RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA

(1)

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BATAM

2022

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA

(2)

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam telah selesai disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan tersusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2022, diharapkan pelaksanaan program / kegiatan bidang kepemudaan dan keolahragaan di Kota Batam dapat berjalan dan berhasil guna dalam rangka mewujudkan pembangunan di bidang kepemudaan dan olahraga di Kota Batam.

Batam, Mei 2021

(3)

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN ... 2

1.1 Latar Belakang ... 2

1.2 Landasan Hukum ... 3

1.3 Maksud dan Tujuan ... 4

1.4 Sistematika Penulisan ... 4

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2020 ... 6

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2020 dan capaian Restra ... 6

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD ... 11

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ... 14

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ... 16

2.5 Penelaahan Terhadap Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ... 21

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ... 32

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional... 32

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD ... 32

3.3 Program dan Kegiatan ... 33

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD ... 29

4.1 Rencana Kerja ... 29

4.2 Pendanaan Indikatif ... 33

BAB V PENUTUP ... 34

(4)

2 BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah antara lain RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021, oleh karenanya tingkat keberhasilan dari rencana tahunan ini akan menentukan keberhasilan dari pemerintahan selama periode 2016-2021.

Rencana Kerja OPD adalah dokumen perencananaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam prosesnya penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun- tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD.

Rancangan Awal Rencana Kerja tersebut dapat dilaksanakan dengan baik karena dukungan dari berbagai sumber dana seperti APBD I, APBD II, APBN dan sebagainya. Renja OPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam Tahun 2020 disusun dengan skala prioritas pembangunan, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah yang dijabarkan dalam program dan kegiatan. Sebagai dokumen perencanaan tahunan maka proses penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja OPD tahun 2022 dilakukan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan tahapan dan tata cara yang sebagai berikut :

(5)

1. Persiapan penyusunan Renja OPD 2. Penyusunan Rancangan Renja OPD 3. Pelaksanaan Forum OPD

4. Penetapan Renja OPD

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025;

6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 08 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kota Batam tahun 2016-2021;

7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Batam.

(6)

4 284/HK/X/2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2022 dan Perubahan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-RKPD) Kota Batam Tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam Tahun 2022 adalah sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat (musrenbang).

Maksud disusunnya Renja OPD adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan rancangan program kegiatan dan pendanaan untuk 1 (satu) tahun mendatang yaitu tahun 2022.

2. Memberi arah dan petunjuk tentang tahapan-tahapan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.

Tujuan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman bagi OPD untuk menyusun RAPBD dan APBD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2022.

2. Menjamin keterkatian dan konsistensi dokumen RPJMD 2016-2021 dengan Renstra OPD dengan perencanaan tahunan sekaligus sebagai pedoman melihat dan memelihara konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dan evaluasi pembangunan.

3. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah pusat (LPPD dan EKPPD).

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan sistematika sebagai berikut :

(7)

Bab I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal Renja agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan RKPD.

1.2 Landasan Hukum

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja OPD baik yang berskala nasional maupun lokal.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang maksud tujuan penyusunan dokumen Renja OPD dan sasaran penyusunan dokumen Renja OPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Bagian ini menjelaskan organisasi penyusunan Renja OPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar setiap bab didalamnya.

Bab II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal Renja agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2020 dan Capaian Renstra

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Bab III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V. PENUTUP

(8)

6 BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BATAM TAHUN 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana KerjaDinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020 memuat 3 program 8 kegiatan dengan total sebesar Rp. 3.747.700.595,00 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).

Adapun evaluasi hasil terhadap program dan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam Tahun 2020 yaitu sebagai berikut : a. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja

hasil / keluaran yang direncanakan

Pada tahun 2020 program / kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan yaitu kegiatan Pelaksanaan Event Olahraga Tingkat Kota Batam. Hal ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang belum berakhir.

b. Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan

Adapun program / kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga kota Batam pada tahun 2020 yang memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan yaitu sebagai berikut :

NO URAIAN TARGET REALISASI

FISIK KEUANGAN FISIK % KEUANGAN %

1 Program Peningkatan

Pelayanan Administasi

1.1 Peningkatan pelayanan

administrasi perkantoran 1 Tahun 2.086.840.695,00 1 Tahun 100 1.752.932.460,00 84,00 2 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

