TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
4.2. Kerangka Pendanaan
4.2.3. Pendanaan Bidang dan Kegiatan
Di dalam rancangan kerangka pendanaan program, terdapat pendanaan untuk level Bidang (unit Eselon III) dan level Kegiatan (unit Eselon IV). Di dalam Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) terdapat 4 (Empat) Bidang : 1) Bidang Pengendalian Penduduk (DALDUK), 2) Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR), 3) Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK), dan 4) Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi (ADPIN). Pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DKM) terdapat 1 (satu) Bidang : 1) Bidang Sekretariat, Pada Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur terdapat 1 (satu) Bidang yaitu : Sub Bagian Administrasi Pengawasan, dan pada Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional terdapat 1 (satu) Bidang yaitu : Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan (Latbang).
Pada masing-masing Bidang tersebut kemudian dijabarkan pada level kegiatan (unit Eselon IV), termasuk kerangka struktur kegiatannya. Pendanaan pada level kegiatan merupakan anggaran untuk mendukung keluaran (output) yang dihasilkan oleh unit kerja Eselon IV yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran Program dan Bidang diatasnya. Rincian kerangka pendanaan per Bidang (unit Eselon III) dan per Kegiatan Prioritas (unit kerja Eselon IV) dapat dilihat pada Lampiran : Matriks Kinerja dan Pendanaan Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah.
25 | R e n s t r a P e r w a k i l a n B K K B N P r o v i n s i S u l a w e s i T e n g a h 2 0 1 5 - 2 0 1 9
BAB V PENUTUP
Penguatan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang kemudian cukup tergambar pada kondisi pencapaian Program KKBPK Provinsi Sulawesi Tengah selama lima tahun terakhir (Renstra 2010-2014), dimana target/sasaran yang telah ditetapkan belum berhasil dicapai secara maksimal. Jajaran Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah harus lebih meningkatkan komitmen bersama, dan lebih membangun kerjasama lintas sektor dengan seluruh mitra kerja utama, untuk bekerja lebih keras dalam upaya pencapaian target/sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019.
Upaya penajaman pada tujuan dan sasaran srategis yang diikuti dengan perumusan indikator-indikator dalam pencapaian sasaran strategis Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah 2015-2019, telah dilakukan melalui perbaikan di dalam Renstra 2015-2019 ini, dan telah dirumuskan dengan mempertimbangkan berbagai perkembangan isu dan perubahan lingkungan strategis serta kebijakan perencanaan, seperti : 1) Pendekatan penganggaran berdasarkan program (Money follow program), 2) Pendekatan perencanaan pembangunan nasional yang holistik, tematik, terintegrasi dan spasial, dan 3) Penajaman prioritas operasional program dan kegiatan pembangunan nasional dalam RKP.
Dengan perbaikan/revisi pada Renstra Perwakilan BKKBN Propinsi Sulawesi Tengah 2015-2019 ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan program KKBPK dan strategi operational kegiatan. Akhirnya, segala upaya dalam implementasi Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang telah direncanakan didalam dokumen Renstra ini diharapkan dapat mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas khususnya di wilayah Propinsi Sulawesi Tengah.
Lampiran I : Matriks Kinerja dan Pendanaan Rencana Strategis 2015-2019 Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah 31.804.918.551,9 38.125.784.342,3 2888448,1 3.294.657,7
Catatan:
1 Target diisi sampai dengan level sub komponen
2 Anggaran diisi hanya di level indikator kinerja kegiatan (IKK) yang di blok warna abu-abu 3 Anggaran 2014 dan 2015 diisi berdasarkan DIPA masing-masing provinsi
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
31.807.807.000,0 38.129.079.000,0 42.195.038.250,0 48.231.954.070,0 53.120.536.577,0 58.507.785.399,7 240.184.393.296,7
1 3.2 3.2 3.16 3.1 3,02 2,9 2,9
2 52.5% 53.9% 55% 56% 58% 59% 59%
3 15.7% SDKI 2012) 13% 12% 10,5% 8,7% 7,5% 7,5%
4 18,18% (RR) 1940% 21,47% 21,80% 22,50% 22,80% 22,80%
