Tugas : Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan usaha mandiri. Fungsi : a) penyusunan rencana kerja Seksi Pengembangan Usaha Industri;
b) perumusan kebijakan teknis pengembangan usaha industri; c) pembinaan dan pengembangan usaha industri;
d) pembinaan dan pengembangan kewirausahaan industri;
e) pembinaan dan pengembangan manajemen usaha industri; dan f) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi
Bab I Pendahuluan Halaman 5
Tugas : Menyiapkanbahan pelaksanaan dan pembinaan pengawasan dan pengendalian usaha industri.
Fungsi : a) penyusunan rencana kerja Seksi Pengawasan dan Pengendalian Industri;
b) perumusan kebijakan teknis pengawasan dan pengendalian usaha industri;
c) penyusunan data industri;
d) pelaksanaan dan pembinaan standarisasi dan sertifikasi produk industri;
e) pelaksanaan pengawasan dan pengendalian usaha industri; dan f) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi
Pengawasan dan Pengendalian Industri.
4. Bidang Usaha Perdagangan
Tugas : Melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan, pemantauan distribusi dan pemasaran produk, dan pengawasan usaha perdagangan.
Fungsi : 1) penyusunan rencana kerja Bidang Usaha Perdagangan;
2) perumusan kebijakan teknis pembinaan, dan pengembangan usaha perdagangan, pemantauan distribusi dan pemasaran produk, dan pengawasan usaha perdagangan dan metrologi legal;
3) pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan; 4) pelaksanaan pemantauan distribusi dan pemasaran produk; 5) pengawasan usaha perdagangan dan metrologi legal; dan
6) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Usaha Perdagangan
Bidang Usaha Perdagangan terdiri dari:
1) Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan
Tugas : Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan. Fungsi : a) penyusunan rencana kerja Seksi Pengembangan Usaha
Bab I Pendahuluan Halaman 6
perdagangan;
c) penyusunan data usaha perdagangan;
d) pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan;
e) pelayanan izin reparatir alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapan; f) pelayanan rekomendasi usaha distributor pupuk bersubsidi;
g) pelayanan izin operasional 24 (dua puluh empat) jam pusat perbelanjaan dan toko modern; dan
h) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan
2) Seksi Distribusi dan Pemasaran
Tugas : Menyiapkan bahan pemantauan distribusi dan pemasaran produk Fungsi : a) penyusunan rencana kerja Seksi Distribusi dan Pemasaran
Perdagangan;
b) perumusan kebijakan teknis pemantauan distribusi dan pemasaran produk;
c) penyusunan data produk perdagangan;
d) pelaksanaan pemantauan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
e) pelaksanaan pemasaran produk; dan
f) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Distribusi dan Pemasaran.
3) Seksi Pengawasan Usaha Perdagangan
Tugas : Menyiapkan bahan pengawasan usaha perdagangan dan metrologi legal.
Fungsi : a) penyusunan rencana kerja Seksi Pengawasan Usaha Perdagangan; b) perumusan kebijakan teknis pengawasan usaha perdagangan; c) pengawasan perizinan usaha;
d) pengawasan peredaran bahan berbahaya; e) pengawasan Metrologi Legal; dan
f) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pengawasan Usaha Perdagangan.
Bab I Pendahuluan Halaman 7
Tugas : Melaksanakan pengelolaan keamanan dan kebersihan perdagangan tradisional, pengelolaan bangunan dan perdagangan, serta pengelolaan retribusi perdagangan tradisional.
Fungsi : 1) penyusunan rencana kerja Bidang Pengelolaan Fasilitas Perdagangan Tradisional;
2) perumusan kebijakan teknis pengelolaan keamanan dan kebersihan, pengelolaan bangunan dan perdagangan, serta pengelolaan retribusi pasar;
3) pengelolaan keamanan dan kebersihan pasar; 4) pengelolaan bangunan dan perdagangan; 5) pengelolaan retribusi pasar; dan
6) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pengelolaan Fasilitas Perdagangan Tradisional.
Bidang Pengelolaan Fasilitas Pasar terdiri dari:
a. Seksi Keamanan dan Kebersihan Perdagangan Tradisional
Tugas : Menyiapkan bahan pengelolaan keamanan dan kebersihan pasar dan pedagang kaki lima.
Fungsi : a) penyusunan rencana kerja Seksi Keamanan dan Kebersihan Perdagangan Tradisional;
b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan keamanan dan kebersihan pasar dan pedagang kaki lima;
c. pengelolaan keam anan pasar kabupaten, resto dan selter pedagang kaki lima;
d. pelaksanaan pengelolaan kebersihan pasar kabupaten, resto dan selter pedagang kaki lima; dan
e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Keamanan dan Kebersihan Perdagangan Tradisional
b) Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan Tradisional
Tugas : Menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana pasar dan pedagang kaki lima.