2.1 Pengadaan Sarana dan

Prasarana 1 Tahun 8.000.000,00 1 Tahun 100 7.840.000,00 98,00

2.2 Pemeliharaan Sarana

dan Prasarana 1 Tahun 69.287.500,00 1 Tahun 100 28.754.900,00 41,50

3

Program Peningkatan, Pembinaan dan Pelayanan

Kepemudaan, Olahraga dan Kepramukaan

3.1 Penyelenggaraan

paskibraka 35 Orang 587.597.400,00 35 Orang 100 459.302.900,00 78,17

3.2

Pelaksanaan event olahraga tingkat kota

batam 2 Kegiatan 556.220.000,00 - 0 0,00 00,00

(9)

3.3

Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana pemuda dan olahraga

7 DED Pembangunan

Lapangan Olahraga

98.545.000,00

7 DED Pembangunan

Lapangan Olahraga

100 98.545.000,00 100,00

3.4 Penyelenggaraan Olahraga Rekreasi dan

Tradisional Lomba Jong 225.480.000,00 Lomba Jong 100 225.480.000,00 100,00 3.5 Gebyar Pemuda Senam Pagi

Massal 115.730.000,00 Senam Pagi

Massal 100 115.180.000,00 99,52 JUMLAH 3.747.700.595,00 71,72 2.688.035.260,00 78,13

c. Realisasi program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan

Pada tahun 2020 tidak ada program / kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja perangkat daerah dan pencapaian renstra perangkat daerah s/d tahun 2020 dapat dilihat dari Tabel T-C.29.

(10)

8

(11)

(12)

10

(13)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan amanat RPJMD Kota Batam tahun 2016-2021 dan dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam, pada tahun 2020 atau tahun keempat masa pemerintahan 2016-2021, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batammenargetkan dapat mencapai 100% kinerja pelayanannya di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan. Renstra Rencana strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batammempunyai 5 (lima) indikator kinerja yaitu:

INDIKATOR

KONDISI KINERJA PADA AWAL

PERIODE RPJMD

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -

KONDISI KINERJA PADA AKHIR

PERIODE RPJMD 2017 2018 2019 2020 2021

Prestasi / Capaian kepemudaan

0 40 40 40 40 40 200

Prestasi

olahraga 95 100 120 140 160 180 700

Budaya

olahraga 0 5 5 5 5 5 25

Prestasi

kepramukaan 380 80 80 80 80 80 780

Sarana prasarana terbangun

4 1 2 1 0 0 8

Dari 5 (lima) indikator tersebut, Dinas Kepemudaan dan Olahraga mengajukan dalam Rencana Kerja Tahun 2020 namun tidak semua dapat terealisasi. Adapun kegiatan yang tidak terakomodir dalam DPA Tahun Anggaran 2020 adalah Capaian kepramukaan (KMD, KML)

Analisis Kinerja pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam Tahun 2019 yang lalu telah digambarkan melalui laporan

(14)

12 Mengacu kepada keberhasilan ini dapat diprediksi keberhasilan kinerja pelayanan tahun berikutnya. Tabel T-C.30 terlampir.

(15)

(16)

14 2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi

Perangkat Daerah (OPD)

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam yang ditetapkan sebagai salah satu institusi Pemerintah Daerah atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan publik di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam dan Peraturan Walikota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kota Batam

Dalam pelaksanaan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepemudaan dan olahraga,Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam telah berupaya semaksimal mungkin. Walaupun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut masih ada beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi yaitu sebagai berikut :

1. Keterbatasan sumber daya manusia selain terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang dimiliki juga kurangnya sumber daya manusia yang berkompetensi dalam melakukan kegiatan penyelenggaraan kegiatan keolahragaan dan kepemudaan seperti diklat keolahragaan, penyelenggaraan even olahraga secara berjenjang. Terutama dalam kegiatan pembangunan sarana olahraga yang bersifat fisik diperlukan SDM yang menguasai ilmu teknik bangunan, sementara di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam tidak ada ASN dengan latar belakang teknik. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam dituntut untuk bisa meningkatkan kecakapan dan kompetensi sumber daya manusianya.

