RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
4.2. PENDANAAN INDIKATIF
Pembiayaan untuk melaksanakan program kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga berasal dari Anggaran Belanja Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam. Pagu Indikatif jumlah yang tersedia untuk mendanai program kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga mengacu pada RPJMD dan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang disesuaikan dengan ketentuan dari Badan Perencana dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam.
46 BAB V
P E N U T U P
Rancangan Akhir (Ranhir) Rencana kerja (Renja) tahunan ini dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Kepemudaan dan OlahragaKota Batam yang merupakan perwujudan cita-cita berdasarkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah melalui kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan dan Tingkat Kecamatan.
Dengan telah dirumuskannya Rancangan Akhir (Ranhir) Rencana kerja (Renja) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam Tahun 2022 ini diharapkan seluruh jajaran di lingkungan Dinas Kepemudaan dan OlahragaKota Batam dapat mempersiapkan diri dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam dalam kurun waktu 1 (satu) tahun mendatang secara terencana dan terkoordinasi melalui prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi (KISS).
Melalui Rancangan Akhir (Ranhir) Rencana kerja (Renja) ini pula diharapkan bahwa Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, terukur, dan berkelanjutan yang dituangkan dalam rencana dan program kegiatan masing-masing seksi di lingkungan Dinas Kepemudaan dan OlahragaKota Batam.
Batam, Mei 2021
Target Renja
2022 2019 2020 2020 2021 2021
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah ASN yang digaji dan diberi
tunjangan 31 Orang 31 31 31 100% 31 31 100%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
Jumlah kegiatan yang ditatausahakan
dalam 1 tahun 12 Kegiatan - - - 9 9 100%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Jenis Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11 Jenis - - - 5 5 100%
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan
Kantor yang di sediakan 5 Jenis - - - 5 5 100%
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang
disediakan 3 Jenis - - - 3 3 100%
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Jenis Barang Cetakan dan
Penggandaan yang disediakan 8 Jenis - - - 7 7 100%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD yang dilaksanakan 80 Perjalanan Dinas - - - 85 85 100%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik 4 Jenis 4 4 4 100% 4 4 100%
Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah
s/d tahun berjalan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
TABEL T-C.29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2021
KOTA BATAM
KODE Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah &
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019 (n-2)
Target Renja
2022 2019 2020 2020 2021 2021
Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah
s/d tahun berjalan
KODE Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah &
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019 (n-2)
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional
atau Lapangan 2 unit 2 2 2 100% 2 2 100%
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya
yang dipelihara 61 Unit 54 54 54 100% 61 61 100%
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang
dipelihara/direhabilitasi
2 sarana dan
prasarana 0 0 0 0% 1 1 100%
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin
Lainnya yang diadakan 12 Jenis 6 1 1 100% 0 0 0%
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota
Jumlah sarana prasarana kepemudaan yang di rencanakan, diadakan, dimanfaatkan, dipelihara dan di awasi
1 Unit Musholla Gedung Pemuda
Hang Jebat
0 0 0 0% 0 0 0%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
Jumlah Calon Paskibraka Tingkat Provinsi
dan Tk. Kota Batam 45 Orang 45 35 35 100% 45 45 100%
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
Jumlah Sarana Prasarana Olahraga Yang terbangun di Kota Batam
184 sarana dan
prasarana olahraga 0 1 1 100% 0 0 #DIV/0!
Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event
dan Single Event 3 Event Olahraga 4 event 3 event 3 event #VALUE! 4 event 4 event #VALUE!
Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan
Jumlah Partisipasi dan Keikutsertaan
dalam Penyelenggaraan Kejuaraan 2 event olahraga 0 0 0 #DIV/0! 92% 92% 100%
Target Renja
2022 2019 2020 2020 2021 2021
Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah
s/d tahun berjalan
KODE Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah &
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019 (n-2)
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan
Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota Jumlah Cabang Olahraga yg dibina 10 Cabang
Olahraga 0 0 0 0% 0 - 0%
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
Sub Kegiatan Standardisasi Organisasi
Keolahragaan Jumlah Pelatih bersertifikat 80 orang 0 0 0 0% 0 0 0%
Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan Jumlah cabor yang difasilitasi/dibina 43 Cabang
Olahraga 36 43 43 0% 43 43 0%
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
Sub Kegiatan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi
Jumlah event olahraga rekreasi yg
difasilitasi 3 event 0 2 2 100% 2 2 100%
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS
KEPRAMUKAAN 0% #DIV/0!