Fungsi : a) penyusunan rencana kerja Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan Tradisional;
Bab I Pendahuluan Halaman 8
Tradisional;
c) pembangunan dan pemeliharaan bangunan dan fasilitas pendukung pasar sesuai dengan kewenangannya;
d) pengendalian pemanfaatan bangunan dan fasilitass pendukung pasar; dan
e) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan Tradisional.
c) Seksi Retribusi Perdagangan Tradisional
Tugas : Menyiapkan bahan pengelolaan retribusi pasar dan pendapatan lainnya, serta pelayanan perizinan pasar
Fungsi : a) penyusunan rencana kerja Seksi Retribusi Perdagangan Tradisional; b) perumusan kebijakan teknis pengelolaan retribusi pasar dan
pendapatan lainnya;
c) pelaksanaan pelayanan perizinan pasar; dan
d) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Retribusi Perdagangan Tradisional.
6. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Tradisional
Tugas : Melaksanakan pembinaan, pengembangan, penataan, dan pengendalian pasar dan pedagang kaki lima.
Fungsi : 1) penyusunan rencana kerja Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Tradisional;
2) perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengembangan, dan penataan pasar dan pedagang kaki lima;
3) pembinaan pedagang pasar dan pedagang kaki lima; 4) pengembangan pasar;
5) penataan dan pengendalian pedagang pasar dan pedagang kaki lima; dan
6) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Tradisional.
Bab I Pendahuluan Halaman 9
1) Seksi Pembinaan Perdagangan Tradisional
Tugas : Menyiapkan bahan pengelolaan pembinaan pedagang pasar dan pedagang kaki lima.
Fungsi : a) penyusunan rencana kerja Seksi Pembinaan Perdagangan Tradisional;
b) perumusan kebijakan teknis pembinaan pedagang pasar dan pedagang kaki limaa;
c) pembinaan pedagang pasar dan komunitas di lingkungan pasar; d) pembinaan pedagang kaki lima; dan;
e) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pembinaan Perdagangan Tradisional
2) Seksi Pengembangan Perdagangan Tradisional
Tugas : Menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana pasar dan pedagang kaki lima.
Fungsi : a) penyusunan rencana kerja Seksi Pengembangan Perdagangan Tradisional;
b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan sarana dan prasarana pasar dan pedagang kaki lima;
c) pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana pasar dan pedagang kaki lima;
d) pelaksanaan promosi pasar; dan;
e) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pengembangan Perdagangan Tradisional
3) Seksi Penataan Perdagangan Tradisional
Tugas : Menyiapkan bahan pelaksanaan penataan dan pengendalian pedagang pasar dan pedagang kaki lima.
Fungsi : a) penyusunan rencana kerja Seksi Penataan Perdagangan Tradisional;
b) perumusan kebijakan teknis penataan dan pengendalian pedagang pasar dan pedagang kaki lima;
c) pelaksanaan penataan dan pengendalian komunitas pasar;
d) penataan dan penertiban pedagang terhadap zonasi sarana dan prasarana pedagang dan komunitas di lingkungan pasar;
Bab I Pendahuluan Halaman 10
Penataan Perdagangan Tradisional; 7. Unit Pelaksana Teknis
Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 8. Kelompok Jabatan Fungsional
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan keahlian.
Bab I Pendahuluan Halaman 11 Gambar 1.1.