2. Terbatasnya anggaran yang dimilki. Banyaknya program kegiatan yang dicanangkan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam memerlukan dana sekitar 18 Milyar setiap tahunnya untuk mengakomodir usulan pembangunan sarana olahraga dari Musrenbang, sedangkan pagu dana (KUA PPA) setiap tahunnya hanya sekitar 50% dari jumlah kebutuhan.

3. Kesulitan membangun sarana olahraga karena masalah lahan yang bukan menjadi wewenang Pemerintah Kota, tetapi wewenang Badan Pengusahaan Kawasan (Otorita Batam). Pemerintah Kota Batam dalam hal ini Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam perlu menjalin kerjasama dengan BP Kawasan dan pihak terkait seperti Dinas Pertanahan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengenai ketersediaan lahan yang akan dibangun sarana olahraga untuk

(17)

memenuhi kebutuhan masyarakat.

4. Masih rendah jumlah Masyarakat yang ikut serta dalam Pembangunan kepemudaan dan Keolahragaan

Kondisi yang diinginkan dan Proyeksi ke depan dalam upaya mendukung program-program yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016- 2021 dan Rencana Strategi Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam Tahun 2016-2021, maka terdapat beberapa kondisi yang diharapkan terpenuhi sebagai suatu tantangan yang perlu diupayakan yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan SDM dibidang kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan yang maju, berkarakter, berkualitas dan berdaya saing.

2. Meningkatkan dan mengupayakan penumbuhan jiwa kewirausahaan ketrampilan dan kecakapan hidup pemuda

3. Meningkatkan kualitas peserta, pelatih, pembina dan sarana prasarana kepramukaan

4. Mewujudkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi bertaraf nasional, regional dan internasional.

5. Menyediakan sarana prasarana olahraga yang memadai

6. Meningkatkan budaya olahraga, gaya hidup sehat dan melestarikan olahraga daerah (lokal) di kalangan masyarakat.

Adapun rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan yaitu sebagai berikut :

1) Meningkatkan kinerja dan mempertegas peran dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan tugas pembantuan di bidang kepemudaan dan keolahragaan.

2) Memanfaatkan peraturan dan regulasi yang ada dalam pengembangan fungsi dan kewenangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

3) Optimalisasi anggaran dalam pelaksanaan program / kegiatan kepemudaan dan olahraga.

4) Koordinasi Lintas Sektoral (Lembaga) yang belum sinergis dalam Pembangunan Pemberdayaan Kepemudaan dan Keolahragaan merupakan bidang pembangunan yang sangat kompleks dan memiliki banyak keterkaitan dengan pihak lainnya, baik yang terkait secara langsung ataupun tidak langsung yaitu antara pemerintah, swasta dan masyarakat.

(18)

16 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam Tahun 2022 merupakan kelanjutan dari program kegiatan yang berkesinambungan dari tahun sebelumnya yang bersifat skala prioritas. Hal ini terlihat dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya sebagian besar masih dilaksanakan pada Tahun 2022. Pada prinsipnya program dan kegiatan tersebut merupakan bagian program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam Tahun 2016 - 2021.

Berdasarkan analisis kebutuhan apabila dibandingkan dengan rancangan awal tidak terdapat perbedaan, dimana program program dan kegiatan yang telah dirumuskan pada Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam. Hal ini dapat dilihat pada tabel T-C.31 (terlampir)

(19)

(20)

18

(21)

(22)

20

(23)

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat untuk program pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, kota, provinsi sampai tingkat Nasional merupakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan (SPPN). Selanjutnya usulan dari tingkat kelurahan di pilih prioritasnya untuk diajukan dalam Musrenbang Kecamatan, lalu dibawa untuk dibahas dalam Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah, pada forum OPD usulan Musrenbang dipaduserasikan dengan dengan Rencana Kerja OPD.