5 27 % (SDKI 2012) 26,0% 20,27% 20,0% 19,70% 18,87% 18,87%
17.063.418.000,0 21.730.931.000,0 24.096.579.100,0 27.487.615.070,0 30.236.376.577,0 33.260.014.234,7 136.811.515.981,7
1 80.264 (RR) 79.156 (PPM) 87274 91.637 96.218 101.029 455.314
2 399.158 (RR) 299.908 (PPM) 324081 337.044 350.526 364.547 364.547
3 18,58 (RR) 18,43 (PPM) 17,63 18,30 19,07 21,45 21,45
4 27 (SDKI 2012) 26,0 25,7 25,3 25,0 24,6 24,6
5 19,7% (SDKI 2012) 19,40% 19,10% 18,95% 18,70% 18,45% 18,45%
6 98 98 98,2 98,5 98,8 99,1 99,1 13 kab/kota 13 kab/kota 13 kab/kota
(50% dari jml
a Inventarisasi kebijakan pembangunan berwawasan Kependudukan Tk. Prov, Kab/Kota
1 0 1 1 1 1 4
b Sosialisasi dan Desiminasi Kebijakan dan Strategi Pengendalian Penduduk Tk Provinsi/Tk. Kab dan kota
1 0 1 1 1 1 4
c Penyusunan analisis parameter dan profil penduduk kewilayahan
1 1 1 1 1 1 5
d Desiminasi data parameter kependudukan dan profil penduduk kewilayahan kepada stakeholders/mitra sektor prioritas
1 1 1 1 1 1 5
3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 334.500.000,0 374.685.000,0 412.153.500,0 429.000.000,0 471.900.000,0 519.090.000,0 2.206.828.500,0
a Forum/pertemuan Koalisi Kependudukan Kab/Kota 1 1 1 1 1 1 1
b Inventarisasi kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan tk Provinsi dan kabupaten dan kota
1 0 1 prov & 13 c Advokasi dan Sosialisasi hasil penyerasian kebijakan
pembangunan sektor dengan pembangunan KKB tk Provinsi dan kabupaten dan kota
1 0 1 prov & 13
ALOKASI 2014 RENCANA 2015
ALOKASI (JUTA RUPIAH)
Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun) Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR)
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)(%)
Persentase peserta KB aktif (PA) MKJP
Tingkat putus pakai kontrasepsi (DO)
I Program
Jumlah Ketersediaan data dan informasi keluarga (pendataan keluarga) yang akurat dan tepat waktu
Tersedianya landasan hukum dan kebijakan yang sinergi dan harmonis antara pembangunan bidang kependudukan-KB dan bidang pembangunan lainnya
Jumlah peserta KB baru /PB Jumlah pembinaan peserta KB aktif/PA Persentase peserta KB aktif MKJP
Persentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi
Persentase remaja perempuan 15-19 tahun yang menjadi Ibu dan atau sedang hamil anak pertama
Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern
Persentase keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang fungsi keluarga
Indeks Pengetahuan remaja tentang Generasi Berencana
Persentase masyarakat yang mengetahui tentang isu kependudukan
18.1 Jumlah cakupan sinkronisasi (penyerasian) kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk diseluruh tingkatan wilayah
18.11 Jumlah sosialisasi dan diseminasi kebijakan dan strategi pengendalian penduduk yang dilaksanakan ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
1811 Pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi kebijakan dan strategi pengendalian penduduk tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
1812 Pemaduan kebijakan pengendalian penduduk 18.12 Jumlah kegiatan penyerasian kebijakan pengendalian penduduk
dengan lintas sektor di tingkat Provinsi dan Kab/Kota 18 Pengelolaan
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
ALOKASI 2014 RENCANA 2015
ALOKASI (JUTA RUPIAH)
TOTAL ALOKASI 2015 s.d 2019 PRAKIRAAN MAJU
3 2 3 3 3 3 14 185.500.000,0 72.190.000,0 79.409.000,0 87.349.900,0 96.084.890,0 105.693.379,0 440.727.169,0
a Pengembangan model solusi strategik dampak kependudukan kewilayahan
1 1 1 1 1 1 5
b Sosialisasi kebijakan dampak kependudukan yang disesuaikan dengan kondisi wilayah
1 0 1 1 1 1 4
c Pengembangan kebijakan analisis dampak kependudukan dan model solusi strategik analisis dampak kependudukan
1 1 1 1 1 1 5
3 2 3 3 3 3 14 126.000.000,0 319.265.000,0 351.191.500,0 386.310.650,0 424.941.715,0 467.435.886,5 1.949.144.751,5
a Penggandaan/ pengembangan/ adaptasi/ penggandaan Modul pendidikan kependudukan
1 1 1 1 1 1 5
b Forum kerjasama/Koordinasi lintas sektor terkait/ mitra kerja/ stakeholder kerjasama pendidikan kependudukan
1 1 1 1 1 1 5
c Diseminasi Pendidikan Kependudukan kepada khalayak antara lain melalui lomba penulisan, pidato, dan lain-lain
1 0 1 1 1 1 4