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Bab I Pendahuluan Halaman 12 Gambaran sumberdaya manusia Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman tahun 2018 tersaji dalam tabel – tabel di bawah ini:
Tabel I.1
PNS Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2018 Menurut Golongan
IV III II I
1 Kepala Dinas 1 1
2 Jabatan Fungsional
1. Penyuluh Perindag 1 6 7
2. Pelaksana Metrologi Legal 3 3
3. Pelaksana Arsiparis 1 1
3 Sekretariat 2 10 6 1 19
4 Bidang Perindustrian 1 6 2 9
5 Bidang Usaha Perdagangan 1 8 1 10
6 Bidang Pengelolaan Fasilitas
Perdagangan 1 5 3 9
7
Bidang Pembinaan dan
Pengembangan Perdagangan Tradisional
2 3 4 0 9
8 UPT Pelayanan Metrologi
Legal 0 3 1 0 4
9 UPT Pelayanan Pasar Wil. I 0 3 17 4 24
10 UPT Pelayanan Pasar Wil II 0 3 10 7 20
11 UPT Pelayanan Pasar Wil III 0 3 15 1 19
12
UPT Pelayanan Pasar Wil IV 0 3 19 2 24
13
UPT Pelayanan Pasar Wil. V 0 4 4 0 8
9 60 83 15 167
Jumlah
Jumlah
No Dinas/Sekretariat/Bidang Golongan
Bab I Pendahuluan Halaman 13 Tabel I.2
PNS Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2018 Menurut Tingkat Pendidikan
S-2 S-1 D-III SLTA SLTP SD
1 Kepala Dinas 1 1
2 Jabatan Fungsional
1. Penyuluh Perindag 1 5 1 7
2. Pelaksana Metrologi Legal 3 3
3. Pelaksana Arsiparis 1 1
3 Sekretariat 4 3 - 11 1 19
4 Bidang Perindustrian 2 3 1 3 9
5 Bidang Usaha Perdagangan 2 5 2 1 10
6 Bidang Pengelolaan Fasilitas
Perdagangan Tradisional 3 3 2 1 9
7 Bidang Pembinaan dan Pengembangan
Perdagangan Tradisional 2 3 3 1 9
UPT Pelayanan Metrologi Legal 2 1 1 4
UPT Pelayanan Pasar Wilayah I 2 13 5 4 24
UPT Pelayanan Pasar Wilayah II 2 11 2 5 20
UPT Pelayanan Pasar Wilayah III 2 1 12 3 1 19
UPT Pelayanan Pasar Wilayah IV 1 15 7 1 24
UPT Pelayanan Pasar Wilayah V 3 3 2 8
17 36 4 76 22 12 167
Jumlah Pendidikan
Jumlah
No Dinas/Sekretariat/Bidang
Selain itu untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada akhir bulan Desember 2018 juga didukung oleh 20 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan 78 orang Pegawai Harian Lepas (PHL) dan 90 tenaga outsourcing.
Bab I Pendahuluan Halaman 14 Jumlah anggaran belanja Tahun 2018 sebesar Rp.38.030.861.900,00 dengan realisasi sebesar Rp.35.593.165.063,00 atau 93,59% dengan rincian sebagai berikut:
Tabel I.3
Anggaran dan Realisasi Anggaran Belanja
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman Tahun 2018
No. Jenis Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) %
1. 2. Belanja Langsung a. Belanja pegawai b. Belanja barang/jasa c. Belanja modal
Belanja Tidak Langsung
28.220.364.282,00 4.126.912.250,00 16.017.407.197,00 8.076.044.835,00 9.810.497.618,50 26.316.854.795,00 4.057.944.550,00 15.302.920.095,00 6.955.990.150,00 9.276.310.268,00 93,25 98,33 95,54 86,13 94,55 Jumlah 38.030.861.900,50 35.593.165.063,00 93,59 Gambar 1.2.
Realisasi Belanja Tahun 2018
Belanja Langsung pegawai 11% Belanja Langsung barang/jasa 43% Belanja Langsung modal 20% Belanja Tidak Langsung 26%
REALISASI (RP.)
I.4. KeuanganBab I Pendahuluan Halaman 15 Anggaran dan realisasi belanja langsung tersebut terdiri dari 69 kegiatan sebagaimana tercantum pada tabel berikut:
Tabel I.4
Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Belanja
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman Tahun 2018
No Jenis Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % A Belanja Tidak Langsung 9.810.497.618,50 9.276.310.268 94,55