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah
Jumlah Kegiatan Kepramukaan Tingkat
Daerah Yang terselenggara 10 Kegiatan 0 0 0 0% 0 0 0%
Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan
Jumlah Peserta Jambore Nasional Tahun
2022 50 Orang 0 0 0 0% 0 - 0%
Sub Kegiatan Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah
Jumlah Sarana Prasarana Pramuka
Yang terbangun di Kota Batam - 0 0 0 0% 0 - 0%
Batam, Mei 2020
Tahun 2020 (n-2) Tahun 2021 (n-1) Tahun 2022 (n) Tahun 2023 (n+1)
Tahun 2020 (n-2)
Tahun 2021 (n-1)
Tahun 2022 (n)
Tahun 2023 (n+1)
1 Jumlah Prestasi Cabang Olahraga yang di menangkan
dalam satu tahun - - 5 6 7 0 0 0 6 0
2 Jumlah Atlit yang memenangi kejuaraan tingkat
nasional dan internasional dalam satu tahun - - 20 20 20 0 0 0 20 0
3 jumlah atlit pelajar yang berprestasi/jumlah seluruh atlit
yang dibina X 100% - - 0 92% 0 0 0 0 0% 0 Popda dilaksanakan
setiap 2 tahun sekali 4 Jumlah Pelatih bersertifikat / jumlah seluruh Pelatih
x100% - - 60% 70% 80% 0% 0% 0% 70% 0%
5 Jumlah partisipasi Masyarakat yg berolahraga/ Jumlah
penduduk Kota Batam x100% - - 75% 80% 85% 0% 75% 0% 80% 0%
6 Jumlah Organisasi Pemuda Yg Aktif / jumlah Seluruh
organisasi Pemuda x 100% - - 46% 47% 48% 0% 46% 0% 47% 0%
7
Jumlah Pemuda yang aktif dibidang Kewirausahaan, Kepeloporan dan Kepemimpinan / Jumlah Pemuda Kota Batam x 100%
- - 32% 32% 32% 0% 0.86% 0% 1.36% 1.86%
8 Jumlah Sarana Prasarana Pemuda Yang terbangun di
Kota Batam - - 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Jumlah Sarana Prasarana Olahraga Yang terbangun
di Kota Batam - - 2 1 1 0 1 0 1 0
10 Jumlah Sarana Prasarana Pramuka Yang terbangun di
Kota Batam - - 1 0 1 0 0 0 1 0
1.36
Realisasi Capaian
Drs. SAID KHAIDHAR NIP. 19640504 198603 1 034
Batam, Mei 2020 KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN
KOTA BATAM
No. Indikator SPM / Standar
Nasional Catatan Analisis
TABEL T-C.30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KOTA BATAM
Proyeksi IKK
Target Renstra Perangkat Daerah
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.
000) I PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH Kota Batam
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1 Kegiatan Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah Kota Batam Kegiatan Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji
danTunjangan ASN Kota Batam Jumlah ASN yang digaji dan diberi
tunjangan 31 Orang 6,006,141,018.00Sub Kegiatan Penyediaan Gaji
danTunjangan ASN Kota Batam Jumlah ASN yang digaji dan
diberi tunjangan 31 Orang 5,847,841,541.00 Sub Kegiatan Pelaksanaan
Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
Kota Batam Jumlah kegiatan yang ditatausahakan
dalam 1 tahun 12 Kegiatan 141,403,500.00
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
Kota Batam Jumlah kegiatan yang
ditatausahakan dalam 1 tahun 12 Kegiatan 150,040,000.00
2 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat
Daerah Kota Batam Kegiatan Administrasi Umum
Perangkat Daerah Kota Batam
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Kota Batam Jumlah Jenis Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11 Jenis 8,274,000.00
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Kota Batam
Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
11 Jenis 48,283,000.00
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan Kantor Kota Batam Jumlah Jenis Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang di sediakan 5 Jenis 97,806,975.00Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan Kantor Kota Batam
Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di
sediakan
5 Jenis 188,649,500.00
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan
Logistik Kantor Kota Batam Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor
yang disediakan 3 Jenis 67,521,300.00Sub Kegiatan Penyediaan Bahan
Logistik Kantor Kota Batam Jumlah Jenis Bahan Logistik
Kantor yang disediakan 3 Jenis 64,306,000.00
Sub Kegiatan Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan Kota Batam Jumlah Jenis Barang Cetakan dan
Penggandaan yang disediakan 8 Jenis 38,692,500.00Sub Kegiatan Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan Kota Batam
Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang
disediakan
8 Jenis 40,350,000.00
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kota Batam Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan
80 Perjalanan
Dinas 328,429,500.00
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kota Batam
Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang
dilaksanakan
80 Perjalanan
Dinas 397,829,000.00 TABEL T-C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022 KOTA BATAM
NO.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.