6.633.290.000,0
3.269.327.000,0 3.788.814.700,0 6.263.498.900,0 6.889.848.790,0 7.578.833.669,0 27.790.323.059,0 340.913 akseptor 13 kab/kota 13 kab/kota
(100% dari jml
a Sosialisasi Surveilan Pasca Pelayanan (SPP) Tk. Kab/Kota 1 1 (13 kab/kota) 1 (13 kab/kota) 1 (13 kab/kota) 1 (13 kab/kota) 1 (13 kab/kota) 1 (13 kab/kota) b Sosialisasi peningkatan kualitas penggerakan pelayanan
KB era JKN - SJSN Kesehatan
1 1 1 1 1 1 5
c Sosialisasi dan desiminasi akses dan kualitas Pembinaan kesertaan KB jalur Galciltas, wilayah khusus (termasuk kepulauan dan kumuh miskin perkotaan) dan sasaran khusus
1 1 1 1 1 1 5
d Pembinaan kelestarian peserta KB dengan mitra kerja 1 1 1 1 1 1 5
e Pengembangan dan sosialisasi model pelayanan KB jalur Swasta (ke Bidan Praktek Mandiri, Klinik KB Perusahaan dan RS Swasta)
1 1 1 1 1 1 5
f Peningkatan sosialisasi kesertaan MKJP (Jalur pemerintah dan swasta) Tk. Kab/Kota g Pengembangan kebijakan, strategi dan materi promosi
dan konseling Kesehatan dan hak-hak Reproduksi sesuai kondisi wilayah
1 1 1 1 1 1 5
33193 17089 16044 16408 16777 17147 83465 2.520.635.000,0 1.461.055.000,0 1.607.160.500,0 2.521.650.000,0 2.773.815.000,0 3.051.196.500,0 11.414.877.000,0
25660 4716 5072 5436 5805 6175 27204
a MOP 221 116 130 150 175 200 771
b MOW 492 329 346 365 384 404 1828
c IUD 7240 1518 1648 1778 1908 2038 8890
d IMPLANT 17707 2753 2948 3143 3338 3533 15715
0 4839 4846 4856 4866 4876 24283
a MOP - 3 3 3 3 3 15
b MOW - 24 26 26 26 26 128
c IUD - 1659 1664 1669 1674 1679 8345
d IMPLANT - 3153 3153 3158 3163 3168 15795
66 66 60 55 50 45 276
a IUD 22 22 20 18 16 14 90
b MOP 3 3 2 2 2 2 11
c MOW 12 12 11 10 9 8 50
d Implant 29 29 27 25 23 21 125
7467 7468 6066 6061 6056 6051 31702
a Pelayanan pencabutan implant 7397 7397 6000 6000 6000 6000 31397
b Pelayanan ayoman kegagalan 70 71 66 61 56 51 305
18.1
18.13 Jumlah sosialisasi kebijakan dampak kependudukan dan pengembangan model solusi strategik dampak kependudukan
1813 Pelaksanaan sosialisasi kebijakan dampak kependudukan dan pengembangan model solusi strategik dampak kependudukan
18.14 Peningkatan kerjasama pendidikan kependudukan 1814 Peningkatan kerjasama pendidikan kependudukan
18.2 Cakupan pembinaan kesertaan ber-KB dan peningkatan kualitas pelayanan KB yang sesuai dengan standarisasi pelayanan KB diseluruh tingkatan wilayah
18.21 Jumlah pelaksanaan Sosialisasi dan desiminasi kebijakan, strategi operasional dan materi informasi tentang akses dan peningkatan kualitas pembinaan kesertaan ber-KB yang sesuai dengan standarisasi pelayanan KB
1821 Sosialisasi dan desiminasi kebijakan, strategi operasional dan materi informasi tentang akses dan peningkatan kualitas pembinaan kesertaan ber-KB
18.22 Jumlah penggerakan pelayanan KB (PB MKJP), pelayanan ganti cara (PA MKJP), pelayanan komplikasi berat, Pencabutan Implant dan Kegagalan yang ditindaklanjuti
1822 Penggerakan pelayanan KB Baru MKJP (PB)
1823 Penggerakan pelayanan KB ganti cara
1824 Pelayanan komplikasi berat
1825 Pelayanan Pencabutan Implant dan Kegagalan 18 Pengelolaan
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
ALOKASI 2014 RENCANA 2015
ALOKASI (JUTA RUPIAH)
TOTAL ALOKASI 2015 s.d 2019 PRAKIRAAN MAJU
2 frek/Tahun 2 frek/Tahun 2 frek/Tahun 2 frek/Tahun 2 frek/Tahun 2 frek/Tahun 2 frek/Tahun 2.003.660.000,0 447.050.000,0 491.755.000,0 1.094.230.000,0 1.203.653.000,0 1.324.018.300,0 4.560.706.300,0
a Penyusunan peta kerja dan strategi pelayanan KB di wilayah dan sasaran khusus
1 1 1 1 1 1 5
b Koordinasi pelayanan KB Mobile di wilayah dan sasaran khusus dengan mitra terkait
1 1 1 1 1 1 5
c Pelayanan KB mobile di wilayah dan sasaran khusus dengan mitra terkait
1 frek/Tahun 2 frek/Tahun 2 frek/Tahun 2 frek/Tahun 2 frek/Tahun 2 frek/Tahun 2 frek/Tahun
d Evaluasi penggarapan KB di wilayah dan sasaran khusus 1 1 1 1 1 1 5
e Peningkatan kemitraan dalam penggarapan KB dan KR di Wilayah dan Sasaran Khusus
1 2 2 2 2 2 10
f Monev pembinaan kesertaan KB dan KR di wilayah dan sasaran khusus tk Kabupaten
1 1 1 1 1 1 5
25% 29,4% 43,3% 57,2% 71,1% 85% 85% 1.083.240.000,0 852.202.000,0 937.422.200,0 879.640.000,0 967.604.000,0 1.064.364.400,0 4.701.232.600,0