1. Gaji dan Tunjangan 9.507.730.786,00 9.084.433.420 95,55 2. Insentif 302.766.832,50 191.876.848 63,37 B Belanja Langsung 28.220.364.282 26.316.854.395 93,25 1. Peningkatan Pengawasan 51.857.000 51.751.000 99,80 Keam anan Pangan dan
Bahan Berbahaya
a. Belanja Pegawai 22.170.000 22.170.000 100,00 b. Belanja Barang/Jasa 29.687.000 29.581.000 99,64 c. Belanja Modal - - -2. Pengawasan Keam anan 26.459.000 25.738.000 97,28 dan Kesehatan Makanan
Hasil Industri
a. Belanja Pegawai 6.015.000 6.015.000 100,00 b. Belanja Barang/Jasa 20.444.000 19.723.000 96,47 c. Belanja Modal - - -3. Pengendalian Keam anan 94.420.000 93.758.500 99,30 Lingkungan
a. Belanja Pegawai 26.450.000 26.450.000 100,00 b. Belanja Barang/Jasa 57.970.000 57.808.500 99,72 c. Belanja Modal 10.000.000 9.500.000 95,00 4. Pengawasan Perijinan 14.185.000 14.145.000 99,72 Usaha Industri (TDI/IUI)
a. Belanja Pegawai 6.870.000 6.870.000 100,00 b. Belanja Barang/Jasa 7.315.000 7.275.000 99,45 c. Belanja Modal - - -5. Pengawasan Perijinan 36.700.000 36.680.000 99,95 Usaha Perdagangan a. Belanja Pegawai 14.355.000 14.355.000 100,00 b. Belanja Barang/Jasa 22.345.000 22.325.000 99,91 c. Belanja Modal - - -6. Peningkatan Kapasitas 83.044.400 83.024.900 99,98 Aparat Dalam Rangka
Siskam swakarsa di Daerah
a. Belanja Pegawai 5.220.000 5.220.000 100,00 b. Belanja Barang/Jasa 77.824.400 77.804.900 99,97 c. Belanja Modal - -
-Bab I Pendahuluan Halaman 16
No Jenis Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 7. Pelatihan Keteram pilan 207.102.000 204.116.000 98,56 Berusaha Bagi Keluarga
Miskin
a. Belanja Pegawai 11.895.000 11.895.000 100,00 b. Belanja Barang/Jasa 195.207.000 192.221.000 98,47 c. Belanja Modal - - -8. Pengawasan Pem anfaatan 120.000.000 116.968.000 97,47 Tanah
a. Belanja Pegawai 43.710.000 43.710.000 100,00 b. Belanja Barang/Jasa 76.290.000 73.258.000 96,03 c. Belanja Modal - - -9. Peningkatan Operasi dan 239.320.400 238.602.900 99,70 Pem eliharaan Prasarana
dan Sarana Persam pahan
a. Belanja Pegawai 31.750.000 31.750.000 100,00 b. Belanja Barang/Jasa 207.570.400 206.852.900 99,65 c. Belanja Modal - - -10. Peningkatan Peran 177.739.400 174.080.900 97,94 Serta Masyarakat Dalam
Pengelolaan Persam pahan
a. Belanja Pegawai 54.200.000 54.200.000 100,00 b. Belanja Barang/Jasa 113.564.400 109.905.900 96,78 c. Belanja Modal 9.975.000 9.975.000 100,00 11. Pem antauan Kualitas 17.230.000 16.581.000 96,23 Lingkungan
a. Belanja Pegawai 1.440.000 1.440.000 100,00 b. Belanja Barang/Jasa 15.790.000 15.141.000 95,89 c. Belanja Modal - - -12. Pengem bangan Produksi 130.956.000 125.960.000 96,18 Ram ah Lingkungan
a. Belanja Pegawai 8.550.000 8.550.000 100,00 b. Belanja Barang/Jasa 122.406.000 117.410.000 95,92 c. Belanja Modal - - -13. Pengkajian dan Pengem - 130.659.000 124.625.500 95,38 bangan Sistem Inform asi
a. Belanja Pegawai 9.405.000 9.405.000 100,00 b. Belanja Barang/Jasa 121.254.000 115.220.500 95,02 c. Belanja Modal - - -14. Pengelolaan Website 19.160.000 19.152.500 99,96 a. Belanja Pegawai 13.680.000 13.680.000 100,00 b. Belanja Barang/Jasa 5.480.000 5.472.500 99,86 c. Belanja Modal - -
-Bab I Pendahuluan Halaman 17
15. Perencanaan, Penyeleng- 106.320.000 105.070.000 98,82 garaan dan Pengem
an Usaha Kecil Menengah
a. Belanja Pegawai 13.395.000 13.395.000 100,00 b. Belanja Barang/Jasa 92.925.000 91.675.000 98,65 c. Belanja Modal - - -16. Pengem bangan Sarana 392.082.500 357.965.901 91,30 Prom osi Hasil Produksi