Hasil masukan dari masyarakat melalui musrenbang RKPD kota di kecamatan diurutkan berdasar kriteria prioritas yang telah ditetapkan oleh kepala SKPD kota, dengan menggunakan tabel kerja berikut.Adapun review terhadap rancangan awal RKPD terdapat pada tabel T-C.32 (terlampir)

(24)

22

(25)

(26)

24

(27)

(28)

26

(29)

(30)

28

(31)

(32)

30

(33)

(34)

32 BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam mencermati prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi untuk tahun rencana, yang terkait dengan pembangunan daerah kota.Untuk penyusunan RKPD Kota Batam perlu melakukan telaahan atas kebijakan provinsi. Tahap ini menguraikan kebijakan provinsi berupa arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah provinsi. Kesemuanya itu tertuang dalam RPJMD provinsi maupun yang dirumuskan dalam RKPD provinsi dan penelaahan pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD kota yang direncanakan.

Kebijakan nasional yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah mengenai pendidikan dan juga telah sesuai dengan kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau.

Sesuai Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan nasional, Undang-Undang nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan dan Undang-Undang nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka menjadi dasar dalam pengembangan kepemudaan dan keolahragaan di Kota Batam.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD 1) Tujuan

Tujuan yang telah ditetapkan Dinas Kepemudaan dan Olaheraga Kota Batam yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pemuda melalui aktifitas kepemudaan dan kepramukaan

2. Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat Provinsi dan Nasional

3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berolahraga

4. Mewujudkan pelayanan kelembagaan dan ketatalaksanaan perkantoran yang efektifitas dan efisien.

2) Sasaran

Adapun sasaran yang akan diwujudkan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan SDM dibidang kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan yang maju, berkarakter, berkualitas dan berdaya saing.

(35)

2. Meningkatkan jiwa kewirausahaan pemuda.

3. Meningkatkan budaya olahraga, gaya hidup sehat dan melestarikan olahraga daerah (lokal).

4. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kepemudaan, Olahraga dan Pramuka.

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasi oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah untuk mencapai kinerja dapat diukur dengan baik apabila terdapat satuan pengukuran yang memadai yang dapat menunjang organisasi untuk menilai kinerjanya aktifitas atau kegiatan instansi pemerintahan merupakan penjelasan dari program kerja operasional yang telah dibuat oleh organisasi tersebut.

Program Kerja Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam yang menangani bidang Kepemudaan dan Keolahragaan sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026. Adapun program dan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam Tahun Anggaran 2022 yaitu sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

3) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 1) Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda

dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 3. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING

KEOLAHRAGAAN

1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

(36)

34 3) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat

Daerah Provinsi

4) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 5) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 4. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN

1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Terlampir tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023.

(37)

(38)

36

(39)

(40)

38

(41)

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. RANCANGAN AWAL (RANWAL) RENCANA KERJA

Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam Tahun 2022 disusun sebagai pedoman, arah dan tujuan penyelenggaraan pembangunan di bidang pemuda dan olahraga.

Keberhasilan rencana kerja tahun 2022 Dinas Kepemudaan dan Olahraga ditentukan oleh dukungan yang solid seluruh pegawai dan pelaku bidang kepemudaan dan keolahragaan di Kota Batam. Berikut tabel rincian Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam (terlampir).

(42)

40

(43)

(44)

42

(45)

(46)

44

(47)

4.2. PENDANAAN INDIKATIF

Pembiayaan untuk melaksanakan program kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga berasal dari Anggaran Belanja Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam. Pagu Indikatif jumlah yang tersedia untuk mendanai program kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga mengacu pada RPJMD dan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang disesuaikan dengan ketentuan dari Badan Perencana dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam.

(48)

46 BAB V

P E N U T U P

Rancangan Akhir (Ranhir) Rencana kerja (Renja) tahunan ini dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Kepemudaan dan OlahragaKota Batam yang merupakan perwujudan cita-cita berdasarkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah melalui kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan dan Tingkat Kecamatan.

Dengan telah dirumuskannya Rancangan Akhir (Ranhir) Rencana kerja (Renja) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam Tahun 2022 ini diharapkan seluruh jajaran di lingkungan Dinas Kepemudaan dan OlahragaKota Batam dapat mempersiapkan diri dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam dalam kurun waktu 1 (satu) tahun mendatang secara terencana dan terkoordinasi melalui prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi (KISS).