a Sosialisasi Kebijakan peningkatan kualitas pelayanan MKJP di Klinik KB yang bekerjasama dengan SJSN Kesehatan
1 1 1 1 1 1 5
b Penguatan jejaring pelayanan MKJP jalur pemerintah dan swasta di Tk. Kab/Kota c Penggerakan klinik Yan KB (Faskes) melalui petugas
lapangan
24,8% 29,4% 43,3% 57,2% 71,1% 85% 85%
d Peningkatan pencapaian akseptor baru khususnya MKJP KB pasca persalinan, pasca keguguran melalui KB era JKN-SJSN Kesehatan
1 1 1 1 1 1 5
e Refreshing bagi dokter yang telah mengikuti TOT IUD implant
0 0 1 1 1 1 4
f Refreshing bagi bidan yang telah mengikuti TOT IUD implant
0 2 1 1 1 1 6
g Pelatihan Kualifikasi CTU bagi provider (tim/ 2 orang) 0 2 5 5 5 5 22
0% 8,0% 27% 47% 66% 85% 85% 129.980.000,0 - 142.978.000,0 1.097.530.000,0 1.207.283.000,0 1.328.011.300,0 3.775.802.300,0
a Pengembangan Life Cycle Kesehatan Reproduksi di Faskes KB
0 0 1 1 1 1 1
b Promosi dan sosialisasi peningkatan kesertaan Faskes KB dalam Kesehatan Reproduksi serta pemahaman masyarakat terhadap hak-hak reproduksi
0 0 1 1 1 1 1
c Sosialisasi dan penyebarluasan informasi Kesehatan dan hak-hak reproduksi bagi faskes
0 0 1 1 1 1 1
0 0 1 1 1 1 1 45.070.000,0 - 49.577.000,0 54.534.700,0 59.988.170,0 65.986.987,0 230.086.857,0
a Pelaksanaan kegiatan KB Kencana 0 0 1 1 1 1 1
b Pemetaan jaminan ketersediaan Alokon era JKN 0 0 1 1 1 1 4
c Pemetaan jaminan ketersediaan Sarana dan Prasarana Faskes dalam Pelayanan KB
0 0 1 1 1 1 4
d Monitoring ketersediaan Alokon dan Sarpras Pelayanan KB di Seluruh tingkatan wilayah
1 1 13 KAB DAN 175 13 kab/kota & 181
kec
a Sosialisasi Kebijakan strategi pembinaan Ketahanan Keluarga (BKB, BKR, BKL, dan PEK/UPPKS) Tk. Prov dan Kab/Kota
1 1 1 1 1 1 1
b Sosialisasi materi dan informasi pembinaan Ketahanan Keluarga (BKB, BKR, BKL, dan PEK/UPPKS) Tk. Prov dan Kab/Kota
c Penyusunan peta kerja KSPK kewilayahan 0 1 1 1 1 1 5
18.2
18.26 Jumlah penggerakan pelayanan KB di wilayan Khusus dan Galciltas
1826 Pelayanan KB mobile di wilayah khusus dan galciltas
18.27 Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang memberikan pelayanan KB dan KR sesuai dengan standarisasi pelayanan
1827 Faskes KB (pemerintah dan swasta) yang memberikan pelayanan KB sesuai dengan SOP dan kesehatan reproduksi
18.28 Persentase Faskes yang melakukan promosi dan konseling Kesehatan dan hak-hak Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota
1828 Peningkatan promosi Kesehatan dan hak-hak Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota
18.29 Jumlah Provinsi yang mengembangkan manajemen pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi, melalui penguatan pelayanan MUYAN kecamatan, dan jaminan ketersediaan Alokon dan sarana-prasarana KB1829 Pengembangan manajemen pelayanan KB dan Kesehatan
Reproduksi, melalui penguatan pelayanan MUYAN kecamatan, dan jaminan ketersediaan Alokon dan sarana-prasarana KB
18.3 Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah
18.31 Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi kebijakan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah
1831 Sosialisasi dan diseminasi kebijakan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah 18 Pengelolaan
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
ALOKASI 2014 RENCANA 2015
ALOKASI (JUTA RUPIAH)
TOTAL ALOKASI 2015 s.d 2019 PRAKIRAAN MAJU
d Fasilitasi dan pemetaan penyediaan dukungan pembinaan Ketahanan Keluarga Tk. Kab/Kota e Pengembangan Kebijakan pelaksanaan kegiatan serta
materi dan informasi pembinaan Ketahanan Keluarga (BKB, BKR, BKL, dan PEK/UPPKS) yang sesuai dengan kondisi kewilayahan
1 1 1 1 1 1 1
16 18 22 27 32 37 37 - 355.422.000,0 390.964.200,0 430.060.620,0 473.066.682,0 520.373.350,2 2.169.886.852,2
a Dukungan kegiatan PPKS Provinsi 12 12 12 12 12 12 12
b Sosialisasi PPKS diseluruh tingkatan wilayah 1 prov & 13 kab/kota c Pengembangan materi dan media KIE PPKS untuk
disebarluaskan keseluruh tingkatan wilayah
1 1 1 1 1 1 1
d Fasilitasi pembentukan PPKS tingkat kecamatan (minimal 1 disetiap kabupaten)
2 2 2 2 2 2 2
e Peningkatan kapasitas SDM Pengelola PPKS diseluruh tingkatan wilayah
1 1 1 1 1 1 1
f Dukungan pengembangan dan pembinaan pengelolaan PPKS sebagai salah satu kegiatan utama di Balai Penyuluhan