a. Belanja Pegawai 19.470.000 19.470.000 100,00 b. Belanja Barang/Jasa 372.612.500 338.495.901 90,84 c. Belanja Modal - - -17. Pem antauan Pengelolaan 10.560.000 10.465.000 99,10 Penggunaan Dana
Pem erintah Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
a. Belanja Pegawai 5.445.000 5.445.000 100,00 b. Belanja Barang/Jasa 5.115.000 5.020.000 98,14 c. Belanja Modal - - -18. Pengem bangan Sarana 221.076.077 152.679.200 69,06 Pem asaran Produk Usaha
Mikro Kecil Menengah
a. Belanja Pegawai 51.361.000 51.361.000 100,00 b. Belanja Barang/Jasa 106.085.077 40.278.200 37,97 c. Belanja Modal 63.630.000 61.040.000 -19. Penyelenggaraan 136.387.500 135.584.350 99,41 Pem binaan Industri Rum ah
Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah
a. Belanja Pegawai 14.180.000 14.026.850 98,92 b. Belanja Barang/Jasa 122.207.500 121.557.500 99,47 c. Belanja Modal - - -20. Penyelenggaraan Prom osi 1.356.514.000 1.343.228.233 99,02 Produk Usaha Mikro
Koperasi
a. Belanja Pegawai 151.020.000 151.020.000 100,00 b. Belanja Barang/Jasa 1.205.494.000 1.192.208.233 98,90 c. Belanja Modal - - -21. Pem anfaatan Fasilitas 13.005.000 11.935.000 91,77 Pem erintah Untuk Usaha
Kecil Menengah dan Koperasi
a. Belanja Pegawai 6.840.000 6.840.000 100,00 b. Belanja Barang/Jasa 6.165.000 5.095.000 82,64 c. Belanja Modal - -
-Bab I Pendahuluan Halaman 18
22. Penggunaan Dana 11.362.500 10.942.500 96,30 Pem erintah Bagi Usaha
Mikro Kecil Menengah
a. Belanja Pegawai 5.130.000 5.130.000 100,00 b. Belanja Barang/Jasa 6.232.500 5.812.500 93,26 c. Belanja Modal - - -23. Penyusunan dan Pengum - 288.587.500 282.381.500 97,85 pulan Data dan Statistik
Daerah a. Belanja Pegawai 210.619.000 210.559.000 99,97 b. Belanja Barang/Jasa 77.968.500 71.822.500 92,12 c. Belanja Modal - - -24. Pengelolaan Dokum en 30.427.000 29.802.250 97,95 SKPD a. Belanja Pegawai 14.175.000 13.605.000 95,98 b. Belanja Barang/Jasa 16.252.000 16.197.250 99,66 c. Belanja Modal - - -25. Penyediaan Jasa 146.880.000 143.840.000 97,93 Adm inistrasi Keuangan
a. Belanja Pegawai 146.880.000 143.840.000 97,93 b. Belanja Barang/Jasa - - c. Belanja Modal - - -26. Penyediaan Jasa 4.596.442.900 4.513.098.569 98,19 Keam anan dan Kebersihan
Kantor
a. Belanja Pegawai 2.067.523.500 2.009.199.500 97,18 b. Belanja Barang/Jasa 2.528.919.400 2.503.899.069 99,01 c. Belanja Modal - - -27. Penunjang Pelayanan 1.441.279.000 1.343.383.874 93,21 Adm inistrasi Perkantoran
a. Belanja Pegawai 6.493.000 6.493.000 b. Belanja Barang/Jasa 1.434.286.000 1.336.399.274 93,18 c. Belanja Modal 500.000 491.600 -28. Pem eliharaan Rutin/ 1.463.364.455 1.233.814.315 84,31 Berkala Gedung, Kendara
an, Peralatan, Mesin dan Meubelair
a. Belanja Pegawai 2.792.000 2.792.000 100,00 b. Belanja Barang/Jasa 1.213.689.770 988.538.565 81,45 c. Belanja Modal 246.882.685 242.483.750 98,22 29. Pengelolaan Kepegawaian 58.180.000 55.998.500 96,25 dan Peningkatan Kapasitas
Pegawai
a. Belanja Pegawai 19.305.000 19.020.000 98,52 b. Belanja Barang/Jasa 38.875.000 36.978.500 95,12 c. Belanja Modal - -
-Bab I Pendahuluan Halaman 19
30. Penyusunan Laporan 53.414.500 49.862.000 93,35 Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD a. Belanja Pegawai 26.084.500 26.040.000 99,83 b. Belanja Barang/Jasa 27.330.000 23.822.000 87,16 c. Belanja Modal - - -31. Penyusunan Perencanaan 31.435.000 31.418.000 99,95 Kerja SKPD a. Belanja Pegawai 16.155.000 16.155.000 100,00 b. Belanja Barang/Jasa 15.280.000 15.263.000 99,89 c. Belanja Modal - - -32. Peningkatan Pengawasan 109.054.950 109.037.200 99,98 Peredaran Barang dan