Melalui Rancangan Akhir (Ranhir) Rencana kerja (Renja) ini pula diharapkan bahwa Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, terukur, dan berkelanjutan yang dituangkan dalam rencana dan program kegiatan masing-masing seksi di lingkungan Dinas Kepemudaan dan OlahragaKota Batam.

Batam, Mei 2021

(49)

Target Renja Perangkat Daerah Tahun

(n-2)

Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun

(n-2)

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan

(n-1)

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra

(%)

2022 2019 2020 2020 2021 2021

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah ASN yang digaji dan diberi

tunjangan 31 Orang 31 31 31 100% 31 31 100%

Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah kegiatan yang ditatausahakan

dalam 1 tahun 12 Kegiatan - - - 9 9 100%

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Jenis Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11 Jenis - - - 5 5 100%

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan

Kantor yang di sediakan 5 Jenis - - - 5 5 100%

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang

disediakan 3 Jenis - - - 3 3 100%

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Jenis Barang Cetakan dan

Penggandaan yang disediakan 8 Jenis - - - 7 7 100%

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi

SKPD yang dilaksanakan 80 Perjalanan Dinas - - - 85 85 100%

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik 4 Jenis 4 4 4 100% 4 4 100%

Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah

s/d tahun berjalan

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

TABEL T-C.29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2021

KOTA BATAM

KODE Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah &

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)

Target Kinerja Capaian Program

(Renstra Perangkat Daerah) Tahun…

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d

Tahun (n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019 (n-2)

(50)

(n-2)

(%)

(n-1)

(%)

2022 2019 2020 2020 2021 2021

Tahun (n-3)

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional

atau Lapangan 2 unit 2 2 2 100% 2 2 100%

Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya

yang dipelihara 61 Unit 54 54 54 100% 61 61 100%

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang

dipelihara/direhabilitasi

2 sarana dan

prasarana 0 0 0 0% 1 1 100%

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin

Lainnya yang diadakan 12 Jenis 6 1 1 100% 0 0 0%

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota

Jumlah sarana prasarana kepemudaan yang di rencanakan, diadakan, dimanfaatkan, dipelihara dan di awasi

1 Unit Musholla Gedung Pemuda

Hang Jebat

0 0 0 0% 0 0 0%

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera

Jumlah Calon Paskibraka Tingkat Provinsi

dan Tk. Kota Batam 45 Orang 45 35 35 100% 45 45 100%

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota

Jumlah Sarana Prasarana Olahraga Yang terbangun di Kota Batam

184 sarana dan

prasarana olahraga 0 1 1 100% 0 0 #DIV/0!

Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota

Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event

dan Single Event 3 Event Olahraga 4 event 3 event 3 event #VALUE! 4 event 4 event #VALUE!

Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan

Jumlah Partisipasi dan Keikutsertaan

dalam Penyelenggaraan Kejuaraan 2 event olahraga 0 0 0 #DIV/0! 92% 92% 100%

(51)

(n-2)

(%)

(n-1)

(%)

2022 2019 2020 2020 2021 2021

Tahun (n-3)

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan

Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota Jumlah Cabang Olahraga yg dibina 10 Cabang

Olahraga 0 0 0 0% 0 - 0%

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga

Sub Kegiatan Standardisasi Organisasi

Keolahragaan Jumlah Pelatih bersertifikat 80 orang 0 0 0 0% 0 0 0%

Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan Jumlah cabor yang difasilitasi/dibina 43 Cabang

Olahraga 36 43 43 0% 43 43 0%

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

Sub Kegiatan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi

Jumlah event olahraga rekreasi yg

difasilitasi 3 event 0 2 2 100% 2 2 100%

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS

KEPRAMUKAAN 0% #DIV/0!