2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 344.035.000,0 1.819.300.000,0 2.001.230.000,0 588.775.000,0 647.652.500,0 712.417.750,0 5.769.375.250,0
a Sosialisasi BKB HI 1 1 1 1 1 1 1
b Fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelompok BKB HI
1 1 1 1 1 1 1
c Dukungan sarana dan prasarana kelompok BKB HI 1 1 1 1 1 1 1
d. Dukungan operasional pembinaan kelompok BKB HI 1 1 1 1 1 1 1
e. Capacity Building bagi pengelola, kader BKB dan PLKB 1 1 1 1 1 1 1
f. Dukungan pendampingan kelompok BKB HI 1 1 1 1 1 1 1
g. Monitoring dan Evaluasi kelompok BKB HI 13 kab/kota 13 kab/kota 13 kab/kota 13 kab/kota 13 kab/kota 13 kab/kota 13 kab/kota
1 1 1 1 1 1 1 373.275.000,0 1.466.500.000,0 1.613.150.000,0 1.365.845.000,0 1.502.429.500,0 1.652.672.450,0 7.600.596.950,0
a Sosialisasi dan Promosi GenRe melalui PIK R/M 1 1 1 1 1 1 1
b Rakornis pembentukan dan pengembangan kelompok PIK R/M
0 0 1 1 1 1 1
c Fasilitasi sarana dan prasarana PIK R/M 1 1 1 1 1 1 1
d Capacity Building bagi pengelola, Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya
1 1 1 1 1 1 1
e Dukungan pembinaan PIK R/M 166 269 275 280 285 290 290
f Dukungan penggerakan PIK R/M 3 kl / klp 9 kl/klp 12 kl/klp 12 kl/klp 12 kl/klp 12 kl/klp 12 kl/klp
a. Sosialisasi dan Promosi GenRe melalui BKR 1 1 1 1 1 1 1
b. Rakornis pembentukan dan pengembangan kelompok BKR
0 0 13 kab/kota 13 kab/kota 13 kab/kota 13 kab/kota 13 kab/kota
c. Fasilitasi sarana dan prasarana BKR 1 1 1 1 1 1 1
d. Capacity Building bagi Kader Kelompok BKR 1 1 1 1 1 1 1
e. Dukungan pembinaan BKR 191 190 195 200 205 210 210
f Dukungan penggerakan BKR 9 kl/klp 12 kl/klp 12 kl/klp 12 kl/klp 12 kl/klp 12 kl/klp
178 Klp BKL 174 Klp BKL 179 Klp BKL 184 Klp BKL 189 Klp BKL 194 Klp BKL 194 Klp BKL 35.715.000,0 103.000.000,0 113.300.000,0 408.450.000,0 449.295.000,0 494.224.500,0 1.568.269.500,0
a Sosialisasi Lansia Tangguh 1 1 1 1 1 1 1
b Dukungan pembinaan Kelompok BKL 178 174 179 184 189 194 194
c Pembentukan Kelompok BKL 1 frek/Tahun 26 1 frek/Tahun 1 frek/Tahun 1 frek/Tahun 1 frek/Tahun 1 frek/Tahun
d Pengembangan kapasitas SDM pengelola BKL 1 1 1 1 1 1 1
e Fasilitasi sarana dan prasarana Lansia Tangguh 1 1 1 1 1 1 1
f Evaluasi Pengembangan Lansia Tangguh 1 1 1 1 1 1 1
g. Dukungan fasilitasi pembentukan Kelompok BKL 1 1 1 1 1 1 1
296 56 66 76 86 96 96 254.370.000,0 176.340.000,0 193.974.000,0 260.845.000,0 286.929.500,0 315.622.450,0 1.233.710.950,0
a Sosialisasi dan Promosi pemberdayaan ekonomi keluarga 1 1 1 1 1 1 1
b Rakornis pembentukan dan pengembangan kelompok UPPKS
1 1 1 1 1 1 1
c Fasilitasi perolehan modal serta sarana/prasarana kelompok UPPKS pada sektor permodalan terkait
1 1 1 1 1 1 1
d. Capacity Building bagi pengelola dan anggota kelompok UPPKS
1 1 1 1 1 1 1
e. Dukungan pembinaan kelompok UPPKS 296 56 66 76 86 96 96
f. Dukungan pembentukan kelompok UPPKS 0 0 10 10 10 10 40
g. Fasilitasi Master Plan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) di kecamatan
0 4 4 4 4 4 4
h. Pendampingan Kelompok UPPKS 296 56 66 76 86 96 96
i. Monitoring, evaluasi dan pembinaan kelompok UPPKS 1 1 1 1 1 1 1
j. Koordinasi/fasilitasi dengan mitrakerja yang memiliki akses peningkatan kualitas bagi Klpk UPPKS
1 1 1 1 1 1 1
18.32 Jumlah Fasilitasi Kegiatan dan pembentukan PPKS diseluruh tingkatan wilayah
1832 Fasilitasi Kegiatan dan pembentukan PPKS diseluruh tingkatan wilayah
18.33 Jumlah provinsi yang melaksanakan BKB Holistic Integrative
1833 Fasilitasi Penguatan dan pembinaan BKB Holistic Integrative
18.34 Jumlah provinsi yang melaksanakan Pembinaan Genre (PIK-R/M dan BKR) di Provinsi (Jumlah Penguatan GenRe di seluruh tingkatan wilayah)
1834 Pembentukan dan Pembinaan PIK R/M di Provinsi
1835 Pembentukan dan pembinaan kelompok BKR
18.36 Jumlah kelompok BKL yang terbentuk dan mendapat pembinaan 1836 Pembentukan dan pembinaan kelompok BKL
18.37 Jumlah kelompok UPPKS yang terbentuk dan mendapat pembinaan
1837 Pembentukan kelompok UPPKS dan pembinaan PEK
18.4 Persentase Stakeholders/mitra kerja dan masyarakat diseluruh tingkatan wilayah yang mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE program KKBPK 18 Pengelolaan