000) NO.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
4
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kota Batam
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Kota Batam Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan 1 unit 21,432,600.00
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Kota Batam Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan 1 unit 20,193,000.00
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Kota Batam Jumlah Kendaraan Dinas Operasional
atau Lapangan 2 unit 39,846,240.00
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Kota Batam Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan 2 unit 37,650,400.00
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin Lainnya Kota Batam Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya
yang dipelihara 61 Unit 39,846,240.00Sub Kegiatan Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin Lainnya Kota Batam Jumlah Peralatan dan Mesin
Lainnya yang dipelihara 61 Unit 82,073,000.00 Sub Kegiatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kota Batam
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
2 sarana dan
prasarana 2,000,000,000.00
Sub Kegiatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kota Batam
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
2 sarana dan
prasarana 52,400,000.00
5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan
Mesin Lainnya Kota Batam Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin
Lainnya yang diadakan 12 Jenis 300,000,000.00Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan
dan Mesin Lainnya Kota Batam Jumlah Jenis Peralatan dan
Mesin Lainnya yang diadakan 12 Jenis 300,000,000.00
II
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
Kota Batam 0 0
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
6
Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
Kota Batam 0 0
Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Perencanaan,
Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota
Kota Batam
Jumlah sarana prasarana kepemudaan yang di rencanakan, diadakan, dimanfaatkan, dipelihara
dan di awasi
1 Unit Musholla Gedung Pemuda
Hang Jebat
200,000,000.00
Sub Kegiatan Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota
Kota Batam
Jumlah sarana prasarana kepemudaan yang di rencanakan,
diadakan, dimanfaatkan, dipelihara dan di awasi
1 Unit Musholla Gedung Pemuda Hang
Jebat
200,000,000.00
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
Kota Batam Jumlah Calon Paskibraka Tingkat
Provinsi dan Tk. Kota Batam 45 Orang 2,000,000,000.00
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
Kota Batam Jumlah Calon Paskibraka Tingkat
Provinsi dan Tk. Kota Batam 45 Orang 1,985,208,540.00
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.
000) NO.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
III
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
Kota Batam
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
7
Kegiatan Pembinaan dan
Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Kota Batam
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi
dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga
Kabupaten/Kota
Kota Batam Jumlah Sarana Prasarana Olahraga Yang terbangun di Kota Batam
16 sarana dan prasarana
olahraga
13,298,251,767.00
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
Kota Batam
Jumlah Sarana Prasarana Olahraga Yang terbangun di Kota
Batam
184 sarana dan prasarana
olahraga
45,791,350,776.00
8
Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Kota Batam
Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Kota Batam
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
Kota Batam Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi
Event dan Single Event 3 Event Olahraga 1,000,000,000.00
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat
Kabupaten/Kota
Kota Batam Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event
3 Event
Olahraga 896,850,000.00
Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan
Kota Batam Jumlah Partisipasi dan Keikutsertaan
dalam Penyelenggaraan Kejuaraan 2 event olahraga 3,000,000,000.00
Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan
Kota Batam
Jumlah Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan
2 event
olahraga 3,000,000,000.00
9
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
Kota Batam
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
Kota Batam
Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota
Kota Batam Jumlah Cabang Olahraga yg dibina 10 Cabang
Olahraga 2,250,000,000.00
Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota
Kota Batam Jumlah Cabang Olahraga yg dibina
10 Cabang
Olahraga 2,250,000,000.00
10 Kegiatan Pembinaan dan
Pengembangan Organisasi Olahraga Kota Batam
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
Kota Batam
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.