Jasa a. Belanja Pegawai 50.065.250 50.065.000 100,00 b. Belanja Barang/Jasa 57.989.700 57.972.200 99,97 c. Belanja Modal 1.000.000 1.000.000 -33. Pelayanan Perijinan 41.204.050 40.593.450 98,52 Perdagangan a. Belanja Pegawai 24.630.000 24.630.000 100,00 b. Belanja Barang/Jasa 16.574.050 15.963.450 96,32 c. Belanja Modal - - -34. Penyelenggaraan dan 513.704.100 226.080.235 44,01 Pengem bangan UPT
Kem etrologian Daerah
a. Belanja Pegawai 34.100.000 34.100.000 100,00 b. Belanja Barang/Jasa 185.479.100 179.980.235 97,04 c. Belanja Modal 294.125.000 12.000.000 4,08 35. Pem antauan Harga dan 304.316.000 263.177.000 86,48 Inform asi Ketersediaan
Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
a. Belanja Pegawai 22.800.000 22.800.000 100,00 b. Belanja Barang/Jasa 53.356.000 13.356.000 25,03 c. Belanja Modal 228.160.000 227.021.000 -36. Pengem bangan Database 55.320.000 55.209.000 99,80 Inform asi Potensi
Unggulan
a. Belanja Pegawai 12.825.000 12.825.000 100,00 b. Belanja Barang/Jasa 42.495.000 42.384.000 99,74 c. Belanja Modal - - -37. Mem bangun Jejaring 136.560.000 136.560.000 100,00 Dengan Eksportir
a. Belanja Pegawai 8.865.000 8.865.000 100,00 b. Belanja Barang/Jasa 127.695.000 127.695.000 100,00 c. Belanja Modal - -
-Bab I Pendahuluan Halaman 20
No Jenis Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 38. Prom osi Produk Daerah 949.325.700 913.141.156 96,19 a. Belanja Pegawai 26.850.000 26.850.000 100,00 b. Belanja Barang/Jasa 922.475.700 886.291.156 96,08 c. Belanja Modal - - -39. Penyem purnaan 63.590.000 59.906.500 94,21 Perangkat Peraturan,
Kebijakan dan Pelaksana an Operasional
a. Belanja Pegawai 24.570.000 24.570.000 100,00 b. Belanja Barang/Jasa 39.020.000 35.336.500 90,56 c. Belanja Modal - - -40. Pengem bangan Pasar 155.682.500 155.682.500 100,00 dan Distribusi Barang/
Produk
a. Belanja Pegawai 17.625.000 17.625.000 100,00 b. Belanja Barang/Jasa 138.057.500 138.057.500 100,00 c. Belanja Modal - - -41. Peningkatan Sistem dan 112.564.000 112.564.000 100,00 Jaringan Inform asi
Perdagangan a. Belanja Pegawai 17.520.000 17.520.000 100,00 b. Belanja Barang/Jasa 95.044.000 95.044.000 100,00 c. Belanja Modal - - -42. Sosialisasi Peningkatan 47.438.500 45.578.500 96,08 Penggunaan Produk Dalam Negeri a. Belanja Pegawai 15.390.000 15.390.000 100,00 b. Belanja Barang/Jasa 32.048.500 30.188.500 94,20 c. Belanja Modal - - -43. Pem binaan Organisasi 83.540.000 82.183.900 98,38 Pedagang Kaki Lim a dan
Asongan
a. Belanja Pegawai 12.330.000 12.330.000 100,00 b. Belanja Barang/Jasa 71.210.000 69.853.900 98,10 c. Belanja Modal - - -44. Pendataan dan Penataan 110.425.000 109.978.400 99,60 Pedagang Kaki Lim a
a. Belanja Pegawai 23.520.000 23.520.000 100,00 b. Belanja Barang/Jasa 86.905.000 86.458.400 99,49 c. Belanja Modal - - -45. Pem binaan Tam an 397.248.000 393.052.725 98,94 Kuliner
a. Belanja Pegawai 18.775.000 18.775.000 100,00 b. Belanja Barang/Jasa 248.254.000 245.518.725 98,90 c. Belanja Modal 130.219.000 128.759.000 98,88
Bab I Pendahuluan Halaman 21
46. Pem eliharaan/Rehabilitasi 2.451.125.550 2.204.598.355 89,94 Bangunan Sarana dan
Prasarana Ekonom i
a. Belanja Pegawai 12.480.000 12.480.000 100,00 b. Belanja Barang/Jasa 463.441.000 462.459.805 99,79 c. Belanja Modal 1.975.204.550 1.729.658.550 87,57 47. Kajian Pengem bangan 353.600.000 338.027.200 95,60 Pasar