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
ALOKASI 2014 RENCANA 2015
ALOKASI (JUTA RUPIAH)
TOTAL ALOKASI 2015 s.d 2019 PRAKIRAAN MAJU
3 3 3 3 3 3 3 715.000.000,0 342.500.000,0 376.750.000,0 954.900.000,0 1.050.390.000,0 1.155.429.000,0 3.879.969.000,0
a Pengembangan advokasi dan KIE "below the line" tentang keseluruhan program KKBPK (seluruh Bidang) di Tk. Prov dan Kab/Kota
1 1 1 1 1 1 1
b Pengembangan koordinasi kemitraan dengan media masa lokal Tk. Prov dan Kab/Kota
1 1 1 1 1 1 1
c Sosialisasi KIE MKJP di wilayah galciltas, wilayah khusus dan sasaran khusus
1 1 1 1 1 1 1
d Sosialisasi dan Intensifikasi Informasi/penyebaran - Leaflet/booklet/poster/media advokasi below the line tentang seluruh Program (bagi FASYANKES)
1 1 1 1 1 1 1
12 frek 12 frek 12 frek 12 frek 12 frek 12 frek 12 frek 360.000.000,0 365.000.000,0 401.500.000,0 1.790.150.000,0 1.969.165.000,0 2.166.081.500,0 6.691.896.500,0
a Pengembangan dan produksi media advokasi KIE KKB yang mencakup seluruh Bidang program (meliputi pesan inti, pesan pendukung, pesan janji, dan pesan aksi)
1 1 1 1 1 1 5
b Media Elektronik (TV daerah/Radio daerah) 2 frek 2 frek 2 frek 2 frek 2 frek 2 frek 2 frek
c Media Masa Cetak (Surat Kabar/Majalah/Tabloid daerah) 12 frek 12 frek 12 frek 12 frek 12 frek 12 frek 12 frek d Pengembangan/pencetakan media lini bawah (below the
line)
13 kab/kota 13 kab/kota 13 kab/kota 13 kab/kota 13 kab/kota 13 kab/kota 13 kab/kota
e Media Luar Ruang (Billboard/Spanduk) 1 1 1 1 1 1 1
f Pengembangan KIE berbasis komunitas (contoh: Radio komunitas, Komunitas pedagang pasar, komunitas petani dll)
0 0 3 3 3 3 3
11 Kab/Kota 11 Kab/Kota 13 kab/kota &
175 kec
13 kab/kota & 175 kec
331.350.000,0
521.220.000,0 573.342.000,0 323.250.000,0 355.575.000,0 391.132.500,0 2.164.519.500,0
a Pengembangan dan Reproduksi berbagai materi dan informasi KKB dalam operasional Mupen
0 0 1 prov & 13 b Peningkatan penggerakan MUPEN sebagai sarana KIE
peningkatan MKJP di Tk. Kab. Kota
0 1 prov & 11 c Fasilitasi peningkatan gerak Mupen Kab/Kota ke
Kecamatan dan Desa/Kelurahan
13 kab/kota & 175 kec
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.462.566.000,0 3.738.900.000,0 4.112.790.000,0 7.498.100.000,0 8.247.910.000,0 9.072.701.000,0 32.670.401.000
kel/desa 2266 kel/desa 1987 kel/desa x 12 frek
a Dukungan penggerakan KKB Kab/Kota ke Kec 13 kab/kota & 181 kec
13 kab/kota & 175 kec b Dukungan penggerakan KKB Kecamatan ke
Desa/kelurahan
2066 desa/kel 2266 desa/kel 2017 desa/kel x 12 frek c Penggerakan program KKBPK Tingkat RW/Dusun 0 0 6772 RW/dusun
x 12 frek d Pembinaan KKB bagi PLKB ke PPKBD/Sub PPKBD/Kader jml PLKB/PKB x 2
frek
18.41 Jumlah Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan materi advokasi dan KIE pembangunan KKB
1841 Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan materi advokasi dan KIE pembangunan KKB
18.42 Jumlah Penayangan informasi KKB melalui berbagai media cetak dan elektronik, media luar ruang dan seni dan budaya/tradisional
1842 Penayangan informasi KKB melalui berbagai media cetak dan elektronik, media luar ruang dan seni dan budaya/tradisional
18.43 Jumlah Advokasi dan KIE program KKBPK melalui mupen
1843 Pelaksanaan Advokasi dan KIE program KKBPK melalui mupen
18.5 Persentase petugas lini lapangan (PLKB/PKB) yang mendapat Dukungan Operasional program KKBPK
18.51 Jumlah Penggerakan Pembinaan KKB bagi mitra kerja di setiap tingkatan wilayah
1851 Dukungan Penggerakan Pembinaan KKB bagi mitra kerja di setiap tingkatan wilayah
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
ALOKASI 2014 RENCANA 2015
ALOKASI (JUTA RUPIAH)
TOTAL ALOKASI 2015 s.d 2019 PRAKIRAAN MAJU
2066 desa/kel 2266 desa/kel x 2 frek
a Rakor KKB tingkat Kecamatan 172 kec 172 kec 175 kec x 12 frek 175 kec x 12 frek 175 kec x 12 frek 175 kec x 12 frek 175 kec x 12 frek b Rakor KKB tingkat Desa/Kelurahan 2066 desa/kel 2266 desa 4
frek 11 Kab/Kota & 172
kec
a Peningkatan dukungan dan fasilitasi stakeholder dan mitra kerja tingkat Provinsi dan Kab/Kota dalam rangka penggerakkan operasional program KKBPK
5 5 5 5 5 5 5
b Sosialisasi penguatan program KKBPK meliputi kelembagaan, program, sarana prasarana, dan SDM di Tk.