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah

Jumlah Kegiatan Kepramukaan Tingkat

Daerah Yang terselenggara 10 Kegiatan 0 0 0 0% 0 0 0%

Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan

Jumlah Peserta Jambore Nasional Tahun

2022 50 Orang 0 0 0 0% 0 - 0%

Sub Kegiatan Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah

Jumlah Sarana Prasarana Pramuka

Yang terbangun di Kota Batam - 0 0 0 0% 0 - 0%

Batam, Mei 2020

(52)

Tahun 2020 (n-2) Tahun 2021 (n-1) Tahun 2022 (n) Tahun 2023 (n+1)

Tahun 2020 (n-2)

Tahun 2021 (n-1)

Tahun 2022 (n)

Tahun 2023 (n+1)

1 Jumlah Prestasi Cabang Olahraga yang di menangkan

dalam satu tahun - - 5 6 7 0 0 0 6 0

2 Jumlah Atlit yang memenangi kejuaraan tingkat

nasional dan internasional dalam satu tahun - - 20 20 20 0 0 0 20 0

3 jumlah atlit pelajar yang berprestasi/jumlah seluruh atlit

yang dibina X 100% - - 0 92% 0 0 0 0 0% 0 Popda dilaksanakan

setiap 2 tahun sekali 4 Jumlah Pelatih bersertifikat / jumlah seluruh Pelatih

x100% - - 60% 70% 80% 0% 0% 0% 70% 0%

5 Jumlah partisipasi Masyarakat yg berolahraga/ Jumlah

penduduk Kota Batam x100% - - 75% 80% 85% 0% 75% 0% 80% 0%

6 Jumlah Organisasi Pemuda Yg Aktif / jumlah Seluruh

organisasi Pemuda x 100% - - 46% 47% 48% 0% 46% 0% 47% 0%

7

Jumlah Pemuda yang aktif dibidang Kewirausahaan, Kepeloporan dan Kepemimpinan / Jumlah Pemuda Kota Batam x 100%

- - 32% 32% 32% 0% 0.86% 0% 1.36% 1.86%

8 Jumlah Sarana Prasarana Pemuda Yang terbangun di

Kota Batam - - 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Jumlah Sarana Prasarana Olahraga Yang terbangun

di Kota Batam - - 2 1 1 0 1 0 1 0

10 Jumlah Sarana Prasarana Pramuka Yang terbangun di

Kota Batam - - 1 0 1 0 0 0 1 0

1.36

Realisasi Capaian

Drs. SAID KHAIDHAR NIP. 19640504 198603 1 034

Batam, Mei 2020 KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN

KOTA BATAM

No. Indikator SPM / Standar

Nasional Catatan Analisis

TABEL T-C.30

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KOTA BATAM

Proyeksi IKK

Target Renstra Perangkat Daerah

(53)

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.

000) I PROGRAM PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH Kota Batam

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1 Kegiatan Administrasi Keuangan

Perangkat Daerah Kota Batam Kegiatan Administrasi Keuangan

Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji

danTunjangan ASN Kota Batam Jumlah ASN yang digaji dan diberi

tunjangan 31 Orang 6,006,141,018.00Sub Kegiatan Penyediaan Gaji

danTunjangan ASN Kota Batam Jumlah ASN yang digaji dan

diberi tunjangan 31 Orang 5,847,841,541.00 Sub Kegiatan Pelaksanaan

Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD

Kota Batam Jumlah kegiatan yang ditatausahakan

dalam 1 tahun 12 Kegiatan 141,403,500.00

Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD

Kota Batam Jumlah kegiatan yang

ditatausahakan dalam 1 tahun 12 Kegiatan 150,040,000.00

2 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat

Daerah Kota Batam Kegiatan Administrasi Umum

Perangkat Daerah Kota Batam

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Kota Batam Jumlah Jenis Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11 Jenis 8,274,000.00

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Kota Batam

Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

11 Jenis 48,283,000.00

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan

dan Perlengkapan Kantor Kota Batam Jumlah Jenis Peralatan dan

Perlengkapan Kantor yang di sediakan 5 Jenis 97,806,975.00Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan

dan Perlengkapan Kantor Kota Batam

Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di

sediakan

5 Jenis 188,649,500.00

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan

Logistik Kantor Kota Batam Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor

yang disediakan 3 Jenis 67,521,300.00Sub Kegiatan Penyediaan Bahan

Logistik Kantor Kota Batam Jumlah Jenis Bahan Logistik

Kantor yang disediakan 3 Jenis 64,306,000.00

Sub Kegiatan Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggandaan Kota Batam Jumlah Jenis Barang Cetakan dan

Penggandaan yang disediakan 8 Jenis 38,692,500.00Sub Kegiatan Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggandaan Kota Batam

Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang

disediakan

8 Jenis 40,350,000.00

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kota Batam Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan

80 Perjalanan

Dinas 328,429,500.00

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kota Batam

Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang

dilaksanakan

80 Perjalanan

Dinas 397,829,000.00 TABEL T-C.31

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022 KOTA BATAM

NO.