a. Belanja Pegawai 33.500.000 33.500.000 100,00 b. Belanja Barang/Jasa 30.100.000 26.192.000 87,02 c. Belanja Modal 290.000.000 278.335.200 95,98 48. Penataan Dam pak 785.792.000 772.209.700 98,27 Pem bangunan Sarana
dan Prasarana Ekonom i
a. Belanja Pegawai 94.588.000 94.588.000 100,00 b. Belanja Barang/Jasa 691.204.000 677.621.700 98,03 c. Belanja Modal - - -49. Pem bangunan Sarana 4.955.877.000 4.386.249.790 88,51 dan Prasarana Ekonom i
a. Belanja Pegawai 64.080.000 64.080.000 100,00 b. Belanja Barang/Jasa 161.948.400 160.935.040 99,37 c. Belanja Modal 4.729.848.600 4.161.234.750 87,98 50. Peningkatan Pelayanan 369.113.100 365.517.600 99,03 Pasar a. Belanja Pegawai 12.570.000 12.570.000 100,00 b. Belanja Barang/Jasa 296.543.100 292.999.600 98,81 c. Belanja Modal 60.000.000 59.948.000 99,91 51. Pem binaan Perdagangan 88.126.900 80.395.700 91,23 Tradisional a. Belanja Pegawai 15.165.000 15.165.000 100,00 b. Belanja Barang/Jasa 72.961.900 65.230.700 89,40 c. Belanja Modal - - -52. Penataan Perdagangan 458.540.000 439.791.500 95,91 Tradisional a. Belanja Pegawai 90.760.000 90.760.000 100,00 b. Belanja Barang/Jasa 367.780.000 349.031.500 94,90 c. Belanja Modal - - -53. Pengem bangan Kapasitas 637.268.000 626.686.250 98,34 Pranata Pengukuran, Standarisasi, Pengujian dan Kualitas a. Belanja Pegawai 32.750.000 32.680.000 99,79 b. Belanja Barang/Jasa 604.518.000 594.006.250 98,26 c. Belanja Modal - -
-Bab I Pendahuluan Halaman 22
54. Pengem bangan Sistem 317.000.000 310.338.800 97,90 Inovasi Teknologi
Industri
a. Belanja Pegawai 22.860.000 22.568.800 98,73 b. Belanja Barang/Jasa 294.140.000 287.770.000 97,83 c. Belanja Modal - - -55. Penguatan Kem am puan 757.847.000 753.200.982 99,39 Industri Berbasis
Teknologi
a. Belanja Pegawai 32.000.000 31.750.000 99,22 b. Belanja Barang/Jasa 725.847.000 721.450.982 99,39 c. Belanja Modal - - -56. Pem binaan Industri 105.000.000 103.762.250 98,82 Kecil dan Menengah
dalam m em perkuat jaringan klaster industri
a. Belanja Pegawai 12.245.000 11.984.400 97,87 b. Belanja Barang/Jasa 92.755.000 91.777.850 98,95 c. Belanja Modal - - -57. Pem anfaatan Sum ber Daya 99.344.000 93.899.000 94,52 Bagi Industri Kecil dan
Menengah
a. Belanja Pegawai 7.650.000 7.650.000 100,00 b. Belanja Barang/Jasa 91.694.000 86.249.000 94,06 c. Belanja Modal - - -58. Kerjasam a Kem itraan 418.955.000 408.140.000 97,42 Industri Mikro Kecil dan
Menengah dengan Swasta
a. Belanja Pegawai 12.580.000 12.580.000 100,00 b. Belanja Barang/Jasa 406.375.000 395.560.000 97,34 c. Belanja Modal - - -59. Pem binaan Kem am puan 191.997.800 190.359.300 99,15 Teknologi Industri
a. Belanja Pegawai 16.245.000 15.195.000 93,54 b. Belanja Barang/Jasa 175.752.800 175.164.300 99,67 c. Belanja Modal - - -60. Pengem bangan dan 190.302.000 185.687.050 97,57 Pelayanan Teknologi
Industri
a. Belanja Pegawai 14.650.000 13.860.000 94,61 b. Belanja Barang/Jasa 175.652.000 171.827.050 97,82 c. Belanja Modal - - -61. Pem binaan Sentra 174.899.500 172.380.300 98,56 Industri
a. Belanja Pegawai 19.980.000 19.980.000 100,00 b. Belanja Barang/Jasa 118.419.500 117.857.000 99,52 c. Belanja Modal 36.500.000 34.543.300 94,64
Bab I Pendahuluan Halaman 23
62. Pengem bangan Citra 362.421.900 350.324.698 96,66 Positif dan Prom osi Potensi
Kabupaten Slem an
a. Belanja Pegawai 90.789.000 90.179.000 99,33 b. Belanja Barang/Jasa 271.632.900 260.145.698 95,77 c. Belanja Modal - - -63. Monitoring dan Evaluasi 40.581.000 36.516.000 89,98 Sarana dan Prasarana