Prov dan Kab/Kota
20% 20% 40% 60% 80% 100% 100%
c Peningkatan kapasitas mitra kerja dalam melaksanakan program KKBPK sampai dengan Tk. Kab/Kota
1 kl 1 prov & 13 d Pembentukan Jejaring kemitraan KKB (Bupati/Walikota
dan DPRD)
20% 20% 40% 60% 80% 100% 100%
e Fasilitasi bagi lintas sektor pemerintah dan non pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kab/kota yang mendapatkan tanda kehormatan dan penghargaan
1 1 1 1 1 1 1
4 4 4 4 4 4 4 2.153.040.000 7.144.024.000 7.858.426.400 1.684.000.000 1.852.400.000 2.037.640.000 20.576.490.400
4 4 4 4 4 4 2.011.040.000,0 6.988.624.000,0 7.687.486.400,0 1.295.000.000,0 1.424.500.000,0 1.566.950.000,0 18.962.560.400,0
a Pendataan keluarga (Orientasi kader pendata, oprs pendataan keluarga, sarasehan)
c Updating data dan informasi program KKBPK 2 4 4 4 4 4 4
1 (MDK) 1 (MDK) 1 (MDK) 1 (MDK) 1 (MDK) 1 (MDK) 1 (MDK) 142.000.000,0 155.400.000,0 170.940.000,0 389.000.000,0 427.900.000,0 470.690.000,0 1.613.930.000,0
a Pengumpulan dan pengolahan data hasil pelayanan kontrasepsi dan pengendalian lapangan berbasis IT
2 lap 12 bln 2 lap 12 bln 2 lap 12 bln 2 lap 12 bln 2 lap 12 bln 2 lap 12 bln 2 lap 12 bln
b Updating data micro keluarga di Kab/Kota 13 kab/kota 13 kab/kota 13 kab/kota 13 kab/kota 13 kab/kota 13 kab/kota 13 kab/kota c Analisis dan Evaluasi data hasil Pelayanan kontrasepsi
dan Pengendalian Lapangan (bulanan)
12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln
d Analisis dan Evaluasi data hasil Pendataan Keluarga (tahunan)
1 1 1 1 1 1 1
e Penyajian dan pemutakhiran data dan Informasi hasil Pelayanan kontrasepsi
1 1 1 1 1 1 1
f Penyajian dan pemutakhiran data dan Informasi Pengendalian Lapangan
1 1 1 1 1 1 1
g Penyajian dan pemutakhiran data dan Informasi Pendataan Keluarga
1 1 1 1 1 1 1
h Pengembangan dan pendayagunaan Jejaring STIK KKB 9 kab/kota 9 kab/kota 13 kab/kota 13 kab/kota 13 kab/kota 13 kab/kota 13 kab/kota i Inventarisasi Faskes pemerintah dan swasta yang
melakukan pelayanan KB SJSN Kesehatan (fasilitasi registrasi Faskes/klinik KB yang melakukan pelayanan KB
1 1 1 1 1 1 1
j Up dating data base Faskes yang melayani KB SJSN secara on line
18.52 Jumlah Pembinaan mekanisme operasional dalam penguatan pelayanan dasar masyarakat
1852 Pembinaan mekanisme operasional dalam penguatan pelayanan dasar masyarakat
18.6 Jumlah wilayah yang mendapatkan dukungan pendampingan kemitraan dalam pembangunan KKB diseluruh tingkatan wilayah
18.61 Persentase kesertaan stakeholder dan mitra kerja dalam implementasi program KKBPK
1861 Peningkatan kesertaan stakeholder dan mitra kerja dalam implementasi program KKBPK
18.7 Pengelolaan Data dan informasi program KKBPK di Provinsi 18.71 Jumlah pengelolaan data dan informasi program KKBPK di
provinsi
1871 Peningkatan pengelolaan data dan informasi program KKBPK di provinsi
18.72 Jumlah sistem informasi kependudukan dan keluarga yang dimanfaatkan
1872 Pengembangan, peningkatan kualitas dan pemanfaatan sistem informasi kependudukan dan keluarga
II Program
Jumlah produk hukum dan kebijakan yang dapat dipergunakan sebagai dasar penguatan pelaksanaan program pengendalian penduduk dan KB
Tingkat opini laporan keuangan oleh BPK
Jumlah dokumen perencanaan Program dan Anggaran yang mengacu pada pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan berbasis kinerja
Persentase terlaksananya pengembangan karir Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kompetensinya sesuai dengan standar (sesuai roadmap) Indeks kepuasan pelayanan administrasi perkantoran, kerumahtanggaan, dan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran
Jumlah Dukungan manajemen pengelolaan program Kependudukan, KB serta Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi