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting

(54)

000) NO.

Catatan Penting

4

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kota Batam

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa

Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Kota Batam Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan 1 unit 21,432,600.00

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Kota Batam Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan 1 unit 20,193,000.00

Kota Batam Jumlah Kendaraan Dinas Operasional

atau Lapangan 2 unit 39,846,240.00

Kota Batam Jumlah Kendaraan Dinas

Operasional atau Lapangan 2 unit 37,650,400.00

Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan

dan Mesin Lainnya Kota Batam Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya

yang dipelihara 61 Unit 39,846,240.00Sub Kegiatan Pemeliharaan

Peralatan dan Mesin Lainnya Kota Batam Jumlah Peralatan dan Mesin

Lainnya yang dipelihara 61 Unit 82,073,000.00 Sub Kegiatan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kota Batam

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi

2 sarana dan

prasarana 2,000,000,000.00

Sub Kegiatan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kota Batam

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan

Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi

2 sarana dan

prasarana 52,400,000.00

5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan

Mesin Lainnya Kota Batam Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin

Lainnya yang diadakan 12 Jenis 300,000,000.00Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan

dan Mesin Lainnya Kota Batam Jumlah Jenis Peralatan dan

Mesin Lainnya yang diadakan 12 Jenis 300,000,000.00

II

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

Kota Batam 0 0

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

6

Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota

Kota Batam 0 0

Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Perencanaan,

Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota

Kota Batam

Jumlah sarana prasarana kepemudaan yang di rencanakan, diadakan, dimanfaatkan, dipelihara

dan di awasi

1 Unit Musholla Gedung Pemuda

Hang Jebat

200,000,000.00

Sub Kegiatan Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota

Kota Batam

Jumlah sarana prasarana kepemudaan yang di rencanakan,

diadakan, dimanfaatkan, dipelihara dan di awasi

1 Unit Musholla Gedung Pemuda Hang

Jebat

200,000,000.00

Kota Batam Jumlah Calon Paskibraka Tingkat

Provinsi dan Tk. Kota Batam 45 Orang 2,000,000,000.00

Kota Batam Jumlah Calon Paskibraka Tingkat

Provinsi dan Tk. Kota Batam 45 Orang 1,985,208,540.00

(55)

000) NO.

Catatan Penting

III

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

Kota Batam

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

7

Kegiatan Pembinaan dan

Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Kota Batam

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi

dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga

Kabupaten/Kota

Kota Batam Jumlah Sarana Prasarana Olahraga Yang terbangun di Kota Batam

16 sarana dan prasarana

olahraga

13,298,251,767.00

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota

Kota Batam

Jumlah Sarana Prasarana Olahraga Yang terbangun di Kota

Batam

184 sarana dan prasarana

olahraga

45,791,350,776.00

8

Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota

Kota Batam

Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kota Batam

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota

Kota Batam Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi

Event dan Single Event 3 Event Olahraga 1,000,000,000.00

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat

Kabupaten/Kota

Kota Batam Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event

3 Event

Olahraga 896,850,000.00

Kota Batam Jumlah Partisipasi dan Keikutsertaan

dalam Penyelenggaraan Kejuaraan 2 event olahraga 3,000,000,000.00

Kota Batam

Jumlah Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan

2 event

olahraga 3,000,000,000.00

9

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi

Kota Batam

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi

Kota Batam

Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota

Kota Batam Jumlah Cabang Olahraga yg dibina 10 Cabang

Olahraga 2,250,000,000.00

Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota

Kota Batam Jumlah Cabang Olahraga yg dibina

10 Cabang

Olahraga 2,250,000,000.00

10 Kegiatan Pembinaan dan

Pengembangan Organisasi Olahraga Kota Batam

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga

Kota Batam