Fisik
a. Belanja Pegawai 4.210.000 4.210.000 100,00 b. Belanja Barang/Jasa 36.371.000 32.306.000 88,82 c. Belanja Modal - - -64. Penguatan Pelaksanaan 22.474.000 22.464.500 99,96 Reform asi Birokrasi
a. Belanja Pegawai 12.150.000 12.150.000 100,00 b. Belanja Barang/Jasa 10.324.000 10.314.500 99,91 c. Belanja Modal - - -65. Penyusunan Perencanaan 233.117.000 230.590.300 98,92 Pem bangunan Perindustri-
an, perdagangan, koperasi dan penanam an m odal
a. Belanja Pegawai 22.315.000 22.315.000 100,00 b. Belanja Barang/Jasa 210.802.000 208.275.300 98,80 c. Belanja Modal - - -66. Intensifikasi dan 264.382.000 252.134.450 95,37 Ekstensifikasi Sum
Sum ber Pendapatan Daerah
a. Belanja Pegawai 109.557.000 107.191.000 97,84 b. Belanja Barang/Jasa 154.825.000 144.943.450 93,62 c. Belanja Modal - - -67. Monev Penguatan Modal 86.585.000 86.280.000 99,65 a. Belanja Pegawai 16.785.000 16.785.000 100,00 b. Belanja Barang/Jasa 69.800.000 69.495.000 99,56 c. Belanja Modal - - -68. Penatausahaan Keuangan 59.227.600 58.319.712 98,47 dan Aset SKPD a. Belanja Pegawai 31.980.000 31.177.000 97,49 b. Belanja Barang/Jasa 27.247.600 27.142.712 99,62 c. Belanja Modal - - -69. Evaluasi PAD 10.665.000 9.583.000 89,85 a. Belanja Pegawai 2.580.000 2.580.000 100,00 b. Belanja Barang/Jasa 8.085.000 7.003.000 86,62 c. Belanja Modal - -
-Bab I Pendahuluan Halaman 24 Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2018 adalah sebagai berikut:
Tabel I.5
Sarana dan Prasarana Dinas Perindustrian dan Perdagangan
No Uraian 31-12-2017 (Rp.) Bertambah Berkurang (Rp.) 31-12-2018 (Rp.) (Rp.)
A Tanah - - - -
B Peralatan dan Mesin 9.241.659.929,47 2.303.896.742,56 64.132.000,00 11.481.424.672,03 1. Alat Besar 475.318.200,00 955.337.000,00 1.430.655.200,00 2. Alat Angkutan 3.075.725.000,00 645.002.800,00 64.132.000,00 3.656.595.800,00
3. Alat Bengkel dan Alat
Ukur 903.959.785,00 903.959.785,00 4. Alat Pertanian/ Peternakan 9.947.500,00 9.947.500,00
5. Alat Kantor dan
Rumah Tangga 4.330.699.644,47 644.083.942,56 4.974.783.587,03
6. Alat Studio dan
Komunikasi 443.209.800,00 59.473.000,00 502.682.800,00 7. Alat Kedokteran 8. Alat Laboratorium 9. Alat Persenjataan/ Keamanan 2.800.000,00 2.800.000,00
C Gedung dan Bangunan 51.877.015.307,07 275.724.434.883,64 134.025.959.800,90 193.575.490.389,81 1. Bangunan Gedung 51.877.015.307,07 275.724.434.883,64 134.025.959.800,90 193.575.490.389,81 2. Bangunan Monumen
D Jalan, Irigasi, dan Jaringan 222.370.500,00 225.473.000,00 - 447.843.500,00
1. Jalan dan Jembatan
217.547.000,00 2. Bangunan Air/Irigasi 217.547.000,00 217.547.000,00 3. Instalasi 44.192.000,00 44.192.000,00 4. Jaringan 4.823.500,00 181.281.000,00 186.104.500,00
E Aset Tetap Lainnya 19.495.100,00 4.521.600,00 - 24.016.700,00
Bab I Pendahuluan Halaman 25
No Uraian 31-12-2017 (Rp.) Bertambah Berkurang (Rp.) 31-12-2018 (Rp.) (Rp.) 1. Buku Perpustakaan 19.495.100,00 491.600,00 19.986.700,00 2. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan 4.030.000,00 4.030.000,00
3. Hewan Ternak dan
Tumbuhan F Konstruksi Dalam Pengerjaan 2.014.465.755,00 5.545.798.500,00 6.318.063.055,00 1.242.201.200,00 1. Konstruksi dalam Pengerjaan 2.014.465.755,00 5.545.798.500,00 6.318.063.055,00 1.242.201.200,00 Jumlah Aktiva Tetap 63.375.006.591,54 283.804.124.726,20 140.408.154.855,90 206.770.976.461,84 G Aset Tak Berwujud