6
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
ALOKASI 2014 RENCANA 2015
ALOKASI (JUTA RUPIAH)
b Pembayaran uang makan 12 12 12 12 12 12 12
c Pembayaran tunjangan kinerja (remunerasi) 13 13 13 13 13 13 13
12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 1.072.311.000,0 1.125.927.000,0 1.294.816.050,0 1.307.742.000,0 1.503.903.300,0 1.729.488.795,0 6.961.877.145,0
a Pemeliharaan kendaraaan dinas (Roda 2, 4 dan 6) 12 12 12 12 12 12 12
b Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran (termasuk mesin-mesin dan instalasi)
12 12 12 12 12 12 12
c Pemeliharaan gedung/bangunan kantor, gudang, rumah dinas
12 12 12 12 12 12 12
d Perjamuan tamu 12 12 12 12 12 12 12
e Outsourcing ( satpam,cleaning service,penanggung jawab gudang alkon, dll )
12 12 12 12 12 12 12
6 6 6 6 6 6 6 2.785.695.000,0 2.835.248.000,0 3.118.772.800,0 4.595.182.000,0 5.054.700.200,0 5.560.170.220,0 21.164.073.220,0
a Sosialisasi pengembangan kebijakan dan strategi Perencanaan Program dan Anggaran
1 0 1 1 1 1 1
b Diskusi penyusunan/pengembangan data basis untuk perencanaan program dan anggaran Provinsi dan Kab/Kota c Diskusi Struktur Program dan Anggaran sesuai dengan
Rencana Kerja (Renja) tahunan
1 1 1 1 1 1 1
d Konsolidasi Perencanaan program KKBPK Pusat dan Provinsi (KOREN I)
1 1 1 1 1 1 1
e Konsolidasi Perencanaan program KKBPK Pusat dan Provinsi (KOREN II)
1 1 1 1 1 1 1
f Korenda 2 2 2 2 2 2 2
g Fasilitasi konsultasi perencanaan Program dan Anggaran 2 2 2 2 2 2 2
a Pelaksanaan pembinaan kepegawaian 1 4 4 4 4 4 4
b Fasilitasi Pelayanan SK (Mutasi, SKKP, PAI, SK Jabatan fungsional), Kartu Taspen, Bapertarum, LHKPN
12 12 12 12 12 12 12
c Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian 1 1 1 1 1 1 1
d Pengelolaan arsip dan Dokumentasi Pegawai Provinsi 12 12 12 12 12 12 12
Terselenggaranya
Jumlah penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran
2342
23.4 Dukungan Manajemen di Provinsi (termasuk gaji/001 dan pemeliharaan rutin/002)
23.41 Persentase ketepatan Pembayaran Gaji dan uang makan Pegawai (Perwakilan BKKBN Provinsi)
2341 Pelaksanaan Pembayaran gaji, uang makan dan tunjangan kinerja Perwakilan BKKBN Provinsi
23.42
Peningkatan kualitas kompentensi pegawai
2343 Peningkatan kualitas perencanaan program dan anggaran program KKBPK yang mengacu pada pendekatan kerangka pengeluaran jangka panjang, penganggaran terpadu dan berbasis kinerja
2344
Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan perkantoran
23.43 Jumlah penyelenggaraan Manajemen di Provinsi (Keuangan dan BMN, Perencanaan, Kepegawaian, Umum, dan Ortala)
7
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
ALOKASI 2014 RENCANA 2015
ALOKASI (JUTA RUPIAH)
TOTAL ALOKASI 2015 s.d 2019 PRAKIRAAN MAJU
a Persiapan dan pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan BMN
2 2 2 2 2 2 2
b Validasi data laporan keuangan BKKBN 12 12 12 12 12 12 12
c Implementasi Pengelolaan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK)
1 1 1 1 1 1 1
d Analisa data Laporan Keuangan BKKBN 1 1 1 1 1 1 1
e Finalisasi hasil rekonsiliasi BKKBN 1 1 1 1 1 1 1
f Identifikasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pembukuan Bendahara
12 12 12 12 12 12 12
g Analisa DIPA dan RKAKL 2 2 2 2 2 2 2
h Konsultasi Pelaksanaan Anggaran 2 2 2 2 2 2 2
i Evaluasi realisasi anggaran Pusat dan Provinsi 1 1 1 1 1 1 1
a Sosialisasi Peraturan Perundangan-undangan terkait Bidang Pengendalian Penduduk dan KB
1 1 1 1 1 1 1
b Sosialisasi NSPK Bidang Pengendalian Penduduk dan KB 1 1 1 1 1 1 1
c Sosialisasi Pedoman/Juklak Bidang Pengendalian
c Sosialisasi Pedoman/Juklak Bidang Pengendalian