000) NO.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Sub Kegiatan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi
Kota Batam Jumlah event olahraga rekreasi yg
difasilitasi 3 event 1,200,000,000.00
Sub Kegiatan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi
Kota Batam Jumlah event olahraga rekreasi
yg difasilitasi 3 event 1,200,000,000.00
IV PROGRAM PENGEMBANGAN
KAPASITAS KEPRAMUKAAN Kota Batam PROGRAM PENGEMBANGAN
KAPASITAS KEPRAMUKAAN Kota Batam
12
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
Kota Batam
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
Kota Batam
Sub Kegiatan Penyelenggaraan
Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah Kota Batam Jumlah Kegiatan Kepramukaan
Tingkat Daerah Yang terselenggara 10 Kegiatan 500,000,000.00
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah
Kota Batam
Jumlah Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah Yang
terselenggara
10 Kegiatan 555,018,500.00
Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan
Kota Batam Jumlah Peserta Jambore Nasional
Tahun 2022 50 Orang 800,000,000.00
Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan
Kota Batam Jumlah Peserta Jambore
Nasional Tahun 2022 50 Orang 744,981,500.00 Sub Kegiatan Perencanaan,
Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah
Kota Batam Jumlah Sarana Prasarana Pramuka
Yang terbangun di Kota Batam - 0.00
Sub Kegiatan Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah
Kota Batam
Jumlah Sarana Prasarana Pramuka Yang terbangun di Kota
Batam
- -
39,463,008,724.00 70,093,034,037.00
Drs. SAID KHAIDHAR NIP. 19640504 198603 1 034
KOTA BATAM
TOTAL TOTAL
Batam, Mei 2021
KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
No. KEGIATAN Alamat INDIKATOR KINERJA VOLUME CATATAN
1
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Lapangan Fasum Serba Guna RT. 02 RW. 03, Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang
Pembangunan sarana
olah raga 1 unit USULAN
MASYARAKAT
2
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
RT 05 RW 02 Kelurahan Pecong, Kota Batam, Belakang Padang, Pecong
Pembangunan sarana
olah raga 1 unit USULAN
MASYARAKAT
3
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Fasum RW 01 Bengkong Indah I, Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah
Pembangunan sarana
olah raga 1 unit USULAN
MASYARAKAT
4
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Sungai Binti RT. 02 RW. 05 (Samping Kantor Lurah Sungai Binti), Kota Batam, Sagulung,
Sungai Binti
Pembangunan sarana
olah raga 1 unit USULAN
MASYARAKAT
5
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Pulau Labu, Kota Batam, Bulang, Batu Legong Pembangunan sarana
olah raga 1 unit USULAN
MASYARAKAT
6
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Fasum Gedung Payung Perkasa RW.003, Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita, Kota
Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita
Pembangunan sarana
olah raga 1 unit USULAN
MASYARAKAT
7
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
perum. tiban 1 RW 4, Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari
Pengadaan Peralatan
olahraga 5 buah RSDW / POKIR
8
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
perum. tiban rhabayu rw 12, Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari
Pengadaan Peralatan
olahraga 3 buah RSDW / POKIR
9
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Bengkong Palapa II RT 08 RW 06 Kel. Tg.
Buntung Kec. Bengkong., Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung
Pembangunan sarana
olahraga 1 PAKET RSDW / POKIR
10
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Teluk Bakau, RT 08/RW 04, kel. Pulau Terong, kec. Belakang Padang, Kota Batam, Belakang
Padang, Pulau Terung
Pembangunan sarana
olahraga 1 unit RSDW / POKIR
11
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Perum Taman Raya tahap 3 RT 05 RW 24, Kota Batam, Batam Kota, Belian
Pembangunan sarana
olahraga 1 unit RSDW / POKIR
12
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Perumahan Bukit Kemuning, RT 03/RW 16, kelurahan Mangsang, kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang
Pembangunan sarana
olahraga 1 unit RSDW / POKIR
13
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Perumahan Bukit Kemuning, RT 08/RW 16, kelurahan Mangsang, kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang
Pembangunan sarana
olahraga 1 unit RSDW / POKIR
14
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Perumahan Piayu Asri Tahap II, RT 05/RW 04, kelurahan Duriang, kecamatan Sungai Beduk,
Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang
Pembangunan sarana
olahraga 1 unit RSDW / POKIR
15
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Perumahan Citra Mas, RT 02/RW 05, kelurahan Batu Besar, kecamatan Nongsa,
Kota Batam, Nongsa, Batu Besar
Pembangunan sarana
olahraga 1 unit RSDW / POKIR
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga
TABEL T-C.32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2022 KOTA BATAM
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BATAM
No. KEGIATAN Alamat INDIKATOR KINERJA VOLUME CATATAN
18
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Lubuk Baja - Batam Kota, Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma
Pengadaan Peralatan
olahraga 20 UNIT RSDW / POKIR
19
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Untuk Warga Kelurahan Belian, Kota Batam, Batam Kota, Belian
Pengadaan Peralatan
olahraga 10 Unit RSDW / POKIR
20
